(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)=(e+f)<% Ejecutado>(h)=(g/c*100)(i)(j)(k)=(d+i+j)<% Comprometido
a la fecha>(l)=(d/c*100)<% de
Comprometido
anual>(m)=(k/b*100)(n)=(c-d)(¤)=(b-k)
*** TOTAL3910321391032130644042795007.33193346.532497187.492690534.02<% Ejecutado>0.877995858120278.96118234.813033521.1<% Comprometido
a la fecha>0.912088396<% de
Comprometido
anual>0.77577291151161.86876799.9
** 0 FUNCIONAMIENTO3910321391032130644042795007.33193346.532497187.492690534.02<% Ejecutado>0.877995858120278.96118234.813033521.1<% Comprometido
a la fecha>0.912088396<% de
Comprometido
anual>0.77577291151161.86876799.9
* 0 SERVICIOS PERSONALES2684936260829219413561820590.14178540.551642049.591820590.14<% Ejecutado>0.9377930370-3788.441816801.7<% Comprometido
a la fecha>0.937793037<% de
Comprometido
anual>0.696548431124554.3791490.3
001 PERSONAL FIJO1834320178267113240911286041.6890113.191195928.491286041.68<% Ejecutado>0.9712638180-62466.361223575.32<% Comprometido
a la fecha>0.971263818<% de
Comprometido
anual>0.686371922100515.68559095.68
002 PERSONAL TRANSITORIO0000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
003 PERSONAL CONTINGENTE54000290029000000<% Ejecutado>0029002900<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
030 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS1380001380001035009750027509475097500<% Ejecutado>0.94202898603000100500<% Comprometido
a la fecha>0.942028986<% de
Comprometido
anual>0.72826087300037500
040 SOBRETIEMPOS0480048003125.04333.342791.73125.04<% Ejecutado>0.6510501674.964800<% Comprometido
a la fecha>0.65105<% de
Comprometido
anual>100
050 XIII MES15736015966610722797206.86456.3996750.4797206.86<% Ejecutado>0.90655208103672.52100879.38<% Comprometido
a la fecha>0.906552081<% de
Comprometido
anual>0.6318150396347.6258786.62
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL265141269612203331193263.3620364.94172898.42193263.36<% Ejecutado>0.950486448044.16193307.52<% Comprometido
a la fecha>0.950486448<% de
Comprometido
anual>0.7169841110023.4876304.48
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO28325288532177719681.572127.3317554.2419681.57<% Ejecutado>0.9037778390519686.57<% Comprometido
a la fecha>0.903777839<% de
Comprometido
anual>0.6823058262090.439166.43
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL28325301032302721234.072299.8318934.2421234.07<% Ejecutado>0.9221379250521239.07<% Comprometido
a la fecha>0.922137925<% de
Comprometido
anual>0.7055466231787.938863.93
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO5665576743523877.22407.373469.853877.22<% Ejecutado>0.890905331003877.22<% Comprometido
a la fecha>0.890905331<% de
Comprometido
anual>0.672311427474.781889.78
081 GRATIFICACIàN O AGUINALDO030810308100000<% Ejecutado>003081030810<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
091 SUELDOS1128001015127330959062.3428583.3330479.0159062.34<% Ejecutado>0.80566287901424673308.34<% Comprometido
a la fecha>0.805662879<% de
Comprometido
anual>0.7221642760.6628203.66
094 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO2500028200242002400021000300024000<% Ejecutado>0.991735537020024200<% Comprometido
a la fecha>0.991735537<% de
Comprometido
anual>0.85815602804000
095 SOBRETIEMPO6000427732771161.8801161.881161.88<% Ejecutado>0.35455599601849.453011.33<% Comprometido
a la fecha>0.354555996<% de
Comprometido
anual>0.704075286265.671265.67
096 XIII MES5000966966874.870874.87874.87<% Ejecutado>0.905662526090.12964.99<% Comprometido
a la fecha>0.905662526<% de
Comprometido
anual>0.9989544511.011.01
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL25000201551378913561.2510104.833456.4213561.25<% Ejecutado>0.9834832110180.7113741.96<% Comprometido
a la fecha>0.983483211<% de
Comprometido
anual>0.68181394247.046413.04
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES845595983123854403741603.1611731.73643966.43655698.16<% Ejecutado>0.76743429120278.9672016.64933898.76<% Comprometido
a la fecha>0.867978179<% de
Comprometido
anual>0.94993074140783.249224.24
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES305000267305191057169827.680169827.68169827.68<% Ejecutado>0.88888488884913.840254741.52<% Comprometido
a la fecha>0.888884888<% de
Comprometido
anual>0.95299945821229.3212563.48
102 DE EQUIPO ELECTRàNICO10000250300000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>002503
103 DE EQUIPO DE OFICINA9000112500000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>001125
