_id DESCRIPCIàN "Presupuesto Ley" "Presupuesto Modificado" "Asignado Modificado" Compromiso Acumulado Devengado Pagado Total Ejecutado % Ejecutado Saldo de Contratos por Ejecutar Saldo en Bloqueo Total Comprometido "% Comprometido a la fecha" "% de Comprometido anual" Saldo a la fecha Saldo Anual 1 "" (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)=(e+f) (h)=(g/c*100) (i) (j) (k)=(d+i+j) (l)=(d/c*100) (m)=(k/b*100) (n)=(c-d) (¤)=(b-k) 2 *** TOTAL 3910321 3910321 3064404 2795007.33 193346.53 2497187.49 2690534.02 0.877995858 120278.96 118234.81 3033521.1 0.912088396 0.77577291 151161.86 876799.9 3 ** 0 FUNCIONAMIENTO 3910321 3910321 3064404 2795007.33 193346.53 2497187.49 2690534.02 0.877995858 120278.96 118234.81 3033521.1 0.912088396 0.77577291 151161.86 876799.9 4 * 0 SERVICIOS PERSONALES 2684936 2608292 1941356 1820590.14 178540.55 1642049.59 1820590.14 0.937793037 0 -3788.44 1816801.7 0.937793037 0.696548431 124554.3 791490.3 5 001 PERSONAL FIJO 1834320 1782671 1324091 1286041.68 90113.19 1195928.49 1286041.68 0.971263818 0 -62466.36 1223575.32 0.971263818 0.686371922 100515.68 559095.68 6 002 PERSONAL TRANSITORIO 0 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 7 003 PERSONAL CONTINGENTE 54000 2900 2900 0 0 0 0 0 0 2900 2900 0 1 0 0 8 030 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 138000 138000 103500 97500 2750 94750 97500 0.942028986 0 3000 100500 0.942028986 0.72826087 3000 37500 9 040 SOBRETIEMPOS 0 4800 4800 3125.04 333.34 2791.7 3125.04 0.65105 0 1674.96 4800 0.65105 1 0 0 10 050 XIII MES 157360 159666 107227 97206.86 456.39 96750.47 97206.86 0.906552081 0 3672.52 100879.38 0.906552081 0.631815039 6347.62 58786.62 11 071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 265141 269612 203331 193263.36 20364.94 172898.42 193263.36 0.950486448 0 44.16 193307.52 0.950486448 0.71698411 10023.48 76304.48 12 072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 28325 28853 21777 19681.57 2127.33 17554.24 19681.57 0.903777839 0 5 19686.57 0.903777839 0.682305826 2090.43 9166.43 13 073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 28325 30103 23027 21234.07 2299.83 18934.24 21234.07 0.922137925 0 5 21239.07 0.922137925 0.705546623 1787.93 8863.93 14 074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO 5665 5767 4352 3877.22 407.37 3469.85 3877.22 0.890905331 0 0 3877.22 0.890905331 0.672311427 474.78 1889.78 15 081 GRATIFICACIàN O AGUINALDO 0 30810 30810 0 0 0 0 0 0 30810 30810 0 1 0 0 16 091 SUELDOS 112800 101512 73309 59062.34 28583.33 30479.01 59062.34 0.805662879 0 14246 73308.34 0.805662879 0.722164276 0.66 28203.66 17 094 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO 25000 28200 24200 24000 21000 3000 24000 0.991735537 0 200 24200 0.991735537 0.858156028 0 4000 18 095 SOBRETIEMPO 6000 4277 3277 1161.88 0 1161.88 1161.88 0.354555996 0 1849.45 3011.33 0.354555996 0.704075286 265.67 1265.67 19 096 XIII MES 5000 966 966 874.87 0 874.87 874.87 0.905662526 0 90.12 964.99 0.905662526 0.998954451 1.01 1.01 20 099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 25000 20155 13789 13561.25 10104.83 3456.42 13561.25 0.983483211 0 180.71 13741.96 0.983483211 0.681813942 47.04 6413.04 21 * 1 SERVICIOS NO PERSONALES 845595 983123 854403 741603.16 11731.73 643966.43 655698.16 0.76743429 120278.96 72016.64 933898.76 0.867978179 0.949930741 40783.2 49224.24 22 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 305000 267305 191057 169827.68 0 169827.68 169827.68 0.888884888 84913.84 0 254741.52 0.888884888 