_id CTA Descripción Presupuesto ley Contención de gasto Créditos / Extraordinarios trasladados Presupuesto modificado Asignado Saldos de contratos por ejecutar Compromiso mensual Compromiso ejecutado Saldo a la fecha Saldo anual Saldo por asignar Pagado Por pagar a la fecha Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%) Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%) Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%) 1 1 PERSONAL FIJO (SUELDOS) 12067080 0 -672000 11395080 4355950 0 4083674.06 4257398.32 98551.68 7137681.68 7039130 3901855.37 181818.69 0.98 0.36 0.37 2 20 DIETAS 77000 0 0 77000 37000 0 11250.00 11250.00 25750.00 65750.00 40000 11250.00 0.00 0.30 0.15 0.15 3 30 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 474000 0 -10890 463110 186610 0 184350.00 185480.00 1130.00 277630.00 276500 176253.76 8096.24 0.99 0.40 0.40 4 40 SOBRETIEMPO 10000 0 0 10000 10000 0 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 50 XIII MES 1005590 0 0 1005590 335197 0 270431.86 270431.86 64765.14 735158.14 670393 270431.86 0.00 0.81 0.27 0.27 6 71 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 1780541 0 0 1780541 814814 0 479261.51 479261.51 335552.49 1301279.49 965727 479261.51 0.00 0.59 0.27 0.27 7 72 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 182223 0 0 182223 75835 0 48773.47 48773.47 27061.53 133449.53 106388 48773.47 0.00 0.64 0.27 0.27 8 73 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 182223 0 0 182223 71690 0 50968.58 50968.58 20721.42 131254.42 110533 50968.58 0.00 0.71 0.28 0.28 9 74 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMT. 36445 0 0 36445 15185 0 11351.14 11351.14 3833.86 25093.86 21260 9036.96 2314.18 0.75 0.31 0.31 10 82 INCENTIVOS 865000 0 0 865000 865000 0 772791.15 772791.15 92208.85 92208.85 0 570239.09 202552.06 0.89 0.89 0.89 11 91 SUELDOS 133325 0 -33325 100000 100000 0 27777.83 27777.83 72222.17 72222.17 0 27142.01 635.82 0.28 0.28 0.28 12 96 XIII MES 0 0 15000 15000 15000 0 1320.48 1320.48 13679.52 13679.52 0 1313.89 6.59 0.09 0.09 0.09 13 99 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 18325 18325 18325 0 3706.83 3706.83 14618.17 14618.17 0 3706.83 0.00 0.20 0.20 0.20 14 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 984682 0 -230200 754482 754482 0 690957.50 690957.50 63524.50 63524.50 0 295032.68 79740.58 0.92 0.92 0.92 15 103 DE EQUIPO DE OFICINA 29272 0 4500 33772 33772 0 4999.98 4999.98 28772.02 28772.02 0 4999.98 0.00 0.15 0.15 0.15 16 109 OTROS ALQUILERES 80500 0 0 80500 80500 0 32959.12 32959.12 47540.88 47540.88 0 16050.00 5564.00 0.41 0.41 0.41 17 113 CORREO 200 0 0 200 200 0 163.00 163.00 37.00 37.00 0 163.00 0.00 0.82 0.82 0.82 18 114 ENERGIA ELECTRICA 162321 0 0 162321 162321 0 85589.89 85589.89 76731.11 76731.11 0 62024.55 23565.34 0.53 0.53 0.53 19 115 TELECOMUNICACIONES 55065 0 0 55065 55065 0 19874.06 22304.97 32760.03 32760.03 0 12396.82 918.60 0.41 0.36 0.41 20 116 SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 281821 0 0 281821 281821 0 163755.02 163755.02 118065.98 118065.98 0 22437.90 18946.98 0.58 0.58 0.58 21 117 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 23500 0 0 23500 23500 0 14950.88 