_id DESCRIPCIàN "Presupuesto Ley" "Presupuesto Modificado" "Asignado Modificado" Compromiso Acumulado Devengado Pagado Total Ejecutado % Ejecutado Saldo de Contratos por Ejecutar Saldo en Bloqueo Total Comprometido "% Comprometido a la fecha" "% de Comprometido anual" Saldo a la fecha Saldo Anual 1 "" (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)=(e+f) (h)=(g/c*100) (i) (j) (k)=(d+i+j) (l)=(d/c*100) (m)=(k/b*100) (n)=(c-d) (¤)=(b-k) 2 *** TOTAL 3478507 3478507 1520544 1241863.03 42242.72 1097514.31 1139757.03 0.749571883 170993.94 143165.5 1556022.47 0.816722851 0.447324806 135515.47 1922484.53 3 ** 0 FUNCIONAMIENTO 3478507 3478507 1520544 1241863.03 42242.72 1097514.31 1139757.03 0.749571883 170993.94 143165.5 1556022.47 0.816722851 0.447324806 135515.47 1922484.53 4 * 0 SERVICIOS PERSONALES 2322259 2362183 1009925 971456.33 32467.24 938989.09 971456.33 0.961909379 0 0 971456.33 0.961909379 0.411253629 38468.67 1390726.67 5 001 PERSONAL FIJO 1770120 1763360 730790 727136.67 0 727136.67 727136.67 0.995000848 0 0 727136.67 0.995000848 0.412358605 3653.33 1036223.33 6 003 PERSONAL CONTINGENTE 54000 27717 1717 1633.34 1166.67 466.67 1633.34 0.95127548 0 0 1633.34 0.95127548 0.058929177 83.66 26083.66 7 030 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJOS 138000 139500 59000 57500 0 57500 57500 0.974576271 0 0 57500 0.974576271 0.41218638 1500 82000 8 040 SOBRETIEMPO 0 1520 1520 720.84 166.67 554.17 720.84 0.474236842 0 0 720.84 0.474236842 0.474236842 799.16 799.16 9 050 XIII MES 49914 82698 49423 48405.77 0 48405.77 48405.77 0.979417882 0 0 48405.77 0.979417882 0.58533181 1017.23 34292.23 10 071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 245727 249965 106968 101610.03 22694.26 78915.77 101610.03 0.949910534 0 0 101610.03 0.949910534 0.40649703 5357.97 148354.97 11 072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 27362 27442 11481 10931.87 4353.87 6578 10931.87 0.952170543 0 0 10931.87 0.952170543 0.398362729 549.13 16510.13 12 073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 27362 28737 13122 11804.87 2358.72 9446.15 11804.87 0.899624295 0 0 11804.87 0.899624295 0.410789922 1317.13 16932.13 13 074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO 5474 5482 2292 2180.96 433.38 1747.58 2180.96 0.951553229 0 0 2180.96 0.951553229 0.397840204 111.04 3301.04 14 091 SUELDOS 3000 19197 17697 7116.67 0 7116.67 7116.67 0.402139911 0 0 7116.67 0.402139911 0.37071782 10580.33 12080.33 15 094 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO 0 7934 7934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7934 7934 16 095 SOBRETIEMPO 0 2650 2650 939.17 45.83 893.34 939.17 0.354403774 0 0 939.17 0.354403774 0.354403774 1710.83 1710.83 17 096 XIII MES 300 400 250 204.3 0 204.3 204.3 0.8172 0 0 204.3 0.8172 0.51075 45.7 195.7 18 099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 1000 5581 5081 1271.84 1247.84 24 1271.84 0.250312931 0 0 1271.84 0.250312931 0.227887475 3809.16 4309.16 19 * 1 SERVICIOS NO PERSONALES 822238 825101 401650 220021.33 5397.6 128309.01 133706.61 0.33289334 170993.94 84856.5 475871.77 0.547793676 0.576743659 96772.17 349229.23 20 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 305000 305000 127084 76143.9 0 60915.12 60915.12 0.479329577 142599.54 0 218743.44 0.599161972 0.717191607 50940.1 86256.56 21 103 DE EQUIPO DE OFICINA 5000 5000 2500 2167.22 0 0 0 0 0 332 2499.22 0.866888 0.499844 0.78 2500.78 22 105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE 5000 2500 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 2500 23 109 OTROS ALQUILERES 49000 41367 16867 15450.8 0 7725.4 7725.4 0.458018616 0 1406 16856.8 0.916037232 0.407493896 10.2 24510.2 24 112 ASEO 500 500 500 180 0 90 90 0.18 0 0 180 0.36 0.36 320 320 25 114 ENERGÖA ELCTRICA 62000 56830 20664 17643.73 0 17643.73 17643.73 0.853839044 0 0 17643.73 0.853839044 0.310465071 3020.27 39186.27 26 115 TELECOMUNICACIONES 2000 2000 250 103.03 0 0 0 0 0 0 103.03 0.41212 0.051515 146.97 1896.97 27 116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS 55000 55000 55000 48951.42 0 3128.08 3128.08 0.056874182 0 0 48951.42 0.890025818 0.890025818 6048.58 6048.58 28 117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR 15000 15000 7500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7500 15000 29 120 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS 