(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)=(e+f)<% Ejecutado>(h)=(g/c*100)(i)(j)(k)=(d+i+j)<% Comprometido
a la fecha>(l)=(d/c*100)<% de
Comprometido
anual>(m)=(k/b*100)(n)=(c-d)(¤)=(b-k)
*** TOTAL3910321391032136511163377947.39176306.933135464.683311771.61<% Ejecutado>0.90705735256030.8440872.923474851.15<% Comprometido
a la fecha>0.925182161<% de
Comprometido
anual>0.88863578232295.69435469.85
** 0 FUNCIONAMIENTO3910321391032136511163377947.39176306.933135464.683311771.61<% Ejecutado>0.90705735256030.8440872.923474851.15<% Comprometido
a la fecha>0.925182161<% de
Comprometido
anual>0.88863578232295.69435469.85
* 0 SERVICIOS PERSONALES2684936261438324132192298843.9153472.312145371.592298843.9<% Ejecutado>0.9526047570-85554.892213289.01<% Comprometido
a la fecha>0.952604757<% de
Comprometido
anual>0.846581779199929.99401093.99
001 PERSONAL FIJO1834320176345816105981582330.12295251552805.121582330.12<% Ejecutado>0.982448830-97408.021484922.1<% Comprometido
a la fecha>0.98244883<% de
Comprometido
anual>0.842051299125675.9278535.9
002 PERSONAL TRANSITORIO0000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
003 PERSONAL CONTINGENTE5400018001800180012006001800<% Ejecutado>1001800<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
030 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS138000139600128100125100800124300125100<% Ejecutado>0.97658079603000128100<% Comprometido
a la fecha>0.976580796<% de
Comprometido
anual>0.917621777011500
040 SOBRETIEMPOS0486048603850.05725.013125.043850.05<% Ejecutado>0.79219135801009.954860<% Comprometido
a la fecha>0.792191358<% de
Comprometido
anual>100
050 XIII MES15736015966615966697206.861.2197205.6597206.86<% Ejecutado>0.60881377403672.52100879.38<% Comprometido
a la fecha>0.608813774<% de
Comprometido
anual>0.63181503958786.6258786.62
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL265141269612247519236651.1421484.87215166.27236651.14<% Ejecutado>0.95609282500236651.14<% Comprometido
a la fecha>0.956092825<% de
Comprometido
anual>0.87774705910867.8632960.86
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO28325288532649524161.42139.7522021.6524161.4<% Ejecutado>0.9119230040024161.4<% Comprometido
a la fecha>0.911923004<% de
Comprometido
anual>0.8373964582333.64691.6
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL28325301032774526145.92432.2523713.6526145.9<% Ejecutado>0.942364390026145.9<% Comprometido
a la fecha>0.94236439<% de
Comprometido
anual>0.8685479851599.13957.1
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO5665576752924652.75403.264249.494652.75<% Ejecutado>0.87920446004652.75<% Comprometido
a la fecha>0.87920446<% de
Comprometido
anual>0.806788625639.251114.25
081 GRATIFICACIàN O AGUINALDO0284582845828167.9528167.95028167.95<% Ejecutado>0.989807787029028457.95<% Comprometido
a la fecha>0.989807787<% de
Comprometido
anual>0.9999982430.050.05
091 SUELDOS112800110312103825100463.6939534.6960929100463.69<% Ejecutado>0.96762523503360.33103824.02<% Comprometido
a la fecha>0.967625235<% de
Comprometido
anual>0.9411851840.986487.98
094 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO25000382003820038200128002540038200<% Ejecutado>10038200<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
095 SOBRETIEMPO6000229222922023.97862.091161.882023.97<% Ejecutado>0.8830584640266.92290.87<% Comprometido
a la fecha>0.883058464<% de
Comprometido
anual>0.9995069811.131.13
096 XIII MES5000966966958.283.33874.87958.2<% Ejecutado>0.99192546606.79964.99<% Comprometido
a la fecha>0.991925466<% de
Comprometido
anual>0.9989544511.011.01
098 GRATIFICACIONES, INCENTIVOS Y OTROS SERV. PERSONALES0447644764475.144475.1404475.14<% Ejecutado>0.999807864004475.14<% Comprometido
