(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)=(e+f)<% Ejecutado>(h)=(g/c*100)(i)(j)(k)=(d+i+j)<% Comprometido
a la fecha>(l)=(d/c*100)<% de
Comprometido
anual>(m)=(k/b*100)(n)=(c-d)(¤)=(b-k)
*** TOTAL3930642393064238919923095884.99194950.842720215.52915166.34<% Ejecutado>0.74901652939980.56446237.023582102.57<% Comprometido
a la fecha>0.795449988<% de
Comprometido
anual>0.911327608349869.99348539.43
** 0 FUNCIONAMIENTO3930642393064238919923095884.99194950.842720215.52915166.34<% Ejecutado>0.74901652939980.56446237.023582102.57<% Comprometido
a la fecha>0.795449988<% de
Comprometido
anual>0.911327608349869.99348539.43
* 0 SERVICIOS PERSONALES2205568225578522406151974786.2396385.571878400.661974786.23<% Ejecutado>0.881359015001974786.23<% Comprometido
a la fecha>0.881359015<% de
Comprometido
anual>0.875431936265828.77280998.77
001 PERSONAL FIJO16533601743801174380115397926946014703321539792<% Ejecutado>0.883009013001539792<% Comprometido
a la fecha>0.883009013<% de
Comprometido
anual>0.883009013204009204009
002 PERSONAL TRANSITORIO0000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
003 PERSONAL CONTINGENTE54000000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
030 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJOS1380001380001380001257500125750125750<% Ejecutado>0.91123188400125750<% Comprometido
a la fecha>0.911231884<% de
Comprometido
anual>0.9112318841225012250
040 SOBRETIEMPO0549654964994.041333.363660.684994.04<% Ejecutado>0.908668122004994.04<% Comprometido
a la fecha>0.908668122<% de
Comprometido
anual>0.908668122501.96501.96
050 XIII MES45514499143474430304.49030304.4930304.49<% Ejecutado>0.8722222540030304.49<% Comprometido
a la fecha>0.872222254<% de
Comprometido
anual>0.6071340714439.5119609.51
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL230950243343243343207898.4919815.64188082.85207898.49<% Ejecutado>0.85434341600207898.49<% Comprometido
a la fecha>0.854343416<% de
Comprometido
anual>0.85434341635444.5135444.51
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO25611270712707123171.82256.420915.423171.8<% Ejecutado>0.8559639470023171.8<% Comprometido
a la fecha>0.855963947<% de
Comprometido
anual>0.8559639473899.23899.2
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL25611283612836125058.052426.422631.6525058.05<% Ejecutado>0.8835390150025058.05<% Comprometido
a la fecha>0.883539015<% de
Comprometido
anual>0.8835390153302.953302.95
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO5122541454144528.26441.434086.834528.26<% Ejecutado>0.836398227004528.26<% Comprometido
a la fecha>0.836398227<% de
Comprometido
anual>0.836398227885.74885.74
091 SUELDOS17000798879887986.5433.337553.177986.5<% Ejecutado>0.999812218007986.5<% Comprometido
a la fecha>0.999812218<% de
Comprometido
anual>0.9998122181.51.5
094 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO7000000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
095 SOBRETIEMPO0342134213417.6503417.653417.65<% Ejecutado>0.999020754003417.65<% Comprometido
a la fecha>0.999020754<% de
Comprometido
anual>0.9990207543.353.35
096 XIII MES7001101101100110110<% Ejecutado>100110<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL2700286628661774.95219.011555.941774.95<% Ejecutado>0.619312631001774.95<% Comprometido
a la fecha>0.619312631<% de
Comprometido
anual>0.6193126311091.051091.05
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES1068504956434932954745632.2774562.45585346.6659909.05<% Ejecutado>0.70733289139980.54104566.23890179.04<% Comprometido
a la fecha>0.799216542<% de
Comprometido
anual>0.93072709782755.566254.96
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES300000240000218098167516.5829248.46138268.12167516.58<% Ejecutado>0.76807939635248.140202764.72<% Comprometido
a la fecha>0.768079396<% de
Comprometido
anual>0.84485350581.4237235.28
103 DE EQUIPO DE OFICINA4400535053502709.03027092709<% Ejecutado>0.50635514026405349.03<% Comprometido
a la fecha>0.506360748<% de
Comprometido
anual>0.9998186920.970.97
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE10000150015000000<% Ejecutado>0000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>015001500
109 OTROS ALQUILERES86310252092520922333.98326.3514833.2815159.63<% Ejecutado>0.6013578480287325206.98<% Comprometido
a la fecha>0.885952636<% de
Comprometido
anual>0.999919872.022.02
112 ASEO50050050036030300330<% Ejecutado>0.6600360<% Comprometido
a la fecha>0.72<% de
Comprometido
anual>0.72140140
