*** TOTAL3930642393064221235191376911.34227109.93999116.81226226.73<% Ejecutado>0.577450322111893.37415340.421904145.13<% Comprometido
a la fecha>0.648410181<% de
Comprometido
anual>0.484436163331267.242026496.87
** 0 FUNCIONAMIENTO3930642393064221235191376911.34227109.93999116.81226226.73<% Ejecutado>0.577450322111893.37415340.421904145.13<% Comprometido
a la fecha>0.648410181<% de
Comprometido
anual>0.484436163331267.242026496.87
* 0 SERVICIOS PERSONALES220556823271661219684879798.85103729.02776069.83879798.85<% Ejecutado>0.72133343600879798.85<% Comprometido
a la fecha>0.721333436<% de
Comprometido
anual>0.378055906339885.151447367.15
001 PERSONAL FIJO16533601748982922302678735.3469460609275.34678735.34<% Ejecutado>0.73591441800678735.34<% Comprometido
a la fecha>0.735914418<% de
Comprometido
anual>0.388074514243566.661070246.66
002 PERSONAL TRANSITORIO0000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
003 PERSONAL CONTINGENTE5400054000270000000<% Ejecutado>0000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>02700054000
030 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJOS138000138000690005750005750057500<% Ejecutado>0.8333333330057500<% Comprometido
a la fecha>0.833333333<% de
Comprometido
anual>0.4166666671150080500
040 SOBRETIEMPO0160516051602.311310.64291.671602.31<% Ejecutado>0.998323988001602.31<% Comprometido
a la fecha>0.998323988<% de
Comprometido
anual>0.9983239882.692.69
050 XIII MES45514499141957315033.06183.3314849.7315033.06<% Ejecutado>0.7680508860015033.06<% Comprometido
a la fecha>0.768050886<% de
Comprometido
anual>0.3011792284539.9434880.94
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL23095024334312787692001.2218690.673310.6292001.22<% Ejecutado>0.7194565050092001.22<% Comprometido
a la fecha>0.719456505<% de
Comprometido
anual>0.37807218635874.78151341.78
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO25611270711426610205.052113.728091.3310205.05<% Ejecutado>0.715340670010205.05<% Comprometido
a la fecha>0.71534067<% de
Comprometido
anual>0.3769735144060.9516865.95
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL25611270711426611067.552286.228781.3311067.55<% Ejecutado>0.7757991030011067.55<% Comprometido
a la fecha>0.775799103<% de
Comprometido
anual>0.4088341773198.4516003.45
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO5122541428581992.56403.021589.541992.56<% Ejecutado>0.697186844001992.56<% Comprometido
a la fecha>0.697186844<% de
Comprometido
anual>0.368038419865.443421.44
091 SUELDOS1700017779116156578.176578.1706578.17<% Ejecutado>0.56635127006578.17<% Comprometido
a la fecha>0.56635127<% de
Comprometido
anual>0.3699966255036.8311200.83
094 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO7000700035020000<% Ejecutado>0000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>035027000
095 SOBRETIEMPO0342134213417.651458.061959.593417.65<% Ejecutado>0.999020754003417.65<% Comprometido
a la fecha>0.999020754<% de
Comprometido
anual>0.9990207543.353.35
096 XIII MES7007002841100110110<% Ejecutado>0.38732394400110<% Comprometido
a la fecha>0.387323944<% de
Comprometido
anual>0.157142857174590
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL2700286621161555.941245.26310.681555.94<% Ejecutado>0.735321361001555.94<% Comprometido
a la fecha>0.735321361<% de
Comprometido
anual>0.542896022560.061310.06
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES10685041014859533746327722.5487400.92154240.43241641.35<% Ejecutado>0.452727234110760.6231102.02669585.16<% Comprometido
a la fecha>0.614004676<% de
Comprometido
anual>0.659781467-25078.56345273.84
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES3000003000009354876143.956078.724836.460915.12<% Ejecutado>0.651164322106601.4660764.01243509.37<% Comprometido
a la fecha>0.813955403<% de
Comprometido
anual>0.8116979-43359.9156490.63
103 DE EQUIPO DE OFICINA4400535035902709.03270.9812.71083.6<% Ejecutado>0.3018384408003509.03<% Comprometido
a la fecha>0.754604457<% de
Comprometido
anual>0.65589345880.971840.97
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE10000600020000000<% Ejecutado>0020002000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.33333333304000
109 OTROS ALQUILERES8631055172212799004.0505534.045534.04<% Ejecutado>0.260070492520.02720816732.07<% Comprometido
a la fecha>0.423142535<% de
Comprometido
anual>0.3032710435066.9538439.93
112 ASEO500500500360000<% Ejecutado>000360<% Comprometido
a la fecha>0.72<% de
Comprometido
anual>0.72140140
