_id cta descripcion presupuestoLey contencionDelGasto creditosOExtraordTraslad presupuestoModificado asignado saldoContratosEjecutar compromisoMensual compromisoEjecutado saldoAFecha saldoAnual saldoAsignar pagado porPagarAFecha 1 1 Personal Fijo 77723896 0 -4408380 73315516 53866087 0.00 5953904.49 46535327.93 7330759.07 26780188.07 19449429 46535327.93 0.00 2 2 Personal Transitorio 9756287 0 173155 9929442 8299515 0.00 707832.23 6030730.39 2268784.61 3898711.61 1629927 6030730.39 0.00 3 3 Personal Contingente 999099 0 1454279 2453378 2453378 0.00 297202.18 1106059.64 1347318.36 1347318.36 0 1106059.64 0.00 4 13 Por Jefatura 54000 0 0 54000 40500 0.00 4164.02 32164.02 8335.98 21835.98 13500 32164.02 0.00 5 30 Gastos de Representaci¢n Fijos 649800 0 0 649800 487350 0.00 42800.00 342000.00 145350.00 307800.00 162450 342000.00 0.00 6 40 Sobretiempo 171440 0 19013 190453 168166 0.00 960.00 13224.53 154941.47 177228.47 22287 13224.53 0.00 7 50 XIII Mes 2616408 0 174803 2791211 1970213 0.00 789820.75 1641954.81 328258.19 1149256.19 820998 1641869.25 85.56 8 71 Cuota Patronal de Seguro Social 11210628 0 378090 11588718 9077594 0.00 943246.48 6798799.81 2278794.19 4789918.19 2511124 5940281.53 858518.28 9 72 Cuota Patronal de Seguro Educativo 1328543 0 44486 1373029 1063374 0.00 104460.96 805762.85 257611.15 567266.15 309655 701282.41 104480.44 10 73 Cuota Patronal de Riesgo Profesional 1328543 0 44486 1373029 1061254 0.00 105102.96 810892.85 250361.15 562136.15 311775 705770.41 105122.44 11 74 Cuota Patronal Fondo Complementario 265713 0 8901 274614 212348 0.00 16590.44 131701.30 80646.70 142912.70 62266 115110.86 16590.44 12 81 Gratificaci¢n o Aguinaldo 900000 0 515072 1415072 1415072 0.00 0.00 304321.62 1110750.38 1110750.38 0 304321.62 0.00 13 91 Sueldos 0 0 221568 221568 221568 0.00 7416.52 175511.43 46056.57 46056.57 0 175511.43 0.00 14 94 Gasto de Representaci¢n Fijo 0 0 13932 13932 13932 0.00 0.00 13931.13 0.87 0.87 0 13931.13 0.00 15 95 Sobretiempo 0 0 9649 9649 9649 0.00 0.00 7596.83 2052.17 2052.17 0 7589.63 7.20 16 99 Contribuciones a la Seguridad Social 0 0 39970 39970 39970 0.00 1131.02 29873.99 10096.01 10096.01 0 28714.59 1159.40 17 101 De Edificios y Locales 2319143 0 -86256 2232887 2164067 66105.09 0.00 1857825.80 306241.20 375061.20 68820 880389.16 977436.64 18 102 De Equipo Electr¢nico 1484210 0 84619 1568829 1461484 357811.43 19749.70 1210713.38 250770.62 358115.62 107345 622415.87 588297.51 19 103 De Equipo de Oficina 200 0 0 200 200 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0 0.00 0.00 20 105 De Equipo de Transporte 115000 0 4959 119959 116709 0.00 22744.77 27862.58 88846.42 92096.42 3250 3318.21 24544.37 21 109 Otros Alquileres 25200 0 9351 34551 34551 0.00 209.72 13882.35 20668.65 20668.65 0 6457.45 7424.90 22 111 Agua 46884 0 0 46884 40790 0.00 1984.90 17256.02 23533.98 29627.98 6094 13043.30 4212.72 23 112 Aseo 43536 0 -22 43514 38404 0.00 3014.77 25401.66 13002.34 18112.34 5110 23420.46 1981.20 24 113 Correo 5088 0 0 5088 5088 0.00 238.00 1800.70 3287.30 3287.30 0 1800.70 0.00 25 114 Energ¡a El‚ctrica 1001136 0 -2596 998540 868392 0.00 