TOTAL127,975,312.00015,022,909.00-298,748.0015,321,657.00142,998,221.0072,209,805.0097,055.348,610,307.5644,779,755.1627,430,049.8498,218,465.8470,788,416.0041,648,453.723,131,301.43<% EJECUCIàN A LA FECHA>62.0<% EJECUCIàN ANUAL>31.3 FUNCIONAMIENTO127,975,312.00013,773,178.00-298,748.0014,071,926.00141,748,490.0070,960,074.0097,055.348,610,307.5644,779,755.1626,180,318.8496,968,734.8470,788,416.0041,648,453.723,131,301.43<% EJECUCIàN A LA FECHA>63.1<% EJECUCIàN ANUAL>31.6 0SERVICIOS PERSONALES118,607,802.0005,589,357.00-478,458.006,067,815.00124,197,159.0055,495,545.000.008,113,058.0441,679,434.2513,816,110.7582,517,724.7568,701,614.0040,339,548.071,339,886.17<% EJECUCIàN A LA FECHA>75.1<% EJECUCIàN ANUAL>33.6 000Sueldos94,079,575.0003,517,591.00-1,330,927.004,848,518.0097,597,166.0043,611,466.000.006,724,037.5133,378,720.3410,232,745.6664,218,445.6653,985,700.0033,378,720.330.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>97.47<% EJECUCIàN ANUAL>34.2 001Personal Fijo92,204,605.000-909,257.00-909,257.000.0091,295,348.0037,414,614.000.006,647,401.8033,072,481.014,342,132.9958,222,866.9953,880,734.0033,072,481.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>88.4<% EJECUCIàN ANUAL>36.2 002Personal Transitorio1,297,008.0002,096,425.00-421,670.002,518,095.003,393,433.003,376,213.000.0076,635.71306,239.333,069,973.673,087,193.6717,220.00306,239.330.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>9.1<% EJECUCIàN ANUAL>9.0 003Personal Contingente577,962.0002,330,423.000.002,330,423.002,908,385.002,820,639.000.000.000.002,820,639.002,908,385.0087,746.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 010Sobresueldos54,000.0005,500.005,500.000.0059,500.0028,000.000.003,398.2118,648.219,351.7940,851.7931,500.0018,254.28393.93<% EJECUCIàN A LA FECHA>66.6<% EJECUCIàN ANUAL>31.3 013Por Jefatura54,000.0005,500.005,500.000.0059,500.0028,000.000.003,398.2118,648.219,351.7940,851.7931,500.0018,254.28393.93<% EJECUCIàN A LA FECHA>66.6<% EJECUCIàN ANUAL>31.3 030Gastos de Representaci¢n Fijos649,800.0000.000.000.00649,800.00270,750.000.0044,996.87222,692.0048,058.00427,108.00379,050.00222,425.33266.67<% EJECUCIàN A LA FECHA>82.3<% EJECUCIàN ANUAL>34.3 040Sobretiempo15,440.0000.000.000.0015,440.0015,440.000.000.000.0015,440.0015,440.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 050XIII Mes7,845,141.000370,827.00459.00370,368.008,215,968.002,988,474.000.000.172,238,366.93750,107.075,977,601.075,227,494.002,233,555.334,811.60<% EJECUCIàN A LA FECHA>74.9<% EJECUCIàN ANUAL>27.2 070Contribuciones a la Seguridad Social15,563,846.0001,515,741.00666,812.00848,929.0017,079,587.008,001,717.000.001,128,377.775,608,759.262,392,957.7411,470,827.749,077,870.004,479,399.251,129,360.01<% EJECUCIàN A LA FECHA>70.1<% EJECUCIàN ANUAL>32.8 071Cuota Patronal de Seguro Social12,456,776.0001,349,112.00666,284.00682,828.0013,805,888.006,531,908.000.00906,641.904,516,493.362,015,414.649,289,394.647,273,980.003,606,540.44909,952.92<% EJECUCIàN A LA FECHA>69.1<% EJECUCIàN ANUAL>32.7 072Cuota Patronal de Seguro Educativo1,412,306.00072,895.00138.0072,757.001,485,201.00665,016.000.00101,963.45503,327.66161,688.34981,873.34820,185.00401,457.66101,870.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>75.7<% EJECUCIàN ANUAL>33.9 073Cuota Patronal de Riesgo Profesional1,412,306.00079,138.00366.0078,772.001,491,444.00671,259.000.00102,597.33504,663.74166,595.26986,780.26820,185.00404,282.98100,380.76<% EJECUCIàN A LA FECHA>75.2<% EJECUCIàN ANUAL>33.8 074Cuota Patronal Fondo Complementario282,458.00014,596.0024.0014,572.00297,054.00133,534.000.0017,175.0984,274.5049,259.50212,779.50163,520.0067,118.1717,156.33<% EJECUCIàN A LA FECHA>63.1<% EJECUCIàN ANUAL>28.4 080Gratificaciones, Incentivos y Otros Serv. Pers.400,000.000-57,337.00-57,337.000.00342,663.00342,663.000.000.000.00342,663.00342,663.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 081Gratificaci¢n o Aguinaldo400,000.000-57,337.00-57,337.000.00342,663.00342,663.000.000.000.00342,663.00342,663.