FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES1PERSONAL FIJO1,096,122,764.00-23,349,532.000.001,072,773,232.001,072,773,232.001,036,453,210.820.0035,641,989.271,072,095,200.09678,031.91678,031.911,036,423,395.30<% EJECUCIÓN A LA FECHA>96.61 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES2PERSONAL TRANSITORIO48,056,225.0026,375,374.000.0074,431,599.0074,431,599.0073,416,505.040.00777,062.2574,193,567.29238,031.71238,031.7173,416,505.04<% EJECUCIÓN A LA FECHA>98.64 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES3PERSONAL CONTINGENTE0.001,753,862.000.001,753,862.001,753,862.001,390,194.660.00-76,496.451,313,698.21440,163.79440,163.791,217,011.04<% EJECUCIÓN A LA FECHA>79.26 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES11SOBRESUELDOS POR ANTIGUEDA116,170,695.00-4,896,053.000.00111,274,642.00111,274,642.00111,222,737.680.0033,870.83111,256,608.5118,033.4918,033.49111,222,737.68<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.95 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES12SOBRESUELDOS POR ZONAS14,577,000.00-1,477,398.000.0013,099,602.0013,099,602.0013,049,175.290.00-100.0013,049,075.2950,526.7150,526.7113,046,571.96<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.62 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES19OTROS SOBRESUELDOS487,452.00-47,405.000.00440,047.00440,047.00439,650.300.0026.25439,676.55370.45370.45439,650.30<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.91 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES30GASTOS DE REPRESENTACIÓN F345,600.000.000.00345,600.00345,600.00246,766.670.000.00246,766.6798,833.3398,833.33246,766.67<% EJECUCIÓN A LA FECHA>71.4 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES50XIII MES34,553,705.00472,946.000.0035,026,651.0035,026,651.0034,446,460.130.000.0034,446,460.13580,190.87580,190.8734,379,140.21<% EJECUCIÓN A LA FECHA>98.34 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES71CUOTA PATRONAL DE SEGURO S160,614,536.002,110,730.000.00162,725,266.00162,725,266.00155,448,439.770.000.00155,448,439.777,276,826.237,276,826.23146,996,109.06<% EJECUCIÓN A LA FECHA>95.53 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES72CUOTA PATRONAL DE SEGURO E19,207,009.00258,187.000.0019,465,196.0019,465,196.0018,577,456.510.000.0018,577,456.51887,739.49887,739.4917,545,715.79<% EJECUCIÓN A LA FECHA>95.44 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES73CUOTA PATRONAL DE RIESGO P19,207,009.00258,729.000.0019,465,738.0019,465,738.0018,581,113.030.000.0018,581,113.03884,624.97884,624.9717,549,102.31<% EJECUCIÓN A LA FECHA>95.46 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES74CUOTA PATRONAL PARA EL FON3,841,332.00-2,189,995.000.001,651,337.001,651,337.00617,204.900.000.00617,204.901,034,132.101,034,132.10558,472.04<% EJECUCIÓN A LA FECHA>37.38 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES75CUOTA PATRONAL FONDO DE JU1,378,000.000.000.001,378,000.001,378,000.001,377,822.000.000.001,377,822.00178.00178.001,377,822.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.99 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES89OTROS SERVICIOS PERSONALES5,052,344.00-2,279,535.000.002,772,809.002,772,809.002,733,564.840.0054.552,733,619.3939,189.6139,189.612,733,014.84<% EJECUCIÓN A LA FECHA>98.58 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES91SUELDOS0.00571,567.000.00571,567.00571,567.00547,237.920.000.00547,237.9224,329.0824,329.08482,304.11<% EJECUCIÓN A LA FECHA>95.74 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES92SOBRESUELDOS0.004,198.000.004,198.004,198.004,194.300.000.004,194.303.703.703,857.24<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.91 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES96XIII MES0.0013,518.000.0013,518.0013,518.0011,120.620.000.0011,120.622,397.382,397.389,241.45<% EJECUCIÓN A LA FECHA>82.27 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES99CONTRIBUCIONES A LA SEGURI125,259.0091,600.000.00216,859.00216,859.00212,807.330.009.20212,816.534,042.474,042.47175,882.48<% EJECUCIÓN A LA FECHA>98.13 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES101DE EDIFICIOS Y LOCALES971,029.00-172,197.000.00798,832.00798,832.00798,822.380.000.00798,822.389.629.62798,822.38<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES105DE EQUIPO DE TRANSPORTE5,567.0012,550.000.0018,117.0018,117.0018,116.700.000.0018,116.700.300.3017,742.20<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES109OTROS ALQUILERES0.00285,911.000.00285,911.00285,911.00285,910.340.000.00285,910.340.660.664,051.60<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES111AGUA4,000,000.00-559,123.000.003,440,877.003,440,877.003,440,876.970.000.003,440,876.970.030.033,439,330.57<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES112ASEO3,331,219.00-2,260,303.000.001,070,916.001,070,916.001,069,266.670.000.001,069,266.671,649.331,649.33895,201.21<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.85 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES114ENERGÍA ELÉCTRICA4,731,000.00631,363.000.005,362,363.005,362,363.005,362,361.540.000.005,362,361.541.461.465,162,461.54<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES115TELECOMUNICACIONES682,323.00-298,378.000.00383,945.00383,945.00383,940.170.000.00383,940.174.834.83177,720.68<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES116SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE5,000,000.00-441,439.000.004,558,561.004,558,561.004,558,560.610.000.004,558,560.610.390.391,881,471.70<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES120IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN6,780.003,358.000.0010,138.0010,138.0010,103.990.0033.0010,136.991.011.0110,103.99<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.66 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES131ANUNCIOS Y AVISOS2,813.00-1,633.000.001,180.001,180.001,180.000.000.001,180.000.000.001,034.