_id DESCRIPCIàN "Presupuesto Ley" "Presupuesto Modificado" "Asignado Modificado" Compromiso Acumulado Devengado Pagado Total Ejecutado % Ejecutado Saldo de Contratos por Ejecutar Saldo en Bloqueo Total Comprometido "% Comprometido a la fecha" "% de Comprometido anual" Saldo a la fecha Saldo Anual 1 "" (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)=(e+f) (h)=(g/c*100) (i) (j) (k)=(d+i+j) (l)=(d/c*100) (m)=(k/b*100) (n)=(c-d) (¤)=(b-k) 2 *** TOTAL 3867553 3867553 2134244 1517414.09 80522.93 1228702.81 1309225.74 0.613437704 214449.28 416615.45 2148478.82 0.710984353 0.555513737 200214.46 1719074.18 3 ** 0 FUNCIONAMIENTO 3867553 3867553 2134244 1517414.09 80522.93 1228702.81 1309225.74 0.613437704 214449.28 416615.45 2148478.82 0.710984353 0.555513737 200214.46 1719074.18 4 * 0 SERVICIOS PERSONALES 2702923 2702473 1260335 1044665.51 42395.57 1002269.94 1044665.51 0.828879234 0 40164.55 1084830.06 0.828879234 0.401421239 175504.94 1617642.94 5 001 PERSONAL FIJO 1863660 1834478 779088 711809.32 0 711809.32 711809.32 0.913644312 0 1732.69 713542.01 0.913644312 0.388961879 65545.99 1120935.99 6 002 PERSONAL TRANSITORIO 0 45100 45100 2430 0 2430 2430 0.053880266 0 0 2430 0.053880266 0.053880266 42670 42670 7 003 PERSONAL CONTINGENTE 54000 26451 26451 2385 700 1685 2385 0.090166723 0 0 2385 0.090166723 0.090166723 24066 24066 8 030 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 138000 140200 59700 57450 0 57450 57450 0.962311558 0 0 57450 0.962311558 0.409771755 2250 82750 9 040 SOBRETIEMPOS 5010 5010 2505 437.51 0 437.51 437.51 0.174654691 0 2067.48 2504.99 0.174654691 0.499998004 0.01 2505.01 10 050 XIII MES 159805 163567 60054 46796.34 1482.11 45314.23 46796.34 0.779237686 0 0 46796.34 0.779237686 0.286098907 13257.66 116770.66 11 071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 289555 295934 131566 109085.33 22197.26 86888.07 109085.33 0.829130094 0 0 109085.33 0.829130094 0.368613711 22480.67 186848.67 12 072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 28765 29443 13141 10841.11 2308.62 8532.49 10841.11 0.824983639 0 0 10841.11 0.824983639 0.368206704 2299.89 18601.89 13 073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 28765 30444 14142 11762.11 2488.62 9273.49 11762.11 0.83171475 0 0 11762.11 0.83171475 0.386352319 2379.89 18681.89 14 074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO 5753 5886 2628 2076.08 447.72 1628.36 2076.08 0.789984779 0 0 2076.08 0.789984779 0.352714917 551.92 3809.92 15 091 SUELDOS 63250 91492 91492 70504.32 8473.99 62030.33 70504.32 0.770606392 0 20987.34 91491.66 0.770606392 0.999996284 0.34 0.34 16 094 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO 47400 8348 8348 3600 100 3500 3600 0.431241016 0 4748 8348 0.431241016 1 0 0 17 095 SOBRETIEMPO 1010 1670 1670 1517.03 240.83 1276.2 1517.03 0.908401198 0 151.67 1668.7 0.908401198 0.999221557 1.3 1.3 18 096 XIII MES 0 1944 1944 1377.27 527.99 849.28 1377.27 0.708472222 0 566.42 1943.69 0.708472222 0.999840535 0.31 0.31 19 099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 17950 22506 22506 12594.09 3428.43 9165.66 12594.09 0.55958811 0 9910.95 22505.04 0.55958811 0.999957345 0.96 0.96 20 * 1 SERVICIOS NO PERSONALES 901272 840334 567164 293704.72 35490.01 172625.51 208115.52 0.366940638 214449.28 