_id CTA Descripción Presupuesto ley Contención de gasto Créditos / Extraordinarios trasladados Presupuesto modificado Asignado Saldos de contratos por ejecutar Compromiso mensual Compromiso ejecutado Saldo a la fecha Saldo anual Saldo por asignar Pagado Por pagar a la fecha Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%) Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%) Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%) 1 1 PERSONAL FIJO (SUELDOS) 12067080 0 -196000 11871080 2820770 0.00 2463625.04 2633916.28 186853.72 9237163.72 9050310 2281058.37 182566.67 0.93 0.21 0.22 2 20 DIETAS 77000 0 0 77000 25000 0.00 6250.00 6250.00 18750.00 70750.00 52000 6250.00 0.00 0.25 0.08 0.08 3 30 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 474000 0 0 474000 118500 0.00 111395.00 113305.00 5195.00 360695.00 355500 103464.38 7930.62 0.96 0.24 0.24 4 40 SOBRETIEMPO 10000 0 0 10000 10000 0.00 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 50 XIII MES 1005590 0 0 1005590 335197 0.00 272974.68 272974.68 62222.32 732615.32 670393 228554.15 44420.53 0.81 0.27 0.27 6 71 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 1761505 0 0 1761505 519856 0.00 208490.34 208490.34 311365.66 1553014.66 1241649 208490.34 0.00 0.40 0.12 0.12 7 72 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 182373 0 0 182373 45591 0.00 24424.39 24424.39 21166.61 157948.61 136782 24424.39 0.00 0.54 0.13 0.13 8 73 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 202458 0 0 202458 60345 0.00 25533.17 25533.17 34811.83 176924.83 142113 25533.17 0.00 0.42 0.13 0.13 9 74 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMT. 36445 0 0 36445 9111 0.00 4395.67 4395.67 4715.33 32049.33 27334 4395.67 0.00 0.48 0.12 0.12 10 81 GRATIFICACIÓN O AGUINALDO 944530 0 0 944530 0 0.00 0.00 0.00 0.00 944530.00 944530 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 82 INCENTIVOS 865000 0 0 865000 865000 0.00 792930.78 792930.78 72069.22 72069.22 0 0.00 792930.78 0.92 0.92 0.92 12 89 OTROS SERVICIOS PERSONALES 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 91 SUELDOS 80000 0 0 80000 80000 0.00 25391.32 25391.32 54608.68 54608.68 0 25391.32 0.00 0.32 0.32 0.32 14 93 DIETAS 7000 0 0 7000 7000 0.00 1250.00 1250.00 5750.00 5750.00 0 1250.00 0.00 0.18 0.18 0.18 15 94 GASTOS DE REPRESENTACION FIJO 20000 0 0 20000 20000 0.00 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 96 XIII MES 10000 0 0 10000 10000 0.00 1254.39 1254.39 8745.61 8745.61 0 1254.39 0.00 0.13 0.13 0.13 17 99 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 16325 0 0 16325 16325 0.00 4007.03 4007.03 12317.97 12317.97 0 4007.03 0.00 0.25 0.25 0.25 18 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 984682 0 0 984682 984682 0.00 756957.70 759654.10 225027.90 225027.90 0 0.00 756957.70 0.77 0.77 0.77 19 103 DE EQUIPO DE OFICINA 29272 0 0 29272 29272 0.00 911.67 911.67 28360.33 28360.33 0 0.00 911.67 0.03 0.03 0.03 20 109 OTROS ALQUILERES 80500 0 0 80500 80500 0.00 20606.37 20606.37 59893.63 59893.63 0 300.00 20306.37 0.26 0.26 0.26 21 113 CORREO 200 0 1000 1200 1200 0.00 282.28 282.28 917.72 917.72 0 282.28 0.00 0.24 0.24 0.24 22 114 ENERGIA ELECTRICA 162321 0 0 162321 162321 0.00 46173.36 46173.36 116147.64 116147.64 0 46173.36 0.00 0.28 0.28 0.28 23 115 TELECOMUNICACIONES 55065 0 0 55065 55065 0.00 24609.38 24609.38 30455.62 30455.62 0 0.00 24609.38 0.45 0.45 0.45 