(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)=(e+f)<% Ejecutado>(h)=(g/c*100)(i)(j)(k)=(d+i+j)<% Comprometido
a la fecha>(l)=(d/c*100)<% de
Comprometido
anual>(m)=(k/b*100)(n)=(c-d)(¤)=(b-k)
*** TOTAL3910321391032115620151294772.19176701.7854573.721031275.42<% Ejecutado>0.660221201207686.88105232.921607691.99<% Comprometido
a la fecha>0.828911496<% de
Comprometido
anual>0.411140669162009.892302629.01
** 0 FUNCIONAMIENTO3910321391032115620151294772.19176701.7854573.721031275.42<% Ejecutado>0.660221201207686.88105232.921607691.99<% Comprometido
a la fecha>0.828911496<% de
Comprometido
anual>0.411140669162009.892302629.01
* 0 SERVICIOS PERSONALES26849362662086906670760656.26108261.69652394.57760656.26<% Ejecutado>0.8389560260-21225.4739430.86<% Comprometido
a la fecha>0.838956026<% de
Comprometido
anual>0.277763701167239.141922655.14
001 PERSONAL FIJO18343201852375629495555742.4873087.5482654.98555742.48<% Ejecutado>0.8828385930-22757.5532984.98<% Comprometido
a la fecha>0.882838593<% de
Comprometido
anual>0.28773060596510.021319390.02
002 PERSONAL TRANSITORIO0244524450000<% Ejecutado>0000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>024452445
003 PERSONAL CONTINGENTE54000000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
030 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS138000138000460004600057504025046000<% Ejecutado>10046000<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>0.333333333092000
040 SOBRETIEMPOS016951695770.85241.67529.18770.85<% Ejecutado>0.4547787610923.821694.67<% Comprometido
a la fecha>0.454778761<% de
Comprometido
anual>0.999805310.330.33
050 XIII MES1573601596665478848579.67048579.6748579.67<% Ejecutado>0.8866844930048579.67<% Comprometido
a la fecha>0.886684493<% de
Comprometido
anual>0.3042580766208.33111086.33
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL2651412693359258484335.0420931.0363404.0184335.04<% Ejecutado>0.9109029640084335.04<% Comprometido
a la fecha>0.910902964<% de
Comprometido
anual>0.3131232118248.96184999.96
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO283252882299518804.322197.526606.88804.32<% Ejecutado>0.88476736008804.32<% Comprometido
a la fecha>0.88476736<% de
Comprometido
anual>0.3054722091146.6820017.68
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL2832530072112019494.322370.027124.39494.32<% Ejecutado>0.847631461009494.32<% Comprometido
a la fecha>0.847631461<% de
Comprometido
anual>0.3157196061706.6820577.68
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO5665576119961753.7438.191315.511753.7<% Ejecutado>0.878607214001753.7<% Comprometido
a la fecha>0.878607214<% de
Comprometido
anual>0.304408957242.34007.3
091 SUELDOS112800112210340922581.672181.674002581.67<% Ejecutado>0.075726563002581.67<% Comprometido
a la fecha>0.075726563<% de
Comprometido
anual>0.02300748631510.33109628.33
094 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO250002500085000000<% Ejecutado>0000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0850025000
095 SOBRETIEMPO6000610026001061.88228.53833.351061.88<% Ejecutado>0.4084153850608.281670.16<% Comprometido
a la fecha>0.408415385<% de
Comprometido
anual>0.273796721929.844429.84
096 XIII MES500054652965874.87416.66458.21874.87<% Ejecutado>0.29506576700874.87<% Comprometido
a la fecha>0.295065767<% de
Comprometido
anual>0.1600860022090.134590.13
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL25000251408358657.46418.9238.56657.46<% Ejecutado>0.07866235900657.46<% Comprometido
a la fecha>0.078662359<% de
Comprometido
anual>0.0261519497700.5424482.54
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES845595899009480065409394.3447840.02178639.91226479.93<% Ejecutado>0.471769302207686.8875694.6692775.82<% Comprometido
a la fecha>0.852789393<% de
Comprometido
anual>0.770599427-5023.94206233.18
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES30500030500010166884913.84063685.3863685.38<% Ejecutado>0.626405359169827.6816753.62271495.14<% Comprometido
a la fecha>0.835207145<% de
Comprometido
anual>0.8901480.5433504.86
102 DE EQUIPO ELECTRàNICO10000666800000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>006668
103 DE EQUIPO DE OFICINA9000300000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>003000
