_id CTA Descripción Presupuesto ley Contención de gasto Créditos / Extraordinarios trasladados Presupuesto modificado Asignado Saldos de contratos por ejecutar Compromiso mensual Compromiso ejecutado Saldo a la fecha Saldo anual Saldo por asignar Pagado Por pagar a la fecha Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%) Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%) Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%) 1 1 PERSONAL FIJO (SUELDOS) 12067080 0 -481000 11586080 3541360 0.00 3315341.54 3469341.27 72018.73 8116738.73 8044720 3128669.58 186671.96 0.98 0.29 0.30 2 20 DIETAS 77000 0 0 77000 31000 0.00 9250.00 9250.00 21750.00 67750.00 46000 9250.00 0.00 0.30 0.12 0.12 3 30 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 474000 0 0 474000 158000 0.00 148985.00 150895.00 7105.00 323105.00 316000 141054.38 7930.62 0.96 0.31 0.32 4 40 SOBRETIEMPO 10000 0 0 10000 10000 0.00 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 50 XIII MES 1005590 0 0 1005590 335197 0.00 274154.10 274154.10 61042.90 731435.90 670393 272974.68 1179.42 0.82 0.27 0.27 6 71 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 1761505 0 0 1761505 657817 0.00 344763.19 344763.19 313053.81 1416741.81 1103688 344763.19 0.00 0.52 0.20 0.20 7 72 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 182373 0 0 182373 60788 0.00 36952.44 36952.44 23835.56 145420.56 121585 36952.44 0.00 0.61 0.20 0.20 8 73 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 202458 0 0 202458 76135 0.00 38626.86 38626.86 37508.14 163831.14 126323 38626.86 0.00 0.51 0.19 0.19 9 74 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMT. 36445 0 0 36445 12148 0.00 8963.19 8963.19 3184.81 27481.81 24297 6658.08 2305.11 0.74 0.25 0.25 10 81 GRATIFICACIÓN O AGUINALDO 944530 0 0 944530 0 0.00 0.00 0.00 0.00 944530.00 944530 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 82 INCENTIVOS 865000 0 0 865000 865000 0.00 792930.78 792930.78 72069.22 72069.22 0 0.00 792930.78 0.92 0.92 0.92 12 89 OTROS SERVICIOS PERSONALES 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 91 SUELDOS 80000 0 0 80000 80000 0.00 37051.33 37051.33 42948.67 42948.67 0 35768.71 1282.62 0.46 0.46 0.46 14 93 DIETAS 7000 0 0 7000 7000 0.00 1250.00 1250.00 5750.00 5750.00 0 1250.00 0.00 0.18 0.18 0.18 15 94 GASTOS DE REPRESENTACION FIJO 20000 0 0 20000 20000 0.00 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 96 XIII MES 10000 0 0 10000 10000 0.00 1254.39 1254.39 8745.61 8745.61 0 1254.39 0.00 0.13 0.13 0.13 17 99 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 16325 0 0 16325 16325 0.00 4007.03 4007.03 12317.97 12317.97 0 4007.03 0.00 0.25 0.25 0.25 18 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 984682 0 0 984682 984682 0.00 767910.22 767910.22 216771.78 216771.78 0 34644.19 733266.03 0.78 0.78 0.78 19 103 DE EQUIPO DE OFICINA 29272 0 0 29272 29272 0.00 25911.58 25911.58 3360.42 3360.42 0 911.67 24999.91 0.89 0.89 0.89 20 109 OTROS ALQUILERES 80500 0 0 80500 80500 0.00 20606.37 20606.37 59893.63 59893.63 0 8854.65 11751.72 0.26 0.26 0.26 21 113 CORREO 200 0 1000 1200 1200 0.00 285.78 285.78 914.22 914.22 0 285.78 0.00 0.24 0.24 0.24 22 114 ENERGIA ELECTRICA 162321 0 0 162321 162321 0.00 60622.95 60622.95 101698.05 101698.05 0 46173.36 14449.59 0.37 0.37 0.37 23 115 TELECOMUNICACIONES 55065 0 0 55065 55065 0.00 24863.79 24863.79 30201.21 30201.21 0 254.41 24609.38 0.45 0.45 0.45 24 116 SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 281821 0 0 281821 281821 0.00 210432.92 210432.92 71388.08 71388.08 0 20205.72 