(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)=(e+f)<% Ejecutado>(h)=(g/c*100)(i)(j)(k)=(d+i+j)<% Comprometido
a la fecha>(l)=(d/c*100)<% de
Comprometido
anual>(m)=(k/b*100)(n)=(c-d)(¤)=(b-k)
*** TOTAL3930642393064239306423325649.13292368.353021032.043313400.39<% Ejecutado>0.84296671924751.78240677.293591078.2<% Comprometido
a la fecha>0.846082938<% de
Comprometido
anual>0.91361111364315.58339563.8
** 0 FUNCIONAMIENTO3930642393064239306423325649.13292368.353021032.043313400.39<% Ejecutado>0.84296671924751.78240677.293591078.2<% Comprometido
a la fecha>0.846082938<% de
Comprometido
anual>0.91361111364315.58339563.8
* 0 SERVICIOS PERSONALES2205568225578522557852176336.71173731.992002604.722176336.71<% Ejecutado>0.964780203002176336.71<% Comprometido
a la fecha>0.964780203<% de
Comprometido
anual>0.96478020379448.2979448.29
001 PERSONAL FIJO165336017438011743801168730214321515440871687302<% Ejecutado>0.967600087001687302<% Comprometido
a la fecha>0.967600087<% de
Comprometido
anual>0.9676000875649956499
002 PERSONAL TRANSITORIO0000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
003 PERSONAL CONTINGENTE54000000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
030 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJOS1380001380001380001372505750131500137250<% Ejecutado>0.99456521700137250<% Comprometido
a la fecha>0.994565217<% de
Comprometido
anual>0.994565217750750
040 SOBRETIEMPO0549654964994.0404994.044994.04<% Ejecutado>0.908668122004994.04<% Comprometido
a la fecha>0.908668122<% de
Comprometido
anual>0.908668122501.96501.96
050 XIII MES45514499144991446576.55046576.5546576.55<% Ejecutado>0.9331359940046576.55<% Comprometido
a la fecha>0.933135994<% de
Comprometido
anual>0.9331359943337.453337.45
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL230950243343243343229126.4719621.67209504.8229126.47<% Ejecutado>0.94157822500229126.47<% Comprometido
a la fecha>0.941578225<% de
Comprometido
anual>0.94157822514216.5314216.53
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO25611270712707125384.452232.6523151.825384.45<% Ejecutado>0.9376990140025384.45<% Comprometido
a la fecha>0.937699014<% de
Comprometido
anual>0.9376990141686.551686.55
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL25611283612836127443.22402.6525040.5527443.2<% Ejecutado>0.9676386590027443.2<% Comprometido
a la fecha>0.967638659<% de
Comprometido
anual>0.967638659917.8917.8
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO5122541454144970.9442.644528.264970.9<% Ejecutado>0.918156631004970.9<% Comprometido
a la fecha>0.918156631<% de
Comprometido
anual>0.918156631443.1443.1
091 SUELDOS17000798879887986.507986.57986.5<% Ejecutado>0.999812218007986.5<% Comprometido
a la fecha>0.999812218<% de
Comprometido
anual>0.9998122181.51.5
094 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO7000000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
095 SOBRETIEMPO0342134213417.6503417.653417.65<% Ejecutado>0.999020754003417.65<% Comprometido
a la fecha>0.999020754<% de
Comprometido
anual>0.9990207543.353.35
096 XIII MES7001101101100110110<% Ejecutado>100110<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL2700286628661774.9567.381707.571774.95<% Ejecutado>0.619312631001774.95<% Comprometido
a la fecha>0.619312631<% de
Comprometido
anual>0.6193126311091.051091.05
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES1068504956434956434769948.625256.93737575.63762832.56<% Ejecutado>0.79757992724751.7637189.23831889.59<% Comprometido
a la fecha>0.805020106<% de
Comprometido
anual>0.869782536149296.17124544.41
