(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)=(e+f)<% Ejecutado>(h)=(g/c*100)(i)(j)(k)=(d+i+j)<% Comprometido
a la fecha>(l)=(d/c*100)<% de
Comprometido
anual>(m)=(k/b*100)(n)=(c-d)(¤)=(b-k)
*** TOTAL347850734785071038637748575.873720.8560761.53634482.33<% Ejecutado>0.610879768159392.46161758.281069726.54<% Comprometido
a la fecha>0.720728994<% de
Comprometido
anual>0.307524619128302.922408780.46
** 0 FUNCIONAMIENTO347850734785071038637748575.873720.8560761.53634482.33<% Ejecutado>0.610879768159392.46161758.281069726.54<% Comprometido
a la fecha>0.720728994<% de
Comprometido
anual>0.307524619128302.922408780.46
* 0 SERVICIOS PERSONALES23222592357231635975555809.5750129.57505680555809.57<% Ejecutado>0.873948772028854584663.57<% Comprometido
a la fecha>0.873948772<% de
Comprometido
anual>0.24802981551311.431772567.43
001 PERSONAL FIJO17701201767620440030403991.670403991.67403991.67<% Ejecutado>0.91810028900403991.67<% Comprometido
a la fecha>0.918100289<% de
Comprometido
anual>0.22855119936038.331363628.33
003 PERSONAL CONTINGENTE540005400028000466.670466.67466.67<% Ejecutado>0.01666678602753327999.67<% Comprometido
a la fecha>0.016666786<% de
Comprometido
anual>0.5185124070.3326000.33
030 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJOS138000138000345003450003450034500<% Ejecutado>10034500<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>0.250103500
050 XIII MES49914825894931448238.1431920.2416317.948238.14<% Ejecutado>0.9781834770048238.14<% Comprometido
a la fecha>0.978183477<% de
Comprometido
anual>0.5840746351075.8634350.86
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL2457272492526530354650.714245.3240405.3854650.7<% Ejecutado>0.8368788570054650.7<% Comprometido
a la fecha>0.836878857<% de
Comprometido
anual>0.21925882210652.3194601.3
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO273622736268435551.451163.654387.85551.45<% Ejecutado>0.811259681005551.45<% Comprometido
a la fecha>0.811259681<% de
Comprometido
anual>0.2028890431291.5521810.55
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL273622863484617098.52365.74732.87098.5<% Ejecutado>0.838967025013218419.5<% Comprometido
a la fecha>0.838967025<% de
Comprometido
anual>0.29403855641.520214.5
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO5474547413741312.44434.66877.781312.44<% Ejecutado>0.955196507001312.44<% Comprometido
a la fecha>0.955196507<% de
Comprometido
anual>0.2397588661.564161.56
091 SUELDOS3000300015000000<% Ejecutado>0000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>015003000
096 XIII MES3003001500000<% Ejecutado>0000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0150300
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL100010005000000<% Ejecutado>0000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>05001000
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES822238823726318414149346.1514585.8745095.7259681.59<% Ejecutado>0.187433938159392.4694061.73402800.34<% Comprometido
a la fecha>0.469031355<% de
Comprometido
anual>0.48899796875006.12420925.66
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES3050003050007625245686.34030457.5630457.56<% Ejecutado>0.399432933130998.060176684.4<% Comprometido
a la fecha>0.599149399<% de
Comprometido
anual>0.57929311530565.66128315.6
103 DE EQUIPO DE OFICINA5000500025000000<% Ejecutado>0025002500<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.502500
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE5000500025000000<% Ejecutado>0025002500<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.502500
109 OTROS ALQUILERES4900046400219009030.80652.7652.7<% Ejecutado>0.02980365301285921889.8<% Comprometido
a la fecha>0.412365297<% de
Comprometido
anual>0.47176293110.224510.2
112 ASEO50050050018060060<% Ejecutado>0.1200180<% Comprometido
a la fecha>0.36<% de
Comprometido
anual>0.36320320
114 ENERGÖA ELCTRICA6200056830103328761.444367.984393.468761.44<% Ejecutado>0.847990708008761.44<% Comprometido
a la fecha>0.847990708<% de
Comprometido
anual>0.1541692771570.5648068.56
115 TELECOMUNICACIONES20002000250103.03000<% Ejecutado>000103.03<% Comprometido
a la fecha>0.41212<% de
Comprometido
anual>0.051515146.971896.97
116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS55000550005500048951.42000<% Ejecutado>00048951.42<% Comprometido
a la fecha>0.890025818<% de
Comprometido
anual>0.8900258186048.586048.58
117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR150001500075000000<% Ejecutado>0000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0750015000
120 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS19500173502727326.35000<% Ejecutado>0024002726.35<% Comprometido
a la fecha>0.119673634<% de
Comprometido
anual>0.1571383290.6514623.65
131 ANUNCIOS Y AVISOS25002500625284.44109.4175.04284.44<% Ejecutado>0.4551040340624.44<% Comprometido
a la fecha>0.455104<% de
Comprometido
anual>0.2497760.561875.56
132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD15000116262876594.12000<% Ejecutado>0022802874.12<% Comprometido
a la fecha>0.206578581<% de
Comprometido
anual>0.2472148631.888751.88
141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS100001000050004044040444044<% Ejecutado>0.808808604904<% Comprometido