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE2500125000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>001250
109 OTROS ALQUILERES35000484892932326315.5855.6412544.6812600.32<% Ejecutado>0.42970773807821.3534136.93<% Comprometido
a la fecha>0.897438188<% de
Comprometido
anual>0.7040139-4813.9314352.07
112 ASEO40040040036060060<% Ejecutado>0.15040400<% Comprometido
a la fecha>0.9<% de
Comprometido
anual>100
114 ENERGÖA ELCTRICA66000660002200012473.938889.23584.7312473.93<% Ejecutado>0.56699681809526.0722000<% Comprometido
a la fecha>0.566996818<% de
Comprometido
anual>0.333333333044000
115 TELECOMUNICACIONES10001000500103.038.5917.1825.77<% Ejecutado>0.051540396.97500<% Comprometido
a la fecha>0.20606<% de
Comprometido
anual>0.50500
116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS70642706423532133962.883629.8810023.4813653.36<% Ejecutado>0.38655077701357.5235320.4<% Comprometido
a la fecha>0.96154922<% de
Comprometido
anual>0.4999915060.635321.6
117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR1500015000150008207.64446.59893.181339.77<% Ejecutado>0.08931806592.9214800.56<% Comprometido
a la fecha>0.547176<% de
Comprometido
anual>0.986704199.44199.44
120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS13500111581533377.030197.95197.95<% Ejecutado>0.12912589701351.31728.33<% Comprometido
a la fecha>0.245942596<% de
Comprometido
anual>0.154896039-195.339429.67
131 ANUNCIOS Y AVISOS0700700306.320306.32306.32<% Ejecutado>0.43760393.68700<% Comprometido
a la fecha>0.4376<% de
Comprometido
anual>100
132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD0760760467.060467.06467.06<% Ejecutado>0.6145526320292.94760<% Comprometido
a la fecha>0.614552632<% de
Comprometido
anual>100
141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS11500436943693980398398<% Ejecutado>0.091096361039714369<% Comprometido
a la fecha>0.091096361<% de
Comprometido
anual>100
142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR2721933619336193360060002760033600<% Ejecutado>0.99943484301933619<% Comprometido
a la fecha>0.999434843<% de
Comprometido
anual>100
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS127501263074662303.06652238.062303.06<% Ejecutado>0.30847307805521.947825<% Comprometido
a la fecha>0.308473078<% de
Comprometido
anual>0.619556611-3594805
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR13500190991909916322.586007722.516322.5<% Ejecutado>0.85462589702744.519067<% Comprometido
a la fecha>0.854625897<% de
Comprometido
anual>0.998324523232
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS5500550000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>005500
154 TRANSPORTE DE BIENES2100192552554.5054.554.5<% Ejecutado>0.1038095240467521.5<% Comprometido
a la fecha>0.103809524<% de
Comprometido
anual>0.2709090913.51403.5
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS1000100050027018090270<% Ejecutado>0.540230500<% Comprometido
a la fecha>0.54<% de
Comprometido
anual>0.50500
163 GASTOS JUDICIALES0490049004900000<% Ejecutado>0004900<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
164 GASTOS DE SEGUROS153001690016001372011691169<% Ejecutado>0.73062502281600<% Comprometido
a la fecha>0.8575<% de
Comprometido
anual>0.094674556015300
165 SERVICIOS COMERCIALES658202731270102787.12176.69678.45855.14<% Ejecutado>0.12198858804345.337132.45<% Comprometido
a la fecha>0.397592011<% de
Comprometido
anual>0.261147115-122.4520179.55
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS82732853868538676172.283057.149487.7412544.88<% Ejecutado>0.14691963609178.0485350.32<% Comprometido
a la fecha>0.892093317<% de
Comprometido
anual>0.99958213335.6835.68
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS575921235058510985024.0916467.9919864.736332.69<% Ejecutado>0.4268959837859.284.9122968.19<% Comprometido
a la fecha>0.999002338<% de
Comprometido
anual>0.9956535360.01536.81
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.150001500062503180.74203.32308.262511.56<% Ejecutado>0.401849602879.266060<% Comprometido
a la fecha>0.5089184<% de
Comprometido
anual>0.4041908940
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN15401540770214000<% Ejecutado>00556770<% Comprometido