a la fecha>0.999807864<% de
Comprometido
anual>0.9998078640.860.86
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL25000259602292722656.738837.7613818.9722656.73<% Ejecutado>0.9882117150246.6422903.37<% Comprometido
a la fecha>0.988211715<% de
Comprometido
anual>0.88225616323.633056.63
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES845595976932935156827751.9617106.95761051.81778158.76<% Ejecutado>0.83211652456030.8475043.32958826.12<% Comprometido
a la fecha>0.885148531<% de
Comprometido
anual>0.98146659132360.7218105.88
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES305000258930233514212284.60212284.6212284.6<% Ejecutado>0.9090872542456.920254741.52<% Comprometido
a la fecha>0.90908725<% de
Comprometido
anual>0.98382389121229.44188.48
102 DE EQUIPO ELECTRàNICO1000083700000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>00837
103 DE EQUIPO DE OFICINA900037500000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>00375
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE2500000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
109 OTROS ALQUILERES35000539965107642151.58038445.138445.1<% Ejecutado>0.7527038144109.12481551075.7<% Comprometido
a la fecha>0.825271752<% de
Comprometido
anual>0.9459163644109.422920.3
112 ASEO4004004003600300300<% Ejecutado>0.75040400<% Comprometido
a la fecha>0.9<% de
Comprometido
anual>100
114 ENERGÖA ELCTRICA66000660006050046964.58046964.5846964.58<% Ejecutado>0.77627405013535.4260500<% Comprometido
a la fecha>0.77627405<% de
Comprometido
anual>0.91666666705500
115 TELECOMUNICACIONES100010001000103.03085.985.9<% Ejecutado>0.08590896.971000<% Comprometido
a la fecha>0.10303<% de
Comprometido
anual>100
116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS70642706427064257147.24047767.2447767.24<% Ejecutado>0.676187537013434.0570581.29<% Comprometido
a la fecha>0.808969735<% de
Comprometido
anual>0.99914059660.7160.71
117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR1500015000150008207.6406839.76839.7<% Ejecutado>0.4559806592.9214800.56<% Comprometido
a la fecha>0.547176<% de
Comprometido
anual>0.986704199.44199.44
120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS13500759970992494.8402040.092040.09<% Ejecutado>0.28737709504604.167099<% Comprometido
a la fecha>0.351435413<% de
Comprometido
anual>0.9342018690500
131 ANUNCIOS Y AVISOS0116011601006.4801006.481006.48<% Ejecutado>0.8676551720153.521160<% Comprometido
a la fecha>0.867655172<% de
Comprometido
anual>100
132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD0188191881918817.23018817.2318817.23<% Ejecutado>0.99990594600.7218817.95<% Comprometido
a la fecha>0.999905946<% de
Comprometido
anual>0.9999442051.051.05
141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS1150014441144411172401172411724<% Ejecutado>0.8118551350271714441<% Comprometido
a la fecha>0.811855135<% de
Comprometido
anual>100
142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR2721942000420004200004200042000<% Ejecutado>10042000<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS12750160801608010143.884009743.8810143.88<% Ejecutado>0.63083830805935.816079.68<% Comprometido
a la fecha>0.630838308<% de
Comprometido
anual>0.99998010.320.32
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR13500314033140331402.3390027502.331402.3<% Ejecutado>0.9999777090031402.3<% Comprometido
a la fecha>0.999977709<% de
Comprometido
anual>0.9999777090.70.7
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS5500000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
154 TRANSPORTE DE BIENES210016151440319.2528291.25319.25<% Ejecutado>0.22170138901120.751440<% Comprometido