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES141VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS103,497.0025,122.000.00128,619.00128,619.00128,166.000.0065.00128,231.00388.00388.00126,419.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.65 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES151TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS56,521.0094,188.000.00150,709.00150,709.0054,668.850.0096,008.55150,677.4031.6031.6053,249.67<% EJECUCIÓN A LA FECHA>36.27 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES164GASTOS DE SEGUROS430,533.00-428,054.000.002,479.002,479.002,478.430.000.002,478.430.570.572,478.43<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.98 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES169OTROS SERVICIOS COMERCIALE21,992.0062,289.000.0084,281.0084,281.0084,192.130.000.0084,192.1388.8788.8765,537.37<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.89 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES181MANT. Y REP. DE EDIFICIOS26,705.000.000.0026,705.0026,705.0026,705.000.000.0026,705.000.000.0026,705.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES185MANT. Y REP. DE EQUIPO DE9,959.000.000.009,959.009,959.009,959.000.000.009,959.000.000.009,959.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES189OTROS MANTENIMIENTOS Y REP5,000.00-5,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES191ALQUILERES0.00137,056.000.00137,056.00137,056.00137,055.200.000.00137,055.200.800.80137,055.20<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES192SERVICIOS BÁSICOS0.003,445,157.000.003,445,157.003,445,157.003,445,156.590.000.003,445,156.590.410.413,353,313.74<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES193IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN0.001,248.000.001,248.001,248.001,247.680.000.001,247.680.320.320.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.97 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES195VIÁTICOS0.003,045.000.003,045.003,045.003,044.600.000.003,044.600.400.402,681.60<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.99 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES196TRANSPORTE DE PERSONAS Y B0.002,612.000.002,612.002,612.002,611.490.000.002,611.490.510.512,506.99<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.98 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES197SERVICIOS COMERCIALES Y FI2,000,000.00568,820.000.002,568,820.002,568,820.002,568,816.260.000.002,568,816.263.743.747,805.86<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS201ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM2,095,530.0041,976.000.002,137,506.002,137,506.002,136,883.990.0022.502,136,906.49599.51599.512,115,045.66<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.97 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS202ALIMENTOS PARA ANIMALES171,905.000.000.00171,905.00171,905.00171,905.000.000.00171,905.000.000.00171,905.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS203BEBIDAS1,992.0020,214.000.0022,206.0022,206.0022,204.930.000.0022,204.931.071.0714,423.48<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS211ACABADO TEXTIL13,888.00-1,718.000.0012,170.0012,170.0012,118.860.0049.0012,167.862.142.1411,727.33<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.58 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS212CALZADO38,950.00-7,156.000.0031,794.0031,794.0031,793.160.000.0031,793.160.840.8431,793.16<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS213HILADOS Y TELAS1,100.00-612.000.00488.00488.00462.040.000.00462.0425.9625.96198.76<% EJECUCIÓN A LA FECHA>94.68 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS214PRENDAS DE VESTIR129,018.00-7,974.000.00121,044.00121,044.00120,818.960.000.00120,818.96225.04225.04117,597.74<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.81 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS219OTROS TEXTILES Y VESTUARIO250.00545.000.00795.00795.00794.470.000.00794.470.530.53794.46<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.93 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS221DIÉSEL678,600.00386,019.000.001,064,619.001,064,619.001,064,619.000.000.001,064,619.000.000.00999,111.74<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS222GAS200,000.00410.000.00200,410.00200,410.00200,409.010.000.00200,409.010.990.99200,238.92<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS223GASOLINA241,598.0020,092.000.00261,690.00261,690.00261,689.440.000.00261,689.440.560.56261,689.44<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS224LUBRICANTES32,296.00-8,549.000.0023,747.0023,747.0023,688.820.0057.5923,746.410.590.5923,356.62<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.76 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS231IMPRESOS25,000.00235.000.0025,235.0025,235.0025,202.020.0031.0025,233.021.981.9825,074.90<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.87 