_id cta descripcion presupuestoLey contencionDelGasto creditosOExtraordTraslad presupuestoModificado asignado saldoContratosEjecutar compromisoMensual compromisoEjecutado saldoAFecha saldoAnual saldoAsignar pagado porPagarAFecha 1 1 Personal Fijo 77723896 0 -4695352 73028544 60064465 0.00 5974304.18 52509632.11 7554832.89 20518911.89 12964079 52509632.11 0.00 2 2 Personal Transitorio 9756287 0 150213 9906500 8823111 0.00 768547.14 6799277.53 2023833.47 3107222.47 1083389 6737381.45 61896.08 3 3 Personal Contingente 999099 0 1454279 2453378 2453378 0.00 299700.35 1405759.99 1047618.01 1047618.01 0 1405759.99 0.00 4 13 Por Jefatura 54000 0 0 54000 45000 0.00 4027.57 36191.59 8808.41 17808.41 9000 36191.59 0.00 5 30 Gastos de Representaci¢n Fijos 649800 0 0 649800 541500 0.00 43200.00 385200.00 156300.00 264600.00 108300 385200.00 0.00 6 40 Sobretiempo 171440 0 19213 190653 176938 0.00 0.00 13224.53 163713.47 177428.47 13715 13224.53 0.00 7 50 XIII Mes 2616408 0 182641 2799049 1978051 0.00 10345.84 1652300.65 325750.35 1146748.35 820998 1652300.65 0.00 8 71 Cuota Patronal de Seguro Social 11210628 0 398456 11609084 9935686 0.00 869610.15 7668409.96 2267276.04 3940674.04 1673398 5940709.39 1727700.57 9 72 Cuota Patronal de Seguro Educativo 1328543 0 46913 1375456 1169101 0.00 105698.74 911461.59 257639.41 463994.41 206355 701332.54 210129.05 10 73 Cuota Patronal de Riesgo Profesional 1328543 0 46913 1375456 1167687 0.00 106346.74 917239.59 250447.41 458216.41 207769 705820.54 211419.05 11 74 Cuota Patronal Fondo Complementario 265713 0 9388 275101 233606 0.00 17474.47 149175.77 84430.23 125925.23 41495 115116.99 34058.78 12 81 Gratificaci¢n o Aguinaldo 900000 0 515072 1415072 1415072 0.00 0.00 304321.62 1110750.38 1110750.38 0 304321.62 0.00 13 91 Sueldos 0 0 237645 237645 237645 0.00 39760.27 215271.70 22373.30 22373.30 0 215271.70 0.00 14 94 Gasto de Representaci¢n Fijo 0 0 13932 13932 13932 0.00 0.00 13931.13 0.87 0.87 0 13931.13 0.00 15 95 Sobretiempo 0 0 12842 12842 12842 0.00 1748.70 9345.53 3496.47 3496.47 0 9338.33 7.20 16 99 Contribuciones a la Seguridad Social 0 0 42967 42967 42967 0.00 6379.56 36253.55 6713.45 6713.45 0 29845.61 6407.94 17 101 De Edificios y Locales 2319143 0 -86256 2232887 2190536 58927.53 7177.56 1865003.36 325532.64 367883.64 42351 1087696.37 777306.99 18 102 De Equipo Electr¢nico 1484210 0 84619 1568829 1497266 357811.43 0.00 1210713.38 286552.62 358115.62 71563 679776.07 530937.31 19 103 De Equipo de Oficina 200 0 0 200 200 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0 0.00 0.00 20 105 De Equipo de Transporte 115000 0 4959 119959 117959 0.00 0.00 27862.58 90096.42 92096.42 2000 3318.21 24544.37 21 109 Otros Alquileres 25200 0 9351 34551 34551 0.00 941.60 14823.95 19727.05 19727.05 0 7390.49 7433.46 22 111 Agua 46884 0 -2010 44874 41124 0.00 1942.87 19198.89 21925.11 25675.11 3750 14976.02 4222.87 23 112 Aseo 43536 0 -6022 37514 34581 0.00 3041.02 28442.68 6138.32 9071.32 2933 26736.23 1706.45 24 113 Correo 5088 0 -1500 3588 3588 0.00 238.60 2039.30 1548.70 1548.70 0 2039.30 0.00 25 114 Energ¡a El‚ctrica 1001136 0 165704 1166840 1086749 0.00 153981.95 699643.40 