(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)=(e+f)<% Ejecutado>(h)=(g/c*100)(i)(j)(k)=(d+i+j)<% Comprometido
a la fecha>(l)=(d/c*100)<% de
Comprometido
anual>(m)=(k/b*100)(n)=(c-d)(¤)=(b-k)
*** TOTAL3910321391032118688571571703.0195410.831204354.321299765.15<% Ejecutado>0.69548668207686.88199208.421978598.31<% Comprometido
a la fecha>0.840996936<% de
Comprometido
anual>0.50599383397945.571931722.69
** 0 FUNCIONAMIENTO3910321391032118688571571703.0195410.831204354.321299765.15<% Ejecutado>0.69548668207686.88199208.421978598.31<% Comprometido
a la fecha>0.840996936<% de
Comprometido
anual>0.50599383397945.571931722.69
* 0 SERVICIOS PERSONALES268493626620861111045975534.9159293.41916241.5975534.91<% Ejecutado>0.878033662058924.811034459.72<% Comprometido
a la fecha>0.878033662<% de
Comprometido
anual>0.38858989576585.281627626.28
001 PERSONAL FIJO18343201852375782355732624.9829525703099.98732624.98<% Ejecutado>0.936435480-13450.67719174.31<% Comprometido
a la fecha>0.93643548<% de
Comprometido
anual>0.38824444863180.691133200.69
002 PERSONAL TRANSITORIO000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
003 PERSONAL CONTINGENTE54000000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
030 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS138000138000575005750005750057500<% Ejecutado>10057500<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>0.416666667080500
040 SOBRETIEMPOS037953795866.68337.5529.18866.68<% Ejecutado>0.22837417702928.323795<% Comprometido
a la fecha>0.228374177<% de
Comprometido
anual>100
050 XIII MES1573601596665478848703.4123.7348579.6748703.4<% Ejecutado>0.88894283406084.654788<% Comprometido
a la fecha>0.888942834<% de
Comprometido
anual>0.3431413070104878
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL265141269612114955105542.0421236.684305.44105542.04<% Ejecutado>0.918116132040.3105582.34<% Comprometido
a la fecha>0.918116132<% de
Comprometido
anual>0.391608469372.66164029.66
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO28325288531234111031.112230.428800.6911031.11<% Ejecutado>0.89385868204.5611035.67<% Comprometido
a la fecha>0.893858682<% de
Comprometido
anual>0.3824791181305.3317817.33
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL28325301031359111893.612402.929490.6911893.61<% Ejecutado>0.87510926304.5611898.17<% Comprometido
a la fecha>0.875109263<% de
Comprometido
anual>0.3952486461692.8318204.83
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO5665576724722197.21443.511753.72197.21<% Ejecutado>0.888838997002197.21<% Comprometido
a la fecha>0.888838997<% de
Comprometido
anual>0.380997052274.793569.79
091 SUELDOS112800112210405752581.672181.674002581.67<% Ejecutado>0.06362711037993.3340575<% Comprometido
a la fecha>0.06362711<% de
Comprometido
anual>0.361598788071635
094 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO2500025000125000000<% Ejecutado>001250012500<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.5012500
095 SOBRETIEMPO6000610036001061.8801061.881061.88<% Ejecutado>0.29496666701873.952935.83<% Comprometido
a la fecha>0.294966667<% de
Comprometido
anual>0.481283607664.173164.17
096 XIII MES500054652965874.87416.66458.21874.87<% Ejecutado>0.29506576702090.132965<% Comprometido
a la fecha>0.295065767<% de
Comprometido
anual>0.54254345802500
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL25000251409608657.46395.4262.06657.46<% Ejecutado>0.06842839308855.739513.19<% Comprometido
a la fecha>0.068428393<% de
Comprometido
anual>0.37840851294.8115626.81
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES845595909513570639455343.5719882254331.29274213.29<% Ejecutado>0.48053724207686.8893920.26756950.71<% Comprometido
a la fecha>0.79795382<% de
Comprometido
anual>0.83225936321375.17152562.29
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES30500028405810614384913.84084913.8484913.84<% Ejecutado>0.799994724169827.680.7254742.22<% Comprometido