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS232PAPELERÍA83,450.0041,797.000.00125,247.00125,247.00125,208.420.0035.00125,243.423.583.58116,368.42<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.97 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS239OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y15,096.006,411.000.0021,507.0021,507.0021,506.510.000.1021,506.610.390.3921,506.51<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS241ABONOS Y FERTILIZANTES150,000.000.000.00150,000.00150,000.00150,000.000.000.00150,000.000.000.00150,000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS242INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y101,210.00-14,561.000.0086,649.0086,649.0086,646.460.000.0086,646.462.542.5485,595.16<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS243PINTURAS, COLORANTES Y TIN52,875.0016,831.000.0069,706.0069,706.0069,037.090.000.0069,037.09668.91668.9146,148.04<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.04 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS244PRODUCTOS MEDICINALES Y FA67,660.00-35,757.000.0031,903.0031,903.0031,902.800.000.0031,902.800.200.2031,902.80<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS249OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS36,557.0023,082.000.0059,639.0059,639.0059,321.850.000.0059,321.85317.15317.1524,177.74<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.47 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS252CEMENTO6,971.007.000.006,978.006,978.006,977.160.000.006,977.160.840.846,977.16<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.99 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS253MADERA13,984.00171,243.000.00185,227.00185,227.00185,184.020.0011.00185,195.0231.9831.9814,144.50<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.98 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS254MATERIAL DE FONTANERÍA2,988.00901.000.003,889.003,889.003,860.630.000.003,860.6328.3728.373,540.71<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.27 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS255MATERIAL ELÉCTRICO14,588.005,373.000.0019,961.0019,961.0019,955.490.000.0019,955.495.515.5118,169.67<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.97 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS256MATERIAL METÁLICO2,988.0068,283.000.0071,271.0071,271.0071,149.110.007.4971,156.60114.40114.4020,017.69<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.83 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS257PIEDRA Y ARENA12,988.000.000.0012,988.0012,988.0012,988.000.000.0012,988.000.000.0012,988.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS259OTROS MATERIALES DE CONSTR58,788.004,575.000.0063,363.0063,363.0063,273.720.000.0063,273.7289.2889.2841,328.02<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.86 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS262HERRAMIENTAS E INSTRUMENTO84,000.0020,466.000.00104,466.00104,466.00104,447.880.000.00104,447.8818.1218.1284,095.38<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.98 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS263MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SE0.00635.000.00635.00635.00634.440.000.00634.440.560.5686.65<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.91 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS265MATERIALES Y SUMINISTROS D37,108.00-3,848.000.0033,260.0033,260.0033,201.820.0035.5033,237.3222.6822.6831,196.64<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.83 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS269OTROS PRODUCTOS VARIOS116,700.0010,272.000.00126,972.00126,972.00126,538.690.000.00126,538.69433.31433.31122,935.20<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.66 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS271ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR52,486.003,311.000.0055,797.0055,797.0055,794.540.000.0055,794.542.462.4655,788.55<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS272ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREA30,000.0030,419.000.0060,419.0060,419.0060,418.710.000.0060,418.710.290.2958,696.01<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS273ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA63,856.00-18,103.000.0045,753.0045,753.0045,752.370.000.0045,752.370.630.6342,742.74<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS274ÚTILES Y MATERIALES MEDICO0.00209.000.00209.00209.00208.650.000.00208.650.350.35208.65<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.83 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS275ÚTILES Y MATERIALES DE OFI31,097.0036,819.000.0067,916.0067,916.0067,914.810.000.0067,914.811.191.1960,225.35<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS277INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIR0.001,897.000.001,897.001,897.001,896.370.000.001,896.370.630.631,896.37<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.97 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS279OTROS ÚTILES Y MATERIALES15,879.00-7,407.000.008,472.008,472.008,455.020.000.008,455.0216.9816.988,042.39<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.8 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS280REPUESTOS145,019.0043,676.000.00188,695.00188,695.00188,684.940.000.00188,684.9410.0610.06172,735.32<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.99 