_id CTA Descripción Presupuesto ley Contención de gasto Créditos / Extraordinarios trasladados Presupuesto modificado Asignado Saldos de contratos por ejecutar Compromiso mensual Compromiso ejecutado Saldo a la fecha Saldo anual Saldo por asignar Pagado Por pagar a la fecha Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%) Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%) Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%) 1 1 PERSONAL FIJO (SUELDOS) 11198460 0 -417700 10780760 6114735 0.00 743199.83 5831903.33 282831.67 4948856.67 4666025 5096252.23 164897.60 0.95 0.07 0.54 2 20 DIETAS 77000 0 0 77000 49000 0.00 5750.00 29500.00 19500.00 47500.00 28000 29500.00 0.00 0.60 0.07 0.38 3 30 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 474000 0 -5150 468850 271350 0.00 36560.00 255900.00 15450.00 212950.00 197500 237182.08 7687.92 0.94 0.08 0.55 4 40 SOBRETIEMPO 0 0 10000 10000 10000 0.00 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 50 XIII MES 280500 0 0 280500 188963 0.00 0.00 74981.97 113981.03 205518.03 91537 74981.97 0.00 0.40 0.00 0.27 6 71 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 1561643 0 0 1561643 962341 0.00 95100.60 679312.16 283028.84 882330.84 599302 679312.16 0.00 0.71 0.06 0.43 7 72 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 170024 0 0 170024 99127 0.00 11095.90 67764.85 31362.15 102259.15 70897 67764.85 0.00 0.68 0.07 0.40 8 73 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 187507 0 0 187507 115580 0.00 11645.46 82196.37 33383.63 105310.63 71927 82196.37 0.00 0.71 0.06 0.44 9 74 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMT. 34005 0 0 34005 19790 0.00 1967.50 12023.44 7766.56 21981.56 14215 12023.44 0.00 0.61 0.06 0.35 10 81 GRATIFICACIÓN O AGUINALDO 860000 0 -153000 707000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 707000.00 707000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 82 INCENTIVOS 655525 0 153000 808525 808525 0.00 0.00 753366.95 55158.05 55158.05 0 753366.95 0.00 0.93 0.00 0.93 12 89 OTROS SERVICIOS PERSONALES 36000 0 0 36000 36000 0.00 0.00 0.00 36000.00 36000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 91 SUELDOS 80000 0 40100 120100 120100 0.00 0.00 78591.66 41508.34 41508.34 0 77898.94 0.00 0.65 0.00 0.65 14 93 DIETAS 7000 0 0 7000 7000 0.00 0.00 3500.00 3500.00 3500.00 0 3500.00 0.00 0.50 0.00 0.50 15 96 XIII MES 5000 0 0 5000 5000 0.00 0.00 1219.20 3780.80 3780.80 0 1146.93 0.00 0.24 0.00 0.24 16 99 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 15000 0 2325 17325 17325 0.00 2308.93 12116.28 5208.72 5208.72 0 12116.28 0.00 0.70 0.13 0.70 17 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 1049900 0 0 1049900 1049900 81944.88 0.00 729543.96 402300.92 320356.04 0 220114.02 38595.81 0.69 0.00 0.69 18 103 DE EQUIPO DE OFICINA 22120 0 -6500 15620 15620 0.00 3890.46 7780.92 7839.08 7839.08 0 3890.46 3890.46 0.50 0.25 0.50 19 109 OTROS ALQUILERES 69020 0 31555 100575 100575 0.00 5221.60 39033.40 61541.60 61541.60 0 25903.54 13129.86 0.39 0.05 0.39 20 113 CORREO 2400 0 0 2400 2400 0.00 21.50 268.75 2131.25 2131.25 0 268.75 0.00 0.11 0.01 0.11 21 114 ENERGIA ELECTRICA 160000 0 0 160000 160000 0.00 15651.29 89189.30 70810.70 70810.70 0 89189.30 0.00 0.56 0.10 0.56 22 115 TELECOMUNICACIONES 31374 0 1300 32674 32674 0.00 713.00 27848.66 4825.34 4825.34 0 12208.82 15639.84 0.85 0.02 0.85 23 116 SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 292743 0 -5669 287074 287074 0.00 0.00 239272.85 47801.15 47801.15 0 83814.10 155458.75 0.83 0.00 0.83 24 117 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 