_id DESCRIPCIàN "Presupuesto Ley" "Presupuesto Modificado" "Asignado Modificado" Compromiso Acumulado Devengado Pagado Total Ejecutado % Ejecutado Saldo de Contratos por Ejecutar Saldo en Bloqueo Total Comprometido "% Comprometido a la fecha" "% de Comprometido anual" Saldo a la fecha Saldo Anual 1 "" (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)=(e+f) (h)=(g/c*100) (i) (j) (k)=(d+i+j) (l)=(d/c*100) (m)=(k/b*100) (n)=(c-d) (¤)=(b-k) 2 *** TOTAL 3910321 3910321 3651116 3377947.39 176306.93 3135464.68 3311771.61 0.907057352 56030.84 40872.92 3474851.15 0.925182161 0.88863578 232295.69 435469.85 3 ** 0 FUNCIONAMIENTO 3910321 3910321 3651116 3377947.39 176306.93 3135464.68 3311771.61 0.907057352 56030.84 40872.92 3474851.15 0.925182161 0.88863578 232295.69 435469.85 4 * 0 SERVICIOS PERSONALES 2684936 2614383 2413219 2298843.9 153472.31 2145371.59 2298843.9 0.952604757 0 -85554.89 2213289.01 0.952604757 0.846581779 199929.99 401093.99 5 001 PERSONAL FIJO 1834320 1763458 1610598 1582330.12 29525 1552805.12 1582330.12 0.98244883 0 -97408.02 1484922.1 0.98244883 0.842051299 125675.9 278535.9 6 002 PERSONAL TRANSITORIO 0 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 7 003 PERSONAL CONTINGENTE 54000 1800 1800 1800 1200 600 1800 1 0 0 1800 1 1 0 0 8 030 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 138000 139600 128100 125100 800 124300 125100 0.976580796 0 3000 128100 0.976580796 0.917621777 0 11500 9 040 SOBRETIEMPOS 0 4860 4860 3850.05 725.01 3125.04 3850.05 0.792191358 0 1009.95 4860 0.792191358 1 0 0 10 050 XIII MES 157360 159666 159666 97206.86 1.21 97205.65 97206.86 0.608813774 0 3672.52 100879.38 0.608813774 0.631815039 58786.62 58786.62 11 071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 265141 269612 247519 236651.14 21484.87 215166.27 236651.14 0.956092825 0 0 236651.14 0.956092825 0.877747059 10867.86 32960.86 12 072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 28325 28853 26495 24161.4 2139.75 22021.65 24161.4 0.911923004 0 0 24161.4 0.911923004 0.837396458 2333.6 4691.6 13 073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 28325 30103 27745 26145.9 2432.25 23713.65 26145.9 0.94236439 0 0 26145.9 0.94236439 0.868547985 1599.1 3957.1 14 074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO 5665 5767 5292 4652.75 403.26 4249.49 4652.75 0.87920446 0 0 4652.75 0.87920446 0.806788625 639.25 1114.25 15 081 GRATIFICACIàN O AGUINALDO 0 28458 28458 28167.95 28167.95 0 28167.95 0.989807787 0 290 28457.95 0.989807787 0.999998243 0.05 0.05 16 091 SUELDOS 112800 110312 103825 100463.69 39534.69 60929 100463.69 0.967625235 0 3360.33 103824.02 0.967625235 0.941185184 0.98 6487.98 17 094 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO 25000 38200 38200 38200 12800 25400 38200 1 0 0 38200 1 1 0 0 18 095 SOBRETIEMPO 6000 2292 2292 2023.97 862.09 1161.88 2023.97 0.883058464 0 266.9 2290.87 0.883058464 0.999506981 1.13 1.13 19 096 XIII MES 5000 966 966 958.2 83.33 874.87 958.2 0.991925466 0 6.79 964.99 0.991925466 0.998954451 1.01 1.01 20 098 GRATIFICACIONES, INCENTIVOS Y OTROS SERV. PERSONALES 0 4476 4476 4475.14 4475.14 0 4475.14 0.999807864 0 0 4475.14 0.999807864 0.999807864 0.86 0.86 21 099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 25000 25960 22927 22656.73 8837.76 13818.97 22656.73 0.988211715 0 246.64 22903.37 0.988211715 0.882256163 23.63 3056.63 22 * 1 SERVICIOS NO PERSONALES 845595 976932 935156 827751.96 17106.95 761051.81 778158.76 0.832116524 56030.84 75043.32 958826.12 0.885148531 0.981466591 32360.72 18105.88 23 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 