14950.88 8549.12 8549.12 0 9355.22 214.78 0.64 0.64 0.64 22 120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 8831 0 0 8831 8831 0 133.27 133.27 8697.73 8697.73 0 133.27 0.00 0.02 0.02 0.02 23 131 ANUNCIOS Y AVISOS 14000 0 -4000 10000 10000 0 751.14 751.14 9248.86 9248.86 0 0.00 0.00 0.08 0.08 0.08 24 132 PROMOCION Y PUBLICIDAD 48500 0 -25360 23140 23140 0 8015.73 8015.73 15124.27 15124.27 0 2326.54 770.40 0.35 0.35 0.35 25 141 VIÁTICOSS DENTRO DEL PAIS 161049 0 -29700 131349 131349 0 23376.00 23676.00 107673.00 107673.00 0 23376.00 0.00 0.18 0.18 0.18 26 142 VIATICOS EN EL EXTERIOR 589200 0 -46076 543124 543124 0 384150.00 384450.00 158674.00 158674.00 0 263250.00 120900.00 0.71 0.71 0.71 27 143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS 0 0 700 700 700 0 0.00 0.00 700.00 700.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 64350 0 0 64350 64350 0 6980.05 7011.10 57338.90 57338.90 0 6924.05 56.00 0.11 0.11 0.11 29 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 251400 0 0 251400 251400 0 80500.74 80500.74 170899.26 170899.26 0 49841.76 0.00 0.32 0.32 0.32 30 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 9200 0 0 9200 9200 0 0.00 0.00 9200.00 9200.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 161 ALMACENAJE 14000 0 0 14000 14000 0 13623.18 13623.18 376.82 376.82 0 5128.44 3875.53 0.97 0.97 0.97 32 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 5287 0 0 5287 5287 0 3071.42 3071.42 2215.58 2215.58 0 3071.42 0.00 0.58 0.58 0.58 33 163 GASTOS JUDICIALES 200000 0 0 200000 200000 0 17976.00 17976.00 182024.00 182024.00 0 0.00 8988.00 0.09 0.09 0.09 34 164 GASTOS DE SEGUROS 259423 0 -51536 207887 207887 0 85798.65 85798.65 122088.35 122088.35 0 0.00 0.00 0.41 0.41 0.41 35 165 SERVICIOS COMERCIALES 971128 0 577300 1548428 1548428 0 599389.72 601681.72 946746.28 946746.28 0 121379.78 54193.98 0.39 0.39 0.39 36 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC. 1243148 0 -357224 885924 885924 0 311825.45 311825.45 574098.55 574098.55 0 118486.57 37282.19 0.35 0.35 0.35 37 171 CONSULTORÍAS 248000 0 -7000 241000 241000 0 186662.75 186662.75 54337.25 54337.25 0 71913.10 0.00 0.77 0.77 0.77 38 172 SERVICIOS ESPECIALES 81100 0 0 81100 81100 0 0.00 0.00 81100.00 81100.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39 181 MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS 243461 0 251200 494661 494661 0 377656.22 377656.22 117004.78 117004.78 0 217529.40 14422.93 0.76 0.76 0.76 40 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 6000 0 0 6000 6000 0 2846.25 2846.25 3153.75 3153.75 0 684.02 0.00 0.47 0.47 0.47 41 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 85672 0 29000 114672 114672 0 11941.20 11941.20 102730.80 102730.80 0 0.00 0.00 0.10 0.10 0.10 42 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 598980 0 -360750 238230 238230 0 9849.86 9849.86 228380.14 228380.14 0 1006.30 5097.36 0.04 0.04 0.04 43 191 ALQUILERES 4255 0 990 5245 5245 0 5244.33 5244.33 0.67 0.67 0 5244.33 0.00 1.00 1.00 1.00 44 192 SERVICIOS BÁSICOS 904 0 54 958 958 0 53.50 53.50 904.50 904.50 0 53.50 0.00 0.06 0.06 0.06 45 193 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 133 0 0 133 133 0 0.00 0.00 133.00 133.