_id CTA Descripción Presupuesto ley Contención de gasto Créditos / Extraordinarios trasladados Presupuesto modificado Asignado Saldos de contratos por ejecutar Compromiso mensual Compromiso ejecutado Saldo a la fecha Saldo anual Saldo por asignar Pagado Por pagar a la fecha Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%) Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%) Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%) 1 1 PERSONAL FIJO (SUELDOS) 11971680 0 -252850 11718830 2740070 0.00 2242746.67 2492524.17 247545.83 9226305.83 8978760 2010171.61 232575.06 0.91 0.19 0.21 2 20 DIETAS 77000 0 0 77000 25000 0.00 3250.00 3250.00 21750.00 73750.00 52000 3250.00 0.00 0.13 0.04 0.04 3 30 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 474000 0 -2940 471060 115560 0.00 109680.00 112620.00 2940.00 358440.00 355500 101991.80 7688.20 0.97 0.23 0.24 4 40 SOBRETIEMPO 0 0 50000 50000 50000 0.00 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 50 XIII MES 280500 0 170200 450700 265008 0.00 72954.67 72954.67 192053.33 377745.33 185692 72954.67 0.00 0.28 0.16 0.16 6 71 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 1664053 0 -26446 1637607 494283 0.00 291322.25 291322.25 202960.75 1346284.75 1143324 291322.25 0.00 0.59 0.18 0.18 7 72 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 181345 0 0 181345 45321 0.00 22423.02 22423.02 22897.98 158921.98 136024 22423.02 0.00 0.49 0.12 0.12 8 73 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 194068 0 0 194068 61246 0.00 34714.78 34714.78 26531.22 159353.22 132822 34714.78 0.00 0.57 0.18 0.18 9 74 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMT. 36271 0 0 36271 9050 0.00 3998.99 3998.99 5051.01 32272.01 27221 3998.99 0.00 0.44 0.11 0.11 10 81 GRATIFICACIÓN O AGUINALDO 774434 0 0 774434 0 0.00 0.00 0.00 0.00 774434.00 774434 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 82 INCENTIVOS 869434 0 0 869434 869434 0.00 746252.85 746252.85 123181.15 123181.15 0 746252.85 0.00 0.86 0.86 0.86 12 89 OTROS SERVICIOS PERSONALES 36000 0 0 36000 36000 0.00 0.00 0.00 36000.00 36000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 91 SUELDOS 80000 0 0 80000 80000 0.00 7134.67 7134.67 72865.33 72865.33 0 7134.67 0.00 0.09 0.09 0.09 14 93 DIETAS 7000 0 0 7000 7000 0.00 6000.00 6000.00 1000.00 1000.00 0 6000.00 0.00 0.86 0.86 0.86 15 96 XIII MES 4500 0 0 4500 4500 0.00 67.23 67.23 4432.77 4432.77 0 67.23 0.00 0.01 0.01 0.01 16 99 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 12639 0 0 12639 12639 0.00 1095.28 1095.28 11543.72 11543.72 0 1095.28 0.00 0.09 0.09 0.09 17 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 1020156 0 0 1020156 510079 0.00 164323.44 164323.44 345755.56 855832.56 510077 9535.55 154787.89 0.32 0.16 0.16 18 103 DE EQUIPO DE OFICINA 36040 0 0 36040 18020 0.00 0.00 0.00 18020.00 36040.00 18020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 109 OTROS ALQUILERES 157420 0 0 157420 78710 0.00 6314.06 6314.06 72395.94 151105.94 78710 60.00 6254.06 0.08 0.04 0.04 20 113 CORREO 2000 0 0 2000 1000 0.00 200.78 200.78 799.22 1799.22 1000 200.78 0.00 0.20 0.10 0.10 21 114 ENERGIA ELECTRICA 160000 0 0 160000 80000 0.00 78117.31 78117.31 1882.69 81882.69 80000 61985.43 16131.88 0.98 0.49 0.49 22 115 TELECOMUNICACIONES 32873 0 0 32873 16436 0.00 7894.00 7894.00 8542.00 24979.00 16437 0.00 7894.00 0.48 0.24 0.24 