a la fecha>0.221701389<% de
Comprometido
anual>0.8916408670175
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS10009159153255320325<% Ejecutado>0.3551912570590915<% Comprometido
a la fecha>0.355191257<% de
Comprometido
anual>100
163 GASTOS JUDICIALES0490049004900049004900<% Ejecutado>1004900<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
164 GASTOS DE SEGUROS1530011254112548404.596634.5916208254.59<% Ejecutado>0.7334805402849.4111254<% Comprometido
a la fecha>0.746809135<% de
Comprometido
anual>100
165 SERVICIOS COMERCIALES65820705067050667300.763242.7242248.2745490.99<% Ejecutado>0.64520735803205.2470506<% Comprometido
a la fecha>0.954539472<% de
Comprometido
anual>15.45697E-120
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS82732979629796290602.01882.8288902.7189785.53<% Ejecutado>0.91653426807358.6597960.66<% Comprometido
a la fecha>0.924868929<% de
Comprometido
anual>0.9999863211.341.34
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS57592127476122673115584.490115584.49115584.49<% Ejecutado>0.9422162179464.8333.81125383.1<% Comprometido
a la fecha>0.942216217<% de
Comprometido
anual>0.9835820086754.72092.9
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.1500016100148508000.04463.936790.637254.56<% Ejecutado>0.48852255906849.9614850<% Comprometido
a la fecha>0.538723232<% de
Comprometido
anual>0.92236024801250
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN1540205982059820597.391549.8912867.3114417.2<% Ejecutado>0.6999320320020597.39<% Comprometido
a la fecha>0.999970385<% de
Comprometido
anual>0.9999703850.610.61
191 ALQUILERES0000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
192 SERVICIOS BµSICOS6000104921049210490.7010490.710490.7<% Ejecutado>0.99987609600.5410491.24<% Comprometido
a la fecha>0.999876096<% de
Comprometido
anual>0.9999275640.760.76
195 VIµTICOS0000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES04524524450445445<% Ejecutado>0.98451327407452<% Comprometido
a la fecha>0.984513274<% de
Comprometido
anual>100
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS0147701477014767.2011070.3511070.35<% Ejecutado>0.74951591102.414769.6<% Comprometido
a la fecha>0.999810427<% de
Comprometido
anual>0.9999729180.40.4
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIàN0121012101208.13000<% Ejecutado>0001208.13<% Comprometido
a la fecha>0.998454545<% de
Comprometido
anual>0.9984545451.871.87
* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS18291012436811836086971.962380.3973015.9775396.36<% Ejecutado>0.637008787031385.9118357.86<% Comprometido
a la fecha>0.734808719<% de
Comprometido
anual>0.9516745472.146010.14
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO10400992294228324.7348.547976.168324.7<% Ejecutado>0.88353852701097.39422<% Comprometido
a la fecha>0.883538527<% de
Comprometido
anual>0.9496069340500
203 BEBIDAS4500580054253277.515.853271.663277.51<% Ejecutado>0.60414930902147.495425<% Comprometido
a la fecha>0.604149309<% de
Comprometido
anual>0.9353448280375
211 ACABADO TEXTIL0125612561255.7901255.791255.79<% Ejecutado>0.99983280300.211256<% Comprometido
a la fecha>0.999832803<% de
Comprometido
anual>13.63876E-140
212 CALZADO900921921800.590800.59800.59<% Ejecutado>0.8692616720120.41921<% Comprometido
a la fecha>0.869261672<% de
Comprometido
anual>100
214 PRENDAS DE VESTIR300732073207105.5867.956354.976422.92<% Ejecutado>0.8774480870214.427320<% Comprometido
a la fecha>0.97070765<% de
Comprometido
anual>100
221 DISEL3300015630156301563009977.769977.76<% Ejecutado>0.6383723610015630<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