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES300000240000240000182745.360182745.36182745.36<% Ejecutado>0.76143920019.360202764.72<% Comprometido
a la fecha>0.761439<% de
Comprometido
anual>0.84485357254.6437235.28
103 DE EQUIPO DE OFICINA4400535053502709.03027092709<% Ejecutado>0.50635514002709.03<% Comprometido
a la fecha>0.506360748<% de
Comprometido
anual>0.5063607482640.972640.97
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE10000150015000000<% Ejecutado>0000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>015001500
109 OTROS ALQUILERES86310252092520922333.9842815485.9815913.98<% Ejecutado>0.6312816850022333.98<% Comprometido
a la fecha>0.885952636<% de
Comprometido
anual>0.8859526362875.022875.02
112 ASEO5005005003600360360<% Ejecutado>0.7200360<% Comprometido
a la fecha>0.72<% de
Comprometido
anual>0.72140140
114 ENERGÖA ELCTRICA62000574625746252093.154177.6647915.4952093.15<% Ejecutado>0.9065669490052093.15<% Comprometido
a la fecha>0.906566949<% de
Comprometido
anual>0.9065669495368.855368.85
115 TELECOMUNICACIONES450043554355103.038.5494.48103.02<% Ejecutado>0.02365556800103.03<% Comprometido
a la fecha>0.023657865<% de
Comprometido
anual>0.0236578654251.974251.97
116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS27500405604056040558.1698.5640459.640558.16<% Ejecutado>0.9999546350040558.16<% Comprometido
a la fecha>0.999954635<% de
Comprometido
anual>0.9999546351.841.84
117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR15000150001500011240.6664.2111176.3211240.53<% Ejecutado>0.7493686670011240.66<% Comprometido
a la fecha>0.749377333<% de
Comprometido
anual>0.7493773333759.343759.34
120 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS17470684168414695.48419.444276.044695.48<% Ejecutado>0.686373337004695.48<% Comprometido
a la fecha>0.686373337<% de
Comprometido
anual>0.6863733372145.522145.52
131 ANUNCIOS Y AVISOS250015001500918.9621.88897.08918.96<% Ejecutado>0.6126400918.96<% Comprometido
a la fecha>0.61264<% de
Comprometido
anual>0.61264581.04581.04
132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD10000154001540015311.02015311.0215311.02<% Ejecutado>0.9942220780015311.02<% Comprometido
a la fecha>0.994222078<% de
Comprometido
anual>0.99422207888.9888.98
141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS1800024800248001856101856118561<% Ejecutado>0.74842741901018571<% Comprometido
a la fecha>0.748427419<% de
Comprometido
anual>0.74883064562296229
142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR3500070800708006930006930069300<% Ejecutado>0.9788135590069300<% Comprometido
a la fecha>0.978813559<% de
Comprometido
anual>0.97881355915001500
143 VIµTICOS A OTRAS PERSONAS10003163163160316316<% Ejecutado>100316<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS12000161001610011551.2714811403.2711551.27<% Ejecutado>0.7174701860011551.27<% Comprometido
a la fecha>0.717470186<% de
Comprometido
anual>0.7174701864548.734548.73
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR20000510005100038869.36038869.3638869.36<% Ejecutado>0.7621443140038869.36<% Comprometido
a la fecha>0.762144314<% de
Comprometido
anual>0.76214431412130.6412130.64
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS4500426042604254.504254.54254.5<% Ejecutado>0.99870892004254.5<% Comprometido
a la fecha>0.99870892<% de
Comprometido
anual>0.998708925.55.5
154 TRANSPORTE DE BIENES50007107105007493500<% Ejecutado>0.70422535200500<% Comprometido
a la fecha>0.704225352<% de
Comprometido
anual>0.704225352210210
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS1000185018501562.801562.81562.8<% Ejecutado>0.844756757001562.8<% Comprometido
