_id DESCRIPCIàN "Presupuesto Ley" "Presupuesto Modificado" "Asignado Modificado" Compromiso Acumulado Devengado Pagado Total Ejecutado % Ejecutado Saldo de Contratos por Ejecutar Saldo en Bloqueo Total Comprometido "% Comprometido a la fecha" "% de Comprometido anual" Saldo a la fecha Saldo Anual 1 *** TOTAL 3930642 3930642 2123519 1376911.34 227109.93 999116.8 1226226.73 0.577450322 111893.37 415340.42 1904145.13 0.648410181 0.484436163 331267.24 2026496.87 2 ** 0 FUNCIONAMIENTO 3930642 3930642 2123519 1376911.34 227109.93 999116.8 1226226.73 0.577450322 111893.37 415340.42 1904145.13 0.648410181 0.484436163 331267.24 2026496.87 3 * 0 SERVICIOS PERSONALES 2205568 2327166 1219684 879798.85 103729.02 776069.83 879798.85 0.721333436 0 0 879798.85 0.721333436 0.378055906 339885.15 1447367.15 4 001 PERSONAL FIJO 1653360 1748982 922302 678735.34 69460 609275.34 678735.34 0.735914418 0 0 678735.34 0.735914418 0.388074514 243566.66 1070246.66 5 002 PERSONAL TRANSITORIO 0 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 6 003 PERSONAL CONTINGENTE 54000 54000 27000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27000 54000 7 030 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJOS 138000 138000 69000 57500 0 57500 57500 0.833333333 0 0 57500 0.833333333 0.416666667 11500 80500 8 040 SOBRETIEMPO 0 1605 1605 1602.31 1310.64 291.67 1602.31 0.998323988 0 0 1602.31 0.998323988 0.998323988 2.69 2.69 9 050 XIII MES 45514 49914 19573 15033.06 183.33 14849.73 15033.06 0.768050886 0 0 15033.06 0.768050886 0.301179228 4539.94 34880.94 10 071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 230950 243343 127876 92001.22 18690.6 73310.62 92001.22 0.719456505 0 0 92001.22 0.719456505 0.378072186 35874.78 151341.78 11 072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 25611 27071 14266 10205.05 2113.72 8091.33 10205.05 0.71534067 0 0 10205.05 0.71534067 0.376973514 4060.95 16865.95 12 073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 25611 27071 14266 11067.55 2286.22 8781.33 11067.55 0.775799103 0 0 11067.55 0.775799103 0.408834177 3198.45 16003.45 13 074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO 5122 5414 2858 1992.56 403.02 1589.54 1992.56 0.697186844 0 0 1992.56 0.697186844 0.368038419 865.44 3421.44 14 091 SUELDOS 17000 17779 11615 6578.17 6578.17 0 6578.17 0.56635127 0 0 6578.17 0.56635127 0.369996625 5036.83 11200.83 15 094 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO 7000 7000 3502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3502 7000 16 095 SOBRETIEMPO 0 3421 3421 3417.65 1458.06 1959.59 3417.65 0.999020754 0 0 3417.65 0.999020754 0.999020754 3.35 3.35 17 096 XIII MES 700 700 284 110 0 110 110 0.387323944 0 0 110 0.387323944 0.157142857 174 590 18 099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 2700 2866 2116 1555.94 1245.26 310.68 1555.94 0.735321361 0 0 1555.94 0.735321361 0.542896022 560.06 1310.06 19 * 1 SERVICIOS NO PERSONALES 1068504 1014859 533746 327722.54 87400.92 154240.43 241641.35 0.452727234 110760.6 231102.02 669585.16 0.614004676 0.659781467 -25078.56 345273.84 20 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 300000 300000 93548 76143.9 56078.72 4836.4 60915.12 0.651164322 106601.46 60764.01 243509.37 0.813955403 0.8116979 -43359.91 56490.63 21 103 DE EQUIPO DE OFICINA 4400 5350 3590 2709.03 270.9 812.7 1083.6 0.30183844 0 800 3509.03 0.754604457 0.655893458 80.97 1840.97 22 105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE 10000 6000 2000 