(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)=(e+f)<% Ejecutado>(h)=(g/c*100)(i)(j)(k)=(d+i+j)<% Comprometido
a la fecha>(l)=(d/c*100)<% de
Comprometido
anual>(m)=(k/b*100)(n)=(c-d)(¤)=(b-k)
*** TOTAL3867553386755321342441517414.0980522.931228702.811309225.74<% Ejecutado>0.613437704214449.28416615.452148478.82<% Comprometido
a la fecha>0.710984353<% de
Comprometido
anual>0.555513737200214.461719074.18
** 0 FUNCIONAMIENTO3867553386755321342441517414.0980522.931228702.811309225.74<% Ejecutado>0.613437704214449.28416615.452148478.82<% Comprometido
a la fecha>0.710984353<% de
Comprometido
anual>0.555513737200214.461719074.18
* 0 SERVICIOS PERSONALES2702923270247312603351044665.5142395.571002269.941044665.51<% Ejecutado>0.828879234040164.551084830.06<% Comprometido
a la fecha>0.828879234<% de
Comprometido
anual>0.401421239175504.941617642.94
001 PERSONAL FIJO18636601834478779088711809.320711809.32711809.32<% Ejecutado>0.91364431201732.69713542.01<% Comprometido
a la fecha>0.913644312<% de
Comprometido
anual>0.38896187965545.991120935.99
002 PERSONAL TRANSITORIO045100451002430024302430<% Ejecutado>0.053880266002430<% Comprometido
a la fecha>0.053880266<% de
Comprometido
anual>0.0538802664267042670
003 PERSONAL CONTINGENTE540002645126451238570016852385<% Ejecutado>0.090166723002385<% Comprometido
a la fecha>0.090166723<% de
Comprometido
anual>0.0901667232406624066
030 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS138000140200597005745005745057450<% Ejecutado>0.9623115580057450<% Comprometido
a la fecha>0.962311558<% de
Comprometido
anual>0.409771755225082750
040 SOBRETIEMPOS501050102505437.510437.51437.51<% Ejecutado>0.17465469102067.482504.99<% Comprometido
a la fecha>0.174654691<% de
Comprometido
anual>0.4999980040.012505.01
050 XIII MES1598051635676005446796.341482.1145314.2346796.34<% Ejecutado>0.7792376860046796.34<% Comprometido
a la fecha>0.779237686<% de
Comprometido
anual>0.28609890713257.66116770.66
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL289555295934131566109085.3322197.2686888.07109085.33<% Ejecutado>0.82913009400109085.33<% Comprometido
a la fecha>0.829130094<% de
Comprometido
anual>0.36861371122480.67186848.67
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO28765294431314110841.112308.628532.4910841.11<% Ejecutado>0.8249836390010841.11<% Comprometido
a la fecha>0.824983639<% de
Comprometido
anual>0.3682067042299.8918601.89
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL28765304441414211762.112488.629273.4911762.11<% Ejecutado>0.831714750011762.11<% Comprometido
a la fecha>0.83171475<% de
Comprometido
anual>0.3863523192379.8918681.89
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO5753588626282076.08447.721628.362076.08<% Ejecutado>0.789984779002076.08<% Comprometido
a la fecha>0.789984779<% de
Comprometido
anual>0.352714917551.923809.92
091 SUELDOS63250914929149270504.328473.9962030.3370504.32<% Ejecutado>0.770606392020987.3491491.66<% Comprometido
a la fecha>0.770606392<% de
Comprometido
anual>0.9999962840.340.34
094 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO4740083488348360010035003600<% Ejecutado>0.431241016047488348<% Comprometido
a la fecha>0.431241016<% de
Comprometido
anual>100
095 SOBRETIEMPO1010167016701517.03240.831276.21517.03<% Ejecutado>0.9084011980151.671668.7<% Comprometido
a la fecha>0.908401198<% de
Comprometido
anual>0.9992215571.31.3
096 XIII MES0194419441377.27527.99849.281377.27<% Ejecutado>0.7084722220566.421943.69<% Comprometido
a la fecha>0.708472222<% de
Comprometido
anual>0.9998405350.310.31
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL17950225062250612594.093428.439165.6612594.09<% Ejecutado>0.5595881109910.9522505.04<% Comprometido
a la fecha>0.55958811<% de
Comprometido
anual>0.9999573450.960.96
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES901272840334567164293704.7235490.01172625.51208115.52<% Ejecutado>0.366940638214449.28248762.26756916.26<% Comprometido
a la fecha>0.517847959<% de
Comprometido
anual>0.90073263724697.0283417.74
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES25476024396010170683704.74083704.7483704.74<% Ejecutado>0.823006902160154.8896.68243956.3<% Comprometido
a la fecha>0.823006902<% de
Comprometido
anual>0.99998483417904.583.7