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS291ALIMENTOS Y BEBIDAS0.009,029.000.009,029.009,029.009,027.930.000.009,027.931.071.079,010.43<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.99 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS292TEXTILES Y VESTUARIO0.001,182.000.001,182.001,182.001,035.760.000.001,035.76146.24146.241,035.76<% EJECUCIÓN A LA FECHA>87.63 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS293COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES0.0063,318.000.0063,318.0063,318.0063,316.500.000.0063,316.501.501.5063,316.50<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS294PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓ0.00100.000.00100.00100.0063.990.000.0063.9936.0136.0163.99<% EJECUCIÓN A LA FECHA>63.99 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS295PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEX0.00949.000.00949.00949.00597.870.000.00597.87351.13351.13597.87<% EJECUCIÓN A LA FECHA>63.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS296MATERIALES PARA CONSTRUCCI0.001,436.000.001,436.001,436.001,058.300.0021.001,079.30356.70356.701,058.30<% EJECUCIÓN A LA FECHA>73.7 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS297PRODUCTOS VARIOS0.00751.000.00751.00751.00667.610.0033.00700.6150.3950.39667.61<% EJECUCIÓN A LA FECHA>88.9 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS298ÚTILES Y MATERIALES DIVERS0.006,687.000.006,687.006,687.006,503.350.0031.006,534.35152.65152.656,503.35<% EJECUCIÓN A LA FECHA>97.25 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS299REPUESTOS0.004,084.000.004,084.004,084.003,983.420.000.003,983.42100.58100.583,983.42<% EJECUCIÓN A LA FECHA>97.54 FUNCIONAMIENTOMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE320EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE0.0013,391.000.0013,391.0013,391.0013,388.930.000.0013,388.932.072.074,459.78<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.98 FUNCIONAMIENTOMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE350MOBILIARIO0.005,894.000.005,894.005,894.005,887.130.000.005,887.136.876.873,887.66<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.88 FUNCIONAMIENTOMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE370MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO0.0012,115.000.0012,115.0012,115.0012,095.220.000.0012,095.2219.7819.788,078.89<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.84 FUNCIONAMIENTOMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE380EQUIPO DE COMPUTACIÓN0.0059,979.000.0059,979.0059,979.0059,973.850.000.0059,973.855.155.1555,365.71<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.99 FUNCIONAMIENTOMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE393EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE0.00225.000.00225.00225.00225.000.000.00225.000.000.00225.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 FUNCIONAMIENTOMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE395EQUIPO DE OFICINA0.00100.000.00100.00100.0075.000.0015.0090.0010.0010.0075.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>75.0 FUNCIONAMIENTOMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE396MOBILIARIO DE OFICINA0.00132.000.00132.00132.00129.150.000.00129.152.852.85129.15<% EJECUCIÓN A LA FECHA>97.84 FUNCIONAMIENTOMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE398MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO0.00500.000.00500.00500.00433.330.000.00433.3366.6766.67433.33<% EJECUCIÓN A LA FECHA>86.67 FUNCIONAMIENTOMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE399EQUIPO DE COMPUTACIÓN0.004,413.000.004,413.004,413.004,358.880.000.004,358.8854.1254.124,358.88<% EJECUCIÓN A LA FECHA>98.77 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES609OTRAS PENSIONES Y JUBILACI19,162,000.00-414,946.000.0018,747,054.0018,747,054.0018,747,052.740.000.0018,747,052.741.261.2618,747,052.74<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES611DONATIVOS A PERSONAS15,000.00-600.000.0014,400.0014,400.0014,400.000.000.0014,400.000.000.008,000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES624CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS858,911.009,041.000.00867,952.00867,952.00867,952.000.000.00867,952.000.000.00837,887.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES632SUBSIDIOS CULTURALES Y CIE0.0025,000.000.0025,000.0025,000.0025,000.000.000.0025,000.000.000.0025,000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES634SUBSIDIOS EDUCACIONALES5,648,655.00-1,144,744.000.004,503,911.004,503,911.004,503,637.250.000.004,503,637.25273.75273.753,681,103.25<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.99 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES639OTRAS SIN FINES DE LUCRO3,024,463.00-89,500.000.002,934,963.002,934,963.002,934,963.000.000.002,934,963.000.000.002,826,963.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES663CUOTAS A ORGANISMOS INTERA327,646.00-20,068.000.00307,578.00307,578.00307,578.000.000.00307,578.000.000.00307,578.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES694A INSTITUCIONES PRIVADAS0.00111,667.000.00111,667.00111,667.00111,667.000.000.00111,667.000.000.0061,667.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES697AL EXTERIOR0.0084,500.000.0084,500.0084,500.0084,500.000.000.0084,500.000.000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 FUNCIONAMIENTOASIGNACIONES GLOBALES990OTRAS ASIGNACIONES GLOBALE30,127,740.00-3,672.000.0030,124,068.0030,124,068.0030,124,068.000.000.0030,124,068.000.000.0020,077,963.