114 ENERGÖA ELCTRICA62000574625746247915.494793.6643121.8347915.49<% Ejecutado>0.8338639450047915.49<% Comprometido
a la fecha>0.833863945<% de
Comprometido
anual>0.8338639459546.519546.51
115 TELECOMUNICACIONES450043554355103.03085.8985.89<% Ejecutado>0.01972215800103.03<% Comprometido
a la fecha>0.023657865<% de
Comprometido
anual>0.0236578654251.974251.97
116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS27500405604056040558.162297.531821.334118.8<% Ejecutado>0.8411932940040558.16<% Comprometido
a la fecha>0.999954635<% de
Comprometido
anual>0.9999546351.841.84
117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR15000150001500011240.66599.618779.179378.78<% Ejecutado>0.6252520011240.66<% Comprometido
a la fecha>0.749377333<% de
Comprometido
anual>0.7493773333759.343759.34
120 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS17470684168414695.4801403.091403.09<% Ejecutado>0.205100132021396834.48<% Comprometido
a la fecha>0.686373337<% de
Comprometido
anual>0.9990469236.526.52
131 ANUNCIOS Y AVISOS250015001500875.221.88853.32875.2<% Ejecutado>0.58346666705711446.2<% Comprometido
a la fecha>0.583466667<% de
Comprometido
anual>0.96413333353.853.8
132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD10000154001540015311.0227015041.0215311.02<% Ejecutado>0.99422207808715398.02<% Comprometido
a la fecha>0.994222078<% de
Comprometido
anual>0.9998714291.981.98
141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS18000248002480018561361852518561<% Ejecutado>0.7484274190623924800<% Comprometido
a la fecha>0.748427419<% de
Comprometido
anual>100
142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR3500070800708006930006930069300<% Ejecutado>0.9788135590069300<% Comprometido
a la fecha>0.978813559<% de
Comprometido
anual>0.97881355915001500
143 VIµTICOS A OTRAS PERSONAS10003163163160316316<% Ejecutado>100316<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS12000161001610010409.4727910130.4710409.47<% Ejecutado>0.6465509320534315752.47<% Comprometido
a la fecha>0.646550932<% de
Comprometido
anual>0.978414286347.53347.53
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR20000510005100038869.3618528.420340.9638869.36<% Ejecutado>0.76214431401212450993.36<% Comprometido
a la fecha>0.762144314<% de
Comprometido
anual>0.9998698046.646.64
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS4500426042604254.504254.54254.5<% Ejecutado>0.99870892004254.5<% Comprometido
a la fecha>0.99870892<% de
Comprometido
anual>0.998708925.55.5
154 TRANSPORTE DE BIENES5000710710475117.5357.5475<% Ejecutado>0.669014085070545<% Comprometido
a la fecha>0.669014085<% de
Comprometido
anual>0.767605634165165
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS1000185018501562.8701492.81562.8<% Ejecutado>0.844756757001562.8<% Comprometido
a la fecha>0.844756757<% de
Comprometido
anual>0.844756757287.2287.2
164 GASTOS DE SEGUROS8500121491214911134.71554.910019.8110574.71<% Ejecutado>0.870418141072411858.71<% Comprometido
a la fecha>0.91651247<% de
Comprometido
anual>0.976105852290.29290.29
165 SERVICIOS COMERCIALES80917235691235691183021.152809.37120869.89123679.26<% Ejecutado>0.52475173049478.39232499.54<% Comprometido
a la fecha>0.776530075<% de
Comprometido
anual>0.9864591353191.463191.46
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS139407776077760763551.748736.385197260708.38<% Ejecutado>0.78225392010197.8473749.58<% Comprometido
a la fecha>0.818891853<% de
Comprometido
anual>0.9502954633857.423857.42
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS23000519236140000<% Ejecutado>04732.43725104.4<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.983127889324287.6
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.60000155501555011856.413709.745636.889346.62<% Ejecutado>0.601068810368415540.41<% Comprometido
a la fecha>0.762470096<% de
Comprometido
anual>0.999383289.599.59
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN90000195511955111526.631979.58009.669989.16<% Ejecutado>0.5109283410802419550.63<% Comprometido
a la fecha>0.589567286<% de
Comprometido
anual>0.9999810750.370.37
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES30000000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
192 SERVICIOS BµSICOS0462846284627.98904537.984627.98<% Ejecutado>0.999995678004627.98<% Comprometido
a la fecha>0.999995678<% de
Comprometido
anual>0.9999956780.020.02
194 INFORMACIàN Y PUBLICIDAD0222221.88021.8821.88<% Ejecutado>0.9945454550021.88<% Comprometido
a la fecha>0.994545455<% de
Comprometido
