_id CTA Descripci¢n Presupuesto Ley Contencion del Gasto Cr‚ditos Extraord Traslad Presupuesto Modificado Asignado Saldo Contratos Ejecutar Compromiso Mensual Compromiso Ejecutado Saldo a Fecha Saldo Anual Saldo Asignar Pagado Por Pagar a Fecha 1 1 Personal Fijo 92204605 0 0 92204605 15320785 0.00 6619992.52 13126279.21 2194505.79 79078325.79 76883820 6179.00 13120100.21 2 2 Personal Transitorio 1297008 0 0 1297008 1221243 0.00 57997.66 57997.66 1163245.34 1239010.34 75765 0.00 57997.66 3 3 Personal Contingente 577962 0 0 577962 209786 0.00 0.00 0.00 209786.00 577962.00 368176 0.00 0.00 4 13 Por Jefatura 54000 0 0 54000 9000 0.00 4000.00 8000.00 1000.00 46000.00 45000 3000.00 5000.00 5 30 Gastos de Representaci¢n Fijos 649800 0 0 649800 108300 0.00 45871.33 88578.13 19721.87 561221.87 541500 42706.80 45871.33 6 40 Sobretiempo 15440 0 0 15440 15440 0.00 0.00 0.00 15440.00 15440.00 0 0.00 0.00 7 50 XIII Mes 7845141 0 0 7845141 2617647 0.00 0.00 0.00 2617647.00 7845141.00 5227494 0.00 0.00 8 71 Cuota Patronal de Seguro Social 12456776 0 0 12456776 2106689 0.00 824232.28 1629719.33 476969.67 10827056.67 10350087 805487.05 824232.28 9 72 Cuota Patronal de Seguro Educativo 1412306 0 0 1412306 240264 0.00 100227.09 198064.95 42199.05 1214241.05 1172042 97837.86 100227.09 10 73 Cuota Patronal de Riesgo Profesional 1412306 0 0 1412306 240264 0.00 100872.94 197406.39 42857.61 1214899.61 1172042 98631.10 98775.29 11 74 Cuota Patronal Fondo Complementario 282458 0 0 282458 49002 0.00 16730.01 33025.70 15976.30 249432.30 233456 16295.69 16730.01 12 81 Gratificaci¢n o Aguinaldo 400000 0 -45832 354168 154168 0.00 0.00 0.00 154168.00 354168.00 200000 0.00 0.00 13 101 De Edificios y Locales 1677414 0 0 1677414 305292 120231.00 212783.82 212783.82 92508.18 1464630.18 1372122 87416.37 125367.45 14 102 De Equipo Electr¢nico 2025600 0 -2344 2023256 1372756 0.00 687581.58 687581.58 685174.42 1335674.42 650500 0.00 687581.58 15 103 De Equipo de Oficina 400 0 0 400 50 0.00 0.00 0.00 50.00 400.00 350 0.00 0.00 16 105 De Equipo de Transporte 4000 0 0 4000 4000 0.00 0.00 0.00 4000.00 4000.00 0 0.00 0.00 17 109 Otros Alquileres 53000 0 0 53000 23168 838.88 15092.86 15766.96 7401.04 37233.04 29832 0.00 15766.96 18 111 Agua 25884 0 0 25884 4314 0.00 1905.68 1905.68 2408.32 23978.32 21570 0.00 1905.68 19 112 Aseo 47220 0 0 47220 7870 0.00 4187.34 4347.14 3522.86 42872.86 39350 567.19 3779.95 20 113 Correo 3398 0 0 3398 568 0.00 0.00 0.00 568.00 3398.00 2830 0.00 0.00 21 114 Energ¡a El‚ctrica 1110780 0 0 1110780 185130 0.00 7452.50 7452.50 177677.50 1103327.50 925650 0.00 7452.50 22 115 Telecomunicaciones 78253 0 0 78253 24984 0.00 100.00 100.00 24884.00 78153.00 53269 0.00 100.00 23 116 Servicios de Transmisi¢n de Datos 300382 0 0 300382 300382 0.00 50.87 22852.72 277529.28 277529.28 0 0.00 22852.72 24 117 Servicio de Telefon¡a Celular 54313 0 0 54313 54313 0.00 0.00 0.00 54313.00 54313.00 0 0.00 0.00 25 120 Impresi¢n, Encuadernaci¢n y Otros 5070 0 -190 4880 410 0.00 0.00 0.00 410.00 4880.00 4470 0.00 0.00 26 131 Anuncios y Avisos 5297 0 0 5297 3000 0.00 0.00 519.00 2481.00 4778.00 2297 519.00 0.00 27 132 Promoci¢n y Publicidad 196189 0 -97790 98399 21050 0.00 3049.50 3049.50 18000.50 95349.50 77349 0.00 3049.50 28 141 Dentro del Pa¡s 272655 0 -24443 248212 110923 0.00 21356.00 33379.00 77544.00 214833.00 137289 23851.00 9528.00 29 142 En el Exterior 41410 0 -13000 28410 7000 0.00 7000.00 7000.00 0.00 21410.00 21410 7000.00 0.00 30 143 A Otras Personas 217556 0 0 217556 44707 0.00 0.00 0.00 44707.00 217556.00 172849 0.00 