a la fecha>0.799994724<% de
Comprometido
anual>0.89679649921228.4629315.78
102 DE EQUIPO ELECTRàNICO10000583500000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>005835
103 DE EQUIPO DE OFICINA9000262500000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>002625
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE2500125000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>001250
109 OTROS ALQUILERES35000637024536928926.38326.3517634.6717961.02<% Ejecutado>0.3958875021257.6250184<% Comprometido
a la fecha>0.637580286<% de
Comprometido
anual>0.787793162-481513518
112 ASEO40040040036006060<% Ejecutado>0.15040400<% Comprometido
a la fecha>0.9<% de
Comprometido
anual>100
114 ENERGÖA ELCTRICA66000660002750022216.289742.3512473.9322216.28<% Ejecutado>0.80786472705283.7227500<% Comprometido
a la fecha>0.807864727<% de
Comprometido
anual>0.416666667038500
115 TELECOMUNICACIONES10001000500103.03025.7725.77<% Ejecutado>0.051540396.97500<% Comprometido
a la fecha>0.20606<% de
Comprometido
anual>0.50500
116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS70642706427064257147.24013653.3613653.36<% Ejecutado>0.193275389013434.0570581.29<% Comprometido
a la fecha>0.808969735<% de
Comprometido
anual>0.99914059660.7160.71
117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR1500015000150008207.6401339.771339.77<% Ejecutado>0.08931806592.9214800.56<% Comprometido
a la fecha>0.547176<% de
Comprometido
anual>0.986704199.44199.44
120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS1350091581908379.65179.08200.57379.65<% Ejecutado>0.19897798701528.351908<% Comprometido
a la fecha>0.198977987<% de
Comprometido
anual>0.20834243307250
131 ANUNCIOS Y AVISOS0700700437.665.64371.96437.6<% Ejecutado>0.6251428570262.4700<% Comprometido
a la fecha>0.625142857<% de
Comprometido
anual>100
132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD0760760467.060467.06467.06<% Ejecutado>0.6145526320292.94760<% Comprometido
a la fecha>0.614552632<% de
Comprometido
anual>100
141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS11500644264423980398398<% Ejecutado>0.061782055060446442<% Comprometido
a la fecha>0.061782055<% de
Comprometido
anual>100
142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR2721933619336193360003360033600<% Ejecutado>0.99943484301933619<% Comprometido
a la fecha>0.999434843<% de
Comprometido
anual>100
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS127501263087573781.983752892.663267.66<% Ejecutado>0.37314833804975.028757<% Comprometido
a la fecha>0.431880781<% de
Comprometido
anual>0.69334916903873
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR13500190991909916322.5016322.516322.5<% Ejecutado>0.85462589702776.519099<% Comprometido
a la fecha>0.854625897<% de
Comprometido
anual>100
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS5500550000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>005500
154 TRANSPORTE DE BIENES210019257007977279<% Ejecutado>0.1128571430621700<% Comprometido
a la fecha>0.112857143<% de
Comprometido
anual>0.36363636401225
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS100010005002700270270<% Ejecutado>0.540230500<% Comprometido
a la fecha>0.54<% de
Comprometido
anual>0.50500
163 GASTOS JUDICIALES0490049004900000<% Ejecutado>0004900<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
164 GASTOS DE SEGUROS153001690016001372011691169<% Ejecutado>0.73062502281600<% Comprometido
a la fecha>0.8575<% de
Comprometido
anual>0.094674556015300
165 SERVICIOS COMERCIALES6582041562244113165.37172.34761.45933.79<% Ejecutado>0.038252837021283.0824448.45<% Comprometido
a la fecha>0.129669821<% de
Comprometido
anual>0.58824046-37.4517113.55
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS82732843868438677648.4458.916912.8617371.76<% Ejecutado>0.20586068806737.684386<% Comprometido
a la fecha>0.920157372<% de
Comprometido
anual>100