anual>0.9945454550.120.12
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES0190190189.60189.6189.6<% Ejecutado>0.99789473700189.6<% Comprometido
a la fecha>0.997894737<% de
Comprometido
anual>0.9978947370.40.4
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS0214121412135.4164.21955.652019.85<% Ejecutado>0.943414292002135.41<% Comprometido
a la fecha>0.997389071<% de
Comprometido
anual>0.9973890715.595.59
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIàN02002002000200200<% Ejecutado>100200<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS352070184389184389133828.248461.48122784.91131246.39<% Ejecutado>0.711790779049736.06183564.3<% Comprometido
a la fecha>0.72579297<% de
Comprometido
anual>0.99552739824.7824.7
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO41070181701817012524.37511.812012.5712524.37<% Ejecutado>0.68928838705615.0618139.43<% Comprometido
a la fecha>0.689288387<% de
Comprometido
anual>0.99831755630.5730.57
203 BEBIDAS7000574057404618.132803776.534056.53<% Ejecutado>0.706712544010635681.13<% Comprometido
a la fecha>0.804552265<% de
Comprometido
anual>0.98974390258.8758.87
212 CALZADO1000200020001510.2401510.241510.24<% Ejecutado>0.7551204881998.24<% Comprometido
a la fecha>0.75512<% de
Comprometido
anual>0.999121.761.76
214 PRENDAS DE VESTIR12000329003290032125.83032125.8332125.83<% Ejecutado>0.976468997077332898.83<% Comprometido
a la fecha>0.976468997<% de
Comprometido
anual>0.9999644381.171.17
221 DISEL23000180001800012584.241225.6211358.6212584.24<% Ejecutado>0.6991244440541517999.24<% Comprometido
a la fecha>0.699124444<% de
Comprometido
anual>0.9999577780.760.76
223 GASOLINA27000534653462690.16135.362554.82690.16<% Ejecutado>0.503209877026555345.16<% Comprometido
a la fecha>0.503209877<% de
Comprometido
anual>0.9998428730.840.84
224 LUBRICANTES100010001000149.80111.28111.28<% Ejecutado>0.111280808957.8<% Comprometido
a la fecha>0.1498<% de
Comprometido
anual>0.957842.242.2
231 IMPRESOS24000367136711170.801170.81170.8<% Ejecutado>0.318932171025003670.8<% Comprometido
a la fecha>0.318932171<% de
Comprometido
anual>0.9999455190.20.2
232 PAPELERÖA31000118061180610408.892205.618203.2810408.89<% Ejecutado>0.881661020139511803.89<% Comprometido
a la fecha>0.88166102<% de
Comprometido
anual>0.9998212772.112.11
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN3000150015001341.460413.46413.46<% Ejecutado>0.2756401581499.46<% Comprometido
a la fecha>0.894306667<% de
Comprometido
anual>0.999640.540.54
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS7000250025001333.7401333.741333.74<% Ejecutado>0.533496011632496.74<% Comprometido
a la fecha>0.533496<% de
Comprometido
anual>0.9986963.263.26
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES2000889889888.06588.5299.56888.06<% Ejecutado>0.99894263200888.06<% Comprometido
a la fecha>0.998942632<% de
Comprometido
anual>0.9989426320.940.94
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS0757536.25036.2536.25<% Ejecutado>0.48333333303874.25<% Comprometido
a la fecha>0.483333333<% de
Comprometido
anual>0.990.750.75
249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS1100022752275203.625.68177.92203.6<% Ejecutado>0.089494505019552158.6<% Comprometido
a la fecha>0.089494505<% de
Comprometido
anual>0.948835165116.4116.4
254 MATERIAL DE FONTANERÖA022522523.53023.5323.53<% Ejecutado>0.1045777780200223.53<% Comprometido
a la fecha>0.104577778<% de
Comprometido
anual>0.9934666671.471.47
255 MATERIAL ELCTRICO9000220022001482.2201482.221482.22<% Ejecutado>0.67373636407072189.22<% Comprometido
a la fecha>0.673736364<% de
Comprometido
anual>0.995110.7810.78
256 MATERIAL METµLICO5001001004.7604.764.76<% Ejecutado>0.047602529.76<% Comprometido
a la fecha>0.0476<% de
Comprometido
anual>0.297670.2470.24
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN3000900900100.780100.78100.78<% Ejecutado>0.1119777780795895.78<% Comprometido
a la fecha>0.111977778<% de
Comprometido
anual>0.9953111114.224.22
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS200010001000476.490476.49476.49<% Ejecutado>0.476490520996.49<% Comprometido
a la fecha>0.47649<% de
Comprometido
anual>0.996493.513.51
263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI2000151515151514.0501514.051514.05<% Ejecutado>0.999372937001514.05<% Comprometido
a la fecha>0.999372937<% de
Comprometido
anual>0.9993729370.950.95
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN7000700070003807.36311.273496.093807.36<% Ejecutado>0.543908571031426949.36<% Comprometido