387105.60 467196.60 80091 628929.10 70714.30 26 115 Telecomunicaciones 163296 0 -18470 144826 137133 0.00 296.75 23344.55 113788.45 121481.45 7693 13963.59 9380.96 27 116 Servicios de Transmisi¢n de Datos 868950 0 0 868950 840150 0.00 685.30 547564.71 292585.29 321385.29 28800 203653.88 343910.83 28 117 Servicio de Telefon¡a Celular 54313 0 0 54313 54313 0.00 0.00 54312.69 0.31 0.31 0 22630.29 31682.40 29 120 Impresi¢n, Encuadernaci¢n y Otros 8370 0 -560 7810 7810 0.00 0.00 0.00 7810.00 7810.00 0 0.00 0.00 30 131 Anuncios y Avisos 50 0 36 86 86 0.00 0.00 32.64 53.36 53.36 0 32.64 0.00 31 132 Promoci¢n y Publicidad 3376410 0 -270443 3105967 3063135 0.00 8532.69 1345377.07 1717757.93 1760589.93 42832 27944.47 1317432.60 32 141 Dentro del Pa¡s 3332248 0 -165776 3166472 2940296 0.00 71629.00 514771.00 2425525.00 2651701.00 226176 330907.97 183863.03 33 142 En el Exterior 223010 0 0 223010 206897 0.00 0.00 6150.00 200747.00 216860.00 16113 6150.00 0.00 34 143 A Otras Personas 550266 0 22425 572691 533347 0.00 3204.00 7625.00 525722.00 565066.00 39344 -3.00 7628.00 35 151 Dentro del Pa¡s 679828 0 286459 966287 955544 0.00 52217.34 502998.73 452545.27 463288.27 10743 305390.81 197607.92 36 152 De o para el Exterior 37470 0 2657 40127 37801 0.00 0.00 5823.63 31977.37 34303.37 2326 5533.61 290.02 37 153 De Otras Personas 1111321 0 12016 1123337 1035286 0.00 987.00 29138.55 1006147.45 1094198.45 88051 7202.55 21936.00 38 154 Transporte de Bienes 41049 0 -12100 28949 28949 0.00 92.15 12841.45 16107.55 16107.55 0 7512.05 5329.40 39 162 Comisiones y Gastos Bancarios 200 0 164 364 364 0.00 0.00 0.00 364.00 364.00 0 0.00 0.00 40 163 Gastos Judiciales 0 0 51360 51360 51360 0.00 3210.00 51360.00 0.00 0.00 0 47362.50 3997.50 41 164 Gastos de Seguros 277372 0 29878 307250 296214 0.00 59495.89 60112.52 236101.48 247137.48 11036 507.58 59604.94 42 165 Servicios Comerciales 845160 0 21456 866616 799487 0.00 92604.05 384302.76 415184.24 482313.24 67129 107998.92 276303.84 43 169 Otros Servicios Comerciales y Financieros 113163 0 236695 349858 348898 0.00 10203.54 229915.13 118982.87 119942.87 960 176482.08 53433.05 44 171 Consultor¡as 722300 0 -132015 590285 590285 0.00 0.00 0.00 590285.00 590285.00 0 0.00 0.00 45 172 Servicios Especiales 36000 0 0 36000 36000 0.00 0.00 36000.00 0.00 0.00 0 24000.00 12000.00 46 181 De Edificios 50500 0 256 50500 47180 0.00 0.00 25064.52 22115.48 25435.48 3320 14620.97 10443.55 47 182 De Maquinarias y Otros Equipos 257856 0 0 257856 249880 0.00 9576.12 149631.92 100248.08 108224.08 7976 56953.42 92678.50 48 183 De Mobiliario y Equipo Oficina 1600 0 0 1600 1600 0.00 0.00 0.00 1600.00 1600.00 0 0.00 0.00 49 185 De Equipo de Computaci¢n 467899 0 0 467899 458299 0.00 0.00 310854.72 147444.28 157044.28 9600 89729.01 221125.71 50 189 Otros Mantenimiento y Reparaciones 734198 0 0 734454 714683 0.00 72434.52 455709.51 258973.49 278744.49 19771 260871.98 194837.53 51 192 Servicios B sicos 0 0 2632 2632 2632 0.00 0.00 2630.65 1.35 1.35 0 2630.65 0.00 52 195 Vi ticos 0 0 456 456 456 0.00 0.00 272.00 184.00 184.00 0 266.00 6.00 53 196 Transporte de Personas y Bienes 0 0 372 372 372 0.00 0.00 314.00 