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 090Cr‚ditos Reconocidos por Servicios Personales0.000237,035.00237,035.000.00237,035.00237,035.000.00212,247.51212,247.5124,787.4924,787.490.007,193.55205,053.96<% EJECUCIàN A LA FECHA>89.5<% EJECUCIàN ANUAL>89.5 091Sueldos0.000199,969.00199,969.000.00199,969.00199,969.000.00180,559.05180,559.0519,409.9519,409.950.003,975.00176,584.05<% EJECUCIàN A LA FECHA>90.3<% EJECUCIàN ANUAL>90.3 095 Sobretiempo0.0004,766.004,766.000.004,766.004,766.000.003,218.553,218.551,547.451,547.450.003,218.550.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>67.5<% EJECUCIàN ANUAL>67.5 096XIII Mes0.000401.00401.000.00401.00401.000.00391.91391.919.099.090.000.00391.91<% EJECUCIàN A LA FECHA>97.7<% EJECUCIàN ANUAL>97.7 099Contribuciones a la Seguridad Social0.00031,899.0031,899.000.0031,899.0031,899.000.0028,078.0028,078.003,821.003,821.000.000.0028,078.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>88.0<% EJECUCIàN ANUAL>88.0 1SERVICIOS NO PERSONALES 7,078,677.0007,604,307.00401,579.007,202,728.0014,682,984.0012,775,417.0097,055.34294,703.482,614,305.6010,161,111.4012,068,678.401,907,567.001,119,886.931,494,418.67<% EJECUCIàN A LA FECHA>20.5<% EJECUCIàN ANUAL>17.8 100Alquileres3,760,414.000420,830.0020,420.00400,410.004,181,244.003,263,587.0096,355.3453,529.991,320,153.331,943,433.672,861,090.67917,657.00308,635.181,011,518.15<% EJECUCIàN A LA FECHA>40.5<% EJECUCIàN ANUAL>31.6 101De Edificios y Locales1,677,414.00023,940.0023,940.000.001,701,354.00798,872.0095,831.0453,452.92327,947.00470,925.001,373,407.00902,482.00201,422.23126,524.77<% EJECUCIàN A LA FECHA>41.1<% EJECUCIàN ANUAL>19.3 102De Equipo Electr¢nico2,025,600.000398,066.00-2,344.00400,410.002,423,666.002,423,316.000.000.03973,830.751,449,485.251,449,835.25350.00101,186.83872,643.92<% EJECUCIàN A LA FECHA>40.2<% EJECUCIàN ANUAL>40.2 103De Equipo de Oficina 400.0000.000.000.00400.00155.000.000.000.00155.00400.00245.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 105De Equipo de Transporte4,000.0000.000.000.004,000.004,000.000.000.000.004,000.004,000.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 109Otros Alquileres53,000.000-1,176.00-1,176.000.0051,824.0037,244.00524.3077.0418,375.5818,868.4233,448.4214,580.006,026.1212,349.46<% EJECUCIàN A LA FECHA>49.3<% EJECUCIàN ANUAL>35.5 110Servicios B sicos1,620,230.000268,296.000.00268,296.001,888,526.001,165,386.000.00154,966.82401,163.85764,222.151,487,362.15723,140.00260,581.83140,582.02<% EJECUCIàN A LA FECHA>34.4<% EJECUCIàN ANUAL>21.2 111Agua25,884.0000.000.000.0025,884.0010,785.000.002,183.204,257.016,527.9921,626.9915,099.004,047.34209.67<% EJECUCIàN A LA FECHA>39.5<% EJECUCIàN ANUAL>16.4 112Aseo47,220.0000.000.000.0047,220.0019,675.000.003,411.7414,196.315,478.6933,023.6927,545.0013,702.09494.22<% EJECUCIàN A LA FECHA>72.2<% EJECUCIàN ANUAL>30.1 113Correo3,398.0000.000.000.003,398.001,420.000.00434.151,110.80309.202,287.201,978.00446.65664.15<% EJECUCIàN A LA FECHA>78.2<% EJECUCIàN ANUAL>32.7 114Energ¡a El‚ctrica1,110,780.00050,950.000.0050,950.001,161,730.00513,775.000.0090,773.64291,820.16221,954.84869,909.84647,955.00236,489.8755,330.29<% EJECUCIàN A LA FECHA>56.8<% EJECUCIàN ANUAL>25.1 115Telecomunicaciones78,253.0008,576.000.008,576.0086,829.0056,266.000.000.006,112.5050,153.5080,716.5030,563.003,147.362,965.14<% EJECUCIàN A LA FECHA>10.9<% EJECUCIàN ANUAL>7.0 116Servicios de Transmisi¢n de Datos300,382.000208,770.000.00208,770.00509,152.00509,152.000.0058,164.0983,667.07425,484.93425,484.930.002,748.5280,918.55<% EJECUCIàN A LA FECHA>16.4<% EJECUCIàN ANUAL>16.4 117Servicio de Telefon¡a Celular54,313.0000.000.000.0054,313.0054,313.000.000.000.0054,313.0054,313.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 120Impresi¢n, Encuadernaci¢n y Otros5,070.000-390.00-390.000.004,680.001,966.000.000.000.001,966.004,680.002,714.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 130Informaci¢n y Publicidad201,486.000-486.00-101,107.00100,621.00201,000.00174,781.000.001,365.2928,117.98146,663.02172,882.0226,219.007,286.7420,831.24<% EJECUCIàN A LA FECHA>16.1<% EJECUCIàN ANUAL>14.0 131Anuncios y Avisos5,297.000-1,150.00-2,150.001,000.004,147.004,147.000.000.00519.003,628.003,628.000.00519.