<data>
<row _id="1"><Numero>2024-3-10-01-08-PS-000003</Numero><Nombre>RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE </Nombre><Tipo de compra>	PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>PAN DATA SERVICES, INC.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-01-25T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE DE (7) SERVIDORES DE CODIGO ABIERTO</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>11690.98</Valor de unidad><Valor de compra>11690.98</Valor de compra></row>
<row _id="2"><Numero>2024-3-10-01-08-PS-000004</Numero><Nombre>RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE ALARMAS</Nombre><Tipo de compra>	PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>STS PANAMA, S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-01-25T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>MESES DE SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSPECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALARMA CONTRA INCENDIO DE LAS OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>6</Cantidad comprada><Valor de unidad>490.425</Valor de unidad><Valor de compra>2942.55</Valor de compra></row>
<row _id="3"><Numero>2024-3-10-01-08-PS-000019</Numero><Nombre>RENOVACIÓN DE LA LICENCIA </Nombre><Tipo de compra>	PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>COMUNICACIÓN VISUAL TRAINING CENTER</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-01-30T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>RENOVACIÓN DE LA LICENCIA VIP GOVERNMENT ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>3</Cantidad comprada><Valor de unidad>1000</Valor de unidad><Valor de compra>3000</Valor de compra></row>
<row _id="4"><Numero>2024-3-10-01-08-PS-000013</Numero><Nombre>RENOVACIÓN DE LA LICENCIA </Nombre><Tipo de compra>	PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>ISIS REYNA HERRERA</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-02-01T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>RENOVACION DE 5 LICENCIAS PREZI PLUS NEXT</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>5</Cantidad comprada><Valor de unidad>280</Valor de unidad><Valor de compra>1400</Valor de compra></row>
<row _id="5"><Numero>2024-3-10-01-08-PS-000009</Numero><Nombre>CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE MONITOREO</Nombre><Tipo de compra>	PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>KARINETH DEL CARMEN GUARDIA </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-02-01T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>SERVICIO DE MONITOREO DE LOS ACONTENCIMIENTOS EN MEDIOS MASIVOS DE INFORMACIÓN</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>6</Cantidad comprada><Valor de unidad>1200</Valor de unidad><Valor de compra>7200</Valor de compra></row>
<row _id="6"><Numero>2024-3-10-01-08-PS-000005</Numero><Nombre>MESES DE SERVICIOS DE MÚSICA AMBIENTAL</Nombre><Tipo de compra>	PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>TELEMUSICA, S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-02-01T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>MESES DE SERVICIOS DE MÚSICA AMBIENTAL</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>6</Cantidad comprada><Valor de unidad>579.405</Valor de unidad><Valor de compra>3476.43</Valor de compra></row>
<row _id="7"><Numero>	2024-3-10-01-08-PS-000002</Numero><Nombre>RENOVACIÓN DE LA LICENCIA </Nombre><Tipo de compra>	PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>IMAGE NETWORK CORPORATION S. A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-02-02T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>RENOVACION DEL MANTENIMIENTO ANUAL DE  LICENCIAS APLICATION XTENDER E INSTALACION</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>14819.5</Valor de unidad><Valor de compra>14819.5</Valor de compra></row>
<row _id="8"><Numero>2024-3-10-01-08-PS-000008</Numero><Nombre>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA</Nombre><Tipo de compra>	PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>GRUPO ITESA, S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-02-02T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>6</Cantidad comprada><Valor de unidad>176.55</Valor de unidad><Valor de compra>1059.3</Valor de compra></row>
<row _id="9"><Numero>2024-3-10-01-08-PS-000020</Numero><Nombre>RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA MURALLA DE FUEGO </Nombre><Tipo de compra>	PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>COMPULAB,S.A</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-02-02T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA MURALLA DE FUEGO WATCHGUARD M570</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>22525</Valor de unidad><Valor de compra>22525</Valor de compra></row>
<row _id="10"><Numero>2024-3-10-01-08-PS-000017</Numero><Nombre>SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINA</Nombre><Tipo de compra>	PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>INVERSIONES MABET</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-02-02T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DIARIO SAC CHIRIQUI</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>12</Cantidad comprada><Valor de unidad>444.05</Valor de unidad><Valor de compra>5328.6</Valor de compra></row>
