_id OBJ. NOMBRE DEL GASTO PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL ASIGNADO A LA FECHA COMPROMISO A PAGADO A MENSUAL-DICIEMBRE 1 "" "" DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE COMPROMISO 2 "" "" "" "" "" "" 3 TOTAL 20,746,195.00 20,746,195.00 18,271,669.85 11,395,033.88 908,551.05 4 "" "" "" "" "" "" 5 0 SERVICIOS PERSONALES 10,137,112.00 10,137,112.00 9,228,825.85 4,437,363.34 676,207.63 6 1 PERSONAL FIJO 5,623,337.00 5,623,337.00 5,224,193.15 3,240,982.95 229,138.50 7 2 PERSONAL TRANSITORIO 1,953,372.00 1,953,372.00 1,774,973.74 1,073,027.94 82,535.17 8 30 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 244,800.00 244,800.00 205,646.66 108,456.07 16,950.00 9 40 SOBRETIEMPO 215,141.00 215,141.00 215,016.53 0.00 0.00 10 50 XIII MES 396,069.00 396,069.00 246,384.69 0.00 123,654.58 11 70 CONTIBUC. A LA SEGURIDAD SOCIAL 1,307,847.00 1,307,847.00 1,191,090.78 14,896.38 99,243.61 12 90 CREDITOS REC. POR SERV. PERS. 396,546.00 396,546.00 371,520.30 0.00 124,685.77 13 1 SERVICIOS NO PERSONALES 8,148,842.00 8,148,842.00 6,615,743.29 5,328,009.65 201,288.46 14 100 ALQUILERES 2,277,668.00 2,277,668.00 1,129,500.39 988,520.13 99,059.10 15 110 SERVICIOS BASICOS 1,137,768.00 1,137,768.00 1,125,618.78 941,925.11 58,978.31 16 111 AGUA 32,000.00 32,000.00 30,037.36 28,887.03 0.00 17 112 ASEO 48,299.00 48,299.00 48,011.13 38,257.59 11,235.77 18 113 CORREO 1,153.00 1,153.00 1,151.97 1,151.97 0.00 19 114 ENERGIA ELECTRICA 626,881.00 626,881.00 624,250.31 581,035.44 47,742.54 20 115 TELECOMUNICACIONES 243,218.00 243,218.00 243,217.34 233,924.98 0.00 21 116 SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 131,973.00 131,973.00 124,846.83 21,400.00 0.00 22 117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR 54,244.00 54,244.00 54,103.84 37,268.10 0.00 23 120 IMPRES. ENCUADERNACION Y OTROS 377.00 377.00 376.64 376.64 0.00 24 130 INFORMACION Y PUBLICIDAD 14,605.00 14,605.00 14,604.29 0.00 0.00 25 140 VIATICOS 958,250.00 958,250.00 956,379.00 944,721.00 104.00 26 150 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 469,816.00 469,816.00 469,455.33 343,568.37 11,741.62 27 160 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC. 2,636,477.00 2,636,477.00 2,504,297.92 1,778,569.77 28,109.29 28 170 CONSULTORIAS Y SERV. ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29 180 MANTENIMIENTO Y REPARACION 407,202.00 407,202.00 170,950.27 111,785.76 1,425.55 30 190 CREDITO REC. POR SERV. NO PERS. 246,679.00 246,679.00 244,560.67 218,542.87 1,870.59 31 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,864,775.00 1,864,775.00 1,840,655.59 1,133,155.58 31,236.61 32 200 ALIMENTOS Y BEBIDAS 738,518.00 738,518.00 736,120.95 346,337.87 61.00 33 210 TEXTILES Y VESTUARIO 30,029.00 30,029.00 28,880.12 16,293.34 -507.02 34 220 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 239,567.00 239,567.00 234,383.55 220,733.83 34,005.49 35 230 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 178,812.00 178,812.00 178,805.61 93,583.14 0.00 36 240 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 36,163.00 36,163.00 36,094.46 22,990.61 0.00 37 250 MATERIALES