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 INVERSIÓNSERVICIOS PERSONALES4PERSONAL TRANSITORIO PARA8,421,602.004,329,054.000.0012,750,656.0012,750,656.0012,339,313.550.00-24,299.0012,315,014.55435,641.45435,641.4512,334,555.03<% EJECUCIÓN A LA FECHA>96.77 INVERSIÓNSERVICIOS PERSONALES50XIII MES438,417.00254,866.000.00693,283.00693,283.00644,648.690.000.00644,648.6948,634.3148,634.31637,255.79<% EJECUCIÓN A LA FECHA>92.98 INVERSIÓNSERVICIOS PERSONALES71CUOTA PATRONAL DE SEGURO S1,094,368.00664,008.000.001,758,376.001,758,376.001,582,166.640.000.001,582,166.64176,209.36176,209.361,466,386.04<% EJECUCIÓN A LA FECHA>89.98 INVERSIÓNSERVICIOS PERSONALES72CUOTA PATRONAL DE SEGURO E128,234.0080,343.000.00208,577.00208,577.00185,097.520.000.00185,097.5223,479.4823,479.48171,017.59<% EJECUCIÓN A LA FECHA>88.74 INVERSIÓNSERVICIOS PERSONALES73CUOTA PATRONAL DE RIESGO P128,234.0080,243.000.00208,477.00208,477.00185,097.520.000.00185,097.5223,379.4823,379.48171,017.59<% EJECUCIÓN A LA FECHA>88.79 INVERSIÓNSERVICIOS PERSONALES74CUOTA PATRONAL PARA EL FON25,641.007,017.000.0032,658.0032,658.0026,924.560.000.0026,924.565,733.445,733.4424,277.99<% EJECUCIÓN A LA FECHA>82.44 INVERSIÓNSERVICIOS PERSONALES91SUELDOS0.006,040.000.006,040.006,040.006,039.800.000.006,039.800.200.206,039.80<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 INVERSIÓNSERVICIOS PERSONALES96XIII MES0.00503.000.00503.00503.00502.760.000.00502.760.240.24502.76<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.95 INVERSIÓNSERVICIOS PERSONALES99CONTRIBUCIONES A LA SEGURI0.00984.000.00984.00984.00983.480.000.00983.480.520.520.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.95 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES101DE EDIFICIOS Y LOCALES195,198.00764,763.000.00959,961.00959,961.000.00759,681.24200,160.47959,841.71759,800.53119.290.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES105DE EQUIPO DE TRANSPORTE0.00113,852.000.00113,852.00113,852.00113,851.020.000.00113,851.020.980.9892,213.48<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES109OTROS ALQUILERES31,500.0017,040.000.0048,540.0048,540.0048,522.870.000.0048,522.8717.1317.1334,307.27<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.96 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES120IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN67,991.00120,739.000.00188,730.00188,730.00187,905.410.000.00187,905.41824.59824.59187,905.41<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.56 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES131ANUNCIOS Y AVISOS11,500.00-11,275.000.00225.00225.00224.380.000.00224.380.620.620.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.72 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES132PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD10,000.00-9,759.000.00241.00241.00193.190.000.00193.1947.8147.8152.43<% EJECUCIÓN A LA FECHA>80.16 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES141VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS153,545.00355,799.000.00509,344.00509,344.00499,863.000.003,810.00503,673.005,671.005,671.00365,929.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>98.14 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES142VIÁTICOS EN EL EXTERIOR17,000.007,400.000.0024,400.0024,400.0024,400.000.000.0024,400.000.000.0024,400.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES143VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS39,098.00-39,098.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES151TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS114,060.00238,466.000.00352,526.00352,526.00342,744.870.00107.50342,852.379,673.639,673.63138,544.90<% EJECUCIÓN A LA FECHA>97.23 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES152TRANSPORTE DE O PARA EL EX15,000.00-15,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES165SERVICIOS COMERCIALES0.0096,222.000.0096,222.0096,222.0096,220.790.000.0096,220.791.211.2193,420.79<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES169OTROS SERVICIOS COMERCIALE760,216.00134,366.000.00894,582.00894,582.00894,288.040.000.00894,288.04293.96293.96666,644.44<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.97 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES171CONSULTORÍAS1,110,466.00-232,141.000.00878,325.00878,325.00294,142.34454,456.202,000.00750,598.54582,182.66127,726.46186,850.41<% EJECUCIÓN A LA FECHA>33.49 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES172SERVICIOS ESPECIALES127,200.0034,387.000.00161,587.00161,587.00121,893.3335,800.000.00157,693.3339,693.673,893.6721,866.67<% EJECUCIÓN A LA FECHA>75.44 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES181MANT. Y REP. DE EDIFICIOS793,000.00-783,980.000.009,020.009,020.006,753.77266.002,000.009,019.77266.230.230.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>74.88 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES182MANT. Y REP. DE MAQUINARIA0.00582.000.00582.00582.00581.010.000.00581.010.990.99581.01<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.83 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES185MANT. Y REP. DE EQUIPO DE3,000.00-2,000.000.001,000.001,000.000.000.001,000.001,000.000.000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES189OTROS MANTENIMIENTOS Y REP9,120.00-7,656.000.001,464.001,464.001,463.760.000.001,463.760.240.240.