a la fecha>0.277922078<% de
Comprometido
anual>0.50770
191 ALQUILERES0000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
192 SERVICIOS BµSICOS6000113401134010420.46010420.4610420.46<% Ejecutado>0.9189118170919.5411340<% Comprometido
a la fecha>0.918911817<% de
Comprometido
anual>19.09495E-130
195 VIµTICOS0000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES04424424350435435<% Ejecutado>0.98416289602437<% Comprometido
a la fecha>0.984162896<% de
Comprometido
anual>0.98868778355
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS0447544754453.2804453.284453.28<% Ejecutado>0.995146369021.724475<% Comprometido
a la fecha>0.995146369<% de
Comprometido
anual>12.55795E-130
* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS1829101357216783342373.652838.5919551.8722390.46<% Ejecutado>0.330082113025648.0868021.73<% Comprometido
a la fecha>0.624676043<% de
Comprometido
anual>0.501187952-188.7367699.27
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO10400990037002089.871841905.872089.87<% Ejecutado>0.5648297301436.93526.77<% Comprometido
a la fecha>0.56482973<% de
Comprometido
anual>0.356239394173.236373.23
203 BEBIDAS4500450015001023.01630393.011023.01<% Ejecutado>0.6820066670462.311485.32<% Comprometido
a la fecha>0.682006667<% de
Comprometido
anual>0.33007111114.683014.68
211 ACABADO TEXTIL0940940896.530896.53896.53<% Ejecutado>0.953755319043.47940<% Comprometido
a la fecha>0.953755319<% de
Comprometido
anual>100
212 CALZADO90011711171431.530431.53431.53<% Ejecutado>0.3685140910613.261044.79<% Comprometido
a la fecha>0.368514091<% de
Comprometido
anual>0.892220325126.21126.21
214 PRENDAS DE VESTIR300482048201536.120521.09521.09<% Ejecutado>0.10810995903283.884820<% Comprometido
a la fecha>0.318697095<% de
Comprometido
anual>100
221 DISEL330001560015600156001169.631084.792254.42<% Ejecutado>0.1445141030015600<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
223 GASOLINA24000480048004800189.15307.87497.02<% Ejecutado>0.103545833004800<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
224 LUBRICANTES400033346660000<% Ejecutado>00666666<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.19976004802668
231 IMPRESOS160016001600758.470594.47594.47<% Ejecutado>0.371543750841.531600<% Comprometido
a la fecha>0.47404375<% de
Comprometido
anual>100
232 PAPELERÖA900071752675613.70453.2453.2<% Ejecutado>0.16942056102217.152830.85<% Comprometido
a la fecha>0.229420561<% de
Comprometido
anual>0.394543554-155.854344.15
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN110011005500000<% Ejecutado>00550550<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.50550
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS496049202440433.230433.23433.23<% Ejecutado>0.17755327901999.292432.52<% Comprometido
a la fecha>0.177553279<% de
Comprometido
anual>0.4944146347.482487.48
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES300035001500458.410458.41458.41<% Ejecutado>0.3056066670742.941201.35<% Comprometido
a la fecha>0.305606667<% de
Comprometido
anual>0.343242857298.652298.65
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS2002002000000<% Ejecutado>00200200<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS30002900900242.280242.28242.28<% Ejecutado>0.26920619.23861.51<% Comprometido
a la fecha>0.2692<% de
Comprometido
anual>0.29707241438.492038.49
254 MATERIAL DE FONTANERÖA100010003320000<% Ejecutado>00308.47308.47<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.3084723.53691.53
255 MATERIAL ELCTRICO3000275075059.26059.2659.26<% Ejecutado>0.0790133330675734.26<% Comprometido
a la fecha>0.079013333<% de
Comprometido
anual>0.26700363615.742015.74
256 MATERIAL METµLICO1000100033230.66030.6630.66<% Ejecutado>0.0923493980294.98325.64<% Comprometido
a la fecha>0.092349398<% de
Comprometido
anual>0.325646.36674.36
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN1600160053242.87042.8742.87<% Ejecutado>0.0805827070441.94484.81<% Comprometido
a la fecha>0.080582707<% de
Comprometido
anual>0.3030062547.191115.19
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS1600160053240.21040.2140.21<% Ejecutado>0.0755827070451.74491.95<% Comprometido
a la fecha>0.075582707<% de
Comprometido
anual>0.3074687540.051108.05