24 116 SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 281821 0 0 281821 281821 0.00 210432.92 210432.92 71388.08 71388.08 0 1926.00 208506.92 0.75 0.75 0.75 25 117 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 23500 0 0 23500 23500 0.00 2158.98 2158.98 21341.02 21341.02 0 0.00 2158.98 0.09 0.09 0.09 26 120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 8831 0 0 8831 8831 0.00 577.26 577.26 8253.74 8253.74 0 127.86 449.40 0.07 0.07 0.07 27 131 ANUNCIOS Y AVISOS 14000 0 0 14000 14000 0.00 0.00 0.00 14000.00 14000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28 132 PROMOCION Y PUBLICIDAD 48500 0 0 48500 48500 0.00 1800.00 1800.00 46700.00 46700.00 0 0.00 1800.00 0.04 0.04 0.04 29 141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS 146300 0 13400 159700 159700 0.00 17855.00 17855.00 141845.00 141845.00 0 17119.00 736.00 0.11 0.11 0.11 30 142 VIATICOS EN EL EXTERIOR 595900 0 0 595900 595900 0.00 111800.00 111800.00 484100.00 484100.00 0 77300.00 34500.00 0.19 0.19 0.19 31 143 A OTRAS PERSONAS 6700 0 6400 13100 13100 0.00 4060.00 4060.00 9040.00 9040.00 0 4060.00 0.00 0.31 0.31 0.31 32 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 64350 0 0 64350 64350 0.00 6832.63 6838.68 57511.32 57511.32 0 6374.15 458.48 0.11 0.11 0.11 33 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 251400 0 0 251400 251400 0.00 29322.36 29322.36 222077.64 222077.64 0 4671.79 24650.57 0.12 0.12 0.12 34 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 9200 0 0 9200 9200 0.00 91.35 91.35 9108.65 9108.65 0 91.35 0.00 0.01 0.01 0.01 35 161 ALMACENAJE 14000 0 0 14000 14000 0.00 4203.78 4203.78 9796.22 9796.22 0 557.68 3646.10 0.30 0.30 0.30 36 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 5287 0 0 5287 5287 0.00 1331.65 1331.65 3955.35 3955.35 0 1331.65 0.00 0.25 0.25 0.25 37 163 GASTOS JUDICIALES 200000 0 0 200000 200000 0.00 10593.00 10593.00 189407.00 189407.00 0 10593.00 0.00 0.05 0.05 0.05 38 164 GASTOS DE SEGUROS 259423 0 0 259423 259423 0.00 0.00 0.00 259423.00 259423.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39 165 SERVICIOS COMERCIALES 989328 0 -38000 951328 951328 0.00 129737.55 155417.55 795910.45 795910.45 0 16587.20 113150.35 0.16 0.14 0.16 40 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC. 824948 0 18200 843148 843148 0.00 229738.41 229738.41 613409.59 613409.59 0 15440.98 214297.43 0.27 0.27 0.27 41 171 CONSULTORÍAS 248000 0 0 248000 248000 0.00 12060.00 12060.00 235940.00 235940.00 0 0.00 12060.00 0.05 0.05 0.05 42 172 SERVICIOS ESPECIALES 81100 0 0 81100 81100 0.00 0.00 0.00 81100.00 81100.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43 181 MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS 243461 0 0 243461 243461 0.00 148304.23 148304.23 95156.77 95156.77 0 0.00 148304.23 0.61 0.61 0.61 44 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 6000 0 0 6000 6000 0.00 581.03 581.03 5418.97 5418.97 0 581.03 0.00 0.10 0.10 0.10 45 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 85672 0 0 85672 85672 0.00 22525.06 22525.06 63146.94 63146.94 0 0.00 22525.06 0.26 0.26 0.26 46 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 54450 0 0 54450 54450 0.00 12782.76 12782.76 41667.24 41667.24 0 2288.36 10494.40 0.23 0.23 0.23 47 191 ALQUILERES 0 0 5471 5471 5471 0.00 5470.03 5470.03 0.97 0.97 0 5470.03 0.00 1.00 1.00 1.00 48 192 SERVICIOS BÁSICOS 0 0 904 904 