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE0400040002835.52835.502835.5<% Ejecutado>0.70887501164.54000<% Comprometido
a la fecha>0.708875<% de
Comprometido
anual>100
109 OTROS ALQUILERES40912498603547526751.043414.3411352.714767.04<% Ejecutado>0.41626610316435.26667.1649853.4<% Comprometido
a la fecha>0.754081466<% de
Comprometido
anual>0.9998676292056.86.6
112 ASEO4004004009009090<% Ejecutado>0.2250310400<% Comprometido
a la fecha>0.225<% de
Comprometido
anual>100
114 ENERGÖA ELCTRICA60000550002227617051.7017051.717051.7<% Ejecutado>0.76547405305224.322276<% Comprometido
a la fecha>0.765474053<% de
Comprometido
anual>0.405018182032724
115 TELECOMUNICACIONES50050050025.77000<% Ejecutado>00474.23500<% Comprometido
a la fecha>0.05154<% de
Comprometido
anual>100
116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS56000560005600037197.419061.39473.189534.57<% Ejecutado>0.170260179018802.5956000<% Comprometido
a la fecha>0.664239464<% de
Comprometido
anual>100
117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR1500015000150008151.1683.971995.372679.34<% Ejecutado>0.17862266706848.915000<% Comprometido
a la fecha>0.543406667<% de
Comprometido
anual>100
120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS7000700047502791.63413.021699.162112.18<% Ejecutado>0.44466947401958.374750<% Comprometido
a la fecha>0.587711579<% de
Comprometido
anual>0.67857142902250
131 ANUNCIOS Y AVISOS18001800750240.680240.68240.68<% Ejecutado>0.3209066670509.32750<% Comprometido
a la fecha>0.320906667<% de
Comprometido
anual>0.41666666701050
132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD20000100010000000<% Ejecutado>0010001000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS120001200012000632454009246324<% Ejecutado>0.5270567612000<% Comprometido
a la fecha>0.527<% de
Comprometido
anual>100
142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR6200030800108001080001080010800<% Ejecutado>10010800<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>0.350649351020000
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS180001800013999159721013871597<% Ejecutado>0.11407957701240213999<% Comprometido
a la fecha>0.114079577<% de
Comprometido
anual>0.77772222204001
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR4000020602602601.740601.74601.74<% Ejecutado>0.99956810600601.74<% Comprometido
a la fecha>0.999568106<% de
Comprometido
anual>0.0292078440.2620000.26
154 TRANSPORTE DE BIENES15001200325100.750100.75100.75<% Ejecutado>0.310224.25325<% Comprometido
a la fecha>0.31<% de
Comprometido
anual>0.2708333330875
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS5005005005055<% Ejecutado>0.010495500<% Comprometido
a la fecha>0.01<% de
Comprometido
anual>100
164 GASTOS DE SEGUROS183001830018300224.840144.84144.84<% Ejecutado>0.007914754018075.1618300<% Comprometido
a la fecha>0.012286339<% de
Comprometido
anual>100
165 SERVICIOS COMERCIALES12300012640412640414275.411546.396321.677868.06<% Ejecutado>0.062245340112126.91126402.32<% Comprometido
a la fecha>0.112934796<% de
Comprometido
anual>0.9999867091.681.68
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS37000382003820022814.9810707.925191.8215899.74<% Ejecutado>0.41622356015385.0138199.99<% Comprometido
a la fecha>0.597250785<% de
Comprometido
anual>0.9999997380.010.01
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS102000687373560621387.951191.8520196.121387.95<% Ejecutado>0.60068387437859.29485.6568732.8<% Comprometido
a la fecha>0.600683874<% de
Comprometido
anual>0.9999388984732.44.2
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.10000239712147117341.0625.63369.93395.56<% Ejecutado>0.01842298904129.9421471<% Comprometido
a la fecha>0.807650319<% de
Comprometido
anual>0.89570731302500
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN8100127001270010709.2803099.793099.79<% Ejecutado>0.24407795301990.7212700<% Comprometido
a la fecha>0.843250394<% de
Comprometido
anual>100
191 ALQUILERES025265252650000<% Ejecutado>002526525265<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
192 SERVICIOS BµSICOS12000335333533352.603352.63352.6<% Ejecutado>0.99988070400.43353<% Comprometido
a la fecha>0.999880704<% de
Comprometido
anual>19.09273E-140
193 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS0455455454.750454.75454.75<% Ejecutado>0.99945054900454.75<% Comprometido