a la fecha>0.543908571<% de
Comprometido
anual>0.99276571450.6450.64
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS28000150001500011076.96137.4510939.5111076.96<% Ejecutado>0.7384640389514971.96<% Comprometido
a la fecha>0.738464<% de
Comprometido
anual>0.99813066728.0428.04
271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR350015001500776.040776.04776.04<% Ejecutado>0.5173604501226.04<% Comprometido
a la fecha>0.51736<% de
Comprometido
anual>0.81736273.96273.96
273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA10000700070005997.9305997.935997.93<% Ejecutado>0.85684714309976994.93<% Comprometido
a la fecha>0.856847143<% de
Comprometido
anual>0.9992757145.075.07
274 éTILES Y MAT. MDICOS, DE LAB. Y FARMACEUTICOS0505018.53018.5318.53<% Ejecutado>0.370603149.53<% Comprometido
a la fecha>0.3706<% de
Comprometido
anual>0.99060.470.47
275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA37000192001920016342.471258.1214317.6215575.74<% Ejecutado>0.8112364580275319095.47<% Comprometido
a la fecha>0.851170313<% de
Comprometido
anual>0.994555729104.53104.53
279 OTROS éTILES Y MATERIALES35000988598852816.26681.052135.212816.26<% Ejecutado>0.284902377070659881.26<% Comprometido
a la fecha>0.284902377<% de
Comprometido
anual>0.9996216493.743.74
280 REPUESTOS2500010000100004866.21101.023478.184579.2<% Ejecutado>0.45792051309996.2<% Comprometido
a la fecha>0.48662<% de
Comprometido
anual>0.999623.83.8
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS0991991990.50990.5990.5<% Ejecutado>0.99949545900990.5<% Comprometido
a la fecha>0.999495459<% de
Comprometido
anual>0.9994954590.50.5
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES0165416541653.5901653.591653.59<% Ejecutado>0.999752116001653.59<% Comprometido
a la fecha>0.999752116<% de
Comprometido
anual>0.9997521160.410.41
295 PRODUCTOS QUÖMICOS Y CONEXOS0221221220.330220.33220.33<% Ejecutado>0.99696832600220.33<% Comprometido
a la fecha>0.996968326<% de
Comprometido
anual>0.9969683260.670.67
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO0242423.53023.5323.53<% Ejecutado>0.9804166670023.53<% Comprometido
a la fecha>0.980416667<% de
Comprometido
anual>0.9804166670.470.47
298 éTILES Y MATERIALES DIVERSOS0525251.14051.1451.14<% Ejecutado>0.9834615380051.14<% Comprometido
a la fecha>0.983461538<% de
Comprometido
anual>0.9834615380.860.86
* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE196000452009452009168744.0413111.3473630.9286742.26<% Ejecutado>0.1919038340283104.73451848.77<% Comprometido
a la fecha>0.373320089<% de
Comprometido
anual>0.999645516160.23160.23
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES1000207320731959.58492.181467.41959.58<% Ejecutado>0.945287024031962.58<% Comprometido
a la fecha>0.945287024<% de
Comprometido
anual>0.946734202110.42110.42
314 TERRESTRE70000106202106202106201.08025196.5425196.54<% Ejecutado>0.23725108800106201.08<% Comprometido
a la fecha>0.999991337<% de
Comprometido
anual>0.9999913370.920.92
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO7000481348134812.9104812.914812.91<% Ejecutado>0.999981301004812.91<% Comprometido
a la fecha>0.999981301<% de
Comprometido
anual>0.9999813010.090.09
350 MOBILIARIO150001939721939724712.26918.713793.554712.26<% Ejecutado>0.0242935060189258193970.26<% Comprometido
a la fecha>0.024293506<% de
Comprometido
anual>0.999991031.741.74
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS3000471547154650.7404650.744650.74<% Ejecutado>0.9863711560634713.74<% Comprometido
a la fecha>0.986371156<% de
Comprometido
anual>0.9997327681.261.26
380 EQUIPO DE COMPUTACIàN10000014023414023446407.4711700.4533709.7845410.23<% Ejecutado>0.323817548093780.73140188.2<% Comprometido
a la fecha>0.330928805<% de
Comprometido
anual>0.99967340345.845.8
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES108500820258202572894.21243060052.4162482.41<% Ejecutado>0.7617483690.02883081724.23<% Comprometido
a la fecha>0.888682841<% de
Comprometido
anual>0.996333191300.79300.77
612 INDEMNIZACIONES LABORALES28000000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS80000815258152572394.21243059552.4161982.41<% Ejecutado>0.7602871510.02883081224.23<% Comprometido
a la fecha>0.888000123<% de
Comprometido
anual>0.996310702300.79300.77
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES5005005005000500500<% Ejecutado>100500<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
693 BECAS DE ESTUDIOS0000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00