19500 13235 3485 1046.61 0 611.61 611.61 0.175497848 0 2437.5 3484.11 0.300318508 0.263249717 0.89 9750.89 30 131 ANUNCIOS Y AVISOS 2500 2200 950 415.72 65.64 350.08 415.72 0.4376 0 534 949.72 0.4376 0.431690909 0.28 1250.28 31 132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD 15000 11626 4126 2035.41 0 2035.41 2035.41 0.493313136 0 2089 4124.41 0.493313136 0.35475744 1.59 7501.59 32 141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS 10000 12500 7500 6276 0 6276 6276 0.8368 0 1223 7499 0.8368 0.59992 1 5001 33 142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR 18438 9219 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 9219 34 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS 10000 12750 7750 4636.05 220 4416.05 4636.05 0.5982 0 3103 7739.05 0.5982 0.606984314 10.95 5010.95 35 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 27000 13500 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 13500 36 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 5500 2750 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 2750 37 154 TRANSPORTE DE BIENES 3000 1900 400 69.5 3.5 66 69.5 0.17375 0 322 391.5 0.17375 0.206052632 8.5 1508.5 38 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 1000 1000 500 60 0 60 60 0.12 0 440 500 0.12 0.5 0 500 39 164 GASTOS DE SEGUROS 4600 7400 5100 5099.31 0 0 0 0 0 0 5099.31 0.999864706 0.689095946 0.69 2300.69 40 165 SERVICIOS COMERCIALES 80000 82368 42368 5524.87 0 4128.88 4128.88 0.097452795 0 36838 42362.87 0.130401954 0.514312233 5.13 40005.13 41 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 102700 82770 31420 11042.06 92.32 6793.64 6885.96 0.219158498 0 20041 31083.06 0.351434118 0.375535339 336.94 51686.94 42 171 CONSULTORÖAS 17500 17500 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 17500 43 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 0 39292 39292 0 0 0 0 0 28394.4 10897 39291.4 0 0.99998473 28395 0.6 44 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 0 14900 14900 9703.44 5016.14 596.75 5612.89 0.376704027 0 5194 14897.44 0.651237584 0.999828188 2.56 2.56 45 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN 0 1540 1540 1537.46 0 1537.46 1537.46 0.998350649 0 0 1537.46 0.998350649 0.998350649 2.54 2.54 46 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 7000 3500 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 3500 47 191 ALQUILERES 0 6420 6420 6420 0 6420 6420 1 0 0 6420 1 1 0 0 48 192 SERVICIOS BµSICOS 0 5170 5170 5152.06 0 5152.06 5152.06 0.996529981 0 0 5152.06 0.996529981 0.996529981 17.94 17.94 49 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 0 124 124 123.5 0 123.5 123.5 0.995967742 0 0 123.5 0.995967742 0.995967742 0.5 0.5 50 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0 240 240 239.24 0 239.24 239.24 0.996833333 0 0 239.24 0.996833333 0.996833333 0.76 0.76 51 * 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 193760 169253 67124 39320.12 4377.88 27300.96 31678.84 0.471945057 0 27530 66850.12 0.585783326 0.394971551 273.88 102402.88 52 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 10000 10400 5400 3797.9 285.86 3512.04 3797.9 0.703314815 0 1599 5396.9 0.703314815 0.518932692 3.1 5003.1 53 203 BEBIDAS 0 4500 4500 1646.73 526.1 595.63 1121.73 0.249273333 0 2853 4499.73 0.36594 0.99994 0.27 0.27 54 212 CALZADO 0 900 900 556.59 38.51 518.08 556.59 0.618433333 0 343 899.59 0.618433333 0.999544444 0.41 0.41 55 214 PRENDAS DE VESTIR 0 300 300 187.22 84.53 102.69 187.22 0.624066667 0 112 299.22 0.624066667 0.9974 0.78 0.78 56 221 DISEL 32000 29300 10634 7870 1224.46 3301.08 4525.54 0.425572691 0 2764 10634 0.740078992 0.362935154 0 18666 57 223 GASOLINA 22000 17419 4586 3400 405 521.79 926.79 0.202091147 0 1186 4586 0.741386829 0.263275733 0 12833 58 224 LUBRICANTES 800 1200 800 405.72 0 38.52 38.52 0.04815 0 394 799.72 0.50715 0.666433333 0.28 400.28 59 231 IMPRESOS 0 1600 1600 992 524 468 992 0.62 0 608 1600 0.62 1 0 0 60 232 PAPELERÖA 0 9000 9000 4849.78 141.78 4708 4849.78 0.538864444 0 4100 8949.78 0.538864444 0.99442 50.22 50.22 61 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN 0 1100 1100 946.3 0 946.3 946.3 0.860272727 0 150 1096.3 0.860272727 0.996636364 3.7 3.7 62 242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 4960 3760 1280 628.52 0 628.52 628.52 0.49103125 0 643 1271.52 0.49103125 0.338170213 8.48 2488.48 63 