a la fecha>0.8088<% de
Comprometido
anual>0.4904965096
142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR18438921900000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>009219
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS10000875037503136.05567.852188.042755.89<% Ejecutado>0.73490405503686.05<% Comprometido
a la fecha>0.83628<% de
Comprometido
anual>0.42126285763.955063.95
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR270001350000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>0013500
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS5500550000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>005500
154 TRANSPORTE DE BIENES300027505003315.517.533<% Ejecutado>0.0660422455<% Comprometido
a la fecha>0.066<% de
Comprometido
anual>0.165454545452295
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS1000100050050401050<% Ejecutado>0.10450500<% Comprometido
a la fecha>0.1<% de
Comprometido
anual>0.50500
164 GASTOS DE SEGUROS4600460023000000<% Ejecutado>0023002300<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.502300
165 SERVICIOS COMERCIALES8000073500293345487.422208.261660.083868.34<% Ejecutado>0.1318722302374529232.42<% Comprometido
a la fecha>0.187066885<% de
Comprometido
anual>0.39772101.5844267.58
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS10270088370307378573.491782.081497.343279.42<% Ejecutado>0.106692911022045.7330619.22<% Comprometido
a la fecha>0.278930605<% de
Comprometido
anual>0.346488854117.7857750.78
171 CONSULTORÖAS175001750000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>0017500
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS042592425920000<% Ejecutado>028394.41419742591.4<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.999985913283950.6
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.0890089008704.4535035<% Ejecutado>0.00393258401938897.45<% Comprometido
a la fecha>0.97802809<% de
Comprometido
anual>0.9997134832.552.55
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES7000350000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>003500
191 ALQUILERES0642064200000<% Ejecutado>0064206420<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
192 SERVICIOS BµSICOS0517051705152.065152.0605152.06<% Ejecutado>0.996529981005152.06<% Comprometido
a la fecha>0.996529981<% de
Comprometido
anual>0.99652998117.9417.94
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES0114114113.5113.50113.5<% Ejecutado>0.99561403500113.5<% Comprometido
a la fecha>0.995614035<% de
Comprometido
anual>0.9956140350.50.5
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS0135135134.24134.240134.24<% Ejecutado>0.9943703700134.24<% Comprometido
a la fecha>0.99437037<% de
Comprometido
anual>0.994370370.760.76
* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS1937601757505664632668.838104.119485.8117589.92<% Ejecutado>0.310523603022574.5555243.38<% Comprometido
a la fecha>0.576719098<% de
Comprometido
anual>0.3143293311402.62120506.62
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO10000840021502138.861067.19804.471871.66<% Ejecutado>0.870539535052143.86<% Comprometido
a la fecha>0.994818605<% de
Comprometido
anual>0.2552214296.146256.14
203 BEBIDAS020002000943.52418.520418.52<% Ejecutado>0.20926010101953.52<% Comprometido
a la fecha>0.47176<% de
Comprometido
anual>0.9767646.4846.48
212 CALZADO090090058.8558.85058.85<% Ejecutado>0.0653888890841899.85<% Comprometido
a la fecha>0.065388889<% de
Comprometido
anual>0.9998333330.150.15
214 PRENDAS DE VESTIR030030064.264.2064.2<% Ejecutado>0.2140235299.2<% Comprometido
a la fecha>0.214<% de
Comprometido
anual>0.9973333330.80.8
221 DISEL32000293007968787001030.061030.06<% Ejecutado>0.1292745980987968<% Comprometido
a la fecha>0.987700803<% de
Comprometido
anual>0.271945392021332
223 GASOLINA2200018078341234000244.7244.7<% Ejecutado>0.0717174680123412<% Comprometido
a la fecha>0.996483001<% de
Comprometido
anual>0.188737692014666
224 LUBRICANTES8008004000000<% Ejecutado>00400400<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.50400
231 IMPRESOS0100010004681730173<% Ejecutado>0.17305321000<% Comprometido
a la fecha>0.468<% de
Comprometido
anual>100
232 PAPELERÖA0600060004849.782950.5302950.53<% Ejecutado>0.491755011505999.78<% Comprometido
a la fecha>0.808296667<% de
Comprometido
anual>0.9999633330.220.22
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN050050018.318.3018.3<% Ejecutado>0.03660480498.3<% Comprometido
a la fecha>0.0366<% de
Comprometido
anual>0.99661.71.7
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS496049601654608.128.2308.23<% Ejecutado>0.004975816010281636.12<% Comprometido
a la fecha>0.367666264<% de
Comprometido
anual>0.32986290317.883323.88
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES3000300000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>003000
249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS500050002500222.57079.7279.72<% Ejecutado>0.031888022752497.57<% Comprometido
a la fecha>0.089028<% de
Comprometido
anual>0.4995142.432502.43
254 MATERIAL DE FONTANERÖA5005002501.7701.771.77<% Ejecutado>0.007080245246.77<% Comprometido
a la fecha>0.00708<% de