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>12.5<% EJECUCIàN ANUAL>12.5 132Promoci¢n y Publicidad196,189.000664.00-98,957.0099,621.00196,853.00170,634.000.001,365.2927,598.98143,035.02169,254.0226,219.006,767.7420,831.24<% EJECUCIàN A LA FECHA>16.2<% EJECUCIàN ANUAL>14.0 140Vi ticos531,621.0001,673,183.0054,215.001,618,968.002,204,804.002,054,303.000.0024,354.00173,169.001,881,134.002,031,635.00150,501.00104,813.0068,356.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>8.4<% EJECUCIàN ANUAL>7.9 141Dentro del Pa¡s272,655.000482,856.0018,120.00464,736.00755,511.00724,315.000.0019,704.00120,679.00603,636.00634,832.0031,196.0093,163.0027,516.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>16.7<% EJECUCIàN ANUAL>16.0 142En el Exterior41,410.000319,050.006,050.00313,000.00360,460.00339,050.000.004,650.0011,650.00327,400.00348,810.0021,410.0011,650.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>3.4<% EJECUCIàN ANUAL>3.2 143A Otras Personas217,556.000871,277.0030,045.00841,232.001,088,833.00990,938.000.000.0040,840.00950,098.001,047,993.0097,895.000.0040,840.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>4.1<% EJECUCIàN ANUAL>3.8 150Transporte de Personas y Bienes219,112.000472,602.0045,733.00426,869.00691,714.00630,850.000.0023,446.4687,282.72543,567.28604,431.2860,864.0049,150.9038,131.82<% EJECUCIàN A LA FECHA>13.8<% EJECUCIàN ANUAL>12.6 151Dentro del Pa¡s152,153.000338,660.0018,004.00320,656.00490,813.00458,388.000.0015,236.2569,616.41388,771.59421,196.5932,425.0044,075.8025,540.61<% EJECUCIàN A LA FECHA>15.2<% EJECUCIàN ANUAL>14.2 152De o para el Exterior15,288.00061,093.0011,093.0050,000.0076,381.0067,463.000.004,571.717,740.3159,722.6968,640.698,918.002,773.104,967.21<% EJECUCIàN A LA FECHA>11.5<% EJECUCIàN ANUAL>10.1 153De Otras Personas49,421.00058,221.0011,530.0046,691.00107,642.0088,121.000.000.004,802.0083,319.00102,840.0019,521.000.004,802.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>5.4<% EJECUCIàN ANUAL>4.5 154Transporte de Bienes2,250.00014,628.005,106.009,522.0016,878.0016,878.000.003,638.505,124.0011,754.0011,754.000.002,302.002,822.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>30.4<% EJECUCIàN ANUAL>30.4 160Servicios Comerciales y Financieros269,739.0003,451,159.0073,040.003,378,119.003,720,898.003,712,396.000.008,055.68105,808.693,606,587.313,615,089.318,502.0085,872.7819,935.91<% EJECUCIàN A LA FECHA>2.9<% EJECUCIàN ANUAL>2.8 162Comisiones y Gastos Bancarios400.000497.000.00497.00897.00767.000.000.000.00767.00897.00130.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 163Gastos Judiciales500.00057,501.000.0057,501.0058,001.0058,001.000.000.000.0058,001.0058,001.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 164Gastos de Seguros171,817.0002,041,311.000.002,041,311.002,213,128.002,207,300.000.000.00160.232,207,139.772,212,967.775,828.000.00160.23<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 165Servicios Comerciales68,010.000847,157.0011,487.00835,670.00915,167.00914,917.000.004,280.6468,599.74846,317.26846,567.26250.0057,418.8511,180.89<% EJECUCIàN A LA FECHA>7.5<% EJECUCIàN ANUAL>7.5 169Otros Servicios Comerciales y Financieros29,012.000504,693.0061,553.00443,140.00533,705.00531,411.000.003,775.0437,048.72494,362.28496,656.282,294.0028,453.938,594.79<% EJECUCIàN A LA FECHA>7.0<% EJECUCIàN ANUAL>6.9 170Consultor¡as y Servicios Especiales39,926.0000.000.000.0039,926.0033,100.000.000.000.0033,100.0039,926.006,826.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 171Consultor¡as19,926.0000.000.000.0019,926.0013,100.000.000.000.0013,100.0019,926.006,826.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 172Servicios Especiales20,000.0000.000.000.0020,000.0020,000.000.000.000.0020,000.0020,000.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 180Mantenimiento y Reparaci¢n431,079.0001,116,404.00106,959.001,009,445.001,547,483.001,536,339.00700.0028,811.24299,042.021,237,296.981,248,440.9811,144.00104,056.49194,985.53<% EJECUCIàN A LA FECHA>19.5<% EJECUCIàN ANUAL>19.3 181De Edificios6,500.00025,000.000.0025,000.0031,500.0031,500.000.0010,443.5510,604.0520,895.9520,895.950.00160.5010,443.55<% EJECUCIàN A LA FECHA>33.7<% EJECUCIàN ANUAL>33.7 182De Maquinarias y Otros Equipos139,850.000239,840.0036,980.00202,860.00379,690.00368,546.000.0011,022.1473,855.40294,690.60305,834.6011,144.0023,358.6550,496.75<% EJECUCIàN A LA FECHA>20.0<% EJECUCIàN ANUAL>19.5 183De Mobiliario y Equipo Oficina747.0000.000.000.00747.00747.000.000.000.00747.00747.