a la fecha>0.844756757<% de
Comprometido
anual>0.844756757287.2287.2
164 GASTOS DE SEGUROS8500121491214911134.7156010574.7111134.71<% Ejecutado>0.916512470011134.71<% Comprometido
a la fecha>0.91651247<% de
Comprometido
anual>0.916512471014.291014.29
165 SERVICIOS COMERCIALES80917235691235691183671.213408.16170118.94183527.1<% Ejecutado>0.778676742037059.39220730.59<% Comprometido
a la fecha>0.779288136<% de
Comprometido
anual>0.93652532314960.4114960.41
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS139407776077760766076.521926.8363938.1965865.02<% Ejecutado>0.8486994730119.8466196.36<% Comprometido
a la fecha>0.851424743<% de
Comprometido
anual>0.85296893311410.6411410.64
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS23000519251920000<% Ejecutado>04732.404732.4<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.9114791995192459.6
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.60000155501555012380.912451.189705.0212156.2<% Ejecutado>0.7817491960012380.91<% Comprometido
a la fecha>0.7962<% de
Comprometido
anual>0.79623169.093169.09
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN90000195511955111526.631537.479989.1611526.63<% Ejecutado>0.5895672860011526.63<% Comprometido
a la fecha>0.589567286<% de
Comprometido
anual>0.5895672868024.378024.37
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES30000000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
192 SERVICIOS BµSICOS0462846284627.9804627.984627.98<% Ejecutado>0.999995678004627.98<% Comprometido
a la fecha>0.999995678<% de
Comprometido
anual>0.9999956780.020.02
194 INFORMACIàN Y PUBLICIDAD0222221.88021.8821.88<% Ejecutado>0.9945454550021.88<% Comprometido
a la fecha>0.994545455<% de
Comprometido
anual>0.9945454550.120.12
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES0190190189.60189.6189.6<% Ejecutado>0.99789473700189.6<% Comprometido
a la fecha>0.997894737<% de
Comprometido
anual>0.9978947370.40.4
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS0214121412135.4102019.852019.85<% Ejecutado>0.943414292002135.41<% Comprometido
a la fecha>0.997389071<% de
Comprometido
anual>0.9973890715.595.59
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIàN02002002000200200<% Ejecutado>100200<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS352070184389184389137725.575023.09131477.02136500.11<% Ejecutado>0.74028336808.06137733.63<% Comprometido
a la fecha>0.746929426<% de
Comprometido
anual>0.74697313846655.3746655.37
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO41070181701817013326.49458.112868.3913326.49<% Ejecutado>0.73343368208.0613334.55<% Comprometido
a la fecha>0.733433682<% de
Comprometido
anual>0.733877274835.454835.45
203 BEBIDAS7000574057404816.07750.554065.524816.07<% Ejecutado>0.839036585004816.07<% Comprometido
a la fecha>0.839036585<% de
Comprometido
anual>0.839036585923.93923.93
212 CALZADO1000200020001510.2401510.241510.24<% Ejecutado>0.75512001510.24<% Comprometido
a la fecha>0.75512<% de
Comprometido
anual>0.75512489.76489.76
214 PRENDAS DE VESTIR12000329003290032484.285.3532478.9332484.28<% Ejecutado>0.9873641340032484.28<% Comprometido
a la fecha>0.987364134<% de
Comprometido
anual>0.987364134415.72415.72
221 DISEL23000180001800013438.64854.412584.2413438.64<% Ejecutado>0.7465911110013438.64<% Comprometido
a la fecha>0.746591111<% de
Comprometido
anual>0.7465911114561.364561.36
223 GASOLINA27000534653462730.940.742690.162730.9<% Ejecutado>0.510830527002730.9<% Comprometido
a la fecha>0.510830527<% de
Comprometido
anual>0.5108305272615.12615.1
