_id CTA Descripción Presupuesto ley Contención de gasto Créditos / Extraordinarios trasladados Presupuesto modificado Asignado Saldos de contratos por ejecutar Compromiso mensual Compromiso ejecutado Saldo a la fecha Saldo anual Saldo por asignar Pagado Por pagar a la fecha Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%) Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%) Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%) 1 1 PERSONAL FIJO (SUELDOS) 11971680 0 -929103 11042577 8049657 0.00 7052282.50 7239369.99 810287.01 3803207.01 2992920 6875057.94 177224.56 0.90 0.64 0.66 2 20 DIETAS 77000 0 0 77000 61000 0.00 13250.00 13250.00 47750.00 63750.00 16000 13250.00 0.00 0.22 0.17 0.17 3 30 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 474000 0 -11760 462240 343740 0.00 324956.67 331950.00 11790.00 130290.00 118500 318146.84 6809.83 0.97 0.70 0.72 4 40 SOBRETIEMPO 0 0 50000 50000 50000 0.00 5467.21 5467.21 44532.79 44532.79 0 5153.10 314.11 0.11 0.11 0.11 5 50 XIII MES 280500 0 558300 838800 746862 0.00 514054.87 514054.87 232807.13 324745.13 91938 514054.87 0.00 0.69 0.61 0.61 6 71 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 1664053 0 -26446 1637607 1256433 0.00 947551.28 947551.28 308881.72 690055.72 381174 947551.28 0.00 0.75 0.58 0.58 7 72 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 181345 0 0 181345 135957 0.00 93675.33 93675.33 42281.67 87669.67 45388 93675.33 0.00 0.69 0.52 0.52 8 73 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 194068 0 0 194068 149740 0.00 109265.75 109265.75 40474.25 84802.25 44328 109265.75 0.00 0.73 0.56 0.56 9 74 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMT. 36271 0 0 36271 27140 0.00 16737.06 16737.06 10402.94 19533.94 9131 16737.06 0.00 0.62 0.46 0.46 10 81 GRATIFICACIÓN O AGUINALDO 774434 0 123180 897614 897614 0.00 0.00 0.00 897614.00 897614.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 82 INCENTIVOS 869434 0 -123180 746254 746254 0.00 746252.85 746252.85 1.15 1.15 0 746252.85 0.00 1.00 1.00 1.00 12 89 OTROS SERVICIOS PERSONALES 36000 0 -36000 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 91 SUELDOS 80000 0 60000 140000 140000 0.00 93831.35 93831.35 46168.65 46168.65 0 66550.97 27280.38 0.67 0.67 0.67 14 93 DIETAS 7000 0 0 7000 7000 0.00 6000.00 6000.00 1000.00 1000.00 0 6000.00 0.00 0.86 0.86 0.86 15 94 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 0 0 44000 44000 44000 0.00 23636.67 23636.67 20363.33 20363.33 0 9802.22 13834.45 0.54 0.54 0.54 16 96 XIII MES 4500 0 6000 10500 10500 0.00 5781.23 5781.23 4718.77 4718.77 0 5206.82 574.41 0.55 0.55 0.55 17 99 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 12639 0 15900 28539 28539 0.00 9598.11 9598.11 18940.89 18940.89 0 9598.11 0.00 0.34 0.34 0.34 18 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 1020156 0 -69000 951156 951156 0.00 326227.37 342405.77 608750.23 608750.23 0 216010.20 110217.17 0.36 0.34 0.36 19 103 DE EQUIPO DE OFICINA 36040 0 0 36040 36040 0.00 5206.56 5206.56 30833.44 30833.44 0 5206.56 0.00 0.14 0.14 0.14 20 109 OTROS ALQUILERES 157420 0 -19456 137964 137964 0.00 48324.64 48324.64 89639.36 89639.36 0 28928.84 19395.80 0.35 0.35 0.35 21 113 CORREO 2000 0 0 2000 2000 0.00 543.68 543.68 1456.32 1456.32 0 543.68 0.00 0.27 0.27 0.27 22 114 ENERGIA ELECTRICA 160000 0 84000 244000 244000 0.00 163337.11 163337.11 80662.89 80662.89 0 163337.11 0.00 0.67 0.67 0.67 23 115 TELECOMUNICACIONES 32873 0 0 32873 32873 0.00 15069.96 15069.96 17803.04 17803.04 0 1323.77 13746.19 0.46 0.46 0.46 24 116 SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 290665 0 58000 348665 348665 0.00 310681.14 310840.26 37824.74 37824.74 0 81868.98 228812.16 0.89 0.89 0.89 25 117 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 20000 0 0 20000 20000 0.00 