223 GASOLINA2400048004800480002470.22470.2<% Ejecutado>0.514625004800<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
224 LUBRICANTES400026622325945.4732.5814.85847.35<% Ejecutado>0.36445161301379.532325<% Comprometido
a la fecha>0.406653763<% de
Comprometido
anual>0.8734034560337
229 OTROS COMBUSTIBLES0303012.81012.8112.81<% Ejecutado>0.427017.1930<% Comprometido
a la fecha>0.427<% de
Comprometido
anual>100
231 IMPRESOS1600197019701960.93171.71789.231960.93<% Ejecutado>0.99539593909.071970<% Comprometido
a la fecha>0.995395939<% de
Comprometido
anual>1-6.39488E-140
232 PAPELERÖA900011051105804.3352.71591.12643.83<% Ejecutado>0.5826515840300.671105<% Comprometido
a la fecha>0.727900452<% de
Comprometido
anual>100
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN110012512547.08047.0847.08<% Ejecutado>0.37664077.92125<% Comprometido
a la fecha>0.37664<% de
Comprometido
anual>100
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS4960142014201244.6828.441216.241244.68<% Ejecutado>0.8765352110175.321420<% Comprometido
a la fecha>0.876535211<% de
Comprometido
anual>100
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES3000399537452084.9602084.962084.96<% Ejecutado>0.55673164201659.63744.56<% Comprometido
a la fecha>0.556731642<% de
Comprometido
anual>0.937311640.44250.44
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS200000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS300013071057539.910539.91539.91<% Ejecutado>0.5107947020517.091057<% Comprometido
a la fecha>0.510794702<% de
Comprometido
anual>0.8087222650250
254 MATERIAL DE FONTANERÖA1000700613199.0896.42102.66199.08<% Ejecutado>0.3247634580413.92613<% Comprometido
a la fecha>0.324763458<% de
Comprometido
anual>0.875714286087
255 MATERIAL ELCTRICO300020501800581.852.42529.38581.8<% Ejecutado>0.32322222201218.21800<% Comprometido
a la fecha>0.323222222<% de
Comprometido
anual>0.878048780250
256 MATERIAL METµLICO1000700613118.5429.9588.59118.54<% Ejecutado>0.1933768350494.46613<% Comprometido
a la fecha>0.193376835<% de
Comprometido
anual>0.875714286087
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN160014601323530.6710.68519.99530.67<% Ejecutado>0.4011111110792.331323<% Comprometido
a la fecha>0.401111111<% de
Comprometido
anual>0.9061643840137
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS160016001463458.098.55449.54458.09<% Ejecutado>0.31311688301004.911463<% Comprometido
a la fecha>0.313116883<% de
Comprometido
anual>0.9143750137
263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI750000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN7500732567002350.4757.632292.842350.47<% Ejecutado>0.35081641804349.536700<% Comprometido
a la fecha>0.350816418<% de
Comprometido
anual>0.9146757680625
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS100001115010313557683.835492.175576<% Ejecutado>0.5406768160473710313<% Comprometido
a la fecha>0.540676816<% de
Comprometido
anual>0.9249327350837
271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR20001164990286.2229.53256.69286.22<% Ejecutado>0.2891111110703.78990<% Comprometido
a la fecha>0.289111111<% de
Comprometido
anual>0.8505154640174
273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA12000741064102353.5313.692039.812353.5<% Ejecutado>0.36716068604056.56410<% Comprometido
a la fecha>0.367160686<% de
Comprometido
anual>0.86504723301000
274 éTILES Y MATERIALES MEDICOS, D0858525.28025.2825.28<% Ejecutado>0.29741176505984.28<% Comprometido
a la fecha>0.297411765<% de
Comprometido
anual>0.9915294120.720.72
275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA20000109701097010731.5287.1710644.3510731.52<% Ejecutado>0.9782607110238.4810970<% Comprometido
a la fecha>0.978260711<% de