23 116 SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 290665 0 0 290665 145333 0.00 49773.46 51977.62 93355.38 238687.38 145332 0.00 49773.46 0.36 0.17 0.18 24 117 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 20000 0 0 20000 10000 0.00 0.00 0.00 10000.00 20000.00 10000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 10977 0 0 10977 5485 0.00 35.85 35.85 5449.15 10941.15 5492 35.85 0.00 0.01 0.00 0.00 26 131 ANUNCIOS Y AVISOS 14000 0 0 14000 7000 0.00 0.00 0.00 7000.00 14000.00 7000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27 132 PROMOCION Y PUBLICIDAD 48500 0 0 48500 24250 0.00 4446.92 4446.92 19803.08 44053.08 24250 0.00 4446.92 0.18 0.09 0.09 28 141 VIÁTICOSS DENTRO DEL PAIS 177000 0 0 177000 88500 0.00 16679.00 18509.00 69991.00 158491.00 88500 10811.00 5868.00 0.21 0.09 0.10 29 142 VIATICOS EN EL EXTERIOR 576000 0 0 576000 288000 0.00 46000.00 46000.00 242000.00 530000.00 288000 22750.00 23250.00 0.16 0.08 0.08 30 143 A OTRAS PERSONAS 5700 0 0 5700 2850 0.00 0.00 0.00 2850.00 5700.00 2850 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 78100 0 0 78100 39050 0.00 4307.58 4462.48 34587.52 73637.52 39050 2936.98 1370.60 0.11 0.06 0.06 32 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 240400 0 0 240400 120200 0.00 22520.08 22520.08 97679.92 217879.92 120200 2725.26 19794.82 0.19 0.09 0.09 33 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 17700 0 0 17700 8850 0.00 365.00 365.00 8485.00 17335.00 8850 0.00 365.00 0.04 0.02 0.02 34 161 ALMACENAJE 12500 0 0 12500 6250 0.00 0.00 0.00 6250.00 12500.00 6250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 6287 0 0 6287 3144 0.00 1022.15 1022.15 2121.85 5264.85 3143 1022.15 0.00 0.33 0.16 0.16 36 163 GASTOS JUDICIALES 200000 0 0 200000 100000 0.00 19260.00 19260.00 80740.00 180740.00 100000 0.00 19260.00 0.19 0.10 0.10 37 164 GASTOS DE SEGUROS 137923 0 0 137923 68962 0.00 46097.10 46097.10 22864.90 91825.90 68961 0.00 46097.10 0.67 0.33 0.33 38 165 SERVICIOS COMERCIALES 758986 0 0 758986 379494 0.00 50803.20 50803.20 328690.80 708182.80 379492 12599.25 38203.95 0.13 0.07 0.07 39 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC. 674548 0 0 674548 337525 0.00 198513.57 199863.57 137661.43 474684.43 337023 6030.49 192483.08 0.59 0.29 0.30 40 171 CONSULTORÍAS 234000 0 0 234000 117000 43047.64 110537.36 165042.36 -4994.72 68957.64 117000 0.00 110537.36 1.41 0.47 0.71 41 172 SERVICIOS ESPECIALES 117800 0 0 117800 58900 0.00 36400.00 36400.00 22500.00 81400.00 58900 0.00 36400.00 0.62 0.31 0.31 42 181 MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS 202500 0 0 202500 51250 0.00 0.00 0.00 51250.00 202500.00 151250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 11000 0 0 11000 5500 0.00 120.52 120.52 5379.48 10879.48 5500 120.52 0.00 0.02 0.01 0.01 44 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 75000 0 0 75000 37500 0.00 25965.09 25965.09 11534.91 49034.91 37500 0.00 25965.09 0.69 0.35 0.35 45 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 63310 0 0 63310 31810 0.00 13951.31 13951.31 17858.69 49358.69 31500 1798.07 12153.24 0.44 0.22 0.22 46 191 ALQUILERES 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47 192 SERVICIOS BÁSICOS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48 194 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49 195 VIÁTICOS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52 