305000 258930 233514 212284.6 0 212284.6 212284.6 0.90908725 42456.92 0 254741.52 0.90908725 0.983823891 21229.4 4188.48 24 102 DE EQUIPO ELECTRàNICO 10000 837 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 837 25 103 DE EQUIPO DE OFICINA 9000 375 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 375 26 105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2500 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 27 109 OTROS ALQUILERES 35000 53996 51076 42151.58 0 38445.1 38445.1 0.752703814 4109.12 4815 51075.7 0.825271752 0.945916364 4109.42 2920.3 28 112 ASEO 400 400 400 360 0 300 300 0.75 0 40 400 0.9 1 0 0 29 114 ENERGÖA ELCTRICA 66000 66000 60500 46964.58 0 46964.58 46964.58 0.77627405 0 13535.42 60500 0.77627405 0.916666667 0 5500 30 115 TELECOMUNICACIONES 1000 1000 1000 103.03 0 85.9 85.9 0.0859 0 896.97 1000 0.10303 1 0 0 31 116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS 70642 70642 70642 57147.24 0 47767.24 47767.24 0.676187537 0 13434.05 70581.29 0.808969735 0.999140596 60.71 60.71 32 117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR 15000 15000 15000 8207.64 0 6839.7 6839.7 0.45598 0 6592.92 14800.56 0.547176 0.986704 199.44 199.44 33 120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 13500 7599 7099 2494.84 0 2040.09 2040.09 0.287377095 0 4604.16 7099 0.351435413 0.934201869 0 500 34 131 ANUNCIOS Y AVISOS 0 1160 1160 1006.48 0 1006.48 1006.48 0.867655172 0 153.52 1160 0.867655172 1 0 0 35 132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD 0 18819 18819 18817.23 0 18817.23 18817.23 0.999905946 0 0.72 18817.95 0.999905946 0.999944205 1.05 1.05 36 141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS 11500 14441 14441 11724 0 11724 11724 0.811855135 0 2717 14441 0.811855135 1 0 0 37 142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR 27219 42000 42000 42000 0 42000 42000 1 0 0 42000 1 1 0 0 38 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS 12750 16080 16080 10143.88 400 9743.88 10143.88 0.630838308 0 5935.8 16079.68 0.630838308 0.9999801 0.32 0.32 39 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 13500 31403 31403 31402.3 3900 27502.3 31402.3 0.999977709 0 0 31402.3 0.999977709 0.999977709 0.7 0.7 40 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 5500 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 41 154 TRANSPORTE DE BIENES 2100 1615 1440 319.25 28 291.25 319.25 0.221701389 0 1120.75 1440 0.221701389 0.891640867 0 175 42 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 1000 915 915 325 5 320 325 0.355191257 0 590 915 0.355191257 1 0 0 43 163 GASTOS JUDICIALES 0 4900 4900 4900 0 4900 4900 1 0 0 4900 1 1 0 0 44 164 GASTOS DE SEGUROS 15300 11254 11254 8404.59 6634.59 1620 8254.59 0.73348054 0 2849.41 11254 0.746809135 1 0 0 45 165 SERVICIOS COMERCIALES 65820 70506 70506 67300.76 3242.72 42248.27 45490.99 0.645207358 0 3205.24 70506 0.954539472 1 5.45697E-12 0 46 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 82732 97962 97962 90602.01 882.82 88902.71 89785.53 0.916534268 0 7358.65 97960.66 0.924868929 0.999986321 1.34 1.34 47 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 57592 127476 122673 115584.49 0 115584.49 115584.49 0.942216217 9464.8 333.81 125383.1 0.942216217 0.983582008 6754.7 2092.9 48 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 15000 16100 14850 8000.04 463.93 6790.63 7254.56 0.488522559 0 6849.96 14850 0.538723232 0.922360248 0 1250 49 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN 1540 20598 20598 20597.39 1549.89 12867.31 14417.2 0.699932032 0 0 20597.39 0.999970385 0.999970385 0.61 0.61 50 191 