224 LUBRICANTES100010001000149.80111.28111.28<% Ejecutado>0.1112800149.8<% Comprometido
a la fecha>0.1498<% de
Comprometido
anual>0.1498850.2850.2
231 IMPRESOS24000367136711170.801170.81170.8<% Ejecutado>0.318932171001170.8<% Comprometido
a la fecha>0.318932171<% de
Comprometido
anual>0.3189321712500.22500.2
232 PAPELERÖA31000118061180610408.891014.369394.5310408.89<% Ejecutado>0.881661020010408.89<% Comprometido
a la fecha>0.88166102<% de
Comprometido
anual>0.881661021397.111397.11
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN3000150015001359.760431.76431.76<% Ejecutado>0.28784001359.76<% Comprometido
a la fecha>0.906506667<% de
Comprometido
anual>0.906506667140.24140.24
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS7000250025001354.5813.91340.681354.58<% Ejecutado>0.541832001354.58<% Comprometido
a la fecha>0.541832<% de
Comprometido
anual>0.5418321145.421145.42
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES2000889889888.060888.06888.06<% Ejecutado>0.99894263200888.06<% Comprometido
a la fecha>0.998942632<% de
Comprometido
anual>0.9989426320.940.94
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS0757536.25036.2536.25<% Ejecutado>0.4833333330036.25<% Comprometido
a la fecha>0.483333333<% de
Comprometido
anual>0.48333333338.7538.75
249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS1100022752275244.4235.16209.26244.42<% Ejecutado>0.10743736300244.42<% Comprometido
a la fecha>0.107437363<% de
Comprometido
anual>0.1074373632030.582030.58
254 MATERIAL DE FONTANERÖA022522523.53023.5323.53<% Ejecutado>0.1045777780023.53<% Comprometido
a la fecha>0.104577778<% de
Comprometido
anual>0.104577778201.47201.47
255 MATERIAL ELCTRICO9000220022001516.4534.231482.221516.45<% Ejecutado>0.689295455001516.45<% Comprometido
a la fecha>0.689295455<% de
Comprometido
anual>0.689295455683.55683.55
256 MATERIAL METµLICO5001001004.7604.764.76<% Ejecutado>0.0476004.76<% Comprometido
a la fecha>0.0476<% de
Comprometido
anual>0.047695.2495.24
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN3000900900100.780100.78100.78<% Ejecutado>0.11197777800100.78<% Comprometido
a la fecha>0.111977778<% de
Comprometido
anual>0.111977778799.22799.22
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS200010001000476.490476.49476.49<% Ejecutado>0.4764900476.49<% Comprometido
a la fecha>0.47649<% de
Comprometido
anual>0.47649523.51523.51
263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI2000151515151514.0501514.051514.05<% Ejecutado>0.999372937001514.05<% Comprometido
a la fecha>0.999372937<% de
Comprometido
anual>0.9993729370.950.95
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN7000700070003837.3203837.323837.32<% Ejecutado>0.548188571003837.32<% Comprometido
a la fecha>0.548188571<% de
Comprometido
anual>0.5481885713162.683162.68
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS28000150001500011378.96156.7911222.1711378.96<% Ejecutado>0.7585973330011378.96<% Comprometido
a la fecha>0.758597333<% de
Comprometido
anual>0.7585973333621.043621.04
271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR350015001500802.020802.02802.02<% Ejecutado>0.5346800802.02<% Comprometido
a la fecha>0.53468<% de
Comprometido
anual>0.53468697.98697.98
273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA10000700070006122.306122.36122.3<% Ejecutado>0.874614286006122.3<% Comprometido
a la fecha>0.874614286<% de
Comprometido
anual>0.874614286877.7877.7
274 éTILES Y MAT. MDICOS, DE LAB. Y FARMACEUTICOS0505018.53018.5318.53<% Ejecutado>0.37060018.53<% Comprometido
a la fecha>0.3706<% de
Comprometido
anual>0.370631.4731.47