248762.26 756916.26 0.517847959 0.900732637 24697.02 83417.74 21 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 254760 243960 101706 83704.74 0 83704.74 83704.74 0.823006902 160154.88 96.68 243956.3 0.823006902 0.999984834 17904.58 3.7 22 105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0 4000 4000 2835.5 2835.5 0 2835.5 0.708875 0 1164.5 4000 0.708875 1 0 0 23 109 OTROS ALQUILERES 40912 49860 35475 26751.04 3414.34 11352.7 14767.04 0.416266103 16435.2 6667.16 49853.4 0.754081466 0.999867629 2056.8 6.6 24 112 ASEO 400 400 400 90 0 90 90 0.225 0 310 400 0.225 1 0 0 25 114 ENERGÖA ELCTRICA 60000 55000 22276 17051.7 0 17051.7 17051.7 0.765474053 0 5224.3 22276 0.765474053 0.405018182 0 32724 26 115 TELECOMUNICACIONES 500 500 500 25.77 0 0 0 0 0 474.23 500 0.05154 1 0 0 27 116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS 56000 56000 56000 37197.41 9061.39 473.18 9534.57 0.170260179 0 18802.59 56000 0.664239464 1 0 0 28 117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR 15000 15000 15000 8151.1 683.97 1995.37 2679.34 0.178622667 0 6848.9 15000 0.543406667 1 0 0 29 120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 7000 7000 4750 2791.63 413.02 1699.16 2112.18 0.444669474 0 1958.37 4750 0.587711579 0.678571429 0 2250 30 131 ANUNCIOS Y AVISOS 1800 1800 750 240.68 0 240.68 240.68 0.320906667 0 509.32 750 0.320906667 0.416666667 0 1050 31 132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD 20000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 1000 1000 0 1 0 0 32 141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS 12000 12000 12000 6324 5400 924 6324 0.527 0 5676 12000 0.527 1 0 0 33 142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR 62000 30800 10800 10800 0 10800 10800 1 0 0 10800 1 0.350649351 0 20000 34 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS 18000 18000 13999 1597 210 1387 1597 0.114079577 0 12402 13999 0.114079577 0.777722222 0 4001 35 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 40000 20602 602 601.74 0 601.74 601.74 0.999568106 0 0 601.74 0.999568106 0.029207844 0.26 20000.26 36 154 TRANSPORTE DE BIENES 1500 1200 325 100.75 0 100.75 100.75 0.31 0 224.25 325 0.31 0.270833333 0 875 37 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 500 500 500 5 0 5 5 0.01 0 495 500 0.01 1 0 0 38 164 GASTOS DE SEGUROS 18300 18300 18300 224.84 0 144.84 144.84 0.007914754 0 18075.16 18300 0.012286339 1 0 0 39 165 SERVICIOS COMERCIALES 123000 126404 126404 14275.41 1546.39 6321.67 7868.06 0.06224534 0 112126.91 126402.32 0.112934796 0.999986709 1.68 1.68 40 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 37000 38200 38200 22814.98 10707.92 5191.82 15899.74 0.41622356 0 15385.01 38199.99 0.597250785 0.999999738 0.01 0.01 41 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 102000 68737 35606 21387.95 1191.85 20196.1 21387.95 0.600683874 37859.2 9485.65 68732.8 0.600683874 0.999938898 4732.4 4.2 42 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 10000 23971 21471 17341.06 25.63 369.93 395.56 0.018422989 0 4129.94 21471 0.807650319 0.895707313 0 2500 43 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN 8100 12700 12700 10709.28 0 3099.79 3099.79 0.244077953 0 1990.72 12700 0.843250394 1 0 0 44 191 ALQUILERES 0 25265 25265 0 0 0 0 0 0 25265 