ALQUILERES 0 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 51 192 SERVICIOS BµSICOS 6000 10492 10492 10490.7 0 10490.7 10490.7 0.999876096 0 0.54 10491.24 0.999876096 0.999927564 0.76 0.76 52 195 VIµTICOS 0 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 53 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 0 452 452 445 0 445 445 0.984513274 0 7 452 0.984513274 1 0 0 54 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0 14770 14770 14767.2 0 11070.35 11070.35 0.749515911 0 2.4 14769.6 0.999810427 0.999972918 0.4 0.4 55 199 MANTENIMIENTO Y REPARACIàN 0 1210 1210 1208.13 0 0 0 0 0 0 1208.13 0.998454545 0.998454545 1.87 1.87 56 * 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 182910 124368 118360 86971.96 2380.39 73015.97 75396.36 0.637008787 0 31385.9 118357.86 0.734808719 0.951674547 2.14 6010.14 57 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 10400 9922 9422 8324.7 348.54 7976.16 8324.7 0.883538527 0 1097.3 9422 0.883538527 0.949606934 0 500 58 203 BEBIDAS 4500 5800 5425 3277.51 5.85 3271.66 3277.51 0.604149309 0 2147.49 5425 0.604149309 0.935344828 0 375 59 211 ACABADO TEXTIL 0 1256 1256 1255.79 0 1255.79 1255.79 0.999832803 0 0.21 1256 0.999832803 1 3.63876E-14 0 60 212 CALZADO 900 921 921 800.59 0 800.59 800.59 0.869261672 0 120.41 921 0.869261672 1 0 0 61 214 PRENDAS DE VESTIR 300 7320 7320 7105.58 67.95 6354.97 6422.92 0.877448087 0 214.42 7320 0.97070765 1 0 0 62 221 DISEL 33000 15630 15630 15630 0 9977.76 9977.76 0.638372361 0 0 15630 1 1 0 0 63 223 GASOLINA 24000 4800 4800 4800 0 2470.2 2470.2 0.514625 0 0 4800 1 1 0 0 64 224 LUBRICANTES 4000 2662 2325 945.47 32.5 814.85 847.35 0.364451613 0 1379.53 2325 0.406653763 0.873403456 0 337 65 229 OTROS COMBUSTIBLES 0 30 30 12.81 0 12.81 12.81 0.427 0 17.19 30 0.427 1 0 0 66 231 IMPRESOS 1600 1970 1970 1960.93 171.7 1789.23 1960.93 0.995395939 0 9.07 1970 0.995395939 1 -6.39488E-14 0 67 232 PAPELERÖA 9000 1105 1105 804.33 52.71 591.12 643.83 0.582651584 0 300.67 1105 0.727900452 1 0 0 68 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN 1100 125 125 47.08 0 47.08 47.08 0.37664 0 77.92 125 0.37664 1 0 0 69 242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 4960 1420 1420 1244.68 28.44 1216.24 1244.68 0.876535211 0 175.32 1420 0.876535211 1 0 0 70 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 3000 3995 3745 2084.96 0 2084.96 2084.96 0.556731642 0 1659.6 3744.56 0.556731642 0.93731164 0.44 250.44 71 244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS 200 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 72 249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS 3000 1307 1057 539.91 0 539.91 539.91 0.510794702 0 517.09 1057 0.510794702 0.808722265 0 250 73 254 MATERIAL DE FONTANERÖA 1000 700 613 199.08 96.42 102.66 199.08 0.324763458 0 413.92 613 0.324763458 0.875714286 0 87 74 255 MATERIAL ELCTRICO 3000 2050 1800 581.8 52.42 529.38 581.8 0.323222222 0 1218.2 1800 0.323222222 0.87804878 0 250 75 256 MATERIAL METµLICO 1000 700 613 118.54 29.95 88.59 118.54 0.193376835 0 494.46 613 0.193376835 0.875714286 0 87 76 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN 1600 1460 1323 530.67 10.68 519.99 530.67 0.401111111 0 792.33 1323 0.401111111 0.906164384 0 137 77 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1600 1600 1463 458.09 8.55 449.54 458.09 0.313116883 0 1004.91 1463 0.313116883 0.914375 0 137 78 263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI 750 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 79 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN 7500 7325 6700 2350.47 57.63 2292.84 