201 ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO 54350 0 0 54350 27175 0.00 3801.55 4616.75 22558.25 49733.25 27175 3467.66 333.89 0.17 0.07 0.08 53 203 BEBIDAS 6300 0 0 6300 3150 0.00 407.95 407.95 2742.05 5892.05 3150 210.45 197.50 0.13 0.06 0.06 54 211 ACABADO TEXTIL 1100 0 0 1100 550 0.00 0.00 0.00 550.00 1100.00 550 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55 212 CALZADO 600 0 0 600 300 0.00 0.00 0.00 300.00 600.00 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56 214 PRENDAS DE VESTIR 79950 0 0 79950 39975 0.00 1222.63 1222.63 38752.37 78727.37 39975 1062.13 160.50 0.03 0.02 0.02 57 219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58 221 DIESEL 9000 0 0 9000 4500 0.00 2500.00 2500.00 2000.00 6500.00 4500 28.53 2471.47 0.56 0.28 0.28 59 223 GASOLINA 9000 0 0 9000 4500 0.00 4462.00 4462.00 38.00 4538.00 4500 336.20 4125.80 0.99 0.50 0.50 60 224 LUBRICANTES 400 0 0 400 200 0.00 17.12 17.12 182.88 382.88 200 0.00 17.12 0.09 0.04 0.04 61 231 IMPRESOS 16748 0 0 16748 8373 0.00 412.91 412.91 7960.09 16335.09 8375 412.91 0.00 0.05 0.02 0.02 62 232 PAPELERIA 11360 0 0 11360 5680 0.00 1558.03 1628.95 4051.05 9731.05 5680 0.00 1558.03 0.29 0.14 0.14 63 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 13035 0 0 13035 6918 0.00 1200.54 1200.54 5717.46 11834.46 6117 0.00 1200.54 0.17 0.09 0.09 64 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 2000 0 0 2000 1000 0.00 695.50 695.50 304.50 1304.50 1000 0.00 695.50 0.70 0.35 0.35 65 249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 4200 0 0 4200 2100 0.00 505.32 505.32 1594.68 3694.68 2100 471.08 34.24 0.24 0.12 0.12 66 253 MADERA 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67 254 MATERIAL DE FONTANERÍA 3000 0 0 3000 1500 0.00 1237.82 1237.82 262.18 1762.18 1500 108.97 1128.85 0.83 0.41 0.41 68 255 MATERIAL ELECTRICO 5000 0 0 5000 2500 0.00 213.90 213.90 2286.10 4786.10 2500 21.30 192.60 0.09 0.04 0.04 69 256 MATERIAL METÁLICO 3000 0 0 3000 1500 0.00 227.03 227.03 1272.97 2772.97 1500 214.19 12.84 0.15 0.08 0.08 70 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 2000 0 0 2000 1000 0.00 206.66 206.66 793.34 1793.34 1000 164.93 41.73 0.21 0.10 0.10 71 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1500 0 0 1500 750 0.00 724.85 724.85 25.15 775.15 750 119.82 605.03 0.97 0.48 0.48 72 263 MATERIAL Y ARTIC DE SEGURIDAD PUBLICA E INTL. 1500 0 0 1500 750 0.00 0.00 0.00 750.00 1500.00 750 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION 12220 0 0 12220 6110 0.00 142.36 142.36 5967.64 12077.64 6110 142.36 0.00 0.02 0.01 0.01 74 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 29250 0 0 29250 14625 0.00 1442.34 1442.34 13182.66 27807.66 14625 588.48 853.86 0.10 0.05 0.05 75 271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 5064 0 0 5064 2532 0.00 147.45 147.45 2384.55 4916.55 2532 4.60 142.85 0.06 0.03 0.03 76 272 UTILIES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 1000 0 0 1000 500 0.00 0.00 0.00 500.00 1000.00 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77 273 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 25000 0 0 25000 12500 0.00 5346.81 5346.81 7153.19 19653.19 12500 4972.52 374.29 0.43 0.21 0.21 78 274 UTILES, MAT. MED, DE LABORAT. Y FARMACEÚTICO 2000 0 0 2000 1000 0.00 0.00 0.00 1000.00 2000.00 