9000 0 0 9000 9000 0.00 0.00 8626.24 373.76 373.76 0 3193.87 5432.37 0.96 0.00 0.96 25 120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 16614 0 -4500 12114 12114 0.00 240.75 899.98 11214.02 11214.02 0 338.23 561.75 0.07 0.02 0.07 26 131 ANUNCIOS Y AVISOS 14000 0 -1200 12800 12800 0.00 0.00 3242.10 9557.90 9557.90 0 0.00 3242.10 0.25 0.00 0.25 27 132 PROMOCION Y PUBLICIDAD 48500 0 -26700 21800 21800 0.00 3531.00 14799.17 7000.83 7000.83 0 11268.17 3531.00 0.68 0.16 0.68 28 141 VIÁTICOSS DENTRO DEL PAIS 148350 0 -31292 117058 117058 0.00 12516.00 41524.57 75533.43 75533.43 0 38028.57 3496.00 0.35 0.11 0.35 29 142 VIATICOS EN EL EXTERIOR 369550 0 43782 413332 413332 0.00 77300.00 319750.00 93582.00 93582.00 0 239250.00 80500.00 0.77 0.19 0.77 30 143 A OTRAS PERSONAS 5600 0 -4000 1600 1600 0.00 0.00 1400.00 200.00 200.00 0 1400.00 0.00 0.88 0.00 0.88 31 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 72395 0 -11700 60695 60695 0.00 2808.45 13749.95 46945.05 46945.05 0 12759.25 990.70 0.23 0.05 0.23 32 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 133144 0 23000 156144 156144 0.00 3578.46 84125.20 72018.80 72018.80 0 53610.08 30515.12 0.54 0.02 0.54 33 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 16600 0 -12000 4600 4600 0.00 0.00 46.00 4554.00 4554.00 0 46.00 0.00 0.01 0.00 0.01 34 161 ALMACENAJE 21500 0 0 21500 21500 0.00 0.00 20821.34 678.66 678.66 0 7786.96 13034.38 0.97 0.00 0.97 35 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 6400 0 0 6400 6400 0.00 533.60 3415.41 2984.59 2984.59 0 3275.41 140.00 0.53 0.08 0.53 36 163 GASTOS JUDICIALES 250000 0 0 250000 250000 0.00 0.00 56250.00 193750.00 193750.00 0 0.00 56250.00 0.23 0.00 0.23 37 164 GASTOS DE SEGUROS 142275 0 -164 142111 142111 0.00 5134.50 54961.61 87149.39 87149.39 0 39340.55 15621.06 0.39 0.04 0.39 38 165 SERVICIOS COMERCIALES 593380 0 -132713 460667 460667 0.00 37277.26 292256.93 168410.07 168410.07 0 163726.43 128530.50 0.63 0.08 0.63 39 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC. 879861 0 47200 927061 927061 0.00 11950.49 417317.25 509743.75 509743.75 0 213867.84 192972.81 0.45 0.01 0.45 40 171 CONSULTORÍAS 255000 0 52490 307490 307490 0.00 0.00 123392.45 184097.55 184097.55 0 21904.00 101488.45 0.40 0.00 0.40 41 172 SERVICIOS ESPECIALES 136500 0 0 136500 136500 0.00 0.00 80800.00 55700.00 55700.00 0 34200.00 46600.00 0.59 0.00 0.59 42 181 MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS 22500 0 -1500 21000 21000 0.00 0.00 3311.98 17688.02 17688.02 0 0.00 3311.98 0.16 0.00 0.16 43 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 6000 0 0 6000 6000 0.00 0.00 1025.98 4974.02 4974.02 0 1025.98 0.00 0.17 0.00 0.17 44 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 17791 0 5000 22791 22791 0.00 0.00 22525.00 266.00 266.00 0 22525.00 0.00 0.99 0.00 0.99 45 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 158114 0 -48340 109774 109774 0.00 0.00 45746.80 64027.20 64027.20 0 19089.68 26657.12 0.42 0.00 0.42 46 192 SERVICIOS BÁSICOS 0 0 5669 5669 5669 0.00 0.00 5668.68 0.32 0.32 0 5668.68 0.00 1.00 0.00 1.00 47 194 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 0 0 10900 10900 10900 0.00 9999.15 10899.15 0.85 0.85 0 9999.15 900.00 1.00 0.92 1.00 48 195 VIÁTICOS 0 0 210 210 210 0.00 0.00 120.00 90.00 90.00 0 120.00 0.00 0.57 0.00 0.57 49 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 0 0 2098 2098 2098 0.00 0.00 2096.75 1.25 1.25 0 2096.75 0.00 1.00 0.00 1.00 50 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0 0 178851 178851 178851 0.00 0.00 126757.10 52093.90 