Comprometido
anual>1-4.26326E-130
277 INSTRUMENTAL MDICO Y QUIRéRGICO0000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
279 OTROS éTILES Y MATERIALES940019081908741.58150.07591.51741.58<% Ejecutado>0.38866876301166.421908<% Comprometido
a la fecha>0.388668763<% de
Comprometido
anual>100
280 REPUESTOS11500169401597811554.98752.768149.948902.7<% Ejecutado>0.55718487904423.0215978<% Comprometido
a la fecha>0.723180623<% de
Comprometido
anual>0.9432113340962
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS0974974964.020964.02964.02<% Ejecutado>0.98975359309973.02<% Comprometido
a la fecha>0.989753593<% de
Comprometido
anual>0.998993840.980.98
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1600113011301128.7201128.721128.72<% Ejecutado>0.99886725701.281130<% Comprometido
a la fecha>0.998867257<% de
Comprometido
anual>1-2.73115E-140
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO0225225224.270224.27224.27<% Ejecutado>0.99675555600.73225<% Comprometido
a la fecha>0.996755556<% de
Comprometido
anual>1-1.02141E-140
297 PRODUCTOS VARIOS0294294293.650293.65293.65<% Ejecutado>0.99880952400.35294<% Comprometido
a la fecha>0.998809524<% de
Comprometido
anual>12.27596E-140
298 éTILES Y MATERIALES DIVERSOS0202019.23019.2319.23<% Ejecutado>0.961500.7720<% Comprometido
a la fecha>0.9615<% de
Comprometido
anual>100
* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE74950124777124652123967.978.06123889.84123967.9<% Ejecutado>0.9945119210684.59124652.49<% Comprometido
a la fecha>0.994511921<% de
Comprometido
anual>0.99900214-0.49124.51
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES1500623561105611.405611.45611.4<% Ejecutado>0.91839607205006111.4<% Comprometido
a la fecha>0.918396072<% de
Comprometido
anual>0.980176423-1.4123.6
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO2500000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
350 MOBILIARIO DE OFICINA43700514251425107.6105107.615107.61<% Ejecutado>0.993311941034.395142<% Comprometido
a la fecha>0.993311941<% de
Comprometido
anual>13.2685E-130
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS2000323632363217.9803217.983217.98<% Ejecutado>0.994431397017.113235.09<% Comprometido
a la fecha>0.994431397<% de
Comprometido
anual>0.9997187890.910.91
380 EQUIPO DE COMPUTACIàN25250893658936589234.5778.0689156.5189234.57<% Ejecutado>0.998540480130.4389365<% Comprometido
a la fecha>0.99854048<% de
Comprometido
anual>1-6.99174E-120
393 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO0241724172415.8802415.882415.88<% Ejecutado>0.99953661601.122417<% Comprometido
a la fecha>0.999536616<% de
Comprometido
anual>1-1.09246E-130
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS0183821838218380.46018380.4618380.46<% Ejecutado>0.99991622201.5418382<% Comprometido
a la fecha>0.999916222<% de
Comprometido
anual>18.73079E-130
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES121930698615972940411.673269.2232135.4735404.69<% Ejecutado>0.59275544501931459725.67<% Comprometido
a la fecha>0.676583737<% de
Comprometido
anual>0.8549214873.3310135.33
614 BONIFICACIàN POR ANTIGUEDAD65000170021157811576.722655.478921.2511576.72<% Ejecutado>0.9998894460011576.72<% Comprometido
a la fecha>0.999889446<% de
Comprometido
anual>0.6809034231.285425.28
624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS56430523594765128334.95613.7522714.2223327.97<% Ejecutado>0.48955887601931447648.95<% Comprometido
a la fecha>0.59463495<% de
Comprometido
anual>0.9100431642.054710.05
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES5005005005000500500<% Ejecutado>100500<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100