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0 0.333333333 0 4000 23 109 OTROS ALQUILERES 86310 55172 21279 9004.05 0 5534.04 5534.04 0.260070492 520.02 7208 16732.07 0.423142535 0.303271043 5066.95 38439.93 24 112 ASEO 500 500 500 360 0 0 0 0 0 0 360 0.72 0.72 140 140 25 114 ENERGÖA ELCTRICA 62000 57462 23646 14282.09 0 14282.09 14282.09 0.603996025 0 0 14282.09 0.603996025 0.248548432 9363.91 43179.91 26 115 TELECOMUNICACIONES 4500 4355 2555 103.03 0 34.35 34.35 0.013444227 0 0 103.03 0.040324853 0.023657865 2451.97 4251.97 27 116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS 27500 40560 40560 40558.16 3630.48 8677.52 12308 0.303451677 0 0 40558.16 0.999954635 0.999954635 1.84 1.84 28 117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR 15000 15000 15000 11170.68 0 3723.52 3723.52 0.248234667 0 0 11170.68 0.744712 0.744712 3829.32 3829.32 29 120 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS 17470 16470 10332 289.22 0 182.22 182.22 0.017636469 0 9594 9883.22 0.027992644 0.600074074 448.78 6586.78 30 131 ANUNCIOS Y AVISOS 2500 2500 1500 481.36 0 481.36 481.36 0.320906667 0 784 1265.36 0.320906667 0.506144 234.64 1234.64 31 132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD 10000 10000 10000 7794.73 577.8 912.92 1490.72 0.149072 0 2198 9992.73 0.779473 0.999273 7.27 7.27 32 141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS 18000 21000 17960 17005 1316 15689 17005 0.946826281 0 952 17957 0.946826281 0.855095238 3 3043 33 142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR 35000 46000 44100 32300 0 32300 32300 0.732426304 0 11800 44100 0.732426304 0.958695652 0 1900 34 143 VIµTICOS A OTRAS PERSONAS 1000 1100 500 316 0 316 316 0.632 0 180 496 0.632 0.450909091 4 604 35 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS 12000 12000 7200 5242.07 29 5143.07 5172.07 0.718343056 0 1543 6785.07 0.728065278 0.5654225 414.93 5214.93 36 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 20000 31000 31000 13319.36 0 13319.36 13319.36 0.429656774 0 17680 30999.36 0.429656774 0.999979355 0.64 0.64 37 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 4500 4000 1300 10 0 10 10 0.007692308 0 1290 1300 0.007692308 0.325 0 2700 38 154 TRANSPORTE DE BIENES 5000 5000 3000 189 25 139 164 0.054666667 0 2000 2189 0.063 0.4378 811 2811 39 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 1000 1000 600 435 0 435 435 0.725 0 160 595 0.725 0.595 5 405 40 164 GASTOS DE SEGUROS 8500 10399 10399 7912.84 0 7192.84 7192.84 0.691685739 0 2485 10397.84 0.760923166 0.999888451 1.16 1.16 41 165 SERVICIOS COMERCIALES 80917 99917 66054 41277.99 19074.9 16654.85 35729.75 0.54091728 0 23484 64761.99 0.624912799 0.648157871 1292.01 35155.01 42 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 139407 118607 62848 24070.79 2337.44 14015.17 16352.61 0.260193005 2534.89 33439 60044.68 0.383000095 0.506249041 5338.21 58562.32 43 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 23000 25192 10000 0 0 0 0 0 0 25191.01 25191.01 0 0.999960702 -15191.01 0.99 44 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 60000 44800 20800 8624.31 3508.58 1141.69 4650.27 0.223570673 0 10933 19557.31 0.414630288 0.436547098 1242.69 25242.69 45 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN 90000 58600 22600 7372.9 552.1 1656.3 2208.4 0.097716814 1104.23 14317 22794.13 0.326234513 0.388978328 910.1 35805.87 46 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 30000 15889 3889 0 0 0 0 0 0 2300 2300 0 0.144754232 1589 13589 47 192 SERVICIOS