PARA CONST. Y MANT. 116,858.00 116,858.00 111,981.65 85,571.78 -2,322.86 38 260 PRODUCTOS VARIOS 56,232.00 56,232.00 49,810.62 31,483.08 0.00 39 270 UTILES Y MATERIALES DIVERSOS 235,389.00 235,389.00 234,013.72 203,022.98 0.00 40 280 REPUESTOS 88,345.00 88,345.00 85,710.11 69,506.53 0.00 41 290 CREDITO REC. P/ MAT. Y SUMINISTROS 144,862.00 144,862.00 144,854.80 43,632.42 0.00 42 3 MAQUINARIA Y EQUIPO Y SEMOVIENTES 51,635.00 51,635.00 50,104.92 39,740.04 -1,396.35 43 300 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 4,675.00 4,675.00 4,674.13 4,288.93 0.00 44 301 MAQ. Y EQUIPO DE COMUNICACIONES 4,675.00 4,675.00 4,674.13 4,288.93 0.00 45 310 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46 313 MARITIMO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 8,483.00 8,483.00 8,438.22 8,075.17 0.00 48 340 EQUIPO DE OFICINA 392.00 392.00 391.62 391.62 0.00 49 350 MOBILIARIO "" "" "" "" 0.00 50 370 MAQUINARIA Y EQUIPO DE VARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51 380 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMPUTACIÓN 37,920.00 37,920.00 36,436.49 26,819.86 -1,396.35 52 390 CREDITO REC. POR MAQ. Y EQUIPO 165.00 165.00 164.46 164.46 0.00 53 "" "" "" "" "" "" 54 6 TRANFERENCIAS CORRIENTES 543,831.00 543,831.00 536,340.20 456,765.27 1,214.70 55 610 A PERSONAS 193,891.00 193,891.00 186,401.40 107,216.47 1,214.70 56 611 DONATIVOS A PERSONAS 131,486.00 131,486.00 123,996.47 107,216.47 1,214.70 57 612 INDEMNIZACIONES LABORALES 5,405.00 5,405.00 5,404.93 0.00 0.00 58 613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES 7,200.00 7,200.00 7,200.00 0.00 0.00 59 614 BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD 49,800.00 49,800.00 49,800.00 0.00 0.00 60 619 OTRAS TRANSFERENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61 620 BECAS DE ESTUDIO 347,240.00 347,240.00 347,238.80 346,848.80 0.00 62 624 CAPACITACION Y ESTUDIOS 347,240.00 347,240.00 347,238.80 346,848.80 0.00 63 629 OTRAS BECAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64 640 A INSTITUCIONES PUBLICAS 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 0.00 65 641 GOBIERNO CENTRAL 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 0.00 66 690 CRED. REC. X TRANSF. CORRIENTES "" "" "" "" "" 67 9 ASIGNACIONES GLOBALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68 930 IMPREVISTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69 "" "" "" "" "" "" 70 "" "" "" "" "" "" 71 "" "" "" "" "" "" 72 "" PRESUPUESTO ASIGNADO COMPROMISO PAGADO MENSUAL-DICIEMBRE 73 DETALLE MODIFICADO A LA FECHA A A "" 74 "" ANUAL DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE COMPROMISO 75 CRED. RECONOCIDO 788,087.00 788,087.00 760,935.77 262,175.29 126,556.36 76 "" "" "" "" "" "" 77 OPERACIONES 19,414,277.00 19,414,277.00 16,974,393.88 10,676,093.32 780,779.99 78 "" "" "" "" "" "" 79 TRASFERENCIAS CORRIENTES. 543,831.00 543,831.00 536,340.20 456,765.27 1,214.70 80 "" "" "" "" "" "" 81 "" "" "" "" "" "" 82 TOTAL 20,746,195.00 20,746,195.00 18,271,669.85 11,395,033.88 908,551.05 83 "" "" "" "" "" "" 84 "" "" "" "" "" "" 85 "" "" "" "" "" "" 86 "" "" "" "" "" "" 87 "" "" "" "" "" ""