<row _id="11"><Numero>2024-3-10-01-08-PS-000014</Numero><Nombre>SERVICIO DE MANTENIMIENTO</Nombre><Tipo de compra>	PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>GRUPO UPS S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-02-05T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN AIRE DE PRECISION, SISTEMA DE DETECCION DE INCENCIO DE LOS SERVIDORES DE LA SBP, DE ENERO A JUNIO </Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>4574.25</Valor de unidad><Valor de compra>4574.25</Valor de compra></row>
<row _id="12"><Numero>2024-3-10-01-08-PS-000006</Numero><Nombre>SERVICIO DE MANTENIMIENTO</Nombre><Tipo de compra>	PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>STC PANAMA INC</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-02-05T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>MESES DE SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE: ALARMA CONTRA ROBO, SISTEMA DE ACCESO Y CCTV SAC CHIRIQUI.</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>6</Cantidad comprada><Valor de unidad>160.5</Valor de unidad><Valor de compra>963</Valor de compra></row>
<row _id="13"><Numero>2024-3-10-01-08-PS-000007</Numero><Nombre>SERVICIO DE MANTENIMIENTO</Nombre><Tipo de compra>	PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>MDM SECURITIES INC. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-02-05T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>MESES DE SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE: ALARMA CONTRA ROBO E INTERCOM SEDE</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>6</Cantidad comprada><Valor de unidad>636.65</Valor de unidad><Valor de compra>3819.9</Valor de compra></row>
<row _id="14"><Numero>2024-3-10-01-08-PS-000015</Numero><Nombre>SISTEMA DE MANEJO Y CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES</Nombre><Tipo de compra>	PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>FORMAS EFICIENTES, S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-02-06T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>SISTEMA DE MANEJO Y CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>9630</Valor de unidad><Valor de compra>9630</Valor de compra></row>
<row _id="15"><Numero>2024-3-10-01-08-PS-000021</Numero><Nombre>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO</Nombre><Tipo de compra>	PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AIRE ACONDICIONADO, S.A. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-02-06T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT Y UNO DE 5 TONELADES. ENERO A JUNIO DE  2024</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>1804.02</Valor de unidad><Valor de compra>1804.02</Valor de compra></row>
<row _id="16"><Numero>	2024-3-10-01-08-PS-000010</Numero><Nombre>SERVICIO DE HIRING ROOM</Nombre><Tipo de compra>	PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>BUMERAN.COM PANAMÁ S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-02-07T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>SERVICIO DE HIRING ROOM</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>6776.31</Valor de unidad><Valor de compra>6776.31</Valor de compra></row>
<row _id="17"><Numero>2024-3-10-01-08-CM-000037</Numero><Nombre>MEMBRESIA </Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA 10,000</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE PANAMÁ </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-02-07T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>MEMBRESIA ANUAL DEL INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS </Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>4</Cantidad comprada><Valor de unidad>100</Valor de unidad><Valor de compra>400</Valor de compra></row>
<row _id="18"><Numero>	2024-3-10-01-08-PS-000022</Numero><Nombre>RENOVACION DE LICENCIAS</Nombre><Tipo de compra>	PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>EDUPAN, S.A. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-02-08T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>RENOVACIÓN DE 11 LICENCIAS PARA LA PLATAFORMA ZOOM MEETING</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>11850</Valor de unidad><Valor de compra>11850</Valor de compra></row>
<row _id="19"><Numero>2024-3-10-01-08-CM-000038</Numero><Nombre>UNIFORME </Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA 10,000</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>DEPORTES JIMMY, S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-02-15T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>20-UNIFORME DE SOFTBAL (SUETER, CORREA, PANTALON Y GORRAS)</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>808</Valor de unidad><Valor de compra>808</Valor de compra></row>
<row _id="20"><Numero>	2024-3-10-01-08-PE-000003</Numero><Nombre>CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UNA EMPRESA</Nombre><Tipo de compra>	PROCEDIMIENTO EXEPCIONAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>	JABES HOLDING, S.A</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-02-19T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UNA EMPRESA QUE SE ENCARGARÁ DE LA COORDINACIÓN Y PRODUCCIÓN DE EVENTO ANUAL QUE ORGANIZA LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>20859.65</Valor de unidad><Valor de compra>20859.65</Valor de compra></row>
<row _id="21"><Numero>	2024-3-10-01-04-CM-000039</Numero><Nombre>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO</Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA 10,000</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>VENTAS INTERNACIONALES ERLISAAC, S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-02-20T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO SAC CHIRIQUI, ENERO A JUNIO DE 2024</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>571.38</Valor de unidad><Valor de compra>571.38</Valor de compra></row>