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 185De Equipo de Computaci¢n76,399.000224,916.0038,576.00186,340.00301,315.00301,315.000.000.0073,020.07228,294.93228,294.930.0029,060.0543,960.02<% EJECUCIàN A LA FECHA>24.2<% EJECUCIàN ANUAL>24.2 189Otros Mantenimiento y Reparaciones207,583.000626,648.0031,403.00595,245.00834,231.00834,231.00700.007,345.55141,562.50692,668.50692,668.500.0051,477.2990,085.21<% EJECUCIàN A LA FECHA>17.0<% EJECUCIàN ANUAL>17.0 190Cr‚ditos Rec. por Servicios No Personales0.000202,709.00202,709.000.00202,709.00202,709.000.00174.00199,568.013,140.993,140.990.00199,490.0178.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>98.5<% EJECUCIàN ANUAL>98.5 191Alquileres0.0002,344.002,344.000.002,344.002,344.000.000.000.002,344.002,344.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 192Servicios B sicos0.000631.00631.000.00631.00631.000.000.00630.260.740.740.00630.260.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>99.9<% EJECUCIàN ANUAL>99.9 194Informaci¢n y Publicidad 0.000198,485.00198,485.000.00198,485.00198,485.000.000.00198,485.000.000.000.00198,485.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>100.0<% EJECUCIàN ANUAL>100.0 195Vi ticos0.000270.00270.000.00270.00270.000.00174.00174.0096.0096.000.0096.0078.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>64.4<% EJECUCIàN ANUAL>64.4 196Transporte de Personas y Bienes0.00038.0038.000.0038.0038.000.000.0038.000.000.000.0038.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>100.0<% EJECUCIàN ANUAL>100.0 197Servicios Comerciales y Financieros0.000241.00241.000.00241.00241.000.000.00240.750.250.250.00240.750.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>99.9<% EJECUCIàN ANUAL>99.9 199Mantenimiento y Reparaci¢n0.000700.00700.000.00700.00700.000.000.000.00700.00700.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 2MATERIALES Y SUMINISTROS1,492,291.000535,110.00-197,531.00732,641.002,027,401.001,848,166.000.00173,830.52424,465.951,423,700.051,602,935.05179,235.00165,568.05258,897.90<% EJECUCIàN A LA FECHA>23.0<% EJECUCIàN ANUAL>20.9 200Alimentos y Bebidas176,300.000346,028.0047,173.00298,855.00522,328.00484,727.000.0019,022.7175,873.26408,853.74446,454.7437,601.0055,830.2320,043.03<% EJECUCIàN A LA FECHA>15.7<% EJECUCIàN ANUAL>14.5 201Alimento para Consumo Humano168,767.000282,912.0032,766.00250,146.00451,679.00415,664.000.0016,795.0866,566.02349,097.98385,112.9836,015.0048,724.5517,841.47<% EJECUCIàN A LA FECHA>16.0<% EJECUCIàN ANUAL>14.7 203Bebidas7,533.00063,116.0014,407.0048,709.0070,649.0069,063.000.002,227.639,307.2459,755.7661,341.761,586.007,105.682,201.56<% EJECUCIàN A LA FECHA>13.5<% EJECUCIàN ANUAL>13.2 210Textiles y Vestuario42,275.00097,208.0050,022.0047,186.00139,483.00132,491.000.005,353.8212,750.78119,740.22126,732.226,992.008,291.124,459.66<% EJECUCIàN A LA FECHA>9.6<% EJECUCIàN ANUAL>9.1 211Acabado Textil1,210.0002,407.002,107.00300.003,617.003,617.000.002,407.752,551.041,065.961,065.960.00451.442,099.60<% EJECUCIàN A LA FECHA>70.5<% EJECUCIàN ANUAL>70.5 212Calzado5,271.00019,310.0015,810.003,500.0024,581.0024,581.000.00727.531,149.7423,431.2623,431.260.00468.18681.56<% EJECUCIàN A LA FECHA>4.7<% EJECUCIàN ANUAL>4.7 213Hilados y Telas250.0000.000.000.00250.00250.000.000.000.00250.00250.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 214Prendas de Vestir35,494.00075,491.0032,105.0043,386.00110,985.00103,993.000.002,218.549,050.0094,943.00101,935.006,992.007,371.501,678.50<% EJECUCIàN A LA FECHA>8.7<% EJECUCIàN ANUAL>8.2 219Otros Textiles y Vestuarios50.0000.000.000.0050.0050.000.000.000.0050.0050.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 220Combustibles y Lubricantes302,600.000192,796.000.00192,796.00495,396.00442,386.000.0020,297.2281,285.70361,100.30414,110.3053,010.0040,150.9441,134.76<% EJECUCIàN A LA FECHA>18.4<% EJECUCIàN ANUAL>16.4 221Di‚sel179,950.000108,152.000.00108,152.00288,102.00240,102.000.0012,314.5749,777.78190,324.22238,324.2248,000.0024,728.1425,049.64<% EJECUCIàN A LA FECHA>20.7<% EJECUCIàN ANUAL>17.3 222Gas50.0000.000.000.0050.0040.000.000.000.0040.0050.0010.