114 ENERGÖA ELCTRICA62000574622364614282.09014282.0914282.09<% Ejecutado>0.6039960250014282.09<% Comprometido
a la fecha>0.603996025<% de
Comprometido
anual>0.2485484329363.9143179.91
115 TELECOMUNICACIONES450043552555103.03034.3534.35<% Ejecutado>0.01344422700103.03<% Comprometido
a la fecha>0.040324853<% de
Comprometido
anual>0.0236578652451.974251.97
116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS27500405604056040558.163630.488677.5212308<% Ejecutado>0.3034516770040558.16<% Comprometido
a la fecha>0.999954635<% de
Comprometido
anual>0.9999546351.841.84
117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR15000150001500011170.6803723.523723.52<% Ejecutado>0.2482346670011170.68<% Comprometido
a la fecha>0.744712<% de
Comprometido
anual>0.7447123829.323829.32
120 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS174701647010332289.220182.22182.22<% Ejecutado>0.017636469095949883.22<% Comprometido
a la fecha>0.027992644<% de
Comprometido
anual>0.600074074448.786586.78
131 ANUNCIOS Y AVISOS250025001500481.360481.36481.36<% Ejecutado>0.32090666707841265.36<% Comprometido
a la fecha>0.320906667<% de
Comprometido
anual>0.506144234.641234.64
132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD1000010000100007794.73577.8912.921490.72<% Ejecutado>0.149072021989992.73<% Comprometido
a la fecha>0.779473<% de
Comprometido
anual>0.9992737.277.27
141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS1800021000179601700513161568917005<% Ejecutado>0.946826281095217957<% Comprometido
a la fecha>0.946826281<% de
Comprometido
anual>0.85509523833043
142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR3500046000441003230003230032300<% Ejecutado>0.73242630401180044100<% Comprometido
a la fecha>0.732426304<% de
Comprometido
anual>0.95869565201900
143 VIµTICOS A OTRAS PERSONAS100011005003160316316<% Ejecutado>0.6320180496<% Comprometido
a la fecha>0.632<% de
Comprometido
anual>0.4509090914604
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS120001200072005242.07295143.075172.07<% Ejecutado>0.718343056015436785.07<% Comprometido
a la fecha>0.728065278<% de
Comprometido
anual>0.5654225414.935214.93
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR20000310003100013319.36013319.3613319.36<% Ejecutado>0.42965677401768030999.36<% Comprometido
a la fecha>0.429656774<% de
Comprometido
anual>0.9999793550.640.64
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS4500400013001001010<% Ejecutado>0.007692308012901300<% Comprometido
a la fecha>0.007692308<% de
Comprometido
anual>0.32502700
154 TRANSPORTE DE BIENES50005000300018925139164<% Ejecutado>0.054666667020002189<% Comprometido
a la fecha>0.063<% de
Comprometido
anual>0.43788112811
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS100010006004350435435<% Ejecutado>0.7250160595<% Comprometido
a la fecha>0.725<% de
Comprometido
anual>0.5955405
164 GASTOS DE SEGUROS850010399103997912.8407192.847192.84<% Ejecutado>0.6916857390248510397.84<% Comprometido
a la fecha>0.760923166<% de
Comprometido
anual>0.9998884511.161.16
165 SERVICIOS COMERCIALES80917999176605441277.9919074.916654.8535729.75<% Ejecutado>0.5409172802348464761.99<% Comprometido
a la fecha>0.624912799<% de
Comprometido
anual>0.6481578711292.0135155.01
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS1394071186076284824070.792337.4414015.1716352.61<% Ejecutado>0.2601930052534.893343960044.68<% Comprometido
a la fecha>0.383000095<% de
Comprometido
anual>0.5062490415338.2158562.32
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS2300025192100000000<% Ejecutado>0025191.0125191.01<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.999960702-15191.010.99
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.6000044800208008624.313508.581141.694650.27<% Ejecutado>0.22357067301093319557.31<% Comprometido
a la fecha>0.414630288<% de
Comprometido
anual>0.4365470981242.6925242.69
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN9000058600226007372.9552.11656.32208.4<% Ejecutado>0.0977168141104.231431722794.13<% Comprometido
a la fecha>0.326234513<% de
Comprometido
anual>0.388978328910.135805.87
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES300001588938890000<% Ejecutado>0023002300<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.144754232158913589
192 SERVICIOS BµSICOS0462846284537.9804537.984537.98<% Ejecutado>0.980548833004537.98<% Comprometido
a la fecha>0.980548833<% de
Comprometido
anual>0.98054883390.0290.02
194 INFORMACIàN Y PUBLICIDAD0222221.88021.8821.88<% Ejecutado>0.9945454550021.88<% Comprometido
a la fecha>0.994545455<% de