0.952999458 21229.32 12563.48 23 102 DE EQUIPO ELECTRàNICO 10000 2503 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 2503 24 103 DE EQUIPO DE OFICINA 9000 1125 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 1125 25 105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2500 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 26 109 OTROS ALQUILERES 35000 61203 52451 28926.38 0 24017.22 24017.22 0.457898229 16435.52 7089.1 52451 0.551493394 0.857000474 16435.52 8752 27 112 ASEO 400 400 400 360 0 240 240 0.6 0 40 400 0.9 1 0 0 28 114 ENERGÖA ELCTRICA 66000 66000 49500 38928.43 0 38928.43 38928.43 0.786432929 0 10571.57 49500 0.786432929 0.75 0 16500 29 115 TELECOMUNICACIONES 1000 1000 1000 103.03 0 68.72 68.72 0.06872 0 896.97 1000 0.10303 1 0 0 30 116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS 70642 70642 70642 57147.24 0 38387.24 38387.24 0.54340534 0 13434.05 70581.29 0.808969735 0.999140596 60.71 60.71 31 117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR 15000 15000 15000 8207.64 0 5471.76 5471.76 0.364784 0 6592.92 14800.56 0.547176 0.986704 199.44 199.44 32 120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 13500 7599 4224 1965.19 0 1965.19 1965.19 0.465243845 0 4087.86 6053.05 0.465243845 0.796558758 -1829.05 1545.95 33 131 ANUNCIOS Y AVISOS 0 1090 1090 897.08 0 897.08 897.08 0.823009174 0 171.04 1068.12 0.823009174 0.979926606 21.88 21.88 34 132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD 0 18819 18819 18817.23 0 6217.98 6217.98 0.330409692 0 0.72 18817.95 0.999905946 0.999944205 1.05 1.05 35 141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS 11500 11842 11842 11704 0 11704 11704 0.988346563 0 138 11842 0.988346563 1 0 0 36 142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR 27219 42000 42000 42000 0 42000 42000 1 0 0 42000 1 1 0 0 37 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS 12750 16080 14789 9048.88 168.14 8880.74 9048.88 0.611865576 0 5740.12 14789 0.611865576 0.91971393 0 1291 38 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 13500 27503 27503 27502.3 0 26777.3 26777.3 0.973613788 0 0 27502.3 0.999974548 0.999974548 0.7 0.7 39 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 5500 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 40 154 TRANSPORTE DE BIENES 2100 1615 1090 247.75 0 247.75 247.75 0.227293578 0 842.25 1090 0.227293578 0.674922601 0 525 41 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 1000 1000 750 315 5 310 315 0.42 0 435 750 0.42 0.75 0 250 42 163 GASTOS JUDICIALES 0 4900 4900 4900 4900 0 4900 1 0 0 4900 1 1 0 0 43 164 GASTOS DE SEGUROS 15300 12254 12254 8306.59 0 1522 1522 0.124204341 0 3947.41 12254 0.677867635 1 0 0 44 165 SERVICIOS COMERCIALES 65820 70506 70506 66838.02 3038.18 38781.45 41819.63 0.593135761 0 3667.98 70506 0.947976342 1 -4.09273E-12 0 45 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 82732 96464 96464 89288.16 3332.09 84021.15 87353.24 0.905552745 0 7175.84 96464 0.925611212 1 0 0 46 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 57592 127476 113075 108141.99 0 106119.69 106119.69 0.93848941 18929.6 270.4 127341.99 0.956374 0.998948743 4662.61 134.01 47 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 15000 16100 12350 6655.28 202.72 5697.66 5900.38 0.477763563 0 5694.71 12349.99 0.538889069 0.767080124 0.01 3750.01 48 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN 1540 20598 20598 20597.39 0 11347.89 11347.89 0.550921934 0 0 20597.39 0.999970385 0.999970385 0.61 0.61 49 191 ALQUILERES 0 