58.00 58.00 0 309.00 5.00 54 199 Mantenimiento y Reparaci¢n 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 55 201 Alimento para Consumo Humano 859022 0 285879 1144901 1095067 0.00 43746.56 338162.33 756904.67 806738.67 49834 256825.34 81336.99 56 203 Bebidas 97816 0 31461 129277 129277 0.00 4516.51 25976.59 103300.41 103300.41 0 22337.60 3638.99 57 211 Acabado Textil 6320 0 191105 197425 197425 0.00 649.43 1723.24 195701.76 195701.76 0 579.88 1143.36 58 212 Calzado 700 0 17525 18225 18225 0.00 169.04 7905.81 10319.19 10319.19 0 7873.72 32.09 59 213 Hilados y Telas 650 0 919 1569 1569 0.00 0.00 1219.44 349.56 349.56 0 1219.44 0.00 60 214 Prendas de Vestir 328078 0 46000 374078 348254 0.00 240.60 36306.67 311947.33 337771.33 25824 28242.30 8064.37 61 219 Otros Textiles y Vestuarios 5664 0 0 5664 5664 0.00 0.00 0.00 5664.00 5664.00 0 0.00 0.00 62 221 Di‚sel 628420 0 55846 684266 633992 0.00 40007.97 217218.46 416773.54 467047.54 50274 176460.49 40757.97 63 222 Gas 50 0 0 50 50 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0 0.00 0.00 64 223 Gasolina 363688 0 64676 428364 399268 0.00 17270.25 91471.11 307796.89 336892.89 29096 74200.86 17270.25 65 224 Lubricantes 34643 0 0 34643 33243 0.00 369.69 4412.32 28830.68 30230.68 1400 3005.64 1406.68 66 229 Otros Combustibles 30500 0 0 30500 28100 0.00 0.00 0.00 28100.00 30500.00 2400 0.00 0.00 67 231 Impresos 62298 0 5149 67447 64151 0.00 310.21 14691.03 49459.97 52755.97 3296 10157.61 4533.42 68 232 Papeler¡a 292655 0 76810 369465 356345 0.00 7220.95 120517.35 235827.65 248947.65 13120 80982.28 39535.07 69 239 Otros Productos de Papel y Cart¢n 129528 0 -43269 86259 86259 0.00 49.54 19950.43 66308.57 66308.57 0 5026.87 14923.56 70 243 Pinturas, Colorantes y Tintes 11186 0 14772 25958 25958 0.00 3840.96 12646.18 13311.82 13311.82 0 6151.00 6495.18 71 244 Productos Medicinales y Farmac‚uticos 5500 0 0 5500 5500 0.00 0.00 777.68 4722.32 4722.32 0 777.68 0.00 72 249 Otros Productos Qu¡micos 505340 0 -101429 403911 398028 0.00 768.07 26252.87 371775.13 377658.13 5883 21358.89 4893.98 73 252 Cemento 200 0 568 768 768 0.00 100.75 366.88 401.12 401.12 0 271.11 95.77 74 253 Madera 3325 0 -8 3317 3317 0.00 0.00 2378.59 938.41 938.41 0 2298.34 80.25 75 254 Material de Fontaner¡a 10600 0 4144 14744 14744 0.00 4205.94 12815.89 1928.11 1928.11 0 7255.59 5560.30 76 255 Material El‚ctrico 66900 0 -15496 51404 46900 0.00 568.34 12658.89 34241.11 38745.11 4504 11964.54 694.35 77 256 Material Met lico 10511 0 -1243 9268 9268 0.00 68.21 5243.01 4024.99 4024.99 0 5204.71 38.30 78 257 Piedra y Arena 500 0 318 818 818 0.00 76.18 367.38 450.62 450.62 0 291.20 76.18 79 259 Otros Materiales de Construcci¢n 34446 0 -268 34178 32282 0.00 1971.81 10028.93 22253.07 24149.07 1896 7503.32 2525.61 80 261 Art¡culos o Productos para Eventos Oficiales 2500 0 451 2951 2951 0.00 683.95 1359.11 1591.89 1591.89 0 1145.11 214.00 81 262 Herramientas e Instrumentos 47733 0 -2060 45673 43617 0.00 937.74 8970.97 34646.03 36702.03 2056 8064.75 906.22 82 263 Material y Art¡culos de Seguridad P£blica 115362 0 -21726 93636 87449 0.00 725.92 8911.22 78537.78 84724.78 6187 3823.34 5087.88 83 265 