1000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79 275 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 21560 0 0 21560 10780 0.00 6431.54 6431.54 4348.46 15128.46 10780 404.01 6027.53 0.60 0.30 0.30 80 277 INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRÚRGICO 1000 0 0 1000 500 0.00 0.00 0.00 500.00 1000.00 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81 279 OTROS UTILES Y MATERIALES 12721 0 0 12721 6821 0.00 0.00 0.00 6821.00 12721.00 5900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82 280 REPUESTOS 8500 0 0 8500 4250 0.00 264.89 264.89 3985.11 8235.11 4250 264.89 0.00 0.06 0.03 0.03 83 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85 298 ÚTILES Y MATERIALES DIVEROS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86 612 INDEMNIZACIONES LABORALES 47000 0 62036 109036 85536 0.00 0.00 0.00 85536.00 109036.00 23500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87 613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES 40000 0 0 40000 20000 0.00 6633.11 6633.11 13366.89 33366.89 20000 6633.11 0.00 0.33 0.17 0.17 88 614 BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD 40000 0 0 40000 20000 0.00 6633.11 6633.11 13366.89 33366.89 20000 6633.11 0.00 0.33 0.17 0.17 89 623 BECAS DE POST-GRADOS 12000 0 0 12000 6000 0.00 0.00 0.00 6000.00 12000.00 6000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90 624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS 645200 0 0 645200 222600 0.00 53327.52 53327.52 169272.48 591872.48 422600 22648.05 30679.47 0.24 0.08 0.08 91 639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO 15800 0 0 15800 8300 0.00 0.00 0.00 8300.00 15800.00 7500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 63000 0 0 63000 31500 0.00 28955.00 28955.00 2545.00 34045.00 31500 28955.00 0.00 0.92 0.46 0.46 93 693 BECAS DE ESTUDIO 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94 165 SERVICIOS COMERCIALES 500000 0 0 500000 500000 0.00 49347.64 49347.64 450652.36 450652.36 0 4400.00 44947.64 0.10 0.10 0.10 95 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC. 133000 0 269000 402000 387923 0.00 294810.77 294810.77 93112.23 107189.23 14077 9630.00 285180.77 0.76 0.73 0.73 96 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 4120000 0 -238000 3882000 1262000 2098906.51 1262000.00 3360906.51 0.00 521093.49 2620000 0.00 1262000.00 2.66 0.33 0.87 97 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99 314 TERRESTRE 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 0 97000 97000 97000 0.00 96787.00 96787.00 213.00 213.00 0 0.00 96787.00 1.00 1.00 1.00 101 331 EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102 340 EQUIPO DE OFICINA 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103 350 MOBILIARIO 600000 0 43000 643000 293000 347584.00 293000.00 640584.00 0.00 2416.00 350000 0.00 293000.00 2.19 0.46 1.00 104 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 52000 0 98000 150000 150000 0.00 149830.00 149830.00 170.00 170.00 0 0.00 149830.00 1.00 1.00 1.00 105 380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 2225593 0 -269000 1956593 682670 0.00 170309.85 170309.85 512360.15 1786283.15 1273923 0.00 170309.85 0.25 0.09 0.09 106 624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107 722 APORTES AL EXTERIOR 70000 0 0 70000 30000 0.00 0.00 0.00 30000.00 70000.00 40000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00