11019.39 11019.39 8980.61 8980.61 0 4521.52 6497.87 0.55 0.55 0.55 26 120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 10977 0 0 10977 10977 0.00 365.27 365.27 10611.73 10611.73 0 365.27 0.00 0.03 0.03 0.03 27 131 ANUNCIOS Y AVISOS 14000 0 0 14000 14000 0.00 3210.00 3210.00 10790.00 10790.00 0 3210.00 0.00 0.23 0.23 0.23 28 132 PROMOCION Y PUBLICIDAD 48500 0 -5500 43000 43000 0.00 8888.17 13703.17 29296.83 29296.83 0 8888.17 0.00 0.32 0.21 0.32 29 141 VIÁTICOSS DENTRO DEL PAIS 177000 0 -21695 155305 155305 0.00 41075.50 41075.50 114229.50 114229.50 0 39245.50 1830.00 0.26 0.26 0.26 30 142 VIATICOS EN EL EXTERIOR 576000 0 -101843 474157 474157 0.00 310750.00 310750.00 163407.00 163407.00 0 282150.00 28600.00 0.66 0.66 0.66 31 143 A OTRAS PERSONAS 5700 0 -695 5005 5005 0.00 0.00 0.00 5005.00 5005.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 78100 0 -620 77480 77480 0.00 16978.08 16978.08 60501.92 60501.92 0 16637.38 340.70 0.22 0.22 0.22 33 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 240400 0 -8025 232375 232375 0.00 114717.49 114717.49 117657.51 117657.51 0 83548.48 31169.01 0.49 0.49 0.49 34 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 17700 0 -695 17005 17005 0.00 365.00 365.00 16640.00 16640.00 0 365.00 0.00 0.02 0.02 0.02 35 161 ALMACENAJE 12500 0 0 12500 12500 0.00 8966.18 8966.18 3533.82 3533.82 0 5100.55 3865.63 0.72 0.72 0.72 36 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 6287 0 0 6287 6287 0.00 4233.95 4233.95 2053.05 2053.05 0 4233.95 0.00 0.67 0.67 0.67 37 163 GASTOS JUDICIALES 200000 0 0 200000 200000 0.00 50808.95 50808.95 149191.05 149191.05 0 0.00 50808.95 0.25 0.25 0.25 38 164 GASTOS DE SEGUROS 137923 0 -19345 118578 118578 0.00 51883.22 56463.59 62114.41 62114.41 0 33886.99 17996.23 0.48 0.44 0.48 39 165 SERVICIOS COMERCIALES 758986 0 -735 758251 758251 0.00 369107.32 369107.32 389143.68 389143.68 0 191946.67 177160.65 0.49 0.49 0.49 40 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC. 674548 0 41125 715673 715673 0.00 416238.18 416719.68 298953.32 298953.32 0 281130.25 135107.93 0.58 0.58 0.58 41 171 CONSULTORÍAS 234000 0 18000 252000 252000 2075.00 201004.81 203079.81 50995.19 48920.19 0 65560.00 135444.81 0.81 0.80 0.81 42 172 SERVICIOS ESPECIALES 117800 0 0 117800 117800 0.00 69400.00 69400.00 48400.00 48400.00 0 38000.00 31400.00 0.59 0.59 0.59 43 181 MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS 202500 0 -67160 135340 135340 0.00 0.00 0.00 135340.00 135340.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 11000 0 0 11000 11000 0.00 1021.86 1021.86 9978.14 9978.14 0 1021.86 0.00 0.09 0.09 0.09 45 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 75000 0 0 75000 75000 0.00 39871.03 39871.03 35128.97 35128.97 0 28673.11 11197.92 0.53 0.53 0.53 46 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 63310 0 0 63310 63310 0.00 28211.69 28211.69 35098.31 35098.31 0 20752.61 7459.08 0.45 0.45 0.45 47 191 ALQUILERES 0 0 4554 4554 4554 0.00 784.71 784.71 3769.29 3769.29 0 784.71 0.00 0.17 0.17 0.17 48 192 SERVICIOS BÁSICOS 0 0 6 6 6 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0 6.00 0.00 1.00 1.00 1.00 49 193 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 0 0 3 3 3 0.00 2.03 2.03 0.97 0.97 0 2.03 0.00 0.68 0.68 0.68 50 194 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51 195 VIÁTICOS 0 0 9 9 9 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0 9.00 0.00 1.00 1.00 1.00 52 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 0 0 895 895 895 0.00 894.20 894.20 0.80 0.80 0 894.20 0.00 1.00 1.00 1.00 53 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0 0 29033 29033 29033 0.00 28892.08 28892.08 140.92 140.92 0 27244.99 1647.09 1.00 1.00 1.00 54 199 SERVICOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0 0 4 4 