<row _id="22"><Numero>2024-3-10-01-04-PS-000030</Numero><Nombre>CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA DISEÑO DEL LOCAL </Nombre><Tipo de compra>	PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>PRODUCCIONES RILA S A</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-02-20T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA DISEÑO DEL LOCAL DE LA SBP EN LA FERIA DE DAVID </Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>26098.47</Valor de unidad><Valor de compra>26098.47</Valor de compra></row>
<row _id="23"><Numero>2024-3-10-01-08-PS-000023</Numero><Nombre>ESES DE SERVICIO DE HOSPEDAJE DE NUESTRO SITIO WEB </Nombre><Tipo de compra>	PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>	ROOTSTACK S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-02-20T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>ESES DE SERVICIO DE HOSPEDAJE DE NUESTRO SITIO WEB </Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>23112</Valor de unidad><Valor de compra>23112</Valor de compra></row>
<row _id="24"><Numero>	2024-3-10-01-08-PS-000024</Numero><Nombre>GENERACIÓN DE SALIDA DE DATOS DE TALENTIA </Nombre><Tipo de compra>	PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>TECNOLOGIA APLICADA, S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-02-20T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>GENERACIÓN DE SALIDA DE DATOS DE TALENTIA HCM HACIA HERRAMIENTA DE TERCEROS</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>4500</Valor de unidad><Valor de compra>4500</Valor de compra></row>
<row _id="25"><Numero>	2024-3-10-01-08-PS-000025</Numero><Nombre>	SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE GOTEO</Nombre><Tipo de compra>	PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>SERVICIOS DE HIGIENE ESPECIALIZADOS,S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-02-20T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>MESESSERVICIO DE DESINFECCIÓN POR GOTEO DE 57 BAÑOS DE LA INSTITUCIÓN</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>6</Cantidad comprada><Valor de unidad>457.43</Valor de unidad><Valor de compra>2744.58</Valor de compra></row>
<row _id="26"><Numero>	2024-3-10-01-08-PS-000016</Numero><Nombre>SERVICIO DE LOCALIZADOR SATELITAL</Nombre><Tipo de compra>	PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>FASTRACK, S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-02-21T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>SERVICIO DE LOCALIZADOR SATELITAL</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>12</Cantidad comprada><Valor de unidad>236.73</Valor de unidad><Valor de compra>2840.8</Valor de compra></row>
<row _id="27"><Numero>2024-3-10-01-08-PS-000026</Numero><Nombre>ALQUILER DE  ESTACIONAMIENTOS</Nombre><Tipo de compra>	PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>SEGUROS BONDEX S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-02-22T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>MESES DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 21 ESTACIONAMIENTOS </Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>6</Cantidad comprada><Valor de unidad>1551.5</Valor de unidad><Valor de compra>9309</Valor de compra></row>
<row _id="28"><Numero>	2024-3-10-01-08-PS-000018</Numero><Nombre>ALQUILER DE  ESTACIONAMIENTOS</Nombre><Tipo de compra>	PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>ADMINISTRICIONES Y SERVICIOS INTEGROS, S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-02-23T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE DOS (2) ESTACIONAMIENTO PARA USO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE PANAMÁ,</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>6</Cantidad comprada><Valor de unidad>321</Valor de unidad><Valor de compra>1926</Valor de compra></row>
<row _id="29"><Numero>2024-3-10-01-08-CM-000040</Numero><Nombre>CAPACITACION </Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA 10,000</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE PANAMÁ </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-02-26T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>CUPO POR INSCRIPCIÓN DE 2 EN EL CONAI 2024, CONGRESO NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA.</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>870</Valor de unidad><Valor de compra>870</Valor de compra></row>
<row _id="30"><Numero>2024-3-10-01-04-PS-000028</Numero><Nombre>ALQUILER DE LOCAL</Nombre><Tipo de compra>	PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>PATRONATO DE LA FERIA INT DE DAVID</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-02-26T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>ALQUILER DE LOCAL #49 DE 12 METROS, UBICADO EN EL EDIFICIO DON RAMÓN, EN LA FERIA INTERNACIONAL DE DAVI</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>1997.6</Valor de unidad><Valor de compra>1997.6</Valor de compra></row>
<row _id="31"><Numero>	2024-3-10-01-08-PE-000001</Numero><Nombre>RENOVACION ANUAL DEL MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE IDEA</Nombre><Tipo de compra>PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>GLOBAL ADVISORY SOLUTIONS, S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-02-27T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>RENOVACION ANUAL DEL MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE IDEA</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>14350.84</Valor de unidad><Valor de compra>14350.84</Valor de compra></row>