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 3000 2000 500 0 0 0 0 0 0 500 500 0 0.25 0 1500 64 249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS 5000 3400 900 263.84 23.09 240.75 263.84 0.293155556 0 636 899.84 0.293155556 0.264658824 0.16 2500.16 65 254 MATERIAL DE FONTANERÖA 500 500 250 1.77 0 1.77 1.77 0.00708 0 245 246.77 0.00708 0.49354 3.23 253.23 66 255 MATERIAL ELCTRICO 3000 2800 1300 942.87 0 597.33 597.33 0.459484615 0 271 1213.87 0.725284615 0.433525 86.13 1586.13 67 256 MATERIAL METµLICO 1000 1000 500 1.34 0 1.34 1.34 0.00268 0 450 451.34 0.00268 0.45134 48.66 548.66 68 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN 2000 1600 600 15.82 0 15.82 15.82 0.026366667 0 582 597.82 0.026366667 0.3736375 2.18 1002.18 69 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2000 1600 600 0 0 0 0 0 0 600 600 0 0.375 0 1000 70 263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI 1500 750 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 750 71 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN 9000 7500 2250 995.93 167.19 738.68 905.87 0.402608889 0 1254 2249.93 0.442635556 0.299990667 0.07 5250.07 72 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 28000 19001 5001 1201.93 69.66 1132.27 1201.93 0.240337932 0 3745 4946.93 0.240337932 0.260351034 54.07 14054.07 73 271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR 2000 1800 800 303.89 121.22 182.67 303.89 0.3798625 0 495 798.89 0.3798625 0.443827778 1.11 1001.11 74 273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 12000 10000 4000 2651.08 642.95 2008.13 2651.08 0.66277 0 1345 3996.08 0.66277 0.399608 3.92 6003.92 75 275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA 20000 15500 5500 3971.21 118.77 3852.44 3971.21 0.722038182 0 1527 5498.21 0.722038182 0.354723226 1.79 10001.79 76 279 OTROS éTILES Y MATERIALES 15000 8900 1400 324.28 4.76 319.52 324.28 0.231628571 0 1075 1399.28 0.231628571 0.157222472 0.72 7500.72 77 280 REPUESTOS 20000 11500 1500 1446.63 0 950.82 950.82 0.63388 0 53 1499.63 0.96442 0.130402609 0.37 10000.37 78 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 422 422 421 0 421 421 0.997630332 0 0 421 0.997630332 0.997630332 1 1 79 292 TEXTILES Y VESTUARIO 0 6 6 5.35 0 5.35 5.35 0.891666667 0 0 5.35 0.891666667 0.891666667 0.65 0.65 80 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 1322 1322 1321.37 0 1321.37 1321.37 0.999523449 0 0 1321.37 0.999523449 0.999523449 0.63 0.63 81 295 PRODUCTOS QUÖMICOS Y CONEXOS 0 19 19 18.62 0 18.62 18.62 0.98 0 0 18.62 0.98 0.98 0.38 0.38 82 296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO 0 47 47 46.44 0 46.44 46.44 0.988085106 0 0 46.44 0.988085106 0.988085106 0.56 0.56 83 297 PRODUCTOS VARIOS 0 29 29 28.86 0 28.86 28.86 0.995172414 0 0 28.86 0.995172414 0.995172414 0.14 0.14 84 298 éTILES Y MATERIALES DIVERSOS 0 78 78 77.13 0 77.13 77.13 0.988846154 0 0 77.13 0.988846154 0.988846154 0.87 0.87 85 * 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE 79750 61000 21125 0 0 0 0 0 0 21125 21125 0 0.346311475 0 39875 86 301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES 5000 2500 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 2500 87 314 TERRESTRE 15000 7500 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 7500 88 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 5000 2500 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 2500 89 340 EQUIPO DE OFICINA 500 250 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 250 90 350 MOBILIARIO 25000 21000 8500 0 0 0 0 0 0 8500 8500 0 0.404761905 0 12500 91 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 4000 2000 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 2000 92 380 EQUIPO DE COMPUTACIàN 25250 25250 12625 0 0 0 0 0 0 12625 12625 0 0.5 0 12625 93 * 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60500 60970 20720 11065.25 0 2915.25 2915.25 0.140697394 0 9654 20719.25 0.534037162 0.339826964 0.75 40250.75 94 614 BONIFICACIàN POR ANTIGUEDAD 0 1840 1840 0 0 0 0 0 0 1840 1840 0 1 0 0 95 624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS 60000 56430 16430 10565.25 0 2415.25 2415.25 0.147002435 0 5864 16429.25 0.643046257 0.291143895 0.75 40000.75 96 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 500 750 500 500 0 500 500 1 0 0 500 1 0.666666667 0 250 97 693 BECAS DE ESTUDIOS 0 1950 1950 0 0 0 0 0 0 1950 1950 0 1 0 0