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.98 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES191ALQUILERES0.00675,389.000.00675,389.00675,389.0013,688.64661,247.080.00674,935.72661,700.36453.2813,688.64<% EJECUCIÓN A LA FECHA>2.03 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES196TRANSPORTE DE PERSONAS Y B0.00200.000.00200.00200.00200.000.000.00200.000.000.00200.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES197SERVICIOS COMERCIALES Y FI125,000.00-112,521.000.0012,479.0012,479.0012,477.600.000.0012,477.601.401.4012,477.60<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.99 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES198CONSULTORÍAS Y SERVICIOS E0.0060,049.00191,272.00251,321.00251,321.00238,519.7012,700.000.00251,219.7012,801.30101.3035,800.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>94.91 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES199MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN0.00-6,451.006,451.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS201ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM16,869,884.00-319,369.000.0016,550,515.0016,550,515.0016,547,443.980.003,025.0016,550,468.9846.0246.0210,714,904.49<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.98 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS202ALIMENTOS PARA ANIMALES21,838.00-21,838.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS203BEBIDAS11,500.0015,400.000.0026,900.0026,900.0026,135.270.000.0026,135.27764.73764.7317,385.18<% EJECUCIÓN A LA FECHA>97.16 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS209OTROS ALIMENTOS Y BEBIDAS1,000.00-1,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS211ACABADO TEXTIL0.0026,936.000.0026,936.0026,936.0026,528.690.000.0026,528.69407.31407.3123,961.05<% EJECUCIÓN A LA FECHA>98.49 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS213HILADOS Y TELAS0.00129.000.00129.00129.00128.080.000.00128.080.920.92128.08<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.29 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS214PRENDAS DE VESTIR2,485.0020,312.000.0022,797.0022,797.0022,371.400.00227.2722,598.67198.33198.3318,951.84<% EJECUCIÓN A LA FECHA>98.13 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS219OTROS TEXTILES Y VESTUARIO0.009,275.000.009,275.009,275.008,890.000.000.008,890.00385.00385.008,560.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>95.85 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS221DIÉSEL8,500.00385,571.000.00394,071.00394,071.00394,070.920.000.00394,070.920.080.08306,011.31<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS223GASOLINA3,600.00115,699.000.00119,299.00119,299.00100,095.230.000.00100,095.2319,203.7719,203.7781,291.44<% EJECUCIÓN A LA FECHA>83.9 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS224LUBRICANTES0.00810.000.00810.00810.00458.480.0039.00497.48312.52312.52385.89<% EJECUCIÓN A LA FECHA>56.6 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS229OTROS COMBUSTIBLES0.00221.000.00221.00221.00219.350.000.00219.351.651.65219.35<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.25 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS231IMPRESOS78,900.00-55,776.000.0023,124.0023,124.0022,735.120.000.0022,735.12388.88388.887,418.67<% EJECUCIÓN A LA FECHA>98.32 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS232PAPELERÍA145,950.00-11,788.000.00134,162.00134,162.00133,882.520.000.00133,882.52279.48279.4891,285.07<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.79 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS239OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y2,200.00-1,595.000.00605.00605.004.810.000.004.81600.19600.194.80<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.8 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS241ABONOS Y FERTILIZANTES6,896.00-6,896.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS242INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y0.0016.000.0016.0016.0015.040.000.0015.040.960.9615.04<% EJECUCIÓN A LA FECHA>94.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS243PINTURAS, COLORANTES Y TIN1,000.0090,868.000.0091,868.0091,868.0077,414.920.0014,449.8291,864.743.263.2666,134.47<% EJECUCIÓN A LA FECHA>84.27 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS244PRODUCTOS MEDICINALES Y FA1,957.00-1,957.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS249OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS6,200.001,603.000.007,803.007,803.007,092.020.000.007,092.02710.98710.984,891.02<% EJECUCIÓN A LA FECHA>90.89 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS252CEMENTO0.009,161.000.009,161.009,161.008,462.010.000.008,462.01698.99698.998,462.01<% EJECUCIÓN A LA FECHA>92.37 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS253MADERA0.0010,295.000.0010,295.0010,295.0010,268.360.0015.0010,283.3611.6411.6410,268.36<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.74 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS254MATERIAL DE FONTANERÍA0.009,905.000.009,905.009,905.009,888.060.0016.009,904.060.940.943,088.71<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.83 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS255MATERIAL