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE2500000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
109 OTROS ALQUILERES35000612035245128926.38024017.2224017.22<% Ejecutado>0.45789822916435.527089.152451<% Comprometido
a la fecha>0.551493394<% de
Comprometido
anual>0.85700047416435.528752
112 ASEO4004004003600240240<% Ejecutado>0.6040400<% Comprometido
a la fecha>0.9<% de
Comprometido
anual>100
114 ENERGÖA ELCTRICA66000660004950038928.43038928.4338928.43<% Ejecutado>0.786432929010571.5749500<% Comprometido
a la fecha>0.786432929<% de
Comprometido
anual>0.75016500
115 TELECOMUNICACIONES100010001000103.03068.7268.72<% Ejecutado>0.068720896.971000<% Comprometido
a la fecha>0.10303<% de
Comprometido
anual>100
116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS70642706427064257147.24038387.2438387.24<% Ejecutado>0.54340534013434.0570581.29<% Comprometido
a la fecha>0.808969735<% de
Comprometido
anual>0.99914059660.7160.71
117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR1500015000150008207.6405471.765471.76<% Ejecutado>0.36478406592.9214800.56<% Comprometido
a la fecha>0.547176<% de
Comprometido
anual>0.986704199.44199.44
120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS13500759942241965.1901965.191965.19<% Ejecutado>0.46524384504087.866053.05<% Comprometido
a la fecha>0.465243845<% de
Comprometido
anual>0.796558758-1829.051545.95
131 ANUNCIOS Y AVISOS010901090897.080897.08897.08<% Ejecutado>0.8230091740171.041068.12<% Comprometido
a la fecha>0.823009174<% de
Comprometido
anual>0.97992660621.8821.88
132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD0188191881918817.2306217.986217.98<% Ejecutado>0.33040969200.7218817.95<% Comprometido
a la fecha>0.999905946<% de
Comprometido
anual>0.9999442051.051.05
141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS1150011842118421170401170411704<% Ejecutado>0.988346563013811842<% Comprometido
a la fecha>0.988346563<% de
Comprometido
anual>100
142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR2721942000420004200004200042000<% Ejecutado>10042000<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS1275016080147899048.88168.148880.749048.88<% Ejecutado>0.61186557605740.1214789<% Comprometido
a la fecha>0.611865576<% de
Comprometido
anual>0.9197139301291
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR13500275032750327502.3026777.326777.3<% Ejecutado>0.9736137880027502.3<% Comprometido
a la fecha>0.999974548<% de
Comprometido
anual>0.9999745480.70.7
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS5500000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
154 TRANSPORTE DE BIENES210016151090247.750247.75247.75<% Ejecutado>0.2272935780842.251090<% Comprometido
a la fecha>0.227293578<% de
Comprometido
anual>0.6749226010525
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS100010007503155310315<% Ejecutado>0.420435750<% Comprometido
a la fecha>0.42<% de
Comprometido
anual>0.750250
163 GASTOS JUDICIALES0490049004900490004900<% Ejecutado>1004900<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
164 GASTOS DE SEGUROS1530012254122548306.59015221522<% Ejecutado>0.12420434103947.4112254<% Comprometido
a la fecha>0.677867635<% de
Comprometido
anual>100
165 SERVICIOS COMERCIALES65820705067050666838.023038.1838781.4541819.63<% Ejecutado>0.59313576103667.9870506<% Comprometido
a la fecha>0.947976342<% de
Comprometido
anual>1-4.09273E-120
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS82732964649646489288.163332.0984021.1587353.24<% Ejecutado>0.90555274507175.8496464<% Comprometido
a la fecha>0.925611212<% de
Comprometido
anual>100
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS57592127476113075108141.990106119.69106119.69<% Ejecutado>0.9384894118929.6270.4127341.99<% Comprometido
a la fecha>0.956374<% de
Comprometido
anual>0.9989487434662.61134.01
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.1500016100123506655.28202.725697.665900.38<% Ejecutado>0.47776356305694.7112349.99<% Comprometido
a la fecha>0.538889069<% de
Comprometido
anual>0.7670801240.013750.01
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN1540205982059820597.39011347.8911347.89<% Ejecutado>0.5509219340020597.39<% Comprometido
a la fecha>0.999970385<% de
Comprometido
anual>0.9999703850.610.61
191 ALQUILERES0000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
192 SERVICIOS BµSICOS6000104921049210490.7010490.710490.7<% Ejecutado>0.99987609601.310492<% Comprometido
a la fecha>0.999876096<% de
Comprometido