Comprometido
anual>0.9945454550.120.12
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES0190190189.60189.6189.6<% Ejecutado>0.99789473700189.6<% Comprometido
a la fecha>0.997894737<% de
Comprometido
anual>0.9978947370.40.4
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS0194619461801.5701801.571801.57<% Ejecutado>0.925781089001801.57<% Comprometido
a la fecha>0.925781089<% de
Comprometido
anual>0.925781089144.43144.43
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIàN02002002000200200<% Ejecutado>100200<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS35207033471820849077829.833895.6138873.3142768.92<% Ejecutado>0.2051365530117670.4195500.23<% Comprometido
a la fecha>0.373302461<% de
Comprometido
anual>0.58407444512989.77139217.77
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO4107037770213424059.7104059.714059.71<% Ejecutado>0.19022162901600020059.71<% Comprometido
a la fecha>0.190221629<% de
Comprometido
anual>0.5311016681282.2917710.29
203 BEBIDAS7000700052002312.78210710.78920.78<% Ejecutado>0.177073077023904702.78<% Comprometido
a la fecha>0.444765385<% de
Comprometido
anual>0.671825714497.222297.22
212 CALZADO1000200016001371.83069.5569.55<% Ejecutado>0.0434687502251596.83<% Comprometido
a la fecha>0.85739375<% de
Comprometido
anual>0.7984153.17403.17
214 PRENDAS DE VESTIR12000293002930028540.771925.591610.193535.78<% Ejecutado>0.120675085075729297.77<% Comprometido
a la fecha>0.974087713<% de
Comprometido
anual>0.9999238912.232.23
221 DISEL2300023000161004696.7604696.764696.76<% Ejecutado>0.29172422401140316099.76<% Comprometido
a la fecha>0.291724224<% de
Comprometido
anual>0.6999895650.246900.24
223 GASOLINA270002534617246956.880956.88956.88<% Ejecutado>0.0554841701628917245.88<% Comprometido
a la fecha>0.05548417<% de
Comprometido
anual>0.6804182120.128100.12
224 LUBRICANTES100010006000000<% Ejecutado>00400400<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.4200600
231 IMPRESOS2400021850122501070.190963.23963.23<% Ejecutado>0.078631020935010420.19<% Comprometido
a la fecha>0.087362449<% de
Comprometido
anual>0.4768965681829.8111429.81
232 PAPELERÖA3100028000162003769.4502508.992508.99<% Ejecutado>0.15487592601188015649.45<% Comprometido
a la fecha>0.232682099<% de
Comprometido
anual>0.558908929550.5512350.55
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN300030001800153.440153.44153.44<% Ejecutado>0.085244444012871440.44<% Comprometido
a la fecha>0.085244444<% de
Comprometido
anual>0.480146667359.561559.56
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS700070004200226.170226.17226.17<% Ejecutado>0.05385026982924.17<% Comprometido
a la fecha>0.05385<% de
Comprometido
anual>0.4177385711275.834075.83
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES200020001200299.560299.56299.56<% Ejecutado>0.24963333308751174.56<% Comprometido
a la fecha>0.249633333<% de
Comprometido
anual>0.5872825.44825.44
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS0757536.25036.2536.25<% Ejecutado>0.48333333303874.25<% Comprometido
a la fecha>0.483333333<% de
Comprometido
anual>0.990.750.75
249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS110008775437542.66042.6642.66<% Ejecutado>0.009750857030003042.66<% Comprometido
a la fecha>0.009750857<% de
Comprometido
anual>0.346741881332.345732.34
254 MATERIAL DE FONTANERÖA022522523.53023.5323.53<% Ejecutado>0.1045777780200223.53<% Comprometido
a la fecha>0.104577778<% de
Comprometido
anual>0.9934666671.471.47
255 MATERIAL ELCTRICO9000900054001102.560218.76218.76<% Ejecutado>0.040511111031874289.56<% Comprometido
a la fecha>0.204177778<% de
Comprometido
anual>0.4766177781110.444710.44
256 MATERIAL METµLICO5005003000000<% Ejecutado>00300300<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.60200
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN30003000180026.98026.9826.98<% Ejecutado>0.014988889011001126.98<% Comprometido
a la fecha>0.014988889<% de
Comprometido
anual>0.37566673.021873.02
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS20002000120096.46096.4696.46<% Ejecutado>0.0803833330760856.46<% Comprometido
a la fecha>0.080383333<% de
Comprometido
anual>0.42823343.541143.54
263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI200020001400465.450465.45465.45<% Ejecutado>0.33246428607341199.45<% Comprometido
a la fecha>0.332464286<% de
Comprometido
anual>0.599725200.55800.55
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN7000700042001186.4101116.411116.41<% Ejecutado>0.265811905027003886.41<% Comprometido