275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA37000192001920016557.71852.771555316405.77<% Ejecutado>0.8544671880016557.71<% Comprometido
a la fecha>0.862380729<% de
Comprometido
anual>0.8623807292642.292642.29
279 OTROS éTILES Y MATERIALES35000988598852841.4602841.462841.46<% Ejecutado>0.287451694002841.46<% Comprometido
a la fecha>0.287451694<% de
Comprometido
anual>0.2874516947043.547043.54
280 REPUESTOS2500010000100005672.94806.744759.25565.94<% Ejecutado>0.556594005672.94<% Comprometido
a la fecha>0.567294<% de
Comprometido
anual>0.5672944327.064327.06
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS0991991990.50990.5990.5<% Ejecutado>0.99949545900990.5<% Comprometido
a la fecha>0.999495459<% de
Comprometido
anual>0.9994954590.50.5
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES0165416541653.5901653.591653.59<% Ejecutado>0.999752116001653.59<% Comprometido
a la fecha>0.999752116<% de
Comprometido
anual>0.9997521160.410.41
295 PRODUCTOS QUÖMICOS Y CONEXOS0221221220.330220.33220.33<% Ejecutado>0.99696832600220.33<% Comprometido
a la fecha>0.996968326<% de
Comprometido
anual>0.9969683260.670.67
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO0242423.53023.5323.53<% Ejecutado>0.9804166670023.53<% Comprometido
a la fecha>0.980416667<% de
Comprometido
anual>0.9804166670.470.47
298 éTILES Y MATERIALES DIVERSOS0525251.14051.1451.14<% Ejecutado>0.9834615380051.14<% Comprometido
a la fecha>0.983461538<% de
Comprometido
anual>0.9834615380.860.86
* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE196000452009452009168744.0481004.5486742.26167746.8<% Ejecutado>0.371113850203000371744.04<% Comprometido
a la fecha>0.373320089<% de
Comprometido
anual>0.82242619180264.9680264.96
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES1000207320731959.5801959.581959.58<% Ejecutado>0.945287024001959.58<% Comprometido
a la fecha>0.945287024<% de
Comprometido
anual>0.945287024113.42113.42
314 TERRESTRE70000106202106202106201.0881004.5425196.54106201.08<% Ejecutado>0.99999133700106201.08<% Comprometido
a la fecha>0.999991337<% de
Comprometido
anual>0.9999913370.920.92
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO7000481348134812.9104812.914812.91<% Ejecutado>0.999981301004812.91<% Comprometido
a la fecha>0.999981301<% de
Comprometido
anual>0.9999813010.090.09
350 MOBILIARIO150001939721939724712.2604712.264712.26<% Ejecutado>0.0242935060120000124712.26<% Comprometido
a la fecha>0.024293506<% de
Comprometido
anual>0.64293949669259.7469259.74
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS3000471547154650.7404650.744650.74<% Ejecutado>0.986371156004650.74<% Comprometido
a la fecha>0.986371156<% de
Comprometido
anual>0.98637115664.2664.26
380 EQUIPO DE COMPUTACIàN10000014023414023446407.47045410.2345410.23<% Ejecutado>0.323817548083000129407.47<% Comprometido
a la fecha>0.330928805<% de
Comprometido
anual>0.92279668310826.5310826.53
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES108500820258202572894.217351.862632.4169984.21<% Ejecutado>0.8532058520.0248073374.23<% Comprometido
a la fecha>0.888682841<% de
Comprometido
anual>0.8945349598650.798650.77
612 INDEMNIZACIONES LABORALES28000000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS80000815258152572394.217351.862132.4169484.21<% Ejecutado>0.852305550.0248072874.23<% Comprometido
a la fecha>0.888000123<% de
Comprometido
anual>0.8938881328650.798650.77
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES5005005005000500500<% Ejecutado>100500<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
693 BECAS DE ESTUDIOS0000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00