1PERSONAL FIJO3,448,020.00003,448,020.00287,335.000.00231,538.33231,538.3355,796.673,216,481.673,160,685.00231,538.330.00 3PERSONAL CONTINGENTE26,000.000026,000.000.000.000.000.000.0026,000.0026,000.000.000.00 30GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS108,000.0000108,000.009,000.000.008,000.008,000.001,000.00100,000.0099,000.008,000.000.00 50XIII MES95,334.000095,334.001.000.000.000.001.0095,334.0095,333.000.000.00 71CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL466,688.0000466,688.0036,944.001,837.5029,343.4429,343.447,600.56435,507.06429,744.000.0029,343.44 72CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO54,271.000054,271.004,521.00187.503,473.073,473.071,047.9350,610.4349,750.000.003,473.07 73CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL54,271.000054,271.004,521.000.002,477.172,477.172,043.8351,793.8349,750.000.002,477.17 74CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO10,855.000010,855.00903.000.00698.31698.31204.6910,156.699,952.000.00698.31 82INCENTIVOS20,000.000020,000.000.000.000.000.000.0020,000.0020,000.000.000.00 91SUELDOS103,677.0000103,677.000.000.000.000.000.00103,677.00103,677.000.000.00 94GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS19,234.000019,234.000.000.000.000.000.0019,234.0019,234.000.000.00 99CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL18,730.000018,730.000.000.000.000.000.0018,730.0018,730.000.000.00 101DE EDIFICIOS Y LOCALES272,300.0000272,300.0047,900.000.001,144.371,144.37-196,298.2628,101.74224,400.000.000.00 103DE EQUIPO DE OFICINA18,000.000018,000.001,100.000.000.000.00-11,774.805,125.2016,900.000.000.00 104DE EQUIPO DE PRODUCCION9,500.00009,500.001,303.930.000.000.00-7,229.45966.628,196.070.000.00 109OTROS ALQUILERES10,000.000010,000.005,000.000.000.000.005,000.0010,000.005,000.000.000.00 111AGUA2,700.00002,700.00907.000.000.000.00907.002,700.001,793.000.000.00 112ASEO2,000.00002,000.00372.000.000.000.00372.002,000.001,628.000.000.00 113CORREO40.000040.0040.000.000.000.0040.0040.000.000.000.00 114ENERGIA ELECTRICA43,600.000043,600.009,000.000.000.000.009,000.0043,600.0034,600.000.000.00 115TELECOMUNICACIONES2,750.00002,750.002,750.000.000.000.001,319.721,319.720.000.000.00 116SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS33,467.000033,467.0032,000.000.008,009.288,009.2814,657.7316,124.731,467.000.000.00 117SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR9,000.00009,000.009,000.000.000.000.009,000.009,000.000.000.000.00 120IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS47,500.000047,500.00200.000.000.000.00200.0047,500.0047,300.000.000.00 131ANUNCIOS Y AVISOS12,250.000012,250.001,500.000.000.000.001,500.0012,250.0010,750.000.000.00 132PROMOCION Y PUBLICIDAD65,000.000065,000.0010,000.000.007,750.007,750.002,250.0057,250.0055,000.000.000.00 141VIATICOS DENTRO DEL PAIS46,000.000046,000.0012,200.000.005,237.845,237.846,962.1640,762.1633,800.001,936.183,301.66 142VIATICOS EN EL EXTERIOR18,000.000018,000.004,500.000.000.000.004,500.0018,000.0013,500.000.000.00 143VIATICOS A OTRAS PERSONAS10,000.000010,000.005,000.000.0097.3297.324,902.689,902.685,000.000.0097.32 151TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS10,079.000010,079.001,439.000.004.604.601,434.4010,074.408,640.000.004.60 152TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR18,000.000018,000.004,500.000.000.000.004,500.0018,000.0013,500.000.000.00 153TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS10,000.000010,000.005,000.000.0053.5053.504,946.509,946.505,000.000.000.00 154TRANSPORTE DE BIENES1,000.00001,000.00500.000.004.004.00460.91960.91500.000.004.00 161ALMACENAJE2,400.00002,400.002,400.000.000.000.002,400.002,400.000.000.000.00 162COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS500.0000500.00500.000.005.355.35494.65494.650.000.005.35 163GASTOS JUDICIALES8,000.00008,000.001,000.000.00400.00400.00600.007,600.007,000.000.00400.00 164GASTOS DE SEGUROS108,900.0000108,900.008,000.0072,150.750.000.008,000.0036,749.25100,900.000.000.00 165SERVICIOS COMERCIALES422,693.0000422,693.0029,687.000.002,495.002,495.00-149,073.92243,932.08393,006.000.000.00 169OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS163,218.0000163,218.0015,000.000.003,209.503,209.508,501.99156,719.99148,218.00205.000.00 172SERVICIOS ESPECIALES144,000.0000144,000.0012,000.0015,000.000.000.0012,000.00129,000.00132,000.000.000.00 181MANT. Y REP. DE EDIFICIOS47,500.000047,500.005,000.000.000.000.005,000.0047,500.0042,500.000.000.00 182MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.35,719.000035,719.0014,119.000.00225.66225.664,289.9825,889.9821,600.00150.000.00 185MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACION20,300.000020,300.008,000.000.002,132.502,132.505,011.5017,311.5012,300.000.000.00 189OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES5,000.00005,000.002,500.000.000.000.002,500.005,000.002,500.000.000.00 201ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO30,900.000030,900.005,200.000.001,691.501,691.503,371.5429,071.5425,700.00173.50260.00 203BEBIDAS11,000.000011,000.002,500.000.00866.75866.751,003.259,503.258,500.000.000.00 211ACABADO TEXTIL1,000.00001,000.00500.000.000.000.00500.001,000.00500.000.000.00 212CALZADO500.0000500.00500.000.000.000.00500.00500.000.000.000.00 213HILADOS Y TELAS650.0000650.00350.000.000.000.00350.00650.00300.000.000.00 214PRENDAS DE VESTIR12,600.000012,600.006,000.000.000.000.005,530.8312,130.836,600.000.000.00 219OTROS TEXTILES Y VESTUARIO1,000.00001,000.00500.000.000.000.00500.001,000.00500.000.000.00 221DIESEL18,000.000018,000.003,600.000.003,600.003,600.000.0014,400.0014,400.000.000.00 222GAS500.0000500.00250.000.000.000.00250.00500.00250.000.000.00 223GASOLINA21,000.000021,000.004,000.000.004,000.004,000.000.0017,000.0017,000.000.000.00 224LUBRICANTES2,000.00002,000.001,000.000.000.000.001,000.002,000.001,000.000.000.00 229OTROS COMBUSTIBLES1,000.00001,000.000.000.000.000.000.001,000.001,000.000.000.00 231IMPRESOS4,000.00004,000.001,000.000.00446.00446.00554.003,554.003,000.000.00446.00 232PAPELERIA25,000.000025,000.005,000.000.005.095.094,994.3524,994.3520,000.000.000.00 239OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON14,300.000014,300.006,000.000.000.000.005,983.9514,283.958,300.000.000.00 241ABONOS Y FERTILIZANTES1,000.00001,000.00500.000.000.000.00500.001,000.00500.000.000.00 242INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS5,000.00005,000.002,000.000.000.000.001,401.354,401.353,000.000.000.00 243PINTURAS, COLORANTES Y TINTES5,000.00005,000.002,000.000.000.000.001,146.034,146.033,000.000.000.00 244PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS900.0000900.00500.000.000.000.00500.00900.00400.000.000.00 249OTROS PRODUCTOS QUIMICOS4,000.00004,000.002,000.000.00141.24141.241,656.053,656.052,000.000.000.00 252CEMENTO1,000.00001,000.00500.000.000.000.00500.001,000.00500.000.000.00 253MADERA1,000.00001,000.00500.000.000.000.00500.001,000.00500.000.000.00 254MATERIAL DE FONTANERIA500.0000500.00200.000.0056.5056.50143.50443.50300.000.0012.63 255MATERIAL ELECTRICO5,000.00005,000.002,000.000.000.000.002,000.005,000.003,000.000.000.00 256MATERIAL METALICO3,500.00003,500.001,500.000.0014.7714.771,485.233,485.232,000.000.0014.77 257PIEDRA Y ARENA1,000.00001,000.00500.000.000.000.00500.001,000.00500.000.000.00 259OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION10,750.000010,750.001,000.000.00352.57352.57647.4310,397.439,750.000.0050.83 261ARTICULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS OFICIALES15,000.000015,000.0010,000.000.00874.50874.509,063.7514,063.755,000.000.000.00 262HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS3,500.00003,500.001,500.000.00726.10726.10773.902,773.902,000.000.000.00 263MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA4,000.00004,000.001,000.000.0042.8042.80679.423,679.423,000.000.000.00 265MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION10,000.000010,000.005,000.000.00356.25356.254,482.599,482.595,000.000.00356.25 269OTROS PRODUCTOS VARIOS16,000.000016,000.007,000.000.000.000.007,000.0016,000.009,000.000.000.00 271UTILES DE COCINA Y COMEDOR6,300.00006,300.003,000.000.000.000.001,738.395,038.393,300.000.000.00 273UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA8,000.00008,000.003,000.000.00213.70213.702,415.557,415.555,000.000.000.00 274UTILES Y MATERIALES MEDICOS, DE LABORATORIO Y FAR.500.0000500.00500.000.000.000.00500.00500.000.000.000.00 275UTILES Y MATERIALES DE OFICINA22,000.000022,000.005,000.000.00155.18155.182,889.2419,889.2417,000.000.000.00 277INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRURGICO2,500.00002,500.001,500.000.000.000.001,500.002,500.001,000.000.000.00 279OTROS UTILES Y MATERIALES5,000.00005,000.002,500.000.00790.63790.631,590.644,090.642,500.000.0037.44 280REPUESTOS20,300.000020,300.003,000.000.0042.8042.802,957.2020,257.2017,300.000.000.00 314TERRESTRE64,000.000064,000.000.000.000.000.000.0064,000.0064,000.000.000.00 350MOBILIARIO196,160.0000196,160.0020,000.000.0012,425.9112,425.917,509.89183,669.89176,160.000.000.00 370MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS66,138.000066,138.005,033.000.000.000.002,668.3663,773.3661,105.000.000.00 380EQUIPO DE COMPUTACION229,298.0000229,298.000.000.000.000.000.00229,298.00229,298.000.000.00 624CAPACITACION Y ESTUDIOS129,908.0000129,908.0030,000.000.0018,197.1918,197.1910,308.56110,216.5699,908.000.001,631.89