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 223Gasolina94,500.00084,320.000.0084,320.00178,820.00178,820.000.007,936.8330,886.80147,933.20147,933.200.0015,175.8115,710.99<% EJECUCIàN A LA FECHA>17.3<% EJECUCIàN ANUAL>17.3 224Lubricantes28,100.000324.000.00324.0028,424.0023,424.000.0045.82621.1222,802.8827,802.885,000.00246.99374.13<% EJECUCIàN A LA FECHA>2.7<% EJECUCIàN ANUAL>2.2 230Productos de Papel y Cart¢n290,550.000-97,945.00-135,005.0037,060.00192,605.00185,900.000.00871.3211,205.88174,694.12181,399.126,705.0010,032.371,173.51<% EJECUCIàN A LA FECHA>6.0<% EJECUCIàN ANUAL>5.8 231Impresos14,717026,994.00265.0026,729.0041,71140,8940.00630.506,640.2534,253.7535,070.75817.006,090.16550.09<% EJECUCIàN A LA FECHA>16.2<% EJECUCIàN ANUAL>15.9 232Papeler¡a211,9630-100,609.00-110,369.009,760.00111,354109,4110.00181.904,001.92105,409.08107,352.081,943.003,406.68595.24<% EJECUCIàN A LA FECHA>3.7<% EJECUCIàN ANUAL>3.6 239Otros Productos de Papel y Cart¢n63,8700-24,330.00-24,901.00571.0039,54035,5950.0058.92563.7135,031.2938,976.293,945.00535.5328.18<% EJECUCIàN A LA FECHA>1.6<% EJECUCIàN ANUAL>1.4 240Productos Qu¡micos y Conexos61,787.0007,606.00271.007,335.0069,393.0069,012.000.00964.7521,749.7247,262.2847,643.28381.005,024.5916,725.13<% EJECUCIàN A LA FECHA>49.4<% EJECUCIàN ANUAL>49.1 241Abonos y Fertilizantes100.000.000.000.00100.00100.000.000.0067.5232.4832.480.0067.520.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>67.5<% EJECUCIàN ANUAL>67.5 242Insecticidas, Fumigantes y Otros25.0000.000.000.0025.0025.000.000.000.0025.0025.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 243Pinturas, Colorantes y Tintes8,186.0006,143.000.006,143.0014,329.0014,279.000.00441.331,015.8213,263.1813,313.1850.00732.65283.17<% EJECUCIàN A LA FECHA>7.1<% EJECUCIàN ANUAL>7.1 244Productos Medicinales y Farmac‚uticos3,500.0002,271.002,271.000.005,771.005,771.000.000.000.005,771.005,771.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 249Otros Productos Qu¡micos49,976.000-808.00-2,000.001,192.0049,168.0048,837.000.00523.4220,666.3828,170.6228,501.62331.004,224.4216,441.96<% EJECUCIàN A LA FECHA>42.3<% EJECUCIàN ANUAL>42.0 250Materiales para Construcci¢n y Mant.71,686.0008,779.008,779.000.0080,465.0080,465.000.007,866.2414,712.1765,752.8365,752.830.006,047.928,664.25<% EJECUCIàN A LA FECHA>18.3<% EJECUCIàN ANUAL>18.3 252Cemento200.0000.000.000.00200.00200.000.0089.36100.0599.9599.950.0010.6989.36<% EJECUCIàN A LA FECHA>50.0<% EJECUCIàN ANUAL>50.0 253Madera3,325.0000.000.000.003,325.003,325.000.00359.12417.842,907.162,907.160.0058.72359.12<% EJECUCIàN A LA FECHA>12.6<% EJECUCIàN ANUAL>12.6 254Material de Fontaner¡a8,600.0001,231.001,231.000.009,831.009,831.000.002,888.743,688.896,142.116,142.110.001,421.622,267.27<% EJECUCIàN A LA FECHA>37.5<% EJECUCIàN ANUAL>37.5 255Material El‚ctrico41,300.0004,386.004,386.000.0045,686.0045,686.000.003,372.004,969.2940,716.7140,716.710.002,472.102,497.19<% EJECUCIàN A LA FECHA>10.9<% EJECUCIàN ANUAL>10.9 256Material Met lico9,011.0001,655.001,655.000.0010,666.0010,666.000.00461.85891.359,774.659,774.650.00735.87155.48<% EJECUCIàN A LA FECHA>8.4<% EJECUCIàN ANUAL>8.4 257Piedra y Arena500.0001,507.001,507.000.002,007.002,007.000.000.00269.641,737.361,737.360.00269.640.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>13.4<% EJECUCIàN ANUAL>13.4 259Otros Materiales de Construcci¢n8,750.0000.000.000.008,750.008,750.000.00695.174,375.114,374.894,374.890.001,079.283,295.83<% EJECUCIàN A LA FECHA>50.0<% EJECUCIàN ANUAL>50.0 260Productos Varios138,601.00073,009.0041,824.00114,833.00211,610.00205,257.000.00102,755.59121,541.2183,715.7990,068.796,353.0013,921.27107,619.94<% EJECUCIàN A LA FECHA>59.2<% EJECUCIàN ANUAL>57.4 261Art¡culos o Productos para Eventos Oficiales3,060.0001,340.00668.00672.004,400.004,360.000.000.00774.343,585.663,625.6640.00774.340.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>17.8<% EJECUCIàN ANUAL>17.6 262Herramientas e Instrumentos37,696.000-1,630.00-2,002.00372.0036,066.0030,653.000.00307.782,352.5328,300.4733,713.475,413.00900.101,452.43<% EJECUCIàN A LA FECHA>7.7<% EJECUCIàN ANUAL>6.5 263Material y Art¡culos de Seguridad P£blica8,700.0001,725.00200.001,525.0010,425.009,525.000.000.00449.249,075.769,975.76900.00249.24200.