a la fecha>0.999450549<% de
Comprometido
anual>0.9994505490.250.25
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES500600600453.50453.5453.5<% Ejecutado>0.7558333330146.5600<% Comprometido
a la fecha>0.755833333<% de
Comprometido
anual>100
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS0338533853383.9602180.212180.21<% Ejecutado>0.644079764003383.96<% Comprometido
a la fecha>0.999692762<% de
Comprometido
anual>0.9996927621.041.04
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIàN0134213421038.330434.28434.28<% Ejecutado>0.3236065570303.671342<% Comprometido
a la fecha>0.773718331<% de
Comprometido
anual>100
* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS10853312139411709368112.74237.3534797.8835035.23<% Ejecutado>0.299208578048970.54117083.28<% Comprometido
a la fecha>0.581697796<% de
Comprometido
anual>0.9644898439.724310.72
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO110001100084992744.61151.892592.722744.61<% Ejecutado>0.32293328605748.398493<% Comprometido
a la fecha>0.322933286<% de
Comprometido
anual>0.77209090962507
203 BEBIDAS5000445044501835.39483.161352.231835.39<% Ejecutado>0.41244719102614.614450<% Comprometido
a la fecha>0.412447191<% de
Comprometido
anual>100
211 ACABADO TEXTIL1000171012101123.5000<% Ejecutado>0086.51210<% Comprometido
a la fecha>0.928512397<% de
Comprometido
anual>0.7076023390500
212 CALZADO150015001500347.73262.1585.58347.73<% Ejecutado>0.2318201152.271500<% Comprometido
a la fecha>0.23182<% de
Comprometido
anual>100
214 PRENDAS DE VESTIR1800018200182003056.830682.66682.66<% Ejecutado>0.037508791015143.1718200<% Comprometido
a la fecha>0.167957692<% de
Comprometido
anual>100
221 DISEL18000144101441014410602.93764.11367.03<% Ejecutado>0.0948667590014410<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
223 GASOLINA8000420042004200367.62366.81734.43<% Ejecutado>0.174864286004200<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
224 LUBRICANTES500500500104.88000<% Ejecutado>00395.12500<% Comprometido
a la fecha>0.20976<% de
Comprometido
anual>100
231 IMPRESOS1200171517151079.620687.14687.14<% Ejecutado>0.4006647230635.381715<% Comprometido
a la fecha>0.629516035<% de
Comprometido
anual>100
232 PAPELERÖA5001315131511255.41620.6260.27880.87<% Ejecutado>0.27955252301895.593151<% Comprometido
a la fecha>0.398416376<% de
Comprometido
anual>100
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN900900900458.22170.13288.05458.18<% Ejecutado>0.5090888890441.78900<% Comprometido
a la fecha>0.509133333<% de
Comprometido
anual>100
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS120016001600593.8427.82566.02593.84<% Ejecutado>0.3711501006.161600<% Comprometido
a la fecha>0.37115<% de
Comprometido
anual>100
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES10001180680199.370199.37199.37<% Ejecutado>0.2931911760480.63680<% Comprometido
a la fecha>0.293191176<% de
Comprometido
anual>0.5762711860500
249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS100010001000427.9136.01387.07423.08<% Ejecutado>0.423080572.091000<% Comprometido
a la fecha>0.42791<% de
Comprometido
anual>100
254 MATERIAL DE FONTANERÖA30035030058.8058.858.8<% Ejecutado>0.1960241.2300<% Comprometido
a la fecha>0.196<% de
Comprometido
anual>0.857142857050
255 MATERIAL ELCTRICO800750750208.26.4201.8208.2<% Ejecutado>0.27760541.8750<% Comprometido
a la fecha>0.2776<% de
Comprometido
anual>100
256 MATERIAL METµLICO25025025029.848.5221.3229.84<% Ejecutado>0.119360220.16250<% Comprometido
a la fecha>0.11936<% de
Comprometido
anual>100
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN40050045066.27066.2766.27<% Ejecutado>0.1472666670383.73450<% Comprometido
a la fecha>0.147266667<% de
Comprometido
anual>0.9050
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS200650650194.390194.39194.39<% Ejecutado>0.2990615380455.61650<% Comprometido
a la fecha>0.299061538<% de
Comprometido
anual>100
263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI050501.8701.871.87<% Ejecutado>0.0374048.1350<% Comprometido
a la fecha>0.0374<% de
Comprometido
anual>100
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN3000435038503109.4218.183091.243109.42<% Ejecutado>0.8076415580740.583850<% Comprometido
a la fecha>0.807641558<% de