904 0.00 903.02 903.02 0.98 0.98 0 903.02 0.00 1.00 1.00 1.00 49 193 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 0 0 133 133 133 0.00 132.68 132.68 0.32 0.32 0 132.68 0.00 1.00 1.00 1.00 50 194 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51 195 VIÁTICOS 0 0 84 84 84 0.00 84.00 84.00 0.00 0.00 0 84.00 0.00 1.00 1.00 1.00 52 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 1000 0 0 1000 1000 0.00 861.20 861.20 138.80 138.80 0 861.20 0.00 0.86 0.86 0.86 53 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 98000 0 -8268 89732 89732 0.00 2278.95 4064.81 85667.19 85667.19 0 2278.95 0.00 0.05 0.03 0.05 54 201 ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO 45610 0 0 45610 45610 0.00 10449.97 11449.67 34160.33 34160.33 0 4770.27 5679.70 0.25 0.23 0.25 55 203 BEBIDAS 5100 0 0 5100 5100 0.00 304.71 304.71 4795.29 4795.29 0 112.71 192.00 0.06 0.06 0.06 56 211 ACABADO TEXTIL 1100 0 0 1100 1100 0.00 62.70 62.70 1037.30 1037.30 0 62.70 0.00 0.06 0.06 0.06 57 212 CALZADO 1100 0 0 1100 1100 0.00 0.00 0.00 1100.00 1100.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58 214 PRENDAS DE VESTIR 63100 0 0 63100 63100 0.00 5923.73 5923.73 57176.27 57176.27 0 381.99 5541.74 0.09 0.09 0.09 59 219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60 221 DIESEL 5200 0 0 5200 5200 0.00 5199.96 5199.96 0.04 0.04 0 0.00 5199.96 1.00 1.00 1.00 61 223 GASOLINA 9000 0 0 9000 9000 0.00 9000.00 9000.00 0.00 0.00 0 0.00 9000.00 1.00 1.00 1.00 62 224 LUBRICANTES 400 0 0 400 400 0.00 0.00 0.00 400.00 400.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63 231 IMPRESOS 41450 0 0 41450 41450 0.00 982.00 3336.00 38114.00 38114.00 0 982.00 0.00 0.08 0.02 0.08 64 232 PAPELERIA 7550 0 0 7550 7550 0.00 1742.80 1742.80 5807.20 5807.20 0 97.91 1644.89 0.23 0.23 0.23 65 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 6400 0 0 6400 6400 0.00 0.00 0.00 6400.00 6400.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 1500 0 0 1500 1500 0.00 300.00 300.00 1200.00 1200.00 0 300.00 0.00 0.20 0.20 0.20 67 249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 300 0 0 300 300 0.00 293.21 293.21 6.79 6.79 0 186.21 107.00 0.98 0.98 0.98 68 253 MADERA 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69 254 MATERIAL DE FONTANERÍA 3800 0 -3000 800 800 0.00 209.61 209.61 590.39 590.39 0 209.61 0.00 0.26 0.26 0.26 70 255 MATERIAL ELECTRICO 3000 0 -2000 1000 1000 0.00 256.63 256.63 743.37 743.37 0 256.63 0.00 0.26 0.26 0.26 71 256 MATERIAL METÁLICO 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1500 0 0 1500 1500 0.00 141.28 141.28 1358.72 1358.72 0 141.28 0.00 0.09 0.09 0.09 73 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1500 0 0 1500 1500 0.00 20.24 20.24 1479.76 1479.76 0 20.24 0.00 0.01 0.01 0.01 74 263 MATERIAL Y ARTIC DE SEGURIDAD PUBLICA E INTL. 1000 0 0 1000 1000 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION 6465 0 0 6465 6465 0.00 1034.08 1034.08 5430.92 5430.92 0 1034.08 0.00 0.16 0.16 0.16 76 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 10700 0 0 10700 10700 0.00 4837.67 4837.67 5862.33 5862.33 0 56.91 4780.76 0.45 0.45 0.45 77 271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 4300 0 5000 9300 9300 0.00 3644.66 3644.66 5655.34 5655.34 0 9.61 3635.05 0.39 0.39 0.39 78 272 UTILIES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 500 0 0 500 500 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79 273 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 23000 0 0 23000 23000 0.00 8339.57 8339.57 14660.43 14660.43 0 6841.31 1498.26 0.36 0.36 0.36 80 274 UTILES, MAT. MED, DE LABORAT. Y FARMACEÚTICO 2500 0 0 2500 2500 0.00 0.00 0.00 2500.00 2500.