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>4.7<% EJECUCIàN ANUAL>4.3 265Materiales y Suministros de Computaci¢n22,534.000-2,000.00-2,000.000.0020,534.0020,534.000.001,862.805,305.0215,228.9815,228.980.003,603.611,701.41<% EJECUCIàN A LA FECHA>25.8<% EJECUCIàN ANUAL>25.8 266Productos Agropecuarios500.0000.000.000.00500.00500.000.000.000.00500.00500.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 269Otros Productos Varios66,111.00073,574.00-38,690.00112,264.00139,685.00139,685.000.00100,585.01112,660.0827,024.9227,024.920.008,393.98104,266.10<% EJECUCIàN A LA FECHA>80.7<% EJECUCIàN ANUAL>80.7 270étiles y Materiales Diversos296,450.00072,629.0085,805.0013,176.00223,821.00171,003.000.008,575.2857,398.96113,604.04166,422.0452,818.0015,365.7742,033.19<% EJECUCIàN A LA FECHA>33.6<% EJECUCIàN ANUAL>25.6 271étiles de Cocina y Comedor5,344.0005,306.001,426.003,880.0010,650.0010,358.000.00611.482,185.068,172.948,464.94292.002,083.75101.31<% EJECUCIàN A LA FECHA>21.1<% EJECUCIàN ANUAL>20.5 273étiles de Aseo y Limpieza178,917.000-44,494.00-48,245.003,751.00134,423.0083,361.000.003,355.8544,036.0739,324.9390,386.9351,062.006,515.2537,520.82<% EJECUCIàN A LA FECHA>52.8<% EJECUCIàN ANUAL>32.8 274étiles y Mat. M‚dicos, de Laboratorio y Farm.825.000958.00858.00100.001,783.001,783.000.000.0074.901,708.101,708.100.0074.900.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>4.2<% EJECUCIàN ANUAL>4.2 275étiles y Materiales de Oficina109,134.000-35,459.00-40,894.005,435.0073,675.0072,547.000.004,399.309,830.3462,716.6663,844.661,128.005,435.334,395.01<% EJECUCIàN A LA FECHA>13.6<% EJECUCIàN ANUAL>13.3 277Instrumental M‚dico y Quir£rgico350.0001,050.001,050.000.001,400.001,400.000.000.00452.92947.08947.080.00452.920.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>32.4<% EJECUCIàN ANUAL>32.4 279Otros étiles y Materiales1,880.00010.000.0010.001,890.001,554.000.00208.65819.67734.331,070.33336.00803.6216.05<% EJECUCIàN A LA FECHA>52.7<% EJECUCIàN ANUAL>43.4 280Repuestos112,042.000-20,114.00-41,514.0021,400.0091,928.0076,553.000.008,123.5927,576.8548,976.1564,351.1515,375.0010,532.4217,044.43<% EJECUCIàN A LA FECHA>36.0<% EJECUCIàN ANUAL>30.0 290Cr‚ditos Reconocidos por Materiales y Suministros0.000372.00372.000.00372.00372.000.000.00371.420.580.580.00371.420.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>99.8<% EJECUCIàN ANUAL>99.8 291Alimentos y Bebidas0.00044.0044.000.0044.0044.000.000.0044.000.000.000.0044.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>100.0<% EJECUCIàN ANUAL>100.0 298étiles y Materiales Diversos 0.000328.00328.000.00328.00328.000.000.00327.420.580.580.00327.420.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>99.8<% EJECUCIàN ANUAL>99.8 3MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTES0.00090,457.0041,510.0048,947.0090,457.0090,457.000.0027,287.1931,127.2559,329.7559,329.750.00242.8930,884.36<% EJECUCIàN A LA FECHA>34.4<% EJECUCIàN ANUAL>34.4 330Equipos M‚dico, de Laboratorio y Sanitario0.0003,027.001,027.002,000.003,027.003,027.000.000.000.003,027.003,027.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 331Equipo M‚dico y Odontol¢gico0.0001,027.001,027.000.001,027.001,027.000.000.000.001,027.001,027.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 339Otros Equipos M‚dicos, de Laboratorio y Sanitario0.0002,000.000.002,000.002,000.002,000.000.000.000.002,000.002,000.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 340Equipo de Oficina0.00010,000.000.0010,000.0010,000.0010,000.000.000.000.0010,000.0010,000.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 350Mobiliario 0.00015,875.000.0015,875.0015,875.0015,875.000.000.000.0015,875.0015,875.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 370Maquinaria y Equipos Varios0.00024,307.009,307.0015,000.0024,307.0024,307.000.00440.681,313.8022,993.2022,993.200.00242.891,070.91<% EJECUCIàN A LA FECHA>5.4<% EJECUCIàN ANUAL>5.4 380Equipo de Computaci¢n0.00037,248.0031,176.006,072.0037,248.0037,248.000.0026,846.5129,813.457,434.557,434.550.000.0029,813.45<% EJECUCIàN A LA FECHA>80.0<% EJECUCIàN ANUAL>80.0 6TRANSFERENCIAS CORRIENTES794,042.00046,053.0065,848.0019,795.00747,989.00747,989.000.001,428.3330,422.11717,566.89717,566.890.0023,207.787,214.33<% EJECUCIàN A LA FECHA>4.1<% EJECUCIàN ANUAL>4.1 610A Personas528,344.000140,051.00140,051.000.00388,293.00388,293.000.000.000.00388,293.00388,293.