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46 195 VIÁTICOS 84 0 0 84 84 0 12.00 12.00 72.00 72.00 0 12.00 0.00 0.14 0.14 0.14 47 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 1000 0 0 1000 1000 0 561.40 561.40 438.60 438.60 0 561.40 0.00 0.56 0.56 0.56 48 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 92624 0 -9887 82737 82737 0 81708.85 81708.85 1028.15 1028.15 0 64088.66 0.00 0.99 0.99 0.99 49 198 CONSULTORÍAS Y SERVICIOS ESPECIALES 0 0 7000 7000 7000 0 7000.00 7000.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 50 199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 0 0 96 96 96 0 95.23 95.23 0.77 0.77 0 95.23 0.00 0.99 0.99 0.99 51 201 ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO 45610 0 0 45610 45610 0 16293.68 16293.68 29316.32 29316.32 0 16276.68 17.00 0.36 0.36 0.36 52 203 BEBIDAS 5100 0 0 5100 5100 0 866.22 866.22 4233.78 4233.78 0 866.22 0.00 0.17 0.17 0.17 53 211 ACABADO TEXTIL 1100 0 800 1900 1900 0 571.20 571.20 1328.80 1328.80 0 14.80 0.00 0.30 0.30 0.30 54 212 CALZADO 1100 0 0 1100 1100 0 0.00 0.00 1100.00 1100.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55 214 PRENDAS DE VESTIR 63100 0 40000 103100 103100 0 417.30 417.30 102682.70 102682.70 0 417.30 0.00 0.00 0.00 0.00 56 221 DIESEL 5200 0 0 5200 5200 0 5199.96 5199.96 0.04 0.04 0 787.35 0.00 1.00 1.00 1.00 57 223 GASOLINA 9000 0 0 9000 9000 0 9000.00 9000.00 0.00 0.00 0 1641.60 0.00 1.00 1.00 1.00 58 224 LUBRICANTES 400 0 0 400 400 0 30.21 30.21 369.79 369.79 0 30.21 0.00 0.08 0.08 0.08 59 231 IMPRESOS 41450 0 -19640 21810 21810 0 2384.33 2384.33 19425.67 19425.67 0 1432.03 0.00 0.11 0.11 0.11 60 232 PAPELERIA 7550 0 0 7550 7550 0 1329.48 1329.48 6220.52 6220.52 0 1329.48 0.00 0.18 0.18 0.18 61 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 6400 0 -1500 4900 4900 0 1474.90 1474.90 3425.10 3425.10 0 1474.90 0.00 0.30 0.30 0.30 62 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 1500 0 0 1500 1500 0 530.21 530.21 969.79 969.79 0 530.21 0.00 0.35 0.35 0.35 63 249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 300 0 1000 1300 1300 0 428.46 428.46 871.54 871.54 0 428.46 0.00 0.33 0.33 0.33 64 254 MATERIAL DE FONTANERÍA 2800 0 0 2800 2800 0 290.01 290.01 2509.99 2509.99 0 130.45 0.00 0.10 0.10 0.10 65 255 MATERIAL ELECTRICO 4000 0 0 4000 4000 0 1086.74 1086.74 2913.26 2913.26 0 1086.74 0.00 0.27 0.27 0.27 66 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1500 0 0 1500 1500 0 105.42 105.42 1394.58 1394.58 0 105.42 0.00 0.07 0.07 0.07 67 261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS OFICIALES 0 0 2000 2000 2000 0 1938.39 1938.39 61.61 61.61 0 0.00 718.59 0.97 0.97 0.97 68 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1500 0 0 1500 1500 0 331.15 331.15 1168.85 1168.85 0 331.15 0.00 0.22 0.22 0.22 69 263 MATERIAL Y ARTIC DE SEGURIDAD PUBLICA E INTL. 1000 0 0 1000 1000 0 289.59 289.59 710.41 710.41 0 289.59 0.00 0.29 0.29 0.29 70 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION 6465 0 9598 16063 16063 0 12604.44 12604.44 3458.56 3458.56 0 12604.44 0.00 0.78 0.78 0.78 71 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 10700 0 0 10700 10700 0 5431.30 5431.30 5268.70 5268.70 0 1424.15 395.90 0.51 0.51 0.51 72 271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 9100 0 0 9100 9100 0 818.11 818.11 8281.89 8281.89 0 818.11 0.00 0.09 0.09 0.09 73 272 UTILIES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 500 0 0 500 500 0 0.00 0.00 500.00 500.