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 50 192 SERVICIOS BµSICOS 6000 10492 10492 10490.7 0 10490.7 10490.7 0.999876096 0 1.3 10492 0.999876096 1 -7.2764E-13 0 51 195 VIµTICOS 0 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 52 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 0 442 442 435 0 435 435 0.984162896 0 7 442 0.984162896 1 0 0 53 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0 9955 9955 9952.2 85.6 9609.8 9695.4 0.973922652 0 2.4 9954.6 0.999718734 0.999959819 0.4 0.4 54 199 MANTENIMIENTO Y REPARACIàN 0 1210 1210 0 0 0 0 0 0 1210 1210 0 1 0 0 55 * 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 182910 123757 104239 78455.44 261.39 67747.49 68008.88 0.652432199 0 29563.02 108018.46 0.752649584 0.872827072 -3779.46 15738.54 56 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 10400 10122 8622 7339.16 0 7339.16 7339.16 0.851213176 0 1282.84 8622 0.851213176 0.851807943 0 1500 57 203 BEBIDAS 4500 6250 5125 3111.72 0 2661.72 2661.72 0.51936 0 2013.28 5125 0.607164878 0.82 0 1125 58 211 ACABADO TEXTIL 0 1356 1356 1255.79 0 1255.79 1255.79 0.92609882 0 100.21 1356 0.92609882 1 0 0 59 212 CALZADO 900 921 921 725.71 0 725.71 725.71 0.78795874 0 195.29 921 0.78795874 1 0 0 60 214 PRENDAS DE VESTIR 300 7070 7070 6113.15 0 6113.15 6113.15 0.864660537 0 956.85 7070 0.864660537 1 0 0 61 221 DISEL 33000 15630 15630 15630 0 9072.12 9072.12 0.580429942 0 0 15630 1 1 0 0 62 223 GASOLINA 24000 4800 4800 4800 0 2191.83 2191.83 0.45663125 0 0 4800 1 1 0 0 63 224 LUBRICANTES 4000 2384 1381 814.85 0 814.85 814.85 0.590043447 0 1336 2150.85 0.590043447 0.902202181 -769.85 233.15 64 229 OTROS COMBUSTIBLES 0 30 30 12.81 0 12.81 12.81 0.427 0 17.19 30 0.427 1 0 0 65 231 IMPRESOS 1600 1750 1750 1684.97 164 1520.97 1684.97 0.96284 0 65.03 1750 0.96284 1 0 0 66 232 PAPELERÖA 9000 1255 1255 751.62 0 591.12 591.12 0.471011952 0 503.38 1255 0.598900398 1 0 0 67 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN 1100 125 125 19.59 0 19.59 19.59 0.15672 0 105.41 125 0.15672 1 0 0 68 242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 4960 1420 1420 1216.24 79.43 912.91 992.34 0.698830986 0 203.76 1420 0.856507042 1 0 0 69 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 3000 4295 3545 2084.96 0 2084.96 2084.96 0.588141044 0 1459.6 3544.56 0.588141044 0.825275902 0.44 750.44 70 244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS 200 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 71 249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS 3000 1507 757 482.92 0 482.92 482.92 0.637939234 0 274.08 757 0.637939234 0.502322495 0 750 72 254 MATERIAL DE FONTANERÖA 1000 700 447 102.66 0 102.66 102.66 0.22966443 0 344.34 447 0.22966443 0.638571429 0 253 73 255 MATERIAL ELCTRICO 3000 2200 1450 300.37 0 300.37 300.37 0.207151724 0 1149.63 1450 0.207151724 0.659090909 0 750 74 256 MATERIAL METµLICO 1000 700 447 88.59 0 88.59 88.59 0.198187919 0 358.41 447 0.198187919 0.638571429 0 253 75 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN 1600 1550 1147 516.79 0 516.79 516.79 0.450557977 0 630.21 1147 0.450557977 0.74 0 403 76 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1600 1600 1197 449.54 0 449.54 449.54 0.375555556 0 747.46 1197 0.375555556 0.748125 0 403 77 263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI 750 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 78 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN 7500 7875 6000 2208.89 0 2208.89 2208.89 0.368148333 0 3791.11 6000 0.368148333 0.761904762 