102692.55 545661.45 322730.55 452878.55 130148 496366.17 49295.28 26 115 Telecomunicaciones 163296 0 2320 165616 152432 0.00 128.40 23058.50 129373.50 142557.50 13184 13985.90 9072.60 27 116 Servicios de Transmisi¢n de Datos 868950 0 0 868950 822150 0.00 0.00 546879.41 275270.59 322070.59 46800 164468.24 382411.17 28 117 Servicio de Telefon¡a Celular 54313 0 0 54313 54313 0.00 0.00 54312.69 0.31 0.31 0 22630.29 31682.40 29 120 Impresi¢n, Encuadernaci¢n y Otros 8370 0 -390 7980 7980 0.00 0.00 0.00 7980.00 7980.00 0 0.00 0.00 30 131 Anuncios y Avisos 50 0 36 86 86 0.00 0.00 32.64 53.36 53.36 0 32.64 0.00 31 132 Promoci¢n y Publicidad 3376410 0 -65696 3310714 3241362 0.00 59124.58 1336844.38 1904517.62 1973869.62 69352 27944.47 1308899.91 32 141 Dentro del Pa¡s 3332248 0 19491 3351739 2984203 0.00 57746.00 446832.00 2537371.00 2904907.00 367536 261368.00 185464.00 33 142 En el Exterior 223010 0 0 223010 196826 0.00 450.00 6150.00 190676.00 216860.00 26184 5700.00 450.00 34 143 A Otras Personas 550266 0 22425 572691 508757 0.00 0.00 4421.00 504336.00 568270.00 63934 477.00 3944.00 35 151 Dentro del Pa¡s 679828 0 277725 957553 940096 0.00 56235.83 452444.49 487651.51 505108.51 17457 255967.27 196477.22 36 152 De o para el Exterior 37470 0 2657 40127 36347 0.00 390.02 5823.63 30523.37 34303.37 3780 5433.61 390.02 37 153 De Otras Personas 1111321 0 12016 1123337 980254 0.00 -2312.00 28151.55 952102.45 1095185.45 143083 7407.55 20744.00 38 154 Transporte de Bienes 41049 0 -12100 28949 28949 0.00 699.80 12753.30 16195.70 16195.70 0 6428.05 6325.25 39 162 Comisiones y Gastos Bancarios 200 0 164 364 364 0.00 0.00 0.00 364.00 364.00 0 0.00 787.50 40 163 Gastos Judiciales 0 0 48150 48150 48150 0.00 0.00 48150.00 0.00 0.00 0 47362.50 150.00 41 164 Gastos de Seguros 277372 0 32378 309750 291817 0.00 38.81 616.63 291200.37 309133.37 17933 466.63 187765.79 42 165 Servicios Comerciales 845160 0 29456 874616 765531 0.00 4432.79 291725.46 473805.54 582890.54 109085 103959.67 105979.65 43 169 Otros Servicios Comerciales y Financieros 113163 0 233146 346309 344749 0.00 42054.69 220702.52 124046.48 125606.48 1560 114722.87 0.00 44 171 Consultor¡as 722300 0 -132015 590285 590285 0.00 0.00 0.00 590285.00 590285.00 0 0.00 0.00 45 172 Servicios Especiales 36000 0 0 36000 36000 0.00 0.00 36000.00 0.00 0.00 0 21000.00 15000.00 46 181 De Edificios 50500 0 0 50500 45105 0.00 0.00 25064.52 20040.48 25435.48 5395 12532.26 12532.26 47 182 De Maquinarias y Otros Equipos 257856 0 0 257856 244895 0.00 32021.90 140561.21 104333.79 117294.79 12961 43261.74 97299.47 48 183 De Mobiliario y Equipo Oficina 1600 0 0 1600 1600 0.00 0.00 0.00 1600.00 1600.00 0 0.00 0.00 49 185 De Equipo de Computaci¢n 467899 0 0 467899 452299 0.00 6848.00 310854.72 141444.28 157044.28 15600 76328.33 234526.39 50 189 Otros Mantenimiento y Reparaciones 734198 0 256 734454 702326 0.00 2577.96 383274.99 319051.01 351179.01 32128 207888.15 175386.84 51 192 Servicios B sicos 0 0 2632 2632 2632 0.00 0.00 2630.65 1.35 1.35 0 2630.65 0.00 52 195 Vi ticos 0 0 456 456 456 0.00 0.00 272.00 184.00 184.00 0 266.00 6.00 53 196 Transporte de Personas y