2350.47 0.350816418 0 4349.53 6700 0.350816418 0.914675768 0 625 80 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 10000 11150 10313 5576 83.83 5492.17 5576 0.540676816 0 4737 10313 0.540676816 0.924932735 0 837 81 271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR 2000 1164 990 286.22 29.53 256.69 286.22 0.289111111 0 703.78 990 0.289111111 0.850515464 0 174 82 273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 12000 7410 6410 2353.5 313.69 2039.81 2353.5 0.367160686 0 4056.5 6410 0.367160686 0.865047233 0 1000 83 274 éTILES Y MATERIALES MEDICOS, D 0 85 85 25.28 0 25.28 25.28 0.297411765 0 59 84.28 0.297411765 0.991529412 0.72 0.72 84 275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA 20000 10970 10970 10731.52 87.17 10644.35 10731.52 0.978260711 0 238.48 10970 0.978260711 1 -4.26326E-13 0 85 277 INSTRUMENTAL MDICO Y QUIRéRGICO 0 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 86 279 OTROS éTILES Y MATERIALES 9400 1908 1908 741.58 150.07 591.51 741.58 0.388668763 0 1166.42 1908 0.388668763 1 0 0 87 280 REPUESTOS 11500 16940 15978 11554.98 752.76 8149.94 8902.7 0.557184879 0 4423.02 15978 0.723180623 0.943211334 0 962 88 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 974 974 964.02 0 964.02 964.02 0.989753593 0 9 973.02 0.989753593 0.99899384 0.98 0.98 89 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1600 1130 1130 1128.72 0 1128.72 1128.72 0.998867257 0 1.28 1130 0.998867257 1 -2.73115E-14 0 90 296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO 0 225 225 224.27 0 224.27 224.27 0.996755556 0 0.73 225 0.996755556 1 -1.02141E-14 0 91 297 PRODUCTOS VARIOS 0 294 294 293.65 0 293.65 293.65 0.998809524 0 0.35 294 0.998809524 1 2.27596E-14 0 92 298 éTILES Y MATERIALES DIVERSOS 0 20 20 19.23 0 19.23 19.23 0.9615 0 0.77 20 0.9615 1 0 0 93 * 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE 74950 124777 124652 123967.9 78.06 123889.84 123967.9 0.994511921 0 684.59 124652.49 0.994511921 0.99900214 -0.49 124.51 94 301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES 1500 6235 6110 5611.4 0 5611.4 5611.4 0.918396072 0 500 6111.4 0.918396072 0.980176423 -1.4 123.6 95 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2500 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 96 350 MOBILIARIO DE OFICINA 43700 5142 5142 5107.61 0 5107.61 5107.61 0.993311941 0 34.39 5142 0.993311941 1 3.2685E-13 0 97 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 2000 3236 3236 3217.98 0 3217.98 3217.98 0.994431397 0 17.11 3235.09 0.994431397 0.999718789 0.91 0.91 98 380 EQUIPO DE COMPUTACIàN 25250 89365 89365 89234.57 78.06 89156.51 89234.57 0.99854048 0 130.43 89365 0.99854048 1 -6.99174E-12 0 99 393 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 2417 2417 2415.88 0 2415.88 2415.88 0.999536616 0 1.12 2417 0.999536616 1 -1.09246E-13 0 100 398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 0 18382 18382 18380.46 0 18380.46 18380.46 0.999916222 0 1.54 18382 0.999916222 1 8.73079E-13 0 101 * 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 121930 69861 59729 40411.67 3269.22 32135.47 35404.69 0.592755445 0 19314 59725.67 0.676583737 0.854921487 3.33 10135.33 102 614 BONIFICACIàN POR ANTIGUEDAD 65000 17002 11578 11576.72 2655.47 8921.25 11576.72 0.999889446 0 0 11576.72 0.999889446 0.680903423 1.28 5425.28 103 624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS 56430 52359 47651 28334.95 613.75 22714.22 23327.97 0.489558876 0 19314 47648.95 0.59463495 0.910043164 2.05 4710.05 104 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 500 500 500 500 0 500 500 1 0 0 500 1 1 0 0