4 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0 4.00 0.00 1.00 1.00 1.00 55 201 ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO 54350 0 0 54350 54350 0.00 17493.70 18308.90 36041.10 36041.10 0 16423.85 1069.85 0.34 0.32 0.34 56 203 BEBIDAS 6300 0 -3500 2800 2800 0.00 1597.75 1597.75 1202.25 1202.25 0 1500.55 97.20 0.57 0.57 0.57 57 211 ACABADO TEXTIL 1100 0 0 1100 1100 0.00 155.58 155.58 944.42 944.42 0 155.58 0.00 0.14 0.14 0.14 58 212 CALZADO 600 0 0 600 600 0.00 81.32 81.32 518.68 518.68 0 81.32 0.00 0.14 0.14 0.14 59 214 PRENDAS DE VESTIR 79950 0 62100 142050 142050 0.00 32183.11 32183.11 109866.89 109866.89 0 15245.83 16937.28 0.23 0.23 0.23 60 219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61 221 DIESEL 9000 0 3500 12500 12500 0.00 6000.00 6000.00 6500.00 6500.00 0 2105.56 3894.44 0.48 0.48 0.48 62 223 GASOLINA 9000 0 1500 10500 10500 0.00 9500.00 9500.00 1000.00 1000.00 0 2361.36 7138.64 0.90 0.90 0.90 63 224 LUBRICANTES 400 0 0 400 400 0.00 17.12 17.12 382.88 382.88 0 17.12 0.00 0.04 0.04 0.04 64 231 IMPRESOS 16748 0 0 16748 16748 0.00 1649.92 1649.92 15098.08 15098.08 0 1649.92 0.00 0.10 0.10 0.10 65 232 PAPELERIA 11360 0 0 11360 11360 0.00 2332.28 2403.20 8956.80 8956.80 0 2270.75 61.53 0.21 0.21 0.21 66 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 13035 0 7650 20685 20685 0.00 10367.77 10367.77 10317.23 10317.23 0 1200.54 9167.23 0.50 0.50 0.50 67 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 2000 0 0 2000 2000 0.00 796.06 796.06 1203.94 1203.94 0 796.06 0.00 0.40 0.40 0.40 68 249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 4200 0 0 4200 4200 0.00 1789.74 1789.74 2410.26 2410.26 0 1600.35 189.39 0.43 0.43 0.43 69 253 MADERA 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70 254 MATERIAL DE FONTANERÍA 3000 0 1500 4500 4500 0.00 2197.34 2197.34 2302.66 2302.66 0 2197.34 0.00 0.49 0.49 0.49 71 255 MATERIAL ELECTRICO 5000 0 0 5000 5000 0.00 652.96 652.96 4347.04 4347.04 0 652.96 0.00 0.13 0.13 0.13 72 256 MATERIAL METÁLICO 3000 0 0 3000 3000 0.00 276.73 276.73 2723.27 2723.27 0 276.73 0.00 0.09 0.09 0.09 73 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 2000 0 0 2000 2000 0.00 593.25 593.25 1406.75 1406.75 0 593.25 0.00 0.30 0.30 0.30 74 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1500 0 0 1500 1500 0.00 867.86 867.86 632.14 632.14 0 867.86 0.00 0.58 0.58 0.58 75 263 MATERIAL Y ARTIC DE SEGURIDAD PUBLICA E INTL. 1500 0 0 1500 1500 0.00 59.25 59.25 1440.75 1440.75 0 59.25 0.00 0.04 0.04 0.04 76 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION 12220 0 3451 15671 15671 0.00 5440.85 5440.85 10230.15 10230.15 0 4754.71 686.14 0.35 0.35 0.35 77 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 29250 0 2700 31950 31950 0.00 5931.49 5931.49 26018.51 26018.51 0 2911.25 3020.24 0.19 0.19 0.19 78 271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 5064 0 -500 4564 4564 0.00 243.10 243.10 4320.90 4320.90 0 243.10 0.00 0.05 0.05 0.05 79 272 UTILIES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 1000 0 0 1000 1000 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80 273 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 25000 0 0 25000 25000 0.00 11649.94 11649.94 13350.06 13350.06 0 11649.94 0.00 0.47 0.47 0.47 81 274 UTILES, MAT. MED, DE LABORAT. Y FARMACEÚTICO 2000 0 0 2000 2000 0.00 3.64 3.64 1996.36 1996.36 0 3.64 0.00 0.00 0.00 0.00 82 275 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 21560 0 -500 21060 21060 0.00 8152.65 8152.65 12907.35 12907.35 0 7404.72 747.93 0.39 0.39 0.39 83 277 INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRÚRGICO 1000 0 0 1000 1000 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84 279 OTROS UTILES Y MATERIALES 12721 0 0 12721 12721 0.00 80.25 80.25 12640.75 12640.75 0 80.25 0.00 