(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)=(e+f)<% Ejecutado>(h)=(g/c*100)(i)(j)(k)=(d+i+j)<% Comprometido
a la fecha>(l)=(d/c*100)<% de
Comprometido
anual>(m)=(k/b*100)(n)=(c-d)(¤)=(b-k)
*** TOTAL3930642393064230729072200317.05124784.851871925.581996710.43<% Ejecutado>0.64977899860915.14514240.132775472.32<% Comprometido
a la fecha>0.716037631<% de
Comprometido
anual>0.706111704358349.821155169.68
** 0 FUNCIONAMIENTO3930642393064230729072200317.05124784.851871925.581996710.43<% Ejecutado>0.64977899860915.14514240.132775472.32<% Comprometido
a la fecha>0.716037631<% de
Comprometido
anual>0.706111704358349.821155169.68
* 0 SERVICIOS PERSONALES2205568232716617728451426945.9696513.11330432.861426945.96<% Ejecutado>0.804890422001426945.96<% Comprometido
a la fecha>0.804890422<% de
Comprometido
anual>0.613168962345899.04900220.04
001 PERSONAL FIJO16533601745801133246111011226946010316621101122<% Ejecutado>0.826382161001101122<% Comprometido
a la fecha>0.826382161<% de
Comprometido
anual>0.630725953231339644679
002 PERSONAL TRANSITORIO0000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
003 PERSONAL CONTINGENTE5400054000405000000<% Ejecutado>0000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>04050054000
030 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJOS1380001380001035009125009125091250<% Ejecutado>0.8816425120091250<% Comprometido
a la fecha>0.881642512<% de
Comprometido
anual>0.6612318841225046750
040 SOBRETIEMPO0349634963494.01629.182864.833494.01<% Ejecutado>0.999430778003494.01<% Comprometido
a la fecha>0.999430778<% de
Comprometido
anual>0.9994307781.991.99
050 XIII MES45514499143474430304.49267.3930037.130304.49<% Ejecutado>0.8722222540030304.49<% Comprometido
a la fecha>0.872222254<% de
Comprometido
anual>0.6071340714439.5119609.51
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL230950243343185611149751.3619489.29130262.07149751.36<% Ejecutado>0.80680218300149751.36<% Comprometido
a la fecha>0.806802183<% de
Comprometido
anual>0.61539210135859.6493591.64
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO25611270712066916569.242221.6714347.5716569.24<% Ejecutado>0.8016469110016569.24<% Comprometido
a la fecha>0.801646911<% de
Comprometido
anual>0.6120660494099.7610501.76
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL25611283612195917937.992382.9215555.0717937.99<% Ejecutado>0.8168855590017937.99<% Comprometido
a la fecha>0.816885559<% de
Comprometido
anual>0.6324879244021.0110423.01
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO5122541441363227.77417.492810.283227.77<% Ejecutado>0.780408607003227.77<% Comprometido
a la fecha>0.780408607<% de
Comprometido
anual>0.596189509908.232186.23
091 SUELDOS1700017779141147986.51408.336578.177986.5<% Ejecutado>0.565856596007986.5<% Comprometido
a la fecha>0.565856596<% de
Comprometido
anual>0.4492097426127.59792.5
094 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO7000700052510000<% Ejecutado>0000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>052517000
095 SOBRETIEMPO0342134213417.6503417.653417.65<% Ejecutado>0.999020754003417.65<% Comprometido
a la fecha>0.999020754<% de
Comprometido
anual>0.9990207543.353.35
096 XIII MES7007004921100110110<% Ejecutado>0.22357723600110<% Comprometido
a la fecha>0.223577236<% de
Comprometido
anual>0.157142857382590
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL2700286624911774.95236.831538.121774.95<% Ejecutado>0.712545163001774.95<% Comprometido
a la fecha>0.712545163<% de
Comprometido
anual>0.619312631716.051091.05
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES10685041041259801218542466.6913425.81365993.32379419.13<% Ejecutado>0.47355292860915.12265759.86869141.67<% Comprometido