BµSICOS 0 4628 4628 4537.98 0 4537.98 4537.98 0.980548833 0 0 4537.98 0.980548833 0.980548833 90.02 90.02 48 194 INFORMACIàN Y PUBLICIDAD 0 22 22 21.88 0 21.88 21.88 0.994545455 0 0 21.88 0.994545455 0.994545455 0.12 0.12 49 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 0 190 190 189.6 0 189.6 189.6 0.997894737 0 0 189.6 0.997894737 0.997894737 0.4 0.4 50 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0 1946 1946 1801.57 0 1801.57 1801.57 0.925781089 0 0 1801.57 0.925781089 0.925781089 144.43 144.43 51 199 MANTENIMIENTO Y REPARACIàN 0 200 200 200 0 200 200 1 0 0 200 1 1 0 0 52 * 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 352070 334718 208490 77829.83 3895.61 38873.31 42768.92 0.205136553 0 117670.4 195500.23 0.373302461 0.584074445 12989.77 139217.77 53 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 41070 37770 21342 4059.71 0 4059.71 4059.71 0.190221629 0 16000 20059.71 0.190221629 0.531101668 1282.29 17710.29 54 203 BEBIDAS 7000 7000 5200 2312.78 210 710.78 920.78 0.177073077 0 2390 4702.78 0.444765385 0.671825714 497.22 2297.22 55 212 CALZADO 1000 2000 1600 1371.83 0 69.55 69.55 0.04346875 0 225 1596.83 0.85739375 0.798415 3.17 403.17 56 214 PRENDAS DE VESTIR 12000 29300 29300 28540.77 1925.59 1610.19 3535.78 0.120675085 0 757 29297.77 0.974087713 0.999923891 2.23 2.23 57 221 DISEL 23000 23000 16100 4696.76 0 4696.76 4696.76 0.291724224 0 11403 16099.76 0.291724224 0.699989565 0.24 6900.24 58 223 GASOLINA 27000 25346 17246 956.88 0 956.88 956.88 0.05548417 0 16289 17245.88 0.05548417 0.680418212 0.12 8100.12 59 224 LUBRICANTES 1000 1000 600 0 0 0 0 0 0 400 400 0 0.4 200 600 60 231 IMPRESOS 24000 21850 12250 1070.19 0 963.23 963.23 0.07863102 0 9350 10420.19 0.087362449 0.476896568 1829.81 11429.81 61 232 PAPELERÖA 31000 28000 16200 3769.45 0 2508.99 2508.99 0.154875926 0 11880 15649.45 0.232682099 0.558908929 550.55 12350.55 62 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN 3000 3000 1800 153.44 0 153.44 153.44 0.085244444 0 1287 1440.44 0.085244444 0.480146667 359.56 1559.56 63 242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 7000 7000 4200 226.17 0 226.17 226.17 0.05385 0 2698 2924.17 0.05385 0.417738571 1275.83 4075.83 64 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 2000 2000 1200 299.56 0 299.56 299.56 0.249633333 0 875 1174.56 0.249633333 0.58728 25.44 825.44 65 244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS 0 75 75 36.25 0 36.25 36.25 0.483333333 0 38 74.25 0.483333333 0.99 0.75 0.75 66 249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS 11000 8775 4375 42.66 0 42.66 42.66 0.009750857 0 3000 3042.66 0.009750857 0.34674188 1332.34 5732.34 67 254 MATERIAL DE FONTANERÖA 0 225 225 23.53 0 23.53 23.53 0.104577778 0 200 223.53 0.104577778 0.993466667 1.47 1.47 68 255 MATERIAL ELCTRICO 9000 9000 5400 1102.56 0 218.76 218.76 0.040511111 0 3187 4289.56 0.204177778 0.476617778 1110.44 4710.44 69 256 MATERIAL METµLICO 500 500 300 0 0 0 0 0 0 300 300 0 0.6 0 200 70 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN 3000 3000 1800 26.98 0 26.98 26.98 0.014988889 0 1100 1126.98 0.014988889 0.37566 673.02 1873.02 71 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2000 2000 1200 96.46 0 96.46 96.46 0.080383333 0 760 856.46 0.080383333 0.42823 343.54 1143.54 72 263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI 2000 2000 1400 465.45 0 465.45 465.45 0.332464286 0 734 1199.45 0.332464286 0.599725 200.55 800.55 73 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN 7000 7000 4200 1186.41 0 1116.41 1116.41 0.265811905 0 2700 3886.41 0.282478571 0.555201429 313.59 3113.59 74 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 28000 22000 10800 3465.29 0 1596.29 1596.29 0.14780463 0 6380 9845.29 0.320860185 0.447513182 954.71 12154.71 75 271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR 3500 3500 2100 539.3 504.29 35.01 539.3 0.256809524 0 1025 1564.3 0.256809524 0.446942857 535.7 1935.7 76 273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 10000 10000 9000 5691.98 1063.75 4628.23 5691.98 0.632442222 0 2627 8318.98 0.632442222 0.831898 681.02 1681.02 77 274 éTILES Y MAT. MDICOS, DE LAB. Y FARMACEUTICOS 0 50 50 18.53 0 18.53 18.53 0.3706 0 31 49.53 0.3706 0.9906 0.47 0.47 78 275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA 37000 31000 16200 11060.97 191.98 7836.62 8028.6 0.495592593 0 5089.4 16150.37 0.682775926 0.520979677 49.63 14849.63 79 279 OTROS éTILES Y MATERIALES 35000 23385 9385 829.99 0 829.99 829.99 0.088437933 0 7945 8774.99 0.088437933 0.375240111 610.01 14610.01 80 280 REPUESTOS 25000 22000 12000 2846.84 0 2707.79 2707.79 0.225649167 0 9000 11846.84 0.237236667 0.538492727 153.16 10153.16 81 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 991 991 990.5 0 990.5 990.5 0.999495459 0 0 990.5 0.999495459 0.999495459 0.5 0.5 82 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 1654 1654 1653.59 0 1653.59 1653.59 0.999752116 0 0 1653.59 0.999752116 0.999752116 0.41 0.41 83 295 PRODUCTOS QUÖMICOS Y CONEXOS 0 221 221 220.33 0 220.33 220.33 0.996968326 0 0 220.33 0.996968326 0.996968326 0.67 0.67 84 296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO 0 24 24 23.53 0 23.53 23.53 0.980416667 0 0 23.53 0.980416667 0.980416667 0.47 0.47 85 298 éTILES Y MATERIALES DIVERSOS 0 52 52 51.14 0 51.14 51.14 0.983461538 0 0 51.14 0.983461538 0.983461538 0.86 0.86 86 * 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE 196000 162615 113515 47676.84 28043.84 11294.68 39338.52 0.34654909 0 65427 113103.84 0.420004757 0.695531409 411.16 49511.16 87 301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES 1000 1265 965 964.5 0 0 0 0 0 0 964.5 0.999481865 0.762450593 0.5 300.5 88 314 TERRESTRE 70000 35000 35000 25196.54 25196.54 0 25196.54 0.719901143 0 9800 34996.54 0.719901143 0.999901143 3.46 3.46 89 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 7000 7000 4200 0 0 0 0 0 0 3800 3800 0 0.542857143 400 3200 90 350 MOBILIARIO 15000 15000 9000 1561.75 333.97 833.4 1167.37 0.129707778 0 7435 8996.75 0.173527778 0.599783333 3.25 6003.25 91 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 3000 4615 4615 3885 0 2675 2675 0.579631636 0 728 4613 0.841820152 0.999566631 2 2 92 380 EQUIPO DE COMPUTACIàN 100000 99735 59735 16069.05 2513.33 7786.28 10299.61 0.172421696 0 43664 59733.05 0.269005608 0.598917632 1.95 40001.95 93 * 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 108500 91284 48084 43883.28 4040.54 18638.55 22679.09 0.471655644 1132.77 1141 46157.05 0.912637884 0.505642281 3059.72 45126.95 94 612 INDEMNIZACIONES LABORALES 28000 14259 3059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3059 14259 95 624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS 80000 76525 44525 43383.28 4040.54 18138.55 22179.09 0.49812667 1132.77 1141 45657.05 0.974357777 0.596629206 0.72 30867.95 96 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 500 500 500 500 0 500 500 1 0 0 500 1 1 0 0 97 693 BECAS DE ESTUDIOS 0 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0