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74 273 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 21000 0 0 21000 21000 0 12980.40 12980.40 8019.60 8019.60 0 12980.40 0.00 0.62 0.62 0.62 75 274 UTILES, MAT. MED, DE LABORAT. Y FARMACEÚTICO 2500 0 0 2500 2500 0 0.00 0.00 2500.00 2500.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76 275 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 12730 0 -500 12230 12230 0 3171.89 3444.74 8785.26 8785.26 0 2095.45 1076.37 0.28 0.26 0.28 77 279 OTROS UTILES Y MATERIALES 2900 0 0 2900 2900 0 108.63 108.63 2791.37 2791.37 0 108.63 0.00 0.04 0.04 0.04 78 280 REPUESTOS 7000 0 0 7000 7000 0 331.00 331.00 6669.00 6669.00 0 331.00 0.00 0.05 0.05 0.05 79 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1000 0 973 1973 1973 0 1891.13 1891.13 81.87 81.87 0 1891.13 0.00 0.96 0.96 0.96 80 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 0 5912 5912 5912 0 5911.80 5911.80 0.20 0.20 0 553.91 0.00 1.00 1.00 1.00 81 611 DONATIVOS A PERSONAS 0 0 4000 4000 4000 0 2500.00 2500.00 1500.00 1500.00 0 2500.00 0.00 0.63 0.63 0.63 82 612 INDEMNIZACIONES LABORALES 95000 0 277890 372890 372890 0 0.00 0.00 372890.00 372890.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83 613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES 50000 0 -45000 5000 5000 0 0.00 0.00 5000.00 5000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84 614 BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD 50000 0 132000 182000 182000 0 55657.76 55657.76 126342.24 126342.24 0 55657.76 0.00 0.31 0.31 0.31 85 615 PRIMA DE ANTIGUEDAD 0 0 188000 188000 188000 0 57325.78 57325.78 130674.22 130674.22 0 57325.78 0.00 0.30 0.30 0.30 86 623 BECAS DE POST-GRADOS 12000 0 -700 11300 11300 0 1845.25 1845.25 9454.75 9454.75 0 1845.25 0.00 0.16 0.16 0.16 87 624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS 498000 0 -13000 485000 485000 0 84453.82 85053.82 399946.18 399946.18 0 62550.32 0.00 0.18 0.17 0.18 88 639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO 12400 0 5000 17400 17400 0 8500.00 8500.00 8900.00 8900.00 0 0.00 0.00 0.49 0.49 0.49 89 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 60500 0 0 60500 60500 0 53900.00 53900.00 6600.00 6600.00 0 53900.00 0.00 0.89 0.89 0.89 90 314 TERRESTRE 0 0 90000 90000 90000 0 0.00 0.00 90000.00 90000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 0 8049 8049 8049 0 1070.00 1070.00 6979.00 6979.00 0 0.00 0.00 0.13 0.13 0.13 92 350 MOBILIARIO 0 0 81000 81000 81000 0 65995.60 65995.60 15004.40 15004.40 0 42907.18 3592.50 0.81 0.81 0.81 93 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 0 0 53000 53000 53000 0 20219.72 20219.72 32780.28 32780.28 0 12995.03 8000.00 0.38 0.38 0.38 94 380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 0 0 114901 114901 114901 0 83147.14 83147.14 31753.86 31753.86 0 82848.34 0.00 0.72 0.72 0.72