Bienes 0 0 372 372 372 0.00 0.00 314.00 58.00 58.00 0 309.00 5.00 54 201 Alimento para Consumo Humano 859022 0 245126 1104148 1023168 0.00 65295.54 296752.86 726415.14 807395.14 80980 215254.03 81498.83 55 203 Bebidas 97816 0 28305 126121 113862 0.00 3848.38 21825.45 92036.55 104295.55 12259 19551.87 2273.58 56 211 Acabado Textil 6320 0 2083 8403 8403 0.00 351.48 1222.11 7180.89 7180.89 0 390.93 831.18 57 212 Calzado 700 0 17525 18225 18225 0.00 644.23 7736.77 10488.23 10488.23 0 3122.99 4613.78 58 213 Hilados y Telas 650 0 919 1569 1569 0.00 0.00 1219.44 349.56 349.56 0 52.74 1166.70 59 214 Prendas de Vestir 328078 0 43548 371626 329662 0.00 9488.77 36066.07 293595.93 335559.93 41964 12840.26 23225.81 60 219 Otros Textiles y Vestuarios 5664 0 0 5664 5664 0.00 0.00 0.00 5664.00 5664.00 0 0.00 0.00 61 221 Di‚sel 628420 0 55846 684266 602571 0.00 37333.63 177210.49 425360.51 507055.51 81695 156155.13 21055.36 62 222 Gas 50 0 0 50 50 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0 0.00 0.00 63 223 Gasolina 363688 0 64676 428364 381083 0.00 19886.73 74200.86 306882.14 354163.14 47281 62480.08 11720.78 64 224 Lubricantes 34643 0 0 34643 31843 0.00 141.01 4052.26 27790.74 30590.74 2800 2906.73 1145.53 65 229 Otros Combustibles 30500 0 0 30500 26600 0.00 0.00 0.00 26600.00 30500.00 3900 0.00 0.00 66 231 Impresos 62298 0 5249 67547 62191 0.00 2410.07 14402.38 47788.62 53144.62 5356 6401.91 8000.47 67 232 Papeler¡a 292655 0 74432 367087 337728 0.00 31842.82 113296.40 224431.60 253790.60 29359 77568.53 35727.87 68 239 Otros Productos de Papel y Cart¢n 129528 0 -34015 95513 90313 0.00 94.59 19900.89 70412.11 75612.11 5200 4964.19 14936.70 69 243 Pinturas, Colorantes y Tintes 11186 0 14772 25958 25958 0.00 769.06 9190.25 16767.75 16767.75 0 4747.33 4442.92 70 244 Productos Medicinales y Farmac‚uticos 5500 0 0 5500 5500 0.00 0.00 777.68 4722.32 4722.32 0 777.68 0.00 71 249 Otros Productos Qu¡micos 505340 0 -85185 420155 410595 0.00 1969.71 25484.80 385110.20 394670.20 9560 16846.15 8638.65 72 252 Cemento 200 0 568 768 768 0.00 83.30 266.13 501.87 501.87 0 189.52 76.61 73 253 Madera 3325 0 -8 3317 3317 0.00 55.53 2378.59 938.41 938.41 0 2242.81 135.78 74 254 Material de Fontaner¡a 10600 0 4144 14744 14744 0.00 4455.30 8616.37 6127.63 6127.63 0 4100.71 4515.66 75 255 Material El‚ctrico 66900 0 -14628 52272 44953 0.00 1204.16 12335.69 32617.31 39936.31 7319 11333.60 1002.09 76 256 Material Met lico 10511 0 -1391 9120 9120 0.00 617.90 5202.41 3917.59 3917.59 0 5021.97 180.44 77 257 Piedra y Arena 500 0 318 818 818 0.00 67.36 291.20 526.80 526.80 0 233.42 57.78 78 259 Otros Materiales de Construcci¢n 34446 0 -268 34178 31097 0.00 2665.51 8879.20 22217.80 25298.80 3081 6299.47 2579.73 79 261 Art¡culos o Productos para Eventos Oficiales 2500 0 424 2924 2924 0.00 423.12 675.16 2248.84 2248.84 0 461.16 214.00 80 262 Herramientas e Instrumentos 47733 0 -2060 45673 42332 0.00 532.59 8033.23 34298.77 37639.77 3341 6727.73 1305.50 81 263 Material y Art¡culos de Seguridad P£blica 115362 0 -21726 93636 83582 0.00 790.89 8206.69 75375.31 85429.31 10054 2797.82 5408.87 82 265 Materiales y