Comprometido
anual>0.8850574710500
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS8000569056901687.41439.651247.761687.41<% Ejecutado>0.29655711804002.595690<% Comprometido
a la fecha>0.296557118<% de
Comprometido
anual>100
271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR8001050850340.770340.77340.77<% Ejecutado>0.4009058820509.23850<% Comprometido
a la fecha>0.400905882<% de
Comprometido
anual>0.809523810200
273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA6000520052002184.9631.572153.392184.96<% Ejecutado>0.42018461503015.045200<% Comprometido
a la fecha>0.420184615<% de
Comprometido
anual>100
275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA482172121721214792.43-5344.6515650.7610306.11<% Ejecutado>0.59877469202419.5717212<% Comprometido
a la fecha>0.859425401<% de
Comprometido
anual>100
279 OTROS éTILES Y MATERIALES300026002600604.8826.8578.08604.88<% Ejecutado>0.23264615401995.122600<% Comprometido
a la fecha>0.232646154<% de
Comprometido
anual>100
280 REPUESTOS9000146001460011023.912328.57987.133315.7<% Ejecutado>0.2271027403576.0914600<% Comprometido
a la fecha>0.755062329<% de
Comprometido
anual>100
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS1000100010003500350350<% Ejecutado>0.3506501000<% Comprometido
a la fecha>0.35<% de
Comprometido
anual>100
292 TEXTILES Y VESTUARIO0656564.19064.1964.19<% Ejecutado>0.9875384620064.19<% Comprometido
a la fecha>0.987538462<% de
Comprometido
anual>0.9875384620.810.81
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2000129812981297.1301297.131297.13<% Ejecutado>0.999329738001297.13<% Comprometido
a la fecha>0.999329738<% de
Comprometido
anual>0.9993297380.870.87
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN01401401400140140<% Ejecutado>100140<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO0110.4300.430.43<% Ejecutado>0.43000.43<% Comprometido
a la fecha>0.43<% de
Comprometido
anual>0.430.570.57
298 éTILES Y MATERIALES DIVERSOS0414140.45040.4540.45<% Ejecutado>0.9865853660040.45<% Comprometido
a la fecha>0.986585366<% de
Comprometido
anual>0.9865853660.550.55
299 REPUESTOS0818180.08080.0880.08<% Ejecutado>0.9886419750080.08<% Comprometido
a la fecha>0.988641975<% de
Comprometido
anual>0.9886419750.920.92
* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE6087512585412415487036.56017562.0417562.04<% Ejecutado>0.141453678037117.44124154<% Comprometido
a la fecha>0.701037099<% de
Comprometido
anual>0.98649228501700
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES1000315031502140021402140<% Ejecutado>0.679365079010103150<% Comprometido
a la fecha>0.679365079<% de
Comprometido
anual>100
314 TERRESTRE0585295852958529000<% Ejecutado>00058529<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO6000000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
350 MOBILIARIO DE OFICINA7500138001210010378.504048.764048.76<% Ejecutado>0.33460826401721.512100<% Comprometido
a la fecha>0.857727273<% de
Comprometido
anual>0.87681159401700
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS7500750075004115.490219.3219.3<% Ejecutado>0.0292403384.517500<% Comprometido
a la fecha>0.548732<% de
Comprometido
anual>100
380 EQUIPO DE COMPUTACIàN38875428754287511873.57011153.9811153.98<% Ejecutado>0.260151137031001.4342875<% Comprometido
a la fecha>0.276934577<% de
Comprometido
anual>100
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES93950774986549823894.5624001447.443847.44<% Ejecutado>0.058741336041600.6665495.22<% Comprometido
a la fecha>0.364813582<% de
Comprometido
anual>0.8451214222.7812002.78
614 BONIFICACIàN POR ANTIGUEDAD33250000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
615 PRIMA DE ANTIGUEDAD016798167981447.4401447.441447.44<% Ejecutado>0.086167401015347.7816795.22<% Comprometido
a la fecha>0.086167401<% de
Comprometido
anual>0.9998345042.782.78
623 BECAS DE POST-GRADOS, MAESTRÖAS Y DOCTORADOS0540054000000<% Ejecutado>0054005400<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS60000546004260022447.12240002400<% Ejecutado>0.056338028020152.8842600<% Comprometido
a la fecha>0.5269277<% de
Comprometido
anual>0.78021978012000
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES7007007000000<% Ejecutado>00700700<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100