190227.20 0.75 0.75 0.75 25 117 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 23500 0 0 23500 23500 0.00 2158.98 2158.98 21341.02 21341.02 0 0.00 2158.98 0.09 0.09 0.09 26 120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 8831 0 0 8831 8831 0.00 797.68 797.68 8033.32 8033.32 0 348.28 449.40 0.09 0.09 0.09 27 131 ANUNCIOS Y AVISOS 14000 0 0 14000 14000 0.00 224.40 224.40 13775.60 13775.60 0 0.00 224.40 0.02 0.02 0.02 28 132 PROMOCION Y PUBLICIDAD 48500 0 -4600 43900 43900 0.00 5892.75 5892.75 38007.25 38007.25 0 0.00 5892.75 0.13 0.13 0.13 29 141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS 146300 0 13400 159700 159700 0.00 27449.00 27449.00 132251.00 132251.00 0 25135.00 2314.00 0.17 0.17 0.17 30 142 VIATICOS EN EL EXTERIOR 595900 0 0 595900 595900 0.00 142500.00 142500.00 453400.00 453400.00 0 82200.00 60300.00 0.24 0.24 0.24 31 143 A OTRAS PERSONAS 6700 0 5400 12100 12100 0.00 6260.00 6260.00 5840.00 5840.00 0 4060.00 2200.00 0.52 0.52 0.52 32 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 64350 0 0 64350 64350 0.00 9644.78 9644.78 54705.22 54705.22 0 8295.98 1348.80 0.15 0.15 0.15 33 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 251400 0 0 251400 251400 0.00 32827.06 32827.06 218572.94 218572.94 0 25338.04 7489.02 0.13 0.13 0.13 34 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 9200 0 -4000 5200 5200 0.00 138.50 138.50 5061.50 5061.50 0 91.35 47.15 0.03 0.03 0.03 35 161 ALMACENAJE 14000 0 2100 16100 16100 0.00 4203.78 4203.78 11896.22 11896.22 0 557.68 3646.10 0.26 0.26 0.26 36 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 5287 0 0 5287 5287 0.00 1889.20 1889.20 3397.80 3397.80 0 1889.20 0.00 0.36 0.36 0.36 37 163 GASTOS JUDICIALES 200000 0 0 200000 200000 0.00 10593.00 10593.00 189407.00 189407.00 0 10593.00 0.00 0.05 0.05 0.05 38 164 GASTOS DE SEGUROS 259423 0 0 259423 259423 0.00 3960.00 50057.10 209365.90 209365.90 0 0.00 3960.00 0.19 0.02 0.19 39 165 SERVICIOS COMERCIALES 989328 0 -14800 974528 974528 0.00 202912.89 221952.49 752575.51 752575.51 0 58933.18 143979.71 0.23 0.21 0.23 40 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC. 824948 0 21260 846208 846208 0.00 263078.20 263078.20 583129.80 583129.80 0 86566.96 176511.24 0.31 0.31 0.31 41 171 CONSULTORÍAS 248000 0 0 248000 248000 0.00 12060.00 12060.00 235940.00 235940.00 0 0.00 12060.00 0.05 0.05 0.05 42 172 SERVICIOS ESPECIALES 81100 0 0 81100 81100 0.00 25434.17 25434.17 55665.83 55665.83 0 0.00 25434.17 0.31 0.31 0.31 43 181 MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS 243461 0 -2173 241288 241288 0.00 148304.23 148304.23 92983.77 92983.77 0 6466.93 141837.30 0.61 0.61 0.61 44 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 6000 0 0 6000 6000 0.00 666.63 666.63 5333.37 5333.37 0 581.03 85.60 0.11 0.11 0.11 45 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 85672 0 0 85672 85672 0.00 22525.06 22525.06 63146.94 63146.94 0 22525.06 0.00 0.26 0.26 0.26 46 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 54450 0 0 54450 54450 0.00 12782.76 12782.76 41667.24 41667.24 0 3776.20 9006.56 0.23 0.23 0.23 47 191 ALQUILERES 0 0 6441 6441 6441 0.00 6439.45 6439.45 1.55 1.55 0 5470.03 969.42 1.00 1.00 1.00 48 192 SERVICIOS BÁSICOS 0 0 904 904 904 0.00 903.02 903.02 0.98 0.98 0 903.02 0.00 1.00 1.00 1.00 49 193 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 0 0 133 133 133 0.00 132.68 132.68 0.32 0.32 0 132.68 0.00 1.00 1.00 1.00 50 194 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51 195 VIÁTICOS 0 0 108 108 108 0.00 108.00 108.00 