ELÉCTRICO0.0076,099.000.0076,099.0076,099.0076,096.490.000.0076,096.492.512.518,893.67<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS256MATERIAL METÁLICO0.00190,612.000.00190,612.00190,612.00190,602.320.000.00190,602.329.689.68156,612.28<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.99 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS257PIEDRA Y ARENA0.006,376.000.006,376.006,376.006,375.400.000.006,375.400.600.606,375.40<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.99 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS259OTROS MATERIALES DE CONSTR500,000.00722,104.000.001,222,104.001,222,104.001,222,004.510.000.001,222,004.5199.4999.491,143,149.81<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.99 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS261ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA1,653.00-1,193.000.00460.00460.00387.340.000.00387.3472.6672.66387.34<% EJECUCIÓN A LA FECHA>84.2 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS262HERRAMIENTAS E INSTRUMENTO25,927.00-14,888.000.0011,039.0011,039.0011,019.030.000.0011,019.0319.9719.9710,119.11<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.82 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS263MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SE0.00123.000.00123.00123.000.000.000.000.00123.00123.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS265MATERIALES Y SUMINISTROS D180,190.00-58,447.000.00121,743.00121,743.00119,675.070.0066.69119,741.762,001.242,001.24116,467.75<% EJECUCIÓN A LA FECHA>98.3 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS266PRODUCTO AGROPECUARIOS3,567.00-3,567.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS269OTROS PRODUCTOS VARIOS2,000.0025,281.000.0027,281.0027,281.0026,709.330.0025.0026,734.33546.67546.6722,707.51<% EJECUCIÓN A LA FECHA>97.9 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS271ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR284,744.00-124,330.000.00160,414.00160,414.0046,461.800.0075.7446,537.54113,876.46113,876.4636,087.63<% EJECUCIÓN A LA FECHA>28.96 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS272ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREA0.0024,387.000.0024,387.0024,387.0024,256.800.000.0024,256.80130.20130.2022,294.21<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.47 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS273ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA6,000.004,341.000.0010,341.0010,341.0010,261.310.0079.0010,340.310.690.6910,261.31<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.23 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS274ÚTILES Y MATERIALES MEDICO5,640.00-5,632.000.008.008.000.000.000.000.008.008.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS275ÚTILES Y MATERIALES DE OFI69,378.0093,007.000.00162,385.00162,385.00161,997.200.0054.00162,051.20333.80333.80132,598.94<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.76 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS279OTROS ÚTILES Y MATERIALES0.0030,226.000.0030,226.0030,226.0030,162.180.000.5330,162.7163.2963.2911,058.79<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.79 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS280REPUESTOS69,092.00104,181.000.00173,273.00173,273.00171,294.070.00957.65172,251.721,021.281,021.28109,924.28<% EJECUCIÓN A LA FECHA>98.86 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS291ALIMENTOS Y BEBIDAS0.001,147.000.001,147.001,147.001,146.600.000.001,146.600.400.401,146.60<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.97 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS293COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES0.0022.000.0022.0022.0021.150.000.0021.150.850.8521.15<% EJECUCIÓN A LA FECHA>96.14 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS294PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓ0.00805,380.000.00805,380.00805,380.00805,199.960.000.00805,199.96180.04180.0441,776.91<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.98 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS295PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEX0.00810.000.00810.00810.00805.360.000.00805.364.644.64805.36<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.43 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS297PRODUCTOS VARIOS0.0074.000.0074.0074.0031.130.000.0031.1342.8742.8731.13<% EJECUCIÓN A LA FECHA>42.07 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS298ÚTILES Y MATERIALES DIVERS0.002,137.000.002,137.002,137.001,962.690.000.001,962.69174.31174.311,937.54<% EJECUCIÓN A LA FECHA>91.84 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS299REPUESTOS0.00245.000.00245.00245.00172.270.000.00172.2772.7372.73172.27<% EJECUCIÓN A LA FECHA>70.31 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE302MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPE211,493.00-11,493.000.00200,000.00200,000.00200,000.000.000.00200,000.000.000.00200,000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE305MAQUINARIA Y EQUIPO DE ENE604,000.00-547,983.000.0056,017.0056,017.0056,016.950.000.0056,016.950.050.0556,016.95<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE307MAQUINARIA Y EQUIPO DE ACU100,000.000.000.00100,000.00100,000.00100,000.000.000.00100,000.000.000.00100,000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE313MARÍTIMO130,000.000.000.00130,000.00130,000.00130,000.000.000.00130,000.000.000.00130,000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE314TERRESTRE555,000.00245,623.000.00800,623.00800,623.00800,496.900.000.00800,496.90126.10126.10769,551.61<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.98 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE320EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE283,975.00235,692.000.00519,667.00519,667.00417,928.590.0045.29417,973.88101,693.12101,693.12294,518.23<% EJECUCIÓN A LA FECHA>80.42 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE331EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGI0.006,420.000.006,420.006,420.006,420.000.000.006,420.000.000.006,420.