a la fecha>0.282478571<% de
Comprometido
anual>0.555201429313.593113.59
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS2800022000108003465.2901596.291596.29<% Ejecutado>0.14780463063809845.29<% Comprometido
a la fecha>0.320860185<% de
Comprometido
anual>0.447513182954.7112154.71
271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR350035002100539.3504.2935.01539.3<% Ejecutado>0.256809524010251564.3<% Comprometido
a la fecha>0.256809524<% de
Comprometido
anual>0.446942857535.71935.7
273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA100001000090005691.981063.754628.235691.98<% Ejecutado>0.632442222026278318.98<% Comprometido
a la fecha>0.632442222<% de
Comprometido
anual>0.831898681.021681.02
274 éTILES Y MAT. MDICOS, DE LAB. Y FARMACEUTICOS0505018.53018.5318.53<% Ejecutado>0.370603149.53<% Comprometido
a la fecha>0.3706<% de
Comprometido
anual>0.99060.470.47
275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA37000310001620011060.97191.987836.628028.6<% Ejecutado>0.49559259305089.416150.37<% Comprometido
a la fecha>0.682775926<% de
Comprometido
anual>0.52097967749.6314849.63
279 OTROS éTILES Y MATERIALES35000233859385829.990829.99829.99<% Ejecutado>0.088437933079458774.99<% Comprometido
a la fecha>0.088437933<% de
Comprometido
anual>0.375240111610.0114610.01
280 REPUESTOS2500022000120002846.8402707.792707.79<% Ejecutado>0.2256491670900011846.84<% Comprometido
a la fecha>0.237236667<% de
Comprometido
anual>0.538492727153.1610153.16
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS0991991990.50990.5990.5<% Ejecutado>0.99949545900990.5<% Comprometido
a la fecha>0.999495459<% de
Comprometido
anual>0.9994954590.50.5
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES0165416541653.5901653.591653.59<% Ejecutado>0.999752116001653.59<% Comprometido
a la fecha>0.999752116<% de
Comprometido
anual>0.9997521160.410.41
295 PRODUCTOS QUÖMICOS Y CONEXOS0221221220.330220.33220.33<% Ejecutado>0.99696832600220.33<% Comprometido
a la fecha>0.996968326<% de
Comprometido
anual>0.9969683260.670.67
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO0242423.53023.5323.53<% Ejecutado>0.9804166670023.53<% Comprometido
a la fecha>0.980416667<% de
Comprometido
anual>0.9804166670.470.47
298 éTILES Y MATERIALES DIVERSOS0525251.14051.1451.14<% Ejecutado>0.9834615380051.14<% Comprometido
a la fecha>0.983461538<% de
Comprometido
anual>0.9834615380.860.86
* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE19600016261511351547676.8428043.8411294.6839338.52<% Ejecutado>0.34654909065427113103.84<% Comprometido
a la fecha>0.420004757<% de
Comprometido
anual>0.695531409411.1649511.16
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES10001265965964.5000<% Ejecutado>000964.5<% Comprometido
a la fecha>0.999481865<% de
Comprometido
anual>0.7624505930.5300.5
314 TERRESTRE70000350003500025196.5425196.54025196.54<% Ejecutado>0.7199011430980034996.54<% Comprometido
a la fecha>0.719901143<% de
Comprometido
anual>0.9999011433.463.46
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO7000700042000000<% Ejecutado>0038003800<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.5428571434003200
350 MOBILIARIO150001500090001561.75333.97833.41167.37<% Ejecutado>0.129707778074358996.75<% Comprometido
a la fecha>0.173527778<% de
Comprometido
anual>0.5997833333.256003.25
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS3000461546153885026752675<% Ejecutado>0.57963163607284613<% Comprometido
a la fecha>0.841820152<% de
Comprometido
anual>0.99956663122
380 EQUIPO DE COMPUTACIàN100000997355973516069.052513.337786.2810299.61<% Ejecutado>0.17242169604366459733.05<% Comprometido
a la fecha>0.269005608<% de
Comprometido
anual>0.5989176321.9540001.95
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES108500912844808443883.284040.5418638.5522679.09<% Ejecutado>0.4716556441132.77114146157.05<% Comprometido
a la fecha>0.912637884<% de
Comprometido
anual>0.5056422813059.7245126.95
612 INDEMNIZACIONES LABORALES280001425930590000<% Ejecutado>0000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0305914259
624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS80000765254452543383.284040.5418138.5522179.09<% Ejecutado>0.498126671132.77114145657.05<% Comprometido
a la fecha>0.974357777<% de
Comprometido
anual>0.5966292060.7230867.95
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES5005005005000500500<% Ejecutado>100500<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
693 BECAS DE ESTUDIOS0000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00