25265 0 1 0 0 45 192 SERVICIOS BµSICOS 12000 3353 3353 3352.6 0 3352.6 3352.6 0.999880704 0 0.4 3353 0.999880704 1 9.09273E-14 0 46 193 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS 0 455 455 454.75 0 454.75 454.75 0.999450549 0 0 454.75 0.999450549 0.999450549 0.25 0.25 47 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 500 600 600 453.5 0 453.5 453.5 0.755833333 0 146.5 600 0.755833333 1 0 0 48 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0 3385 3385 3383.96 0 2180.21 2180.21 0.644079764 0 0 3383.96 0.999692762 0.999692762 1.04 1.04 49 199 MANTENIMIENTO Y REPARACIàN 0 1342 1342 1038.33 0 434.28 434.28 0.323606557 0 303.67 1342 0.773718331 1 0 0 50 * 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 108533 121394 117093 68112.74 237.35 34797.88 35035.23 0.299208578 0 48970.54 117083.28 0.581697796 0.964489843 9.72 4310.72 51 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 11000 11000 8499 2744.61 151.89 2592.72 2744.61 0.322933286 0 5748.39 8493 0.322933286 0.772090909 6 2507 52 203 BEBIDAS 5000 4450 4450 1835.39 483.16 1352.23 1835.39 0.412447191 0 2614.61 4450 0.412447191 1 0 0 53 211 ACABADO TEXTIL 1000 1710 1210 1123.5 0 0 0 0 0 86.5 1210 0.928512397 0.707602339 0 500 54 212 CALZADO 1500 1500 1500 347.73 262.15 85.58 347.73 0.23182 0 1152.27 1500 0.23182 1 0 0 55 214 PRENDAS DE VESTIR 18000 18200 18200 3056.83 0 682.66 682.66 0.037508791 0 15143.17 18200 0.167957692 1 0 0 56 221 DISEL 18000 14410 14410 14410 602.93 764.1 1367.03 0.094866759 0 0 14410 1 1 0 0 57 223 GASOLINA 8000 4200 4200 4200 367.62 366.81 734.43 0.174864286 0 0 4200 1 1 0 0 58 224 LUBRICANTES 500 500 500 104.88 0 0 0 0 0 395.12 500 0.20976 1 0 0 59 231 IMPRESOS 1200 1715 1715 1079.62 0 687.14 687.14 0.400664723 0 635.38 1715 0.629516035 1 0 0 60 232 PAPELERÖA 5001 3151 3151 1255.41 620.6 260.27 880.87 0.279552523 0 1895.59 3151 0.398416376 1 0 0 61 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN 900 900 900 458.22 170.13 288.05 458.18 0.509088889 0 441.78 900 0.509133333 1 0 0 62 242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 1200 1600 1600 593.84 27.82 566.02 593.84 0.37115 0 1006.16 1600 0.37115 1 0 0 63 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 1000 1180 680 199.37 0 199.37 199.37 0.293191176 0 480.63 680 0.293191176 0.576271186 0 500 64 249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS 1000 1000 1000 427.91 36.01 387.07 423.08 0.42308 0 572.09 1000 0.42791 1 0 0 65 254 MATERIAL DE FONTANERÖA 300 350 300 58.8 0 58.8 58.8 0.196 0 241.2 300 0.196 0.857142857 0 50 66 255 MATERIAL ELCTRICO 800 750 750 208.2 6.4 201.8 208.2 0.2776 0 541.8 750 0.2776 1 0 0 67 256 MATERIAL METµLICO 250 250 250 29.84 8.52 21.32 29.84 0.11936 0 220.16 250 0.11936 1 0 0 68 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN 400 500 450 66.27 0 66.27 66.27 0.147266667 0 383.73 450 0.147266667 0.9 0 50 69 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 200 650 650 194.39 0 194.39 194.39 0.299061538 0 455.61 650 0.299061538 1 0 0 70 263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI 0 50 50 1.87 0 1.87 1.87 0.0374 0 48.13 50 0.0374 1 0 0 71 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN 3000 4350 3850 3109.42 18.18 3091.24 3109.42 0.807641558 0 740.58 3850 0.807641558 0.885057471 0 