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE332EQUIPO DE LABORATORIOS1,200,000.00-195,000.000.001,005,000.001,005,000.000.000.000.000.001,005,000.001,005,000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE339OTROS EQUIPOS MÉDICOS, DE5,240.00-5,240.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE340EQUIPO DE OFICINA10,500.00-10,014.000.00486.00486.00484.590.000.00484.591.411.41484.59<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.71 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE350MOBILIARIO976,101.00-23,801.000.00952,300.00952,300.00249,294.770.0026.00249,320.77702,979.23702,979.23169,079.15<% EJECUCIÓN A LA FECHA>26.18 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE360SEMOVIENTES256,836.00-6,204.000.00250,632.00250,632.00250,632.000.000.00250,632.000.000.00250,632.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE370MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO285,000.00-46,945.000.00238,055.00238,055.00214,257.650.001,000.00215,257.6522,797.3522,797.35210,983.14<% EJECUCIÓN A LA FECHA>90.0 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE380EQUIPO DE COMPUTACIÓN511,439.00328,543.000.00839,982.00839,982.00804,857.410.0044.07804,901.4835,080.5235,080.52576,945.03<% EJECUCIÓN A LA FECHA>95.82 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE391MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRO0.001,610.000.001,610.001,610.001,609.170.000.001,609.170.830.831,609.17<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.95 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE393EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE0.001,768.000.001,768.001,768.001,695.950.0043.001,738.9529.0529.051,695.95<% EJECUCIÓN A LA FECHA>95.92 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE396MOBILIARIO DE OFICINA200,000.00-173,200.000.0026,800.0026,800.000.000.000.000.0026,800.0026,800.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE398MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO0.004,355.000.004,355.004,355.004,353.680.000.004,353.681.321.324,353.68<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.97 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE399EQUIPO DE COMPUTACIÓN0.00110,387.000.00110,387.00110,387.00110,384.850.000.00110,384.852.152.15110,384.85<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 INVERSIÓNINVERSIONES FINANCIERAS432COMPRA DE EXISTENCIAS PECU250,000.000.000.00250,000.00250,000.00250,000.000.000.00250,000.000.000.00250,000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES512EDIFICIOS PARA EDUCACIÓN24,003,653.005,855,185.000.0029,858,838.0029,858,838.0019,557,172.966,823,813.371,000.0026,381,986.3310,300,665.043,476,851.6711,349,376.66<% EJECUCIÓN A LA FECHA>65.5 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES533EMBALSES Y PRESAS60,000.000.000.0060,000.0060,000.0060,000.000.000.0060,000.000.000.0060,000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES534ENCIERRO Y CRÍA DE ANIMALE150,000.000.000.00150,000.00150,000.00150,000.000.000.00150,000.000.000.00150,000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES535ESTABLOS Y LECHERÍAS150,000.000.000.00150,000.00150,000.00150,000.000.000.00150,000.000.000.00150,000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES536PLANTACIONES Y OBRAS FORES80,000.000.000.0080,000.0080,000.0080,000.000.000.0080,000.000.000.0080,000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES537SILOS Y BODEGAS50,000.000.000.0050,000.0050,000.0050,000.000.000.0050,000.000.000.0050,000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES539OTRAS OBRAS Y CONSTRUCCION400,000.000.000.00400,000.00400,000.00400,000.000.000.00400,000.000.000.00400,000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES541AGUA POTABLE0.001,000.000.001,000.001,000.000.000.001,000.001,000.000.000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES592EDIFICACIONES0.00842,115.0044,473,227.0045,315,342.0045,315,342.0044,909,215.31395,972.976,011.0145,311,199.29400,115.684,142.7138,956,265.38<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.1 INVERSIÓNTRANSFERENCIAS CORRIENTES611DONATIVOS A PERSONAS0.0010,850.000.0010,850.0010,850.0010,850.000.000.0010,850.000.000.0010,850.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0 INVERSIÓNTRANSFERENCIAS CORRIENTES624CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS40,652,534.00-3,546,711.000.0037,105,823.0037,105,823.0035,298,678.410.001,069,022.9736,367,701.38738,121.62738,121.6213,733,971.88<% EJECUCIÓN A LA FECHA>95.13 INVERSIÓNASIGNACIONES GLOBALES990OTRAS ASIGNACIONES GLOBALE64,421,180.00-1,595,500.000.0062,825,680.0062,825,680.0062,096,837.000.00726,842.1262,823,679.122,000.882,000.8840,713,395.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>98.84