<row _id="32"><Numero>2024-3-10-01-08-CM-000043</Numero><Nombre>COMPRA DE LIBRETAS DE VALES DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES </Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA 10,000</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>PLUXEE PANAMA, S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-02-28T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>COMPRA DE LIBRETAS DE VALES DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES, INCLUYE COMISION</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>20</Cantidad comprada><Valor de unidad>105.35</Valor de unidad><Valor de compra>2107</Valor de compra></row>
<row _id="33"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002536</Numero><Nombre>PASAJE AEREO</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-02-29T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>PASAJE AEREO EN LA RUTA PANAMA-NICARAGUA -PANAMA</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>2</Cantidad comprada><Valor de unidad>621.23</Valor de unidad><Valor de compra>1242.46</Valor de compra></row>
<row _id="34"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002537</Numero><Nombre>PASAJE AEREO</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-02-29T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>PASAJE AEREO EN LA RUTA PANAMA-LIMA, PERU-PANAMA</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>756.35</Valor de unidad><Valor de compra>756.35</Valor de compra></row>
<row _id="35"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002538</Numero><Nombre>PASAJE AEREO</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-02-29T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>PASAJE AEREO EN LA RUTA PANAMA-SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA-PANAMA EN CLASE ECONOMICA </Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>2</Cantidad comprada><Valor de unidad>457.16</Valor de unidad><Valor de compra>914.32</Valor de compra></row>
<row _id="36"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002540</Numero><Nombre>PASAJE AEREO</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-02-29T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>PASAJE AEREO EN LA RUTA PANAMA-MIAMI-PANAMA DEL 17 AL 21 DE MARZO 2024</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>756.35</Valor de unidad><Valor de compra>756.35</Valor de compra></row>
<row _id="37"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002534</Numero><Nombre>ALCOHOL DESNATURALIZADO </Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>MASTER DIRECT PANAMA, S.A. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-02-09T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>CAJAS DE ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 70%</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>10</Cantidad comprada><Valor de unidad>26.83</Valor de unidad><Valor de compra>287.08</Valor de compra></row>
<row _id="38"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002535</Numero><Nombre>CALCULADORA </Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>ULTRACOM PANAMA</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-02-09T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>CALCULADORA DE 14 DIGITOS</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>4</Cantidad comprada><Valor de unidad>10.1</Valor de unidad><Valor de compra>43.23</Valor de compra></row>
<row _id="39"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002531</Numero><Nombre>INTERNET RMS</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-02-05T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>MESES DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 200 MBPS</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>6</Cantidad comprada><Valor de unidad>2841</Valor de unidad><Valor de compra>18409.68</Valor de compra></row>
<row _id="40"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002524</Numero><Nombre>INSUMOS DE CAFETERIA</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>GILMIR BUSINESS, S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-02-02T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>BULTOS DE CREMA PARA CAFE</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>27.91</Valor de unidad><Valor de compra>27.91</Valor de compra></row>
<row _id="41"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002528</Numero><Nombre>INSUMOS DE ASEO</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>PROVEEDORA LATINOAMERICANA,S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-02-02T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>CAJAS DE PAPEL HIGIENICO</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>120</Cantidad comprada><Valor de unidad>16.58</Valor de unidad><Valor de compra>2128.87</Valor de compra></row>
<row _id="42"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002529</Numero><Nombre>PAPEL TOALLA</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>PROVEEDORA LATINOAMERICANA,S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-02-02T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>CAJAS DE PAPEL TOALLA</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>136</Cantidad comprada><Valor de unidad>18.63</Valor de unidad><Valor de compra>2711.04</Valor de compra></row>
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