0 1875 79 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 10000 11300 8797 5102.16 0 5102.16 5102.16 0.579988632 0 3694.84 8797 0.579988632 0.778495575 0 2503 80 271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR 2000 1064 558 256.69 0 256.69 256.69 0.460017921 0 672 928.69 0.460017921 0.872828947 -370.69 135.31 81 273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 12000 6400 3400 2039.81 17.96 2021.85 2039.81 0.599944118 0 4000.27 6040.08 0.599944118 0.9437625 -2640.08 359.92 82 274 éTILES Y MATERIALES MEDICOS, D 0 85 85 25.28 0 25.28 25.28 0.297411765 0 59 84.28 0.297411765 0.991529412 0.72 0.72 83 275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA 20000 10970 10970 10477.94 0 10477.94 10477.94 0.955144941 0 492.06 10970 0.955144941 1 -5.11591E-13 0 84 277 INSTRUMENTAL MDICO Y QUIRéRGICO 0 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 85 279 OTROS éTILES Y MATERIALES 9400 2923 1357 522.12 0 522.12 522.12 0.384760501 0 834.88 1357 0.384760501 0.464249059 0 1566 86 280 REPUESTOS 11500 14840 11962 7699.22 0 7253.11 7253.11 0.606345929 0 4262.78 11962 0.64363986 0.80606469 0 2878 87 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 966 966 956.02 0 956.02 956.02 0.989668737 0 9.98 966 0.989668737 1 1.77636E-14 0 88 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1600 1130 1130 1128.72 0 1128.72 1128.72 0.998867257 0 1.28 1130 0.998867257 1 -2.73115E-14 0 89 296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO 0 225 225 224.27 0 224.27 224.27 0.996755556 0 0.73 225 0.996755556 1 -1.02141E-14 0 90 297 PRODUCTOS VARIOS 0 294 294 293.65 0 293.65 293.65 0.998809524 0 0.35 294 0.998809524 1 2.27596E-14 0 91 298 éTILES Y MATERIALES DIVERSOS 0 20 20 19.23 0 19.23 19.23 0.9615 0 0.77 20 0.9615 1 0 0 92 * 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE 74950 124577 124202 123323.81 2812.86 117396.18 120209.04 0.967851081 0 1129.59 124453.4 0.992929341 0.999007843 -251.4 123.6 93 301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES 1500 6235 5860 5611.4 0 5611.4 5611.4 0.957576792 0 500 6111.4 0.957576792 0.980176423 -251.4 123.6 94 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2500 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 95 350 MOBILIARIO DE OFICINA 43700 5142 5142 4541.58 0 4541.58 4541.58 0.883232205 0 600.42 5142 0.883232205 1 0 0 96 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 2000 3236 3236 3217.98 0 3217.98 3217.98 0.994431397 0 18.02 3236 0.994431397 1 0 0 97 380 EQUIPO DE COMPUTACIàN 25250 89165 89165 89156.51 2812.86 83228.88 86041.74 0.96497213 0 8.49 89165 0.999904783 1 5.23848E-12 0 98 393 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 2417 2417 2415.88 0 2415.88 2415.88 0.999536616 0 1.12 2417 0.999536616 1 -1.09246E-13 0 99 398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 0 18382 18382 18380.46 0 18380.46 18380.46 0.999916222 0 1.54 18382 0.999916222 1 8.73079E-13 0 100 * 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 121930 70572 40204 31034.78 0 26027.8 26027.8 0.647393294 0 19314 50348.78 0.771932644 0.713438474 -10144.78 20223.22 101 614 BONIFICACIàN POR ANTIGUEDAD 65000 25179 8923 8921.25 0 8921.25 8921.25 0.999803878 0 0 8921.25 0.999803878 0.354313118 1.75 16257.75 102 624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS 56430 44893 30781 21613.53 0 16606.55 16606.55 0.539506514 0 19314 40927.53 0.702171145 0.911668412 -10146.53 3965.47 103 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 500 500 500 500 0 500 500 1 0 0 500 1 1 0 0