500 72 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 8000 5690 5690 1687.41 439.65 1247.76 1687.41 0.296557118 0 4002.59 5690 0.296557118 1 0 0 73 271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR 800 1050 850 340.77 0 340.77 340.77 0.400905882 0 509.23 850 0.400905882 0.80952381 0 200 74 273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 6000 5200 5200 2184.96 31.57 2153.39 2184.96 0.420184615 0 3015.04 5200 0.420184615 1 0 0 75 275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA 482 17212 17212 14792.43 -5344.65 15650.76 10306.11 0.598774692 0 2419.57 17212 0.859425401 1 0 0 76 279 OTROS éTILES Y MATERIALES 3000 2600 2600 604.88 26.8 578.08 604.88 0.232646154 0 1995.12 2600 0.232646154 1 0 0 77 280 REPUESTOS 9000 14600 14600 11023.91 2328.57 987.13 3315.7 0.22710274 0 3576.09 14600 0.755062329 1 0 0 78 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1000 1000 1000 350 0 350 350 0.35 0 650 1000 0.35 1 0 0 79 292 TEXTILES Y VESTUARIO 0 65 65 64.19 0 64.19 64.19 0.987538462 0 0 64.19 0.987538462 0.987538462 0.81 0.81 80 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2000 1298 1298 1297.13 0 1297.13 1297.13 0.999329738 0 0 1297.13 0.999329738 0.999329738 0.87 0.87 81 294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN 0 140 140 140 0 140 140 1 0 0 140 1 1 0 0 82 296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO 0 1 1 0.43 0 0.43 0.43 0.43 0 0 0.43 0.43 0.43 0.57 0.57 83 298 éTILES Y MATERIALES DIVERSOS 0 41 41 40.45 0 40.45 40.45 0.986585366 0 0 40.45 0.986585366 0.986585366 0.55 0.55 84 299 REPUESTOS 0 81 81 80.08 0 80.08 80.08 0.988641975 0 0 80.08 0.988641975 0.988641975 0.92 0.92 85 * 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE 60875 125854 124154 87036.56 0 17562.04 17562.04 0.141453678 0 37117.44 124154 0.701037099 0.986492285 0 1700 86 301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES 1000 3150 3150 2140 0 2140 2140 0.679365079 0 1010 3150 0.679365079 1 0 0 87 314 TERRESTRE 0 58529 58529 58529 0 0 0 0 0 0 58529 1 1 0 0 88 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 6000 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 89 350 MOBILIARIO DE OFICINA 7500 13800 12100 10378.5 0 4048.76 4048.76 0.334608264 0 1721.5 12100 0.857727273 0.876811594 0 1700 90 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 7500 7500 7500 4115.49 0 219.3 219.3 0.02924 0 3384.51 7500 0.548732 1 0 0 91 380 EQUIPO DE COMPUTACIàN 38875 42875 42875 11873.57 0 11153.98 11153.98 0.260151137 0 31001.43 42875 0.276934577 1 0 0 92 * 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 93950 77498 65498 23894.56 2400 1447.44 3847.44 0.058741336 0 41600.66 65495.22 0.364813582 0.845121422 2.78 12002.78 93 614 BONIFICACIàN POR ANTIGUEDAD 33250 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 94 615 PRIMA DE ANTIGUEDAD 0 16798 16798 1447.44 0 1447.44 1447.44 0.086167401 0 15347.78 16795.22 0.086167401 0.999834504 2.78 2.78 95 623 BECAS DE POST-GRADOS, MAESTRÖAS Y DOCTORADOS 0 5400 5400 0 0 0 0 0 0 5400 5400 0 1 0 0 96 624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS 60000 54600 42600 22447.12 2400 0 2400 0.056338028 0 20152.88 42600 0.5269277 0.78021978 0 12000 97 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 700 700 700 0 0 0 0 0 0 700 700 0 1 0 0