anual>1-7.2764E-130
195 VIµTICOS0000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES04424424350435435<% Ejecutado>0.98416289607442<% Comprometido
a la fecha>0.984162896<% de
Comprometido
anual>100
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS0995599559952.285.69609.89695.4<% Ejecutado>0.97392265202.49954.6<% Comprometido
a la fecha>0.999718734<% de
Comprometido
anual>0.9999598190.40.4
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIàN0121012100000<% Ejecutado>0012101210<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS18291012375710423978455.44261.3967747.4968008.88<% Ejecutado>0.652432199029563.02108018.46<% Comprometido
a la fecha>0.752649584<% de
Comprometido
anual>0.872827072-3779.4615738.54
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO104001012286227339.1607339.167339.16<% Ejecutado>0.85121317601282.848622<% Comprometido
a la fecha>0.851213176<% de
Comprometido
anual>0.85180794301500
203 BEBIDAS4500625051253111.7202661.722661.72<% Ejecutado>0.5193602013.285125<% Comprometido
a la fecha>0.607164878<% de
Comprometido
anual>0.8201125
211 ACABADO TEXTIL0135613561255.7901255.791255.79<% Ejecutado>0.926098820100.211356<% Comprometido
a la fecha>0.92609882<% de
Comprometido
anual>100
212 CALZADO900921921725.710725.71725.71<% Ejecutado>0.787958740195.29921<% Comprometido
a la fecha>0.78795874<% de
Comprometido
anual>100
214 PRENDAS DE VESTIR300707070706113.1506113.156113.15<% Ejecutado>0.8646605370956.857070<% Comprometido
a la fecha>0.864660537<% de
Comprometido
anual>100
221 DISEL3300015630156301563009072.129072.12<% Ejecutado>0.5804299420015630<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
223 GASOLINA2400048004800480002191.832191.83<% Ejecutado>0.45663125004800<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
224 LUBRICANTES400023841381814.850814.85814.85<% Ejecutado>0.590043447013362150.85<% Comprometido
a la fecha>0.590043447<% de
Comprometido
anual>0.902202181-769.85233.15
229 OTROS COMBUSTIBLES0303012.81012.8112.81<% Ejecutado>0.427017.1930<% Comprometido
a la fecha>0.427<% de
Comprometido
anual>100
231 IMPRESOS1600175017501684.971641520.971684.97<% Ejecutado>0.96284065.031750<% Comprometido
a la fecha>0.96284<% de
Comprometido
anual>100
232 PAPELERÖA900012551255751.620591.12591.12<% Ejecutado>0.4710119520503.381255<% Comprometido
a la fecha>0.598900398<% de
Comprometido
anual>100
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN110012512519.59019.5919.59<% Ejecutado>0.156720105.41125<% Comprometido
a la fecha>0.15672<% de
Comprometido
anual>100
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS4960142014201216.2479.43912.91992.34<% Ejecutado>0.6988309860203.761420<% Comprometido
a la fecha>0.856507042<% de
Comprometido
anual>100
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES3000429535452084.9602084.962084.96<% Ejecutado>0.58814104401459.63544.56<% Comprometido
a la fecha>0.588141044<% de
Comprometido
anual>0.8252759020.44750.44
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS200000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS30001507757482.920482.92482.92<% Ejecutado>0.6379392340274.08757<% Comprometido
a la fecha>0.637939234<% de
Comprometido
anual>0.5023224950750
254 MATERIAL DE FONTANERÖA1000700447102.660102.66102.66<% Ejecutado>0.229664430344.34447<% Comprometido
a la fecha>0.22966443<% de
Comprometido
anual>0.6385714290253
255 MATERIAL ELCTRICO300022001450300.370300.37300.37<% Ejecutado>0.20715172401149.631450<% Comprometido
a la fecha>0.207151724<% de
Comprometido
anual>0.6590909090750
256 MATERIAL METµLICO100070044788.59088.5988.59<% Ejecutado>0.1981879190358.41447<% Comprometido
a la fecha>0.198187919<% de
Comprometido
anual>0.6385714290253
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN160015501147516.790516.79516.79<% Ejecutado>0.4505579770630.211147<% Comprometido
a la fecha>0.450557977<% de
Comprometido
anual>0.740403
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS160016001197449.540449.54449.54<% Ejecutado>0.3755555560747.461197<% Comprometido
a la fecha>0.375555556<% de
Comprometido
anual>0.7481250403
263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI750000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN7500787560002208.8902208.892208.89<% Ejecutado>0.36814833303791.116000<% Comprometido
a la fecha>0.368148333<% de
Comprometido
anual>0.76190476201875
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS100001130087975102.1605102.165102.16<% Ejecutado>0.57998863203694.848797<% Comprometido