0.00 0.00 0 108.00 0.00 1.00 1.00 1.00 52 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 1000 0 0 1000 1000 0.00 921.60 921.60 78.40 78.40 0 921.60 0.00 0.92 0.92 0.92 53 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 98000 0 -11622 86378 86378 0.00 8303.08 72839.02 13538.98 13538.98 0 2278.95 6024.13 0.84 0.10 0.84 54 198 CONSULTORÍAS Y SERVICIOS ESPECIALES 0 0 17120 17120 17120 0.00 17120.00 17120.00 0.00 0.00 0 0.00 17120.00 1.00 1.00 1.00 55 201 ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO 45610 0 5000 50610 50610 0.00 14530.48 15525.68 35084.32 35084.32 0 9004.40 5526.08 0.31 0.29 0.31 56 203 BEBIDAS 5100 0 300 5400 5400 0.00 927.97 927.97 4472.03 4472.03 0 201.91 726.06 0.17 0.17 0.17 57 211 ACABADO TEXTIL 1100 0 6000 7100 7100 0.00 886.60 886.60 6213.40 6213.40 0 62.70 823.90 0.12 0.12 0.12 58 212 CALZADO 1100 0 0 1100 1100 0.00 0.00 0.00 1100.00 1100.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59 214 PRENDAS DE VESTIR 63100 0 53855 116955 116955 0.00 62684.25 62684.25 54270.75 54270.75 0 5348.07 57336.18 0.54 0.54 0.54 60 219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61 221 DIESEL 5200 0 0 5200 5200 0.00 5199.96 5199.96 0.04 0.04 0 0.00 5199.96 1.00 1.00 1.00 62 223 GASOLINA 9000 0 0 9000 9000 0.00 9000.00 9000.00 0.00 0.00 0 0.00 9000.00 1.00 1.00 1.00 63 224 LUBRICANTES 400 0 0 400 400 0.00 0.00 0.00 400.00 400.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64 231 IMPRESOS 41450 0 0 41450 41450 0.00 3336.00 3336.00 38114.00 38114.00 0 982.00 2354.00 0.08 0.08 0.08 65 232 PAPELERIA 7550 0 0 7550 7550 0.00 1742.80 1742.80 5807.20 5807.20 0 661.80 1081.00 0.23 0.23 0.23 66 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 6400 0 0 6400 6400 0.00 43.50 43.50 6356.50 6356.50 0 43.50 0.00 0.01 0.01 0.01 67 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 1500 0 0 1500 1500 0.00 300.00 300.00 1200.00 1200.00 0 300.00 0.00 0.20 0.20 0.20 68 249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 300 0 0 300 300 0.00 293.21 293.21 6.79 6.79 0 186.21 107.00 0.98 0.98 0.98 69 253 MADERA 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70 254 MATERIAL DE FONTANERÍA 3800 0 -3000 800 800 0.00 209.61 209.61 590.39 590.39 0 209.61 0.00 0.26 0.26 0.26 71 255 MATERIAL ELECTRICO 3000 0 -2000 1000 1000 0.00 256.63 256.63 743.37 743.37 0 256.63 0.00 0.26 0.26 0.26 72 256 MATERIAL METÁLICO 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1500 0 0 1500 1500 0.00 141.28 141.28 1358.72 1358.72 0 141.28 0.00 0.09 0.09 0.09 74 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1500 0 0 1500 1500 0.00 20.24 20.24 1479.76 1479.76 0 20.24 0.00 0.01 0.01 0.01 75 263 MATERIAL Y ARTIC DE SEGURIDAD PUBLICA E INTL. 1000 0 0 1000 1000 0.00 420.42 420.42 579.58 579.58 0 0.00 420.42 0.42 0.42 0.42 76 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION 6465 0 0 6465 6465 0.00 2827.40 2827.40 3637.60 3637.60 0 1685.17 1142.23 0.44 0.44 0.44 77 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 10700 0 4300 15000 15000 0.00 7691.62 7691.62 7308.38 7308.38 0 5061.56 2630.06 0.51 0.51 0.51 78 271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 4300 0 5500 9800 9800 0.00 4698.54 4698.54 5101.46 5101.46 0 1388.92 3309.62 0.48 0.48 0.48 79 272 UTILIES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 500 0 0 500 500 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80 273 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 23000 0 0 23000 23000 0.00 8372.69 8372.69 14627.31 14627.31 0 6874.43 1498.26 0.36 0.36 0.36 81 274 UTILES, MAT. MED, DE