Comprometido
anual>0.493543.23253.23
255 MATERIAL ELCTRICO300030001000497.3555.5996.22151.81<% Ejecutado>0.151810495992.35<% Comprometido
a la fecha>0.49735<% de
Comprometido
anual>0.3307833337.652007.65
256 MATERIAL METµLICO100010005001.3401.341.34<% Ejecutado>0.002680450451.34<% Comprometido
a la fecha>0.00268<% de
Comprometido
anual>0.4513448.66548.66
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN2000200010008.5508.558.55<% Ejecutado>0.008550990998.55<% Comprometido
a la fecha>0.00855<% de
Comprometido
anual>0.4992751.451001.45
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS2000200010000000<% Ejecutado>0010001000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.501000
263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI150010002500000<% Ejecutado>00250250<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.250750
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN90007500750738.6853.4685.28738.68<% Ejecutado>0.98490666706744.68<% Comprometido
a la fecha>0.984906667<% de
Comprometido
anual>0.0992906675.326755.32
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS28000200016001994.1482.72511.38994.1<% Ejecutado>0.16565572404923.555917.65<% Comprometido
a la fecha>0.165655724<% de
Comprometido
anual>0.29586770783.3514083.35
271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR20002000600303.89215.6888.21303.89<% Ejecutado>0.5064833330295598.89<% Comprometido
a la fecha>0.506483333<% de
Comprometido
anual>0.2994451.111401.11
273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA120001200045002651.08642.951946.52589.45<% Ejecutado>0.575433333018454496.08<% Comprometido
a la fecha>0.589128889<% de
Comprometido
anual>0.3746733333.927503.92
275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA200002000050003774.02269.183504.843774.02<% Ejecutado>0.754804012224996.02<% Comprometido
a la fecha>0.754804<% de
Comprometido
anual>0.2498013.9815003.98
279 OTROS éTILES Y MATERIALES15000102002700301.770301.77301.77<% Ejecutado>0.111766667012351536.77<% Comprometido
a la fecha>0.111766667<% de
Comprometido
anual>0.1506637251163.238663.23
280 REPUESTOS20000125002500947.31000<% Ejecutado>0015522499.31<% Comprometido
a la fecha>0.378924<% de
Comprometido
anual>0.19994480.6910000.69
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS0310310309128181309<% Ejecutado>0.99677419400309<% Comprometido
a la fecha>0.996774194<% de
Comprometido
anual>0.99677419411
292 TEXTILES Y VESTUARIO0665.355.3505.35<% Ejecutado>0.891666667005.35<% Comprometido
a la fecha>0.891666667<% de
Comprometido
anual>0.8916666670.650.65
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES0132213221321.371321.3701321.37<% Ejecutado>0.999523449001321.37<% Comprometido
a la fecha>0.999523449<% de
Comprometido
anual>0.9995234490.630.63
295 PRODUCTOS QUÖMICOS Y CONEXOS0191918.6218.62018.62<% Ejecutado>0.980018.62<% Comprometido
a la fecha>0.98<% de
Comprometido
anual>0.980.380.38
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO0474746.4446.44046.44<% Ejecutado>0.9880851060046.44<% Comprometido
a la fecha>0.988085106<% de
Comprometido
anual>0.9880851060.560.56
297 PRODUCTOS VARIOS0292928.8628.86028.86<% Ejecutado />0028.86<% Comprometido
a la fecha>0.995172414<% de
Comprometido
anual>0.9951724140.140.14
298 éTILES Y MATERIALES DIVERSOS0787877.1377.13077.13<% Ejecutado />0077.13<% Comprometido
a la fecha>0.988846154<% de
Comprometido
anual>0.9888461540.870.87
* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE7975066050121020000<% Ejecutado>001152011520<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.17441332358254530
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES5000480010520000<% Ejecutado>0010201020<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.2125323780
314 TERRESTRE15000750000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>007500
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO5000500025000000<% Ejecutado>0025002500<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.502500
340 EQUIPO DE OFICINA50050000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>00500
350 MOBILIARIO250002100022500000<% Ejecutado>0020002000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.09523809525019000
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS4000200000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>002000
380 EQUIPO DE COMPUTACIàN252502525063000000<% Ejecutado>0060006000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual />30019250
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES60500557501550010751.25901.255001401.25<% Ejecutado>0.0904032260474815499.25<% Comprometido
a la fecha>0.693629032<% de
Comprometido
anual>0.2780134530.7540250.75
624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS60000530501305010251.25401.25500901.25<% Ejecutado>0.0690613030279813049.25<% Comprometido
a la fecha>0.785536398<% de
Comprometido
anual>0.2459802070.7540000.75
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES5007505005005000500<% Ejecutado>100500<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>0.6666666670250
693 BECAS DE ESTUDIOS0195019500000<% Ejecutado>0019501950<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100