_id	CTA	Descripción	Presupuesto ley	Contención de gasto	Créditos / Extraordinarios trasladados	Presupuesto modificado	Asignado	Saldos de contratos por ejecutar	Compromiso mensual	Compromiso ejecutado	Saldo a la fecha	Saldo anual	Saldo por asignar	Pagado	Por pagar a la fecha	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%)	Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%)	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%)
1	1	PERSONAL FIJO	1976412	0	0	1976412	164701	0	163499.33	163499.33	1201.67	1812912.67	1811711	137885.29	25614.04	0.99	0.08	0.08
2	30	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	102000	0	0	102000	8500	0	8500.00	8500.00	0.00	93500.00	93500	6750.40	1749.60	1.00	0.08	0.08
3	50	XIII MES	164701	0	0	164701	0	0	0.00	0.00	0.00	164701.00	164701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	272312	0	0	272312	24862	0	0.00	0.00	24862.00	272312.00	247450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	29647	0	0	29647	2468	0	0.00	0.00	2468.00	29647.00	27179	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	43649	0	0	43649	3636	0	0.00	0.00	3636.00	43649.00	40013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	74	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	5931	0	0	5931	493	0	0.00	0.00	493.00	5931.00	5438	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	91	SUELDOS	10337	0	0	10337	10337	0	0.00	0.00	10337.00	10337.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	512273	0	0	512273	42689	0	0.00	0.00	42689.00	512273.00	469584	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5000	0	0	5000	416	0	0.00	0.00	416.00	5000.00	4584	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	109	OTROS ALQUILERES	9000	0	0	9000	750	0	0.00	0.00	750.00	9000.00	8250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	113	CORREO	7000	0	0	7000	583	0	0.00	0.00	583.00	7000.00	6417	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	114	ENERGÍA ELÉCTRICA	109000	0	0	109000	9083	0	0.00	0.00	9083.00	109000.00	99917	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	115	TELECOMUNICACIONES	30000	0	0	30000	2500	0	0.00	0.00	2500.00	30000.00	27500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	116	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	300000	0	0	300000	25000	0	0.00	0.00	25000.00	300000.00	275000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	117	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	33000	0	0	33000	2750	0	0.00	0.00	2750.00	33000.00	30250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	9300	0	0	9300	3720	0	0.00	0.00	3720.00	9300.00	5580	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	131	ANUNCIOS Y AVISOS	5000	0	0	5000	1500	0	0.00	0.00	1500.00	5000.00	3500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	132	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2691	0	0	2691	500	0	0.00	0.00	500.00	2691.00	2191	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	40000	0	0	40000	5000	0	0.00	0.00	5000.00	40000.00	35000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	22100	0	0	22100	2500	0	0.00	0.00	2500.00	22100.00	19600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	12200	0	0	12200	1500	0	0.00	0.00	1500.00	12200.00	10700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	13400	0	0	13400	1700	0	0.00	0.00	1700.00	13400.00	11700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	154	TRANSPORTE DE BIENES	6000	0	0	6000	500	0	0.00	0.00	500.00	6000.00	5500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	161	ALMACENAJE	30500	0	0	30500	2541	0	0.00	0.00	2541.00	30500.00	27959	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4000	0	0	4000	333	0	0.00	0.00	333.00	4000.00	3667	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	164	GASTOS DE SEGUROS	14900	0	0	14900	1241	0	0.00	0.00	1241.00	14900.00	13659	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	165	SERVICIOS COMERCIALES	27688	0	0	27688	2307	0	0.00	0.00	2307.00	27688.00	25381	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	25000	0	0	25000	2083	0	0.00	0.00	2083.00	25000.00	22917	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	21500	0	0	21500	1791	0	0.00	0.00	1791.00	21500.00	19709	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	20000	0	0	20000	1666	0	0.00	0.00	1666.00	20000.00	18334	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	5000	0	0	5000	416	0	0.00	0.00	416.00	5000.00	4584	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	30000	0	0	30000	2500	0	0.00	0.00	2500.00	30000.00	27500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	6400	0	0	6400	533	0	0.00	0.00	533.00	6400.00	5867	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	203	BEBIDAS	2600	0	0	2600	216	0	0.00	0.00	216.00	2600.00	2384	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	211	ACABADO TEXTIL	5000	0	0	5000	416	0	0.00	0.00	416.00	5000.00	4584	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	212	CALZADO	500	0	0	500	0	0	0.00	0.00	0.00	500.00	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	213	HILADOS Y TELAS	1000	0	0	1000	100	0	0.00	0.00	100.00	1000.00	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	214	PRENDAS DE VESTIR	4300	0	0	4300	358	0	0.00	0.00	358.00	4300.00	3942	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	221	DIÉSEL	20000	0	0	20000	4000	0	0.00	0.00	4000.00	20000.00	16000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	223	GASOLINA	23000	0	0	23000	4600	0	0.00	0.00	4600.00	23000.00	18400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	224	LUBRICANTES	6100	0	0	6100	508	0	0.00	0.00	508.00	6100.00	5592	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	231	IMPRESOS	2000	0	0	2000	700	0	0.00	0.00	700.00	2000.00	1300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	232	PAPELERÍA	9000	0	0	9000	1500	0	0.00	0.00	1500.00	9000.00	7500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	400	0	0	400	100	0	0.00	0.00	100.00	400.00	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1000	0	0	1000	100	0	0.00	0.00	100.00	1000.00	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	4000	0	0	4000	333	0	0.00	0.00	333.00	4000.00	3667	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1000	0	0	1000	0	0	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	254	MATERIAL DE FONTANERÍA	4300	0	0	4300	358	0	0.00	0.00	358.00	4300.00	3942	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	255	MATERIAL ELÉCTRICO	1000	0	0	1000	100	0	0.00	0.00	100.00	1000.00	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	256	MATERIAL METÁLICO	1000	0	0	1000	0	0	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3000	0	0	3000	250	0	0.00	0.00	250.00	3000.00	2750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2250	0	0	2250	187	0	0.00	0.00	187.00	2250.00	2063	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	1000	0	0	1000	100	0	0.00	0.00	100.00	1000.00	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	2450	0	0	2450	204	0	0.00	0.00	204.00	2450.00	2246	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	271	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2400	0	0	2400	200	0	0.00	0.00	200.00	2400.00	2200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	273	ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	1000	0	0	1000	83	0	0.00	0.00	83.00	1000.00	917	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	275	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2790	0	0	2790	232	0	0.00	0.00	232.00	2790.00	2558	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	279	OTROS ÚTILES Y MATERIALES	3000	0	0	3000	250	0	0.00	0.00	250.00	3000.00	2750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	280	REPUESTOS	3100	0	0	3100	258	0	0.00	0.00	258.00	3100.00	2842	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	624	CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	8000	0	0	8000	666	0	0.00	0.00	666.00	8000.00	7334	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	664	CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	30000	0	0	30000	2500	0	0.00	0.00	2500.00	30000.00	27500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00