0.00 31 151 Dentro del Pa¡s 152153 0 153 152306 80363 0.00 8195.16 11825.98 68537.02 140480.02 71943 9393.53 2432.45 32 152 De o para el Exterior 15288 0 693 15981 3241 0.00 2598.10 2598.10 642.90 13382.90 12740 200.00 2398.10 33 153 De Otras Personas 49421 0 -3500 45921 10586 0.00 0.00 0.00 10586.00 45921.00 35335 0.00 0.00 34 154 Transporte de Bienes 2250 0 0 2250 2250 0.00 271.00 271.00 1979.00 1979.00 0 18.00 253.00 35 162 Comisiones y Gastos Bancarios 400 0 0 400 240 0.00 0.00 0.00 240.00 400.00 160 0.00 0.00 36 163 Gastos Judiciales 500 0 0 500 500 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0 0.00 0.00 37 164 Gastos de Seguros 171817 0 -27000 144817 35951 0.00 0.00 0.00 35951.00 144817.00 108866 0.00 0.00 38 165 Servicios Comerciales 68010 0 0 68010 67760 0.00 1424.20 8372.10 59387.90 59637.90 250 1052.00 7320.10 39 169 Otros Servicios Comerciales y Financieros 29012 0 410 29422 21430 0.00 4543.07 5105.03 16324.97 24316.97 7992 2782.80 2322.23 40 171 Consultor¡as 19926 0 0 19926 5200 0.00 0.00 0.00 5200.00 19926.00 14726 0.00 0.00 41 172 Servicios Especiales 20000 0 0 20000 20000 0.00 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0 0.00 0.00 42 181 De Edificios 6500 0 0 6500 4178 0.00 160.50 160.50 4017.50 6339.50 2322 160.50 0.00 43 182 De Maquinarias y Otros Equipos 139850 0 0 139850 72050 0.00 45979.69 45979.69 26070.31 93870.31 67800 656.76 45322.93 44 183 De Mobiliario y Equipo Oficina 747 0 0 747 200 0.00 0.00 0.00 200.00 747.00 547 0.00 0.00 45 185 De Equipo de Computaci¢n 76399 0 0 76399 76399 0.00 73020.07 73020.07 3378.93 3378.93 0 0.00 73020.07 46 189 Otros Mantenimiento y Reparaciones 207583 0 -35000 172583 156142 8313.90 104206.16 104206.16 51935.84 68376.84 16441 214.00 103992.16 47 191 Alquileres 0 0 2344 2344 2344 0.00 0.00 0.00 2344.00 2344.00 0 0.00 0.00 48 196 Transporte de Personas y Bienes 0 0 38 38 38 0.00 0.00 0.00 38.00 38.00 0 0.00 0.00 49 201 Alimento para Consumo Humano 168767 0 30887 199654 122470 0.00 17177.22 21579.47 100890.53 178074.53 77184 11835.21 9744.26 50 203 Bebidas 7533 0 2103 9636 6948 0.00 2136.07 2526.18 4421.82 7109.82 2688 1132.47 1393.71 51 211 Acabado Textil 1210 0 0 1210 410 0.00 19.24 143.29 266.71 1066.71 800 143.29 0.00 52 212 Calzado 5271 0 0 5271 2600 0.00 166.03 166.03 2433.97 5104.97 2671 120.06 45.97 53 213 Hilados y Telas 250 0 0 250 250 0.00 0.00 0.00 250.00 250.00 0 0.00 0.00 54 214 Prendas de Vestir 35494 0 0 35494 18383 0.00 3381.53 3381.53 15001.47 32112.47 17111 368.74 3012.79 55 219 Otros Textiles y Vestuarios 50 0 0 50 50 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0 0.00 0.00 56 221 Di‚sel 179950 0 0 179950 75950 0.00 9395.20 9395.20 66554.80 170554.80 104000 0.00 9395.20 57 222 Gas 50 0 0 50 25 0.00 0.00 0.00 25.00 50.00 25 0.00 0.00 58 223 Gasolina 94500 0 0 94500 61000 0.00 7125.76 7135.76 53864.24 87364.24 33500 10.00 7125.76 59 224 Lubricantes 28100 0 0 28100 11100 0.00 0.00 0.00 11100.00 28100.00 17000 0.00 0.00 60 231 Impresos 14717 0 0 14717 10110 0.00 1424.02 1429.37 8680.63 13287.63 4607 515.35 914.02 61 232 Papeler¡a 211963 0 -114369 97594 28651 0.00 34.78 75.98 28575.02 97518.02 68943 75.98 0.00 62 239 Otros Productos de Papel y Cart¢n 63870 0 -240 63630 6960 0.00 420.25 444.38 6515.62 63185.62 56670 380.18 64.20 63 241 Abonos y Fertilizantes 100 0 0 100 100 0.00 67.52 67.52 32.48 32.48 0 0.00 67.52 64 242 Insecticidas, Fumigantes y Otros 25 0 0 25 25 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 0 0.00 0.00 65 243 Pinturas, Colorantes y Tintes 8186 0 0 8186 8106 0.00 143.29 