0.01 0.01 0.01 85 280 REPUESTOS 8500 0 0 8500 8500 0.00 3209.64 3209.64 5290.36 5290.36 0 2102.48 1107.16 0.38 0.38 0.38 86 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 0 786 786 786 0.00 785.40 785.40 0.60 0.60 0 785.40 0.00 1.00 1.00 1.00 87 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 0 911 911 911 0.00 910.25 910.25 0.75 0.75 0 910.25 0.00 1.00 1.00 1.00 88 297 PRODUCTOS VARIOS| 0 0 3471 3471 3471 0.00 19.90 19.90 3451.10 3451.10 0 19.90 0.00 0.01 0.01 0.01 89 298 ÚTILES Y MATERIALES DIVEROS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90 612 INDEMNIZACIONES LABORALES 47000 0 102009 149009 149009 0.00 8581.74 8581.74 140427.26 140427.26 0 8581.74 0.00 0.06 0.06 0.06 91 613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES 40000 0 53100 93100 93100 0.00 63421.59 63421.59 29678.41 29678.41 0 58300.58 5121.01 0.68 0.68 0.68 92 614 BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD 40000 0 51900 91900 91900 0.00 61323.97 61323.97 30576.03 30576.03 0 56202.96 5121.01 0.67 0.67 0.67 93 623 BECAS DE POST-GRADOS 12000 0 5800 17800 17800 0.00 16773.40 16773.40 1026.60 1026.60 0 16773.40 0.00 0.94 0.94 0.94 94 624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS 645200 0 -41700 603500 603500 0.00 368176.89 373248.69 230251.31 230251.31 0 209052.85 159124.04 0.62 0.61 0.62 95 639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO 15800 0 0 15800 15800 0.00 9350.00 9350.00 6450.00 6450.00 0 9350.00 0.00 0.59 0.59 0.59 96 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 63000 0 0 63000 63000 0.00 53955.00 53955.00 9045.00 9045.00 0 53955.00 0.00 0.86 0.86 0.86 97 693 BECAS DE ESTUDIO 0 0 7371 7371 7371 0.00 7370.08 7370.08 0.92 0.92 0 0.00 7370.08 1.00 1.00 1.00 98 165 SERVICIOS COMERCIALES 500000 0 -50000 450000 450000 0.00 420488.23 420488.23 29511.77 29511.77 0 365464.36 55023.87 0.93 0.93 0.93 99 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC. 133000 0 319000 452000 452000 0.00 383574.45 383574.45 68425.55 68425.55 0 245937.78 137636.67 0.85 0.85 0.85 100 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 4120000 0 -238000 3882000 3882000 2647670.40 1217586.31 3865256.71 2664413.69 16743.29 0 1217586.31 0.00 1.00 0.31 1.00 101 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102 199 MANTENIMIENTO Y REPARACION 0 0 44252 44252 44252 0.00 44251.55 44251.55 0.45 0.45 0 44251.51 0.04 1.00 1.00 1.00 103 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104 301 MAQUINARIA Y EQ. DE COMUNICA. 0 0 500 500 500 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105 314 TERRESTRE 0 0 80000 80000 80000 0.00 0.00 0.00 80000.00 80000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 0 105500 105500 105500 96787.00 6988.53 103775.53 98511.47 1724.47 0 0.00 6988.53 0.98 0.07 0.98 107 331 EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO 0 0 1200 1200 1200 0.00 0.00 0.00 1200.00 1200.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108 340 EQUIPO DE OFICINA 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109 350 MOBILIARIO 600000 0 88000 688000 688000 640584.00 0.00 640584.00 688000.00 47416.00 0 0.00 0.00 0.93 0.00 0.93 110 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 52000 0 98000 150000 150000 149830.00 0.00 149830.00 150000.00 170.00 0 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 111 380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 2225593 0 -411752 1813841 1813841 170309.85 482967.53 653377.38 1330773.47 1160463.62 0 25458.50 457509.03 0.36 0.27 0.36 112 624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS 0 0 50000 50000 50000 0.00 48599.90 48599.90 1400.10 1400.10 0 0.00 48599.90 0.97 0.97 0.97 113 722 APORTES AL EXTERIOR 70000 0 0 70000 70000 0.00 0.00 0.00 70000.00 70000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00