52093.90 0 126757.10 0.00 0.71 0.00 0.71 51 201 ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO 47750 0 1300 49050 49050 0.00 1786.55 16393.19 32656.81 32656.81 0 13119.40 2576.76 0.33 0.04 0.33 52 203 BEBIDAS 5700 0 0 5700 5700 0.00 219.88 1727.59 3972.41 3972.41 0 1543.89 183.70 0.30 0.04 0.30 53 211 ACABADO TEXTIL 5300 0 835 6135 6135 0.00 -826.74 1019.47 5115.53 5115.53 0 185.51 0.00 0.17 -0.13 0.17 54 212 CALZADO 700 0 1200 1900 1900 0.00 0.00 166.49 1733.51 1733.51 0 166.49 0.00 0.09 0.00 0.09 55 214 PRENDAS DE VESTIR 194130 0 -1135 192995 192995 0.00 0.00 16386.59 176608.41 176608.41 0 13512.01 2509.20 0.08 0.00 0.08 56 221 DIESEL 7000 0 0 7000 7000 0.00 0.00 2383.60 4616.40 4616.40 0 2383.60 0.00 0.34 0.00 0.34 57 223 GASOLINA 8000 0 0 8000 8000 0.00 0.00 3052.53 4947.47 4947.47 0 3052.53 0.00 0.38 0.00 0.38 58 224 LUBRICANTES 400 0 0 400 400 0.00 0.00 14.77 385.23 385.23 0 0.00 14.77 0.04 0.00 0.04 59 231 IMPRESOS 11450 0 46519 57969 57969 0.00 51.25 20874.07 37094.93 37094.93 0 20790.61 83.46 0.36 0.00 0.36 60 232 PAPELERIA 6900 0 -1500 5400 5400 0.00 731.61 1654.50 3745.50 3745.50 0 821.54 832.96 0.31 0.14 0.31 61 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 9885 0 -40 9845 9845 0.00 0.00 286.61 9558.39 9558.39 0 286.61 0.00 0.03 0.00 0.03 62 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 5000 0 0 5000 5000 0.00 0.00 1568.07 3431.93 3431.93 0 1568.07 0.00 0.31 0.00 0.31 63 249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 3100 0 500 3600 3600 0.00 49.76 1717.90 1882.10 1882.10 0 1308.83 87.53 0.48 0.01 0.48 64 253 MADERA 50 0 0 50 50 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65 254 MATERIAL DE FONTANERÍA 2000 0 7000 9000 9000 0.00 0.00 2867.11 6132.89 6132.89 0 256.31 2610.80 0.32 0.00 0.32 66 255 MATERIAL ELECTRICO 5373 0 0 5373 5373 0.00 107.90 1523.08 3849.92 3849.92 0 736.00 787.08 0.28 0.02 0.28 67 256 MATERIAL METÁLICO 3000 0 0 3000 3000 0.00 0.00 243.39 2756.61 2756.61 0 142.54 100.85 0.08 0.00 0.08 68 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 2000 0 0 2000 2000 0.00 0.00 923.34 1076.66 1076.66 0 826.40 96.94 0.46 0.00 0.46 69 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1500 0 0 1500 1500 0.00 0.00 717.48 782.52 782.52 0 293.97 423.51 0.48 0.00 0.48 70 263 MATERIAL Y ARTIC DE SEGURIDAD PUBLICA E INTL. 1000 0 0 1000 1000 0.00 579.35 579.35 420.65 420.65 0 0.00 579.35 0.58 0.58 0.58 71 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION 28582 0 0 28582 28582 0.00 78.68 754.62 27827.38 27827.38 0 754.62 0.00 0.03 0.00 0.03 72 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 34900 0 -1000 33900 33900 0.00 67.73 5878.97 28021.03 28021.03 0 5832.32 46.65 0.17 0.00 0.17 73 271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 3914 0 0 3914 3914 0.00 0.00 244.06 3669.94 3669.94 0 244.06 0.00 0.06 0.00 0.06 74 272 UTILIES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 2500 0 0 2500 2500 0.00 0.00 0.00 2500.00 2500.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75 273 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 7000 0 16202 23202 23202 0.00 50.27 9472.97 13729.03 13729.03 0 9472.97 0.00 0.41 0.00 0.41 76 274 UTILES, MAT. MED, DE LABORAT. Y FARMACEÚTICO 5000 0 1000 6000 6000 0.00 0.00 625.00 5375.00 5375.00 0 0.00 625.00 0.10 0.00 0.10 77 275 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 54760 0 -35562 19198 19198 0.00 36.36 5948.46 13249.54 13249.54 0 3903.64 2044.82 0.31 0.00 0.31 78 277 INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRÚRGICO 1000 0 0 1000 1000 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79 