a la fecha>0.67705255<% de
Comprometido
anual>0.834702672-7008.55172117.33
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES300000300000168548121830.240106601.46106601.46<% Ejecutado>0.63246944560915.1260764.01243509.37<% Comprometido
a la fecha>0.722822223<% de
Comprometido
anual>0.8116979-14046.2556490.63
103 DE EQUIPO DE OFICINA4400535049102709.0301896.31896.3<% Ejecutado>0.386211813022004909.03<% Comprometido
a la fecha>0.551737271<% de
Comprometido
anual>0.9175757010.97440.97
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE10000600050000000<% Ejecutado>0050005000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.83333333301000
109 OTROS ALQUILERES86310431723454121075.7908721.578721.57<% Ejecutado>0.25249905901298334058.79<% Comprometido
a la fecha>0.610167337<% de
Comprometido
anual>0.788909247482.219113.21
112 ASEO500500500360000<% Ejecutado>000360<% Comprometido
a la fecha>0.72<% de
Comprometido
anual>0.72140140
114 ENERGÖA ELCTRICA62000574624055433693.47033693.4733693.47<% Ejecutado>0.8308297580033693.47<% Comprometido
a la fecha>0.830829758<% de
Comprometido
anual>0.5863608996860.5323768.53
115 TELECOMUNICACIONES450043553455103.03060.1260.12<% Ejecutado>0.01740086800103.03<% Comprometido
a la fecha>0.02982055<% de
Comprometido
anual>0.0236578653351.974251.97
116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS27500405604056040558.16023199.9623199.96<% Ejecutado>0.5719911240040558.16<% Comprometido
a la fecha>0.999954635<% de
Comprometido
anual>0.9999546351.841.84
117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR15000150001500011170.6806516.166516.16<% Ejecutado>0.4344106670011170.68<% Comprometido
a la fecha>0.744712<% de
Comprometido
anual>0.7447123829.323829.32
120 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS1747016470141253579.470369.47369.47<% Ejecutado>0.02615716801029413873.47<% Comprometido
a la fecha>0.253413805<% de
Comprometido
anual>0.842347905251.532596.53
131 ANUNCIOS Y AVISOS250025002000678.280678.28678.28<% Ejecutado>0.33914010461724.28<% Comprometido
a la fecha>0.33914<% de
Comprometido
anual>0.689712275.72775.72
132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD10000180001800015041.029581.424874.614456.02<% Ejecutado>0.8031122220295517996.02<% Comprometido
a la fecha>0.835612222<% de
Comprometido
anual>0.9997788893.983.98
141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS1800021800200001831512701704518315<% Ejecutado>0.915750119219507<% Comprometido
a la fecha>0.91575<% de
Comprometido
anual>0.8948165144932293
142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR3500046000460003230003230032300<% Ejecutado>0.70217391301370046000<% Comprometido
a la fecha>0.702173913<% de
Comprometido
anual>100
143 VIµTICOS A OTRAS PERSONAS100011008003160316316<% Ejecutado>0.3950484800<% Comprometido
a la fecha>0.395<% de
Comprometido
anual>0.7272727270300
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS1200012000108007554.272057349.277554.27<% Ejecutado>0.699469444024289982.27<% Comprometido
a la fecha>0.699469444<% de
Comprometido
anual>0.831855833817.732017.73
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR20000310003100013319.36013319.3613319.36<% Ejecutado>0.42965677401768030999.36<% Comprometido
a la fecha>0.429656774<% de
Comprometido
anual>0.9999793550.640.64
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS4500400026501001010<% Ejecutado>0.003773585026402650<% Comprometido
a la fecha>0.003773585<% de
Comprometido
anual>0.662501350
154 TRANSPORTE DE BIENES500042003200290.525240.5265.5<% Ejecutado>0.08296875027253015.5<% Comprometido
a la fecha>0.09078125<% de
Comprometido
anual>0.71797619184.51184.5