Materiales y Suministros de Computaci¢n 78439 0 6734 85173 81181 0.00 3827.51 13611.47 67569.53 71561.53 3992 4801.38 8810.09 84 269 Otros Productos Varios 165500 0 40381 205881 201635 0.00 3569.45 125109.74 76525.26 80771.26 4246 84620.83 40488.91 85 271 étiles de Cocina y Comedor 25505 0 4817 30322 28944 0.00 526.79 4372.24 24571.76 25949.76 1378 3759.61 612.63 86 273 étiles de Aseo y Limpieza 295594 0 6684 302278 301398 0.00 622.23 126163.03 175234.97 176114.97 880 90742.65 35420.38 87 274 étiles y Mat. M‚dicos, de Laboratorio y Farm. 4475 0 3746 8221 8221 0.00 38.75 1214.14 7006.86 7006.86 0 1214.14 0.00 88 275 étiles y Materiales de Oficina 477096 0 55459 532555 517605 0.00 2666.74 50044.14 467560.86 482510.86 14950 34448.36 15595.78 89 277 Instrumental M‚dico y Quir£rgico 575 0 610 1185 1185 0.00 0.00 460.63 724.37 724.37 0 460.63 0.00 90 279 Otros étiles y Materiales 7002 0 4745 11747 11747 0.00 518.94 3699.30 8047.70 8047.70 0 3224.30 475.00 91 280 Repuestos 294630 0 -869 293761 270908 0.00 17366.64 153500.62 117407.38 140260.38 22853 67618.76 85881.86 92 291 Alimentos y Bebidas 0 0 197 197 197 0.00 0.00 193.00 4.00 4.00 0 193.00 0.00 93 297 Productos Varios 0 0 1438 1438 1438 0.00 0.00 1438.00 0.00 0.00 0 1438.00 0.00 94 320 Equipo Educacional y Recreativo 0 0 39249 39249 39249 0.00 0.00 26052.36 13196.64 13196.64 0 26052.36 0.00 95 331 Equipo M‚dico y Odontol¢gico 0 0 1277 1277 1277 0.00 0.00 687.48 589.52 589.52 0 687.48 0.00 96 340 Equipo de Oficina 0 0 31969 31969 31969 0.00 2562.45 17731.56 14237.44 14237.44 0 8781.61 8949.95 97 350 Mobiliario 0 0 32905 32905 32905 0.00 2338.07 20688.67 12216.33 12216.33 0 12818.39 7870.28 98 370 Maquinaria y Equipos Varios 0 0 29288 29288 29288 0.00 5601.28 20074.27 9213.73 9213.73 0 10283.41 9790.86 99 380 Equipo de Computaci¢n 0 0 9017 9017 9017 0.00 7718.66 8181.76 835.24 835.24 0 463.10 7718.66 100 613 Indemnizaciones Especiales 2000000 0 -2000000 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 101 614 Bonificaci¢n por Antigedad 9578894 0 -8331370 1247524 1247524 0.00 20280.00 391400.30 856123.70 856123.70 0 388504.30 2896.00 102 621 Becas Escolares 10000 0 0 10000 9200 0.00 0.00 0.00 9200.00 10000.00 800 0.00 0.00 103 622 Becas Universitarias 50000 0 0 50000 46000 0.00 0.00 0.00 46000.00 50000.00 4000 0.00 0.00 104 624 Capacitaci¢n y Estudio 250000 0 46475 296475 276475 0.00 2364.51 72478.36 203996.64 223996.64 20000 50573.36 21905.00 105 629 Otras Becas 250000 0 -27702 222298 202298 0.00 0.00 0.00 202298.00 222298.00 20000 0.00 0.00 106 632 Subsidios Culturales y Cient¡ficos 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 107 639 Otras Sin Fines de Lucro 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 108 662 Cuotas a Organismos Centroamericanos 4000 0 0 4000 4000 0.00 0.00 4000.00 0.00 0.00 0 4000.00 0.00 109 663 Cuotas a Organismos Interamericanos 8800 0 200 9000 9000 0.00 0.00 8960.00 40.00 40.00 0 8960.00 0.00 110 692 A Personas 0 0 10311468 10311468 10311468 0.00 6654860.15 9253277.01 1058190.99 1058190.99 0 4433942.85 4819334.16 111 930 Imprevistos 2000 0 0 2000 2000 0.00 0.00 0.00 2000.00 2000.00 0 0.00 0.00 112 "" 113 ""