143.29 7962.71 8042.71 80 0.00 143.29 66 244 Productos Medicinales y Farmac‚uticos 3500 0 2271 5771 4271 0.00 0.00 0.00 4271.00 5771.00 1500 0.00 0.00 67 249 Otros Productos Qu¡micos 49976 0 0 49976 17740 0.00 819.55 819.55 16920.45 49156.45 32236 308.91 510.64 68 252 Cemento 200 0 0 200 200 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0 0.00 0.00 69 253 Madera 3325 0 0 3325 3325 0.00 0.00 0.00 3325.00 3325.00 0 0.00 0.00 70 254 Material de Fontaner¡a 8600 0 0 8600 0 0.00 0.00 0.00 0.00 8600.00 8600 0.00 0.00 71 255 Material El‚ctrico 41300 0 0 41300 10300 0.00 953.06 978.73 9321.27 40321.27 31000 780.04 198.69 72 256 Material Met lico 9011 0 0 9011 11 0.00 8.82 8.82 2.18 9002.18 9000 0.00 8.82 73 257 Piedra y Arena 500 0 0 500 0 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500 0.00 0.00 74 259 Otros Materiales de Construcci¢n 8750 0 0 8750 50 0.00 5.34 5.34 44.66 8744.66 8700 0.00 5.34 75 261 Art¡culos o Productos para Eventos Oficiales 3060 0 0 3060 3020 0.00 57.19 57.19 2962.81 3002.81 40 0.00 57.19 76 262 Herramientas e Instrumentos 37696 0 498 38194 12081 0.00 238.58 538.17 11542.83 37655.83 26113 512.38 25.79 77 263 Material y Art¡culos de Seguridad P£blica 8700 0 200 8900 3000 0.00 52.97 65.79 2934.21 8834.21 5900 12.82 52.97 78 265 Materiales y Suministros de Computaci¢n 22534 0 -3000 19534 17934 0.00 1581.43 1901.36 16032.64 17632.64 1600 1339.35 562.01 79 266 Productos Agropecuarios 500 0 0 500 500 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0 0.00 0.00 80 269 Otros Productos Varios 66111 0 -41725 24386 17386 0.00 3378.44 3760.72 13625.28 20625.28 7000 1763.09 1997.63 81 271 étiles de Cocina y Comedor 5344 0 0 5344 4692 0.00 256.56 510.60 4181.40 4833.40 652 370.37 140.23 82 273 étiles de Aseo y Limpieza 178917 0 0 178917 18855 0.00 585.04 623.39 18231.61 178293.61 160062 154.23 469.16 83 274 étiles y Mat. M‚dicos, de Laboratorio y Farm. 825 0 858 1683 1683 0.00 74.90 74.90 1608.10 1608.10 0 74.90 0.00 84 275 étiles y Materiales de Oficina 109134 0 -28852 80282 46958 0.00 999.07 1699.54 45258.46 78582.46 33324 1032.72 666.82 85 277 Instrumental M‚dico y Quir£rgico 350 0 1378 1728 1728 0.00 0.00 0.00 1728.00 1728.00 0 0.00 0.00 86 279 Otros étiles y Materiales 1880 0 0 1880 1118 0.00 530.01 581.06 536.94 1298.94 762 51.05 530.01 87 280 Repuestos 112042 0 481 112523 42449 0.00 4801.75 5038.62 37410.38 107484.38 70074 1769.39 3269.23 88 291 Alimentos y Bebidas 0 0 44 44 44 0.00 0.00 0.00 44.00 44.00 0 0.00 0.00 89 331 Equipo M‚dico y Odontol¢gico 0 0 1027 1027 1027 0.00 0.00 0.00 1027.00 1027.00 0 0.00 0.00 90 613 Indemnizaciones Especiales 528344 0 0 528344 200000 0.00 0.00 0.00 200000.00 528344.00 328344 0.00 0.00 91 621 Becas Escolares 10000 0 0 10000 10000 0.00 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0 0.00 0.00 92 622 Becas Universitarias 30000 0 0 30000 30000 0.00 0.00 0.00 30000.00 30000.00 0 0.00 0.00 93 623 Becas de Post-GradosS, Maestr¡as y Doctorados 10000 0 0 10000 10000 0.00 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0 0.00 0.00 94 624 Capacitaci¢n y Estudio 133109 0 -100100 33009 33009 0.00 5350.00 5350.00 27659.00 27659.00 0 0.00 5350.00 95 629 Otras Becas 69609 0 0 69609 69609 0.00 0.00 0.00 69609.00 69609.00 0 0.00 0.00 96 662 Cuotas a Organismos Centroamericanos 4000 0 0 4000 4000 0.00 0.00 0.00 4000.00 4000.00 0 0.00 0.00 97 663 Cuotas a Organismos Interamericanos 8980 0 0 8980 8980 0.00 8950.33 8950.33 29.67 29.67 0 850.33 8100.00 98 930 Imprevistos 2500 0 0 2500 2500 0.00 0.00 0.00 2500.00 2500.00 0 0.00 0.00 99 ""