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 613Indemnizaciones Especiales528,344.000-297,753.00-297,753.000.00230,591.00230,591.000.000.000.00230,591.00230,591.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 614Bonificaci¢n por Antigedad0.000157,702.00157,702.000.00157,702.00157,702.000.000.000.00157,702.00157,702.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 620Becas de Estudio252,718.00046,053.0065,848.0019,795.00206,665.00206,665.000.000.0016,043.45190,621.55190,621.550.0010,257.455,786.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>7.8<% EJECUCIàN ANUAL>7.8 621Becas Escolares10,000.0000.000.000.0010,000.0010,000.000.000.000.0010,000.0010,000.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 622Becas Universitarias30,000.0000.000.000.0030,000.0030,000.000.000.000.0030,000.0030,000.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 623Becas de Post-GradosS, Maestr¡as y Doctorados10,000.0000.000.000.0010,000.0010,000.000.000.000.0010,000.0010,000.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 624Capacitaci¢n y Estudio133,109.00018,147.00-1,648.0019,795.00151,256.00151,256.000.000.0016,043.45135,212.55135,212.550.0010,257.455,786.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>10.6<% EJECUCIàN ANUAL>10.6 629Otras Becas69,609.000-64,200.00-64,200.000.005,409.005,409.000.000.000.005,409.005,409.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 660Al Exterior12,980.0000.000.000.0012,980.0012,980.000.000.0012,950.3329.6729.670.0012,950.330.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>99.8<% EJECUCIàN ANUAL>99.8 662Cuotas a Organismos Centroamericanos4,000.0000.000.000.004,000.004,000.000.000.004,000.000.000.000.004,000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>100.0<% EJECUCIàN ANUAL>100.0 663Cuotas a Organismos Interamericanos8,980.0000.000.000.008,980.008,980.000.000.008,950.3329.6729.670.008,950.330.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>99.7<% EJECUCIàN ANUAL>99.7 690Cr‚ditos Reconocidos por Transferencias Corrientes0.000140,051.00140,051.000.00140,051.00140,051.000.001,428.331,428.33138,622.67138,622.670.000.001,428.33<% EJECUCIàN A LA FECHA>1.0<% EJECUCIàN ANUAL>1.0 692A Personas0.000140,051.00140,051.000.00140,051.00140,051.000.001,428.331,428.33138,622.67138,622.670.000.001,428.33<% EJECUCIàN A LA FECHA>1.0<% EJECUCIàN ANUAL>1.0 9ASIGNACIONES GLOBALES2,500.0000.000.000.002,500.002,500.000.000.000.002,500.002,500.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 930Imprevistos2,500.0000.000.000.002,500.002,500.000.000.000.002,500.002,500.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 <% EJECUCIàN A LA FECHA /><% EJECUCIàN ANUAL /> INVERSIàN0.0001,249,731.000.001,249,731.001,249,731.001,249,731.000.000.000.001,249,731.001,249,731.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 1SERVICIOS NO PERSONALES0.000312,490.000.00312,490.00312,490.00312,490.000.000.000.00312,490.00312,490.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 140Vi ticos0.00020,438.000.0020,438.0020,438.0020,438.000.000.000.0020,438.0020,438.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 141Dentro del Pa¡s0.00020,438.000.0020,438.0020,438.0020,438.000.000.000.0020,438.0020,438.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 150Transporte de personas y bienes0.00010,702.000.0010,702.0010,702.0010,702.000.000.000.0010,702.0010,702.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 151Dentro del Pa¡s0.00010,702.000.0010,702.0010,702.0010,702.000.000.000.0010,702.0010,702.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 160Servicios Comerciales y Financieros0.000100,500.000.00100,500.00100,500.00100,500.000.000.000.00100,500.00100,500.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 169Otros Servicios Comerciales y Financieros0.000100,500.000.00100,500.00100,500.00100,500.000.000.000.00100,500.00100,500.