LABORAT. Y FARMACEÚTICO 2500 0 0 2500 2500 0.00 992.25 992.25 1507.75 1507.75 0 0.00 992.25 0.40 0.40 0.40 82 275 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 14580 0 0 14580 14580 0.00 2095.64 2095.64 12484.36 12484.36 0 830.12 1265.52 0.14 0.14 0.14 83 277 INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRÚRGICO 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84 279 OTROS UTILES Y MATERIALES 3850 0 0 3850 3850 0.00 444.53 444.53 3405.47 3405.47 0 125.58 318.95 0.12 0.12 0.12 85 280 REPUESTOS 7000 0 0 7000 7000 0.00 679.27 679.27 6320.73 6320.73 0 279.27 400.00 0.10 0.10 0.10 86 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1000 0 676 1676 1676 0.00 925.30 925.30 750.70 750.70 0 925.30 0.00 0.55 0.55 0.55 87 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 0 625 625 625 0.00 0.00 0.00 625.00 625.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88 298 ÚTILES Y MATERIALES DIVEROS 0 0 993 993 993 0.00 0.00 0.00 993.00 993.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89 299 REPUESTOS 0 0 400 400 400 0.00 0.00 0.00 400.00 400.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90 612 INDEMNIZACIONES LABORALES 35000 0 352300 387300 387300 0.00 6892.29 6892.29 380407.71 380407.71 0 6892.29 0.00 0.02 0.02 0.02 91 613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES 80000 0 0 80000 80000 0.00 24057.62 24057.62 55942.38 55942.38 0 24057.62 0.00 0.30 0.30 0.30 92 614 BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD 80000 0 0 80000 80000 0.00 20964.50 20964.50 59035.50 59035.50 0 20964.50 0.00 0.26 0.26 0.26 93 623 BECAS DE POST-GRADOS 12000 0 0 12000 12000 0.00 0.00 0.00 12000.00 12000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94 624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS 498000 0 -159217 338783 338783 0.00 41068.91 41068.91 297714.09 297714.09 0 25678.00 15390.91 0.12 0.12 0.12 95 639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO 12400 0 0 12400 12400 0.00 0.00 0.00 12400.00 12400.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 60500 0 0 60500 60500 0.00 53900.00 53900.00 6600.00 6600.00 0 53900.00 0.00 0.89 0.89 0.89 97 693 BECAS DE ESTUDIO 0 0 8560 8560 8560 0.00 8560.00 8560.00 0.00 0.00 0 8560.00 0.00 1.00 1.00 1.00 98 165 SERVICIOS COMERCIALES 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC. 0 0 22952 22952 22952 0.00 22951.50 22951.50 0.50 0.50 0 0.00 22951.50 1.00 1.00 1.00 100 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 76800 0 -34052 42748 42748 0.00 0.00 0.00 42748.00 42748.00 0 22951.50 -22951.50 0.00 0.00 0.00 101 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103 314 TERRESTRE 80000 0 0 80000 80000 0.00 0.00 0.00 80000.00 80000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 0 15700 15700 15700 0.00 8549.30 8549.30 7150.70 7150.70 0 0.00 8549.30 0.54 0.54 0.54 105 331 EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO 0 0 780 780 780 0.00 780.00 780.00 0.00 0.00 0 0.00 780.00 1.00 1.00 1.00 106 340 EQUIPO DE OFICINA 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107 350 MOBILIARIO 40000 0 0 40000 40000 0.00 9995.94 9995.94 30004.06 30004.06 0 0.00 9995.94 0.25 0.25 0.25 108 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109 380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 995978 0 170657 1166635 1166635 397820.85 354757.81 752578.66 811877.19 414056.34 0 321877.40 32880.41 0.65 0.30 0.65 110 624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111 722 APORTES AL EXTERIOR 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00