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS100010008004350435435<% Ejecutado>0.543750310745<% Comprometido
a la fecha>0.54375<% de
Comprometido
anual>0.74555255
164 GASTOS DE SEGUROS8500106491064910019.81010019.8110019.81<% Ejecutado>0.940915579062910648.81<% Comprometido
a la fecha>0.940915579<% de
Comprometido
anual>0.9999821580.190.19
165 SERVICIOS COMERCIALES80917173917165827140912.5155154458.7556009.75<% Ejecutado>0.337760136023679164591.5<% Comprometido
a la fecha>0.849756071<% de
Comprometido
anual>0.9463795951235.59325.5
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS1394071066078587443582.46664.9926345.9427010.93<% Ejecutado>0.314541421040738.8484321.3<% Comprometido
a la fecha>0.507516361<% de
Comprometido
anual>0.7909546281552.722285.7
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS2300025192100000000<% Ejecutado>0025191.0125191.01<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.999960702-15191.010.99
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.6000038550285509384.46128.45389.075517.47<% Ejecutado>0.19325639201783327217.46<% Comprometido
a la fecha>0.328702627<% de
Comprometido
anual>0.7060300911332.5411332.54
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN9000042400274008477.1305402.25402.2<% Ejecutado>0.19716058401787426351.13<% Comprometido
a la fecha>0.309384307<% de
Comprometido
anual>0.6214889151048.8716048.87
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES30000641434140000<% Ejecutado>0034143414<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.53227315203000
192 SERVICIOS BµSICOS0462846284537.9804537.984537.98<% Ejecutado>0.980548833004537.98<% Comprometido
a la fecha>0.980548833<% de
Comprometido
anual>0.98054883390.0290.02
194 INFORMACIàN Y PUBLICIDAD0222221.88021.8821.88<% Ejecutado>0.9945454550021.88<% Comprometido
a la fecha>0.994545455<% de
Comprometido
anual>0.9945454550.120.12
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES0190190189.60189.6189.6<% Ejecutado>0.99789473700189.6<% Comprometido
a la fecha>0.997894737<% de
Comprometido
anual>0.9978947370.40.4
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS0202120211801.5701801.571801.57<% Ejecutado>0.891425037001801.57<% Comprometido
a la fecha>0.891425037<% de
Comprometido
anual>0.891425037219.43219.43
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIàN02002002000200200<% Ejecutado>100200<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS352070324818291511106694.5811441.6780017.7891459.45<% Ejecutado>0.3137427060176927.58283622.16<% Comprometido
a la fecha>0.366005331<% de
Comprometido
anual>0.8731725467888.8441195.84
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO4107034270293638613.31168597.318613.31<% Ejecutado>0.293338896020202.5828815.89<% Comprometido
a la fecha>0.293338896<% de
Comprometido
anual>0.840848847547.115454.11
203 BEBIDAS7000700066003426.332102901.333111.33<% Ejecutado>0.471413636028906316.33<% Comprometido
a la fecha>0.519140909<% de
Comprometido
anual>0.902332857283.67683.67
212 CALZADO1000200019001371.830671.83671.83<% Ejecutado>0.35359473704831854.83<% Comprometido
a la fecha>0.722015789<% de
Comprometido
anual>0.92741545.17145.17
214 PRENDAS DE VESTIR12000319003190030624.719174.1111793.720967.81<% Ejecutado>0.6572981190116231786.71<% Comprometido
a la fecha>0.960022257<% de
Comprometido
anual>0.996448589113.29113.29
221 DISEL2300023000207008112.0808112.088112.08<% Ejecutado>0.39188792301258720699.08<% Comprometido
a la fecha>0.391887923<% de
Comprometido
anual>0.899960.922300.92
223 GASOLINA2700025346226461778.7701778.771778.77<% Ejecutado>0.07854676302086722645.77<% Comprometido
a la fecha>0.078546763<% de
Comprometido
anual>0.8934652410.232700.23