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81 275 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 14580 0 0 14580 14580 0.00 1630.62 2095.64 12484.36 12484.36 0 830.12 800.50 0.14 0.11 0.14 82 277 INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRÚRGICO 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83 279 OTROS UTILES Y MATERIALES 3850 0 0 3850 3850 0.00 444.53 444.53 3405.47 3405.47 0 125.58 318.95 0.12 0.12 0.12 84 280 REPUESTOS 7000 0 0 7000 7000 0.00 166.92 166.92 6833.08 6833.08 0 166.92 0.00 0.02 0.02 0.02 85 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1000 0 676 1676 1676 0.00 925.30 925.30 750.70 750.70 0 925.30 0.00 0.55 0.55 0.55 86 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87 298 ÚTILES Y MATERIALES DIVEROS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88 612 INDEMNIZACIONES LABORALES 35000 0 196000 231000 231000 0.00 6892.29 6892.29 224107.71 224107.71 0 6892.29 0.00 0.03 0.03 0.03 89 613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES 80000 0 0 80000 80000 0.00 15195.32 15195.32 64804.68 64804.68 0 15195.32 0.00 0.19 0.19 0.19 90 614 BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD 80000 0 0 80000 80000 0.00 13471.70 13471.70 66528.30 66528.30 0 13471.70 0.00 0.17 0.17 0.17 91 623 BECAS DE POST-GRADOS 12000 0 0 12000 12000 0.00 0.00 0.00 12000.00 12000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92 624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS 498000 0 -159217 338783 338783 0.00 30870.01 30870.01 307912.99 307912.99 0 21810.00 9060.01 0.09 0.09 0.09 93 639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO 12400 0 0 12400 12400 0.00 0.00 0.00 12400.00 12400.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 60500 0 0 60500 60500 0.00 53900.00 53900.00 6600.00 6600.00 0 53900.00 0.00 0.89 0.89 0.89 95 693 BECAS DE ESTUDIO 0 0 8560 8560 8560 0.00 8560.00 8560.00 0.00 0.00 0 8560.00 0.00 1.00 1.00 1.00 96 165 SERVICIOS COMERCIALES 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC. 0 0 22952 22952 22952 0.00 22951.50 22951.50 0.50 0.50 0 0.00 22951.50 1.00 1.00 1.00 98 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 76800 0 -34052 42748 42748 0.00 0.00 0.00 42748.00 42748.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101 314 TERRESTRE 80000 0 0 80000 80000 0.00 0.00 0.00 80000.00 80000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 0 11100 11100 11100 0.00 8549.30 8549.30 2550.70 2550.70 0 0.00 8549.30 0.77 0.77 0.77 103 331 EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104 340 EQUIPO DE OFICINA 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105 350 MOBILIARIO 40000 0 0 40000 40000 0.00 9995.94 9995.94 30004.06 30004.06 0 0.00 9995.94 0.25 0.25 0.25 106 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107 380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 995978 0 150657 1146635 1146635 397820.85 340765.62 738586.47 805869.38 408048.53 0 321877.40 18888.22 0.64 0.30 0.64 108 624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109 722 APORTES AL EXTERIOR 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00