279 OTROS UTILES Y MATERIALES 7771 0 0 7771 7771 0.00 18.08 32.48 7738.52 7738.52 0 32.48 0.00 0.00 0.00 0.00 80 280 REPUESTOS 9100 0 -3000 6100 6100 0.00 595.25 905.54 5194.46 5194.46 0 540.14 365.40 0.15 0.10 0.15 81 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 0 1176 1176 1176 0.00 0.00 1074.40 101.60 101.60 0 1074.40 0.00 0.91 0.00 0.91 82 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 0 1586 1586 1586 0.00 0.00 1585.67 0.33 0.33 0 1585.67 0.00 1.00 0.00 1.00 83 298 ÚTILES Y MATERIALES DIVEROS 0 0 42 42 42 0.00 0.00 41.70 0.30 0.30 0 41.70 0.00 0.99 0.00 0.99 84 612 INDEMNIZACIONES LABORALES 62000 0 28000 90000 90000 0.00 0.00 0.00 90000.00 90000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85 613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES 0 0 124500 124500 124500 0.00 0.00 107602.27 16897.73 16897.73 0 107185.53 0.00 0.86 0.00 0.86 86 614 BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD 80000 0 40925 120925 120925 0.00 0.00 102499.89 18425.11 18425.11 0 102499.89 0.00 0.85 0.00 0.85 87 623 BECAS DE POST-GRADOS 15000 0 0 15000 15000 0.00 0.00 4310.41 10689.59 10689.59 0 4310.41 0.00 0.29 0.00 0.29 88 624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS 326200 0 1500 327700 327700 0.00 17440.40 123860.82 203839.18 203839.18 0 66717.97 52285.55 0.38 0.05 0.38 89 639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO 15600 0 -400 15200 15200 0.00 200.00 4762.50 10437.50 10437.50 0 4762.50 0.00 0.31 0.01 0.31 90 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 58000 0 0 58000 58000 0.00 0.00 53900.00 4100.00 4100.00 0 53900.00 0.00 0.93 0.00 0.93 91 165 SERVICIOS COMERCIALES 612000 0 -50000 562000 562000 0.00 16168.00 275395.63 286604.37 286604.37 0 229247.73 46147.90 0.49 0.03 0.49 92 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC. 410000 0 -80000 330000 330000 0.00 28676.00 28676.00 301324.00 301324.00 0 0.00 28676.00 0.09 0.09 0.09 93 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 140000 0 584500 724500 724500 0.00 0.00 0.00 724500.00 724500.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 0 0 60000 60000 60000 0.00 4253.25 34893.20 25106.80 25106.80 0 0.00 34893.20 0.58 0.07 0.58 95 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 0 0 50000 50000 50000 0.00 0.00 21630.05 28369.95 28369.95 0 21630.05 0.00 0.43 0.00 0.43 96 314 TERRESTRE 60000 0 0 60000 60000 0.00 0.00 0.00 60000.00 60000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 20000 0 0 20000 20000 0.00 0.00 989.61 19010.39 19010.39 0 989.61 0.00 0.05 0.00 0.05 98 331 EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO 5000 0 0 5000 5000 0.00 0.00 2280.00 2720.00 2720.00 0 0.00 2280.00 0.46 0.00 0.46 99 340 EQUIPO DE OFICINA 3000 0 0 3000 3000 0.00 0.00 0.00 3000.00 3000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 350 MOBILIARIO 400000 0 -190000 210000 210000 0.00 0.00 2895.17 207104.83 207104.83 0 2895.17 0.00 0.01 0.00 0.01 101 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 45000 0 25000 70000 70000 0.00 0.00 25538.64 44461.36 44461.36 0 245.03 25293.61 0.36 0.00 0.36 102 380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 920000 0 -554500 365500 365500 0.00 81033.19 181326.43 184173.57 184173.57 0 0.00 181326.43 0.50 0.22 0.50 103 624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS 148800 0 0 148800 148800 0.00 0.00 0.00 148800.00 148800.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104 722 APORTES AL EXTERIOR 0 0 180000 180000 180000 0.00 0.00 0.00 180000.00 180000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00