Suministros de Computaci¢n 78439 0 6734 85173 78686 0.00 6122.93 9873.39 68812.61 75299.61 6487 4246.29 5627.10 83 269 Otros Productos Varios 165500 0 40310 205810 198910 0.00 4775.64 121929.97 76980.03 83880.03 6900 78190.84 43739.13 84 271 étiles de Cocina y Comedor 25505 0 4717 30222 27983 0.00 722.57 3846.95 24136.05 26375.05 2239 3473.83 373.12 85 273 étiles de Aseo y Limpieza 295594 0 -68154 227440 218824 0.00 32842.17 125556.91 93267.09 101883.09 8616 79544.02 46012.89 86 274 étiles y Mat. M‚dicos, de Laboratorio y Farm. 4475 0 2927 7402 7402 0.00 70.74 1175.39 6226.61 6226.61 0 1175.39 0.00 87 275 étiles y Materiales de Oficina 477096 0 -56502 420594 374178 0.00 12065.02 47601.30 326576.70 372992.70 46416 29460.50 18140.80 88 277 Instrumental M‚dico y Quir£rgico 575 0 610 1185 1185 0.00 0.00 460.63 724.37 724.37 0 460.63 0.00 89 279 Otros étiles y Materiales 7002 0 4745 11747 11747 0.00 1927.96 3271.30 8475.70 8475.70 0 1713.56 1557.74 90 280 Repuestos 294630 0 -869 293761 256625 0.00 29943.09 137789.28 118835.72 155971.72 37136 52445.62 85343.66 91 291 Alimentos y Bebidas 0 0 197 197 197 0.00 0.00 193.00 4.00 4.00 0 193.00 0.00 92 297 Productos Varios 0 0 1438 1438 1438 0.00 0.00 1438.00 0.00 0.00 0 1438.00 0.00 93 320 Equipo Educacional y Recreativo 0 0 42128 42128 42128 0.00 0.00 26052.36 16075.64 16075.64 0 0.00 26052.36 94 331 Equipo M‚dico y Odontol¢gico 0 0 1277 1277 1277 0.00 0.00 687.48 589.52 589.52 0 687.48 0.00 95 340 Equipo de Oficina 0 0 20351 20351 20351 0.00 6756.18 15169.11 5181.89 5181.89 0 3617.62 11551.49 96 350 Mobiliario 0 0 23701 23701 23701 0.00 11784.53 18350.60 5350.40 5350.40 0 3857.04 14493.56 97 370 Maquinaria y Equipos Varios 0 0 24013 24013 24013 0.00 3608.53 14472.99 9540.01 9540.01 0 7559.83 6913.16 98 380 Equipo de Computaci¢n 0 0 9017 9017 9017 0.00 0.00 463.10 8553.90 8553.90 0 463.10 0.00 99 613 Indemnizaciones Especiales 2000000 0 -2000000 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 100 614 Bonificaci¢n por Antigedad 9578894 0 -8331370 1247524 1247524 0.00 13838.40 371120.30 876403.70 876403.70 0 371120.30 0.00 101 621 Becas Escolares 10000 0 0 10000 8700 0.00 0.00 0.00 8700.00 10000.00 1300 0.00 0.00 102 622 Becas Universitarias 50000 0 0 50000 43500 0.00 0.00 0.00 43500.00 50000.00 6500 0.00 0.00 103 624 Capacitaci¢n y Estudio 250000 0 46475 296475 263975 0.00 20866.25 70113.85 193861.15 226361.15 32500 42623.85 27490.00 104 629 Otras Becas 250000 0 0 250000 217500 0.00 0.00 0.00 217500.00 250000.00 32500 0.00 0.00 105 632 Subsidios Culturales y Cient¡ficos 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 106 639 Otras Sin Fines de Lucro 0 0 0 0 0 0.00 1981990.19 0.00 0.00 0.00 0 0.00 399.26 107 662 Cuotas a Organismos Centroamericanos 4000 0 0 4000 4000 0.00 0.00 4000.00 0.00 0.00 0 4000.00 0.00 108 663 Cuotas a Organismos Interamericanos 8800 0 200 9000 9000 0.00 0.00 8960.00 40.00 40.00 0 8960.00 0.00 109 692 A Personas 0 0 10311468 10311468 10311468 0.00 1981990.19 2598416.86 7713051.14 7713051.14 0 2598017.60 399.26 110 930 Imprevistos 2000 0 0 2000 2000 0.00 0.00 0.00 2000.00 2000.00 0 0.00 0.00 111 "" 112 ""