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 170Consultor¡as y Servicios Especiales0.000112,944.000.00112,944.00112,944.00112,944.000.000.000.00112,944.00112,944.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 171Consultor¡as 0.000112,944.000.00112,944.00112,944.00112,944.000.000.000.00112,944.00112,944.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 180Mantenimiento y Reparaci¢n0.00067,906.000.0067,906.0067,906.0067,906.000.000.000.0067,906.0067,906.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 181De Edificios0.00067,906.000.0067,906.0067,906.0067,906.000.000.000.0067,906.0067,906.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 2MATERIALES Y SUMINISTROS0.000142,300.000.00142,300.00142,300.00142,300.000.000.000.00142,300.00142,300.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 240Productos Qu¡micos y Conexos0.00010,500.000.0010,500.0010,500.0010,500.000.000.000.0010,500.0010,500.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 243Pinturas, Colorantes y Tintes0.00010,500.000.0010,500.0010,500.0010,500.000.000.000.0010,500.0010,500.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 250Materiales para Construcci¢n y Mant.0.00075,800.000.0075,800.0075,800.0075,800.000.000.000.0075,800.0075,800.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 253Madera0.0002,000.000.002,000.002,000.002,000.000.000.000.002,000.002,000.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 254Material de Fontaner¡a0.0003,000.000.003,000.003,000.003,000.000.000.000.003,000.003,000.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 255Material El‚ctrico0.00025,800.000.0025,800.0025,800.0025,800.000.000.000.0025,800.0025,800.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 256Material Met lico0.00010,000.000.0010,000.0010,000.0010,000.000.000.000.0010,000.0010,000.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 257Piedra y Arena0.0002,000.000.002,000.002,000.002,000.000.000.000.002,000.002,000.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 259Otros Materiales de Construcci¢n0.00033,000.000.0033,000.0033,000.0033,000.000.000.000.0033,000.0033,000.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 260Productos Varios0.00020,000.000.0020,000.0020,000.0020,000.000.000.000.0020,000.0020,000.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 262Herramientas e Instrumentos0.00020,000.0020,000.0020,000.0020,000.000.000.000.0020,000.0020,000.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 270Otros Productos Varios0.00036,000.000.0036,000.0036,000.0036,000.000.000.000.0036,000.0036,000.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 273étiles de Aseo y Limpieza0.00036,000.000.0036,000.0036,000.0036,000.000.000.000.0036,000.0036,000.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 3MAQUINARIA Y EQUIPO0.000794,941.000.00794,941.00794,941.00794,941.000.000.000.00794,941.00794,941.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 300Maquinaria y Equipo de Producci¢n0.000952.000.00952.00952.00952.000.000.000.00952.00952.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 301De Comunicaciones0.000952.000.00952.00952.00952.000.000.000.00952.00952.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 320Equipo Educacional y Recreativo0.00018,321.000.0018,321.0018,321.0018,321.000.000.000.0018,321.0018,321.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 370Maquinaria y Equipos Varios0.000330,050.000.00330,050.00330,050.00330,050.000.000.000.00330,050.00330,050.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 380Equipo de Computaci¢n0.000445,618.000.00445,618.00445,618.00445,618.000.000.000.00445,618.00445,618.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIàN ANUAL>0.0 519Otras Edificaciones0.000.000.000.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>#­DIV/0!<% EJECUCIàN ANUAL>#­DIV/0! 624Adiestramiento y Estudio<% EJECUCIàN A LA FECHA>#­DIV/0!<% EJECUCIàN ANUAL>#­DIV/0! 629Otras becas<% EJECUCIàN A LA FECHA>#­DIV/0!<% EJECUCIàN ANUAL>#­DIV/0! 693Becas de Estudio<% EJECUCIàN A LA FECHA>#­DIV/0!<% EJECUCIàN ANUAL>#­DIV/0! FUENTE: Direcci¢n Nacional de Administraci¢n y Finanzas, Contralor¡a General de la Rep£blica.<% EJECUCIàN A LA FECHA /><% EJECUCIàN ANUAL /> <% EJECUCIàN A LA FECHA /><% EJECUCIàN ANUAL />