224 LUBRICANTES10001000900111.280111.28111.28<% Ejecutado>0.1236444440588699.28<% Comprometido
a la fecha>0.123644444<% de
Comprometido
anual>0.69928200.72300.72
231 IMPRESOS2400021850194501039.601039.61039.6<% Ejecutado>0.05344987101745018489.6<% Comprometido
a la fecha>0.053449871<% de
Comprometido
anual>0.84620595960.43360.4
232 PAPELERÖA3100028000249007616.29705.696271.276976.96<% Ejecutado>0.28019919701700024616.29<% Comprometido
a la fecha>0.3058751<% de
Comprometido
anual>0.879153214283.713383.71
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN300030002700410.780410.78410.78<% Ejecutado>0.152140741020872497.78<% Comprometido
a la fecha>0.152140741<% de
Comprometido
anual>0.832593333202.22502.22
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS7000700063001316.64313.721002.921316.64<% Ejecutado>0.208990476047986114.64<% Comprometido
a la fecha>0.208990476<% de
Comprometido
anual>0.87352185.36885.36
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES200020001800299.560299.56299.56<% Ejecutado>0.166422222010751374.56<% Comprometido
a la fecha>0.166422222<% de
Comprometido
anual>0.68728425.44625.44
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS0757536.25036.2536.25<% Ejecutado>0.48333333303874.25<% Comprometido
a la fecha>0.483333333<% de
Comprometido
anual>0.990.750.75
249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS110008775767569.97069.9769.97<% Ejecutado>0.009116612073007369.97<% Comprometido
a la fecha>0.009116612<% de
Comprometido
anual>0.839882621305.031405.03
254 MATERIAL DE FONTANERÖA022522523.53023.5323.53<% Ejecutado>0.1045777780200223.53<% Comprometido
a la fecha>0.104577778<% de
Comprometido
anual>0.9934666671.471.47
255 MATERIAL ELCTRICO9000900081001334.2612.631321.631334.26<% Ejecutado>0.164723457059877321.26<% Comprometido
a la fecha>0.164723457<% de
Comprometido
anual>0.813473333778.741678.74
256 MATERIAL METµLICO5005004504.7604.764.76<% Ejecutado>0.0105777780400404.76<% Comprometido
a la fecha>0.010577778<% de
Comprometido
anual>0.8095245.2495.24
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN30003000270036.59036.5936.59<% Ejecutado>0.013551852025002536.59<% Comprometido
a la fecha>0.013551852<% de
Comprometido
anual>0.84553163.41463.41
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS200020001800476.490476.49476.49<% Ejecutado>0.264716667012101686.49<% Comprometido
a la fecha>0.264716667<% de
Comprometido
anual>0.843245113.51313.51
263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI2000200020001514.050465.45465.45<% Ejecutado>0.23272504851999.05<% Comprometido
a la fecha>0.757025<% de
Comprometido
anual>0.9995250.950.95
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN7000700063002859.84135.372161.472296.84<% Ejecutado>0.364577778033426201.84<% Comprometido
a la fecha>0.453942857<% de
Comprometido
anual>0.88597714398.16798.16
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS2800022000192006306.94505775.445825.44<% Ejecutado>0.30340833301193018236.94<% Comprometido
a la fecha>0.328486458<% de
Comprometido
anual>0.828951818963.063763.06
271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR350035003150736.43101.01635.42736.43<% Ejecutado>0.233787302022252961.43<% Comprometido
a la fecha>0.233787302<% de
Comprometido
anual>0.846122857188.57538.57
273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA1000010000100005976.7505976.755976.75<% Ejecutado>0.597675040029978.75<% Comprometido
a la fecha>0.597675<% de
Comprometido
anual>0.99787521.2521.25
274 éTILES Y MAT. MDICOS, DE LAB. Y FARMACEUTICOS0505018.53018.5318.53<% Ejecutado>0.370603149.53<% Comprometido
a la fecha>0.3706<% de
Comprometido
anual>0.99060.470.47