a la fecha>0.579988632<% de
Comprometido
anual>0.77849557502503
271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR20001064558256.690256.69256.69<% Ejecutado>0.4600179210672928.69<% Comprometido
a la fecha>0.460017921<% de
Comprometido
anual>0.872828947-370.69135.31
273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA12000640034002039.8117.962021.852039.81<% Ejecutado>0.59994411804000.276040.08<% Comprometido
a la fecha>0.599944118<% de
Comprometido
anual>0.9437625-2640.08359.92
274 éTILES Y MATERIALES MEDICOS, D0858525.28025.2825.28<% Ejecutado>0.29741176505984.28<% Comprometido
a la fecha>0.297411765<% de
Comprometido
anual>0.9915294120.720.72
275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA20000109701097010477.94010477.9410477.94<% Ejecutado>0.9551449410492.0610970<% Comprometido
a la fecha>0.955144941<% de
Comprometido
anual>1-5.11591E-130
277 INSTRUMENTAL MDICO Y QUIRéRGICO0000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
279 OTROS éTILES Y MATERIALES940029231357522.120522.12522.12<% Ejecutado>0.3847605010834.881357<% Comprometido
a la fecha>0.384760501<% de
Comprometido
anual>0.46424905901566
280 REPUESTOS1150014840119627699.2207253.117253.11<% Ejecutado>0.60634592904262.7811962<% Comprometido
a la fecha>0.64363986<% de
Comprometido
anual>0.8060646902878
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS0966966956.020956.02956.02<% Ejecutado>0.98966873709.98966<% Comprometido
a la fecha>0.989668737<% de
Comprometido
anual>11.77636E-140
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1600113011301128.7201128.721128.72<% Ejecutado>0.99886725701.281130<% Comprometido
a la fecha>0.998867257<% de
Comprometido
anual>1-2.73115E-140
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO0225225224.270224.27224.27<% Ejecutado>0.99675555600.73225<% Comprometido
a la fecha>0.996755556<% de
Comprometido
anual>1-1.02141E-140
297 PRODUCTOS VARIOS0294294293.650293.65293.65<% Ejecutado>0.99880952400.35294<% Comprometido
a la fecha>0.998809524<% de
Comprometido
anual>12.27596E-140
298 éTILES Y MATERIALES DIVERSOS0202019.23019.2319.23<% Ejecutado>0.961500.7720<% Comprometido
a la fecha>0.9615<% de
Comprometido
anual>100
* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE74950124577124202123323.812812.86117396.18120209.04<% Ejecutado>0.96785108101129.59124453.4<% Comprometido
a la fecha>0.992929341<% de
Comprometido
anual>0.999007843-251.4123.6
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES1500623558605611.405611.45611.4<% Ejecutado>0.95757679205006111.4<% Comprometido
a la fecha>0.957576792<% de
Comprometido
anual>0.980176423-251.4123.6
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO2500000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
350 MOBILIARIO DE OFICINA43700514251424541.5804541.584541.58<% Ejecutado>0.8832322050600.425142<% Comprometido
a la fecha>0.883232205<% de
Comprometido
anual>100
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS2000323632363217.9803217.983217.98<% Ejecutado>0.994431397018.023236<% Comprometido
a la fecha>0.994431397<% de
Comprometido
anual>100
380 EQUIPO DE COMPUTACIàN25250891658916589156.512812.8683228.8886041.74<% Ejecutado>0.9649721308.4989165<% Comprometido
a la fecha>0.999904783<% de
Comprometido
anual>15.23848E-120
393 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO0241724172415.8802415.882415.88<% Ejecutado>0.99953661601.122417<% Comprometido
a la fecha>0.999536616<% de
Comprometido
anual>1-1.09246E-130
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS0183821838218380.46018380.4618380.46<% Ejecutado>0.99991622201.5418382<% Comprometido
a la fecha>0.999916222<% de
Comprometido
anual>18.73079E-130
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES121930705724020431034.78026027.826027.8<% Ejecutado>0.64739329401931450348.78<% Comprometido
a la fecha>0.771932644<% de
Comprometido
anual>0.713438474-10144.7820223.22
614 BONIFICACIàN POR ANTIGUEDAD650002517989238921.2508921.258921.25<% Ejecutado>0.999803878008921.25<% Comprometido
a la fecha>0.999803878<% de
Comprometido
anual>0.3543131181.7516257.75
624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS56430448933078121613.53016606.5516606.55<% Ejecutado>0.53950651401931440927.53<% Comprometido
a la fecha>0.702171145<% de
Comprometido
anual>0.911668412-10146.533965.47
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES5005005005000500500<% Ejecutado>100500<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100