263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI75075000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>00750
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN7500750025001536.2601236.661236.66<% Ejecutado>0.49466401811.43347.66<% Comprometido
a la fecha>0.614504<% de
Comprometido
anual>0.446354667-847.664152.34
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS10000100003332678.76404.73274.03678.76<% Ejecutado>0.20370948402594.433273.19<% Comprometido
a la fecha>0.203709484<% de
Comprometido
anual>0.32731958.816726.81
271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR200020006640000<% Ejecutado>00653.17653.17<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.32658510.831346.83
273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA1200097001700554.790554.79554.79<% Ejecutado>0.32634705901145.231700.02<% Comprometido
a la fecha>0.326347059<% de
Comprometido
anual>0.175259794-0.027999.98
275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA20000817048383801.91261.082845.333106.41<% Ejecutado>0.64208557301094.074895.98<% Comprometido
a la fecha>0.785843324<% de
Comprometido
anual>0.599263158-57.983274.02
279 OTROS éTILES Y MATERIALES94007748148457.02057.0257.02<% Ejecutado>0.03842318101416.731473.75<% Comprometido
a la fecha>0.038423181<% de
Comprometido
anual>0.19021037710.256274.25
280 REPUESTOS115001279051224066.8704066.874066.87<% Ejecutado>0.7940003901055.135122<% Comprometido
a la fecha>0.79400039<% de
Comprometido
anual>0.40046911607668
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS0984984956.020956.02956.02<% Ejecutado>0.971565041027.98984<% Comprometido
a la fecha>0.971565041<% de
Comprometido
anual>100
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1600113011301128.7201128.721128.72<% Ejecutado>0.998867257001128.72<% Comprometido
a la fecha>0.998867257<% de
Comprometido
anual>0.9988672571.281.28
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO0225225224.270224.27224.27<% Ejecutado>0.99675555600.73225<% Comprometido
a la fecha>0.996755556<% de
Comprometido
anual>1-1.02141E-140
297 PRODUCTOS VARIOS0294294293.650293.65293.65<% Ejecutado>0.99880952400.35294<% Comprometido
a la fecha>0.998809524<% de
Comprometido
anual>12.27596E-140
298 éTILES Y MATERIALES DIVERSOS0202019.23019.2319.23<% Ejecutado>0.961500.7720<% Comprometido
a la fecha>0.9615<% de
Comprometido
anual>100
* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE749501003037520367924.3612454.83437.3715892.17<% Ejecutado>0.21132361707295.6475220<% Comprometido
a la fecha>0.903213436<% de
Comprometido
anual>0.749927719-1725083
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES1500561046103905.53905.503905.5<% Ejecutado>0.8471800430704.54610<% Comprometido
a la fecha>0.847180043<% de
Comprometido
anual>0.82174688101000
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO250021008500000<% Ejecutado>00850850<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.40476190501250
350 MOBILIARIO DE OFICINA437002689350430000<% Ejecutado>0050435043<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.187520916021850
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS2000400030002368.4402368.442368.44<% Ejecutado>0.789480648.563017<% Comprometido
a la fecha>0.78948<% de
Comprometido
anual>0.75425-17983
380 EQUIPO DE COMPUTACIàN25250617006170061650.428549.31068.939618.23<% Ejecutado>0.155887034049.5861700<% Comprometido
a la fecha>0.999196434<% de
Comprometido
anual>11.74794E-120
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES1219301132023224414423.585306.65505856.6<% Ejecutado>0.18163379201782032243.58<% Comprometido
a la fecha>0.447326014<% de
Comprometido
anual>0.2848322470.4280958.42
614 BONIFICACIàN POR ANTIGUEDAD6500059772164363306.63306.603306.6<% Ejecutado>0.20118033601312916435.6<% Comprometido
a la fecha>0.201180336<% de
Comprometido
anual>0.2749715590.443336.4
624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS56430529301530810616.982000502050<% Ejecutado>0.1339169060469115307.98<% Comprometido
a la fecha>0.693557617<% de
Comprometido
anual>0.2892117890.0237622.02
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES5005005005000500500<% Ejecutado>100500<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100