275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA37000310002730014046.36723.1412360.0513083.19<% Ejecutado>0.47923772901289326939.36<% Comprometido
a la fecha>0.514518681<% de
Comprometido
anual>0.869011613360.644060.64
279 OTROS éTILES Y MATERIALES3500021385178851943.4101717.551717.55<% Ejecutado>0.09603298901459516538.41<% Comprometido
a la fecha>0.108661448<% de
Comprometido
anual>0.7733649751346.594846.59
280 REPUESTOS2500015000125003650.1503008.383008.38<% Ejecutado>0.24067040860012250.15<% Comprometido
a la fecha>0.292012<% de
Comprometido
anual>0.816676667249.852749.85
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS0991991990.50990.5990.5<% Ejecutado>0.99949545900990.5<% Comprometido
a la fecha>0.999495459<% de
Comprometido
anual>0.9994954590.50.5
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES0165416541653.5901653.591653.59<% Ejecutado>0.999752116001653.59<% Comprometido
a la fecha>0.999752116<% de
Comprometido
anual>0.9997521160.410.41
295 PRODUCTOS QUÖMICOS Y CONEXOS0221221220.330220.33220.33<% Ejecutado>0.99696832600220.33<% Comprometido
a la fecha>0.996968326<% de
Comprometido
anual>0.9969683260.670.67
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO0242423.53023.5323.53<% Ejecutado>0.9804166670023.53<% Comprometido
a la fecha>0.980416667<% de
Comprometido
anual>0.9804166670.470.47
298 éTILES Y MATERIALES DIVERSOS0525251.14051.1451.14<% Ejecutado>0.9834615380051.14<% Comprometido
a la fecha>0.983461538<% de
Comprometido
anual>0.9834615380.860.86
* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE19600014611512684969767.011884.2764115.6165999.88<% Ejecutado>0.520302722056971.69126738.7<% Comprometido
a la fecha>0.550000473<% de
Comprometido
anual>0.867390069110.319376.3
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES1000176816681467.401467.41467.4<% Ejecutado>0.87973621102001667.4<% Comprometido
a la fecha>0.879736211<% de
Comprometido
anual>0.9430995480.6100.6
314 TERRESTRE70000350003500025196.54025196.5425196.54<% Ejecutado>0.7199011430980034996.54<% Comprometido
a la fecha>0.719901143<% de
Comprometido
anual>0.9999011433.463.46
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO7000649764974812.9104812.914812.91<% Ejecutado>0.740789595015846396.91<% Comprometido
a la fecha>0.740789595<% de
Comprometido
anual>0.984594428100.09100.09
350 MOBILIARIO1500015000125003596.3703515.393515.39<% Ejecutado>0.281231208900.9612497.33<% Comprometido
a la fecha>0.2877096<% de
Comprometido
anual>0.8331553332.672502.67
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS3000461546154072.9504072.954072.95<% Ejecutado>0.88254604605404612.95<% Comprometido
a la fecha>0.882546046<% de
Comprometido
anual>0.9995557962.052.05
380 EQUIPO DE COMPUTACIàN100000832356656930620.841884.2725050.4226934.69<% Ejecutado>0.404613108035946.7366567.57<% Comprometido
a la fecha>0.45998648<% de
Comprometido
anual>0.799754551.4316667.43
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES108500912848048454442.81152031366.0132886.01<% Ejecutado>0.4086030760.021458169023.83<% Comprometido
a la fecha>0.676442647<% de
Comprometido
anual>0.75614379311460.1922260.17
612 INDEMNIZACIONES LABORALES2800014259114590000<% Ejecutado>0000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>01145914259
624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS80000765256852553942.81152030866.0132386.01<% Ejecutado>0.472615980.021458168523.83<% Comprometido
a la fecha>0.787198978<% de
Comprometido
anual>0.8954437111.198001.17
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES5005005005000500500<% Ejecutado>100500<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
693 BECAS DE ESTUDIOS0000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00