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS575921235058990885140.098399.532781.5941181.09<% Ejecutado>0.45803588137859.235.51123034.8<% Comprometido
a la fecha>0.946969013<% de
Comprometido
anual>0.9961928674732.4470.2
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.150001650077505873.1402701.562701.56<% Ejecutado>0.34858838701876.867750<% Comprometido
a la fecha>0.757824516<% de
Comprometido
anual>0.4696969708750
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN1540408533153313.79000<% Ejecutado>0003313.79<% Comprometido
a la fecha>0.999634992<% de
Comprometido
anual>0.8112093021.21771.21
191 ALQUILERES0000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
192 SERVICIOS BµSICOS6000104921049210490.770.2410420.4610490.7<% Ejecutado>0.99987609601.310492<% Comprometido
a la fecha>0.999876096<% de
Comprometido
anual>1-7.2764E-130
195 VIµTICOS0000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES04424424350435435<% Ejecutado>0.98416289602437<% Comprometido
a la fecha>0.984162896<% de
Comprometido
anual>0.98868778355
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS0539653965394.8885.64453.284538.88<% Ejecutado>0.84115641200.725395.6<% Comprometido
a la fecha>0.999792439<% de
Comprometido
anual>0.9999258710.40.4
* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS1829101267227098854246.242714.1724673.8327388<% Ejecutado>0.385811686016740.4370986.67<% Comprometido
a la fecha>0.764160703<% de
Comprometido
anual>0.560176371.3355735.33
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO10400790044002670.05230.292177.262407.55<% Ejecutado>0.54717045501729.954400<% Comprometido
a la fecha>0.606829545<% de
Comprometido
anual>0.55696202503500
203 BEBIDAS4500450018751539.6444.91094.71539.6<% Ejecutado>0.821120335.41875<% Comprometido
a la fecha>0.82112<% de
Comprometido
anual>0.41666666702625
211 ACABADO TEXTIL0940940896.530896.53896.53<% Ejecutado>0.953755319043.47940<% Comprometido
a la fecha>0.953755319<% de
Comprometido
anual>100
212 CALZADO90011711171654.040654.04654.04<% Ejecutado>0.558531170516.961171<% Comprometido
a la fecha>0.55853117<% de
Comprometido
anual>100
214 PRENDAS DE VESTIR300642064205597.410809.99809.99<% Ejecutado>0.1261666670822.596420<% Comprometido
a la fecha>0.871870717<% de
Comprometido
anual>100
221 DISEL3300015600156001560002254.422254.42<% Ejecutado>0.1445141030015600<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
223 GASOLINA240004800480048000497.02497.02<% Ejecutado>0.103545833004800<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
224 LUBRICANTES400041341799814.85000<% Ejecutado>00984.151799<% Comprometido
a la fecha>0.452946081<% de
Comprometido
anual>0.43517174602335
229 OTROS COMBUSTIBLES0303012.81012.8112.81<% Ejecutado>0.427017.1930<% Comprometido
a la fecha>0.427<% de
Comprometido
anual>100
231 IMPRESOS1600160016001034.470594.47594.47<% Ejecutado>0.371543750565.531600<% Comprometido
a la fecha>0.64654375<% de
Comprometido
anual>100
232 PAPELERÖA900061751675640.0726.37453.2479.57<% Ejecutado>0.28631044801034.931675<% Comprometido
a la fecha>0.382131343<% de
Comprometido
anual>0.27125506104500
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN110011005500000<% Ejecutado>00550550<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.50550
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS496042201740789.960440.71440.71<% Ejecutado>0.2532816090950.041740<% Comprometido
a la fecha>0.454<% de
Comprometido
anual>0.41232227502480
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES3000350017501133.401133.41133.4<% Ejecutado>0.6476571430616.61750<% Comprometido
a la fecha>0.647657143<% de
Comprometido
anual>0.501750
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS2002002000000<% Ejecutado>00200200<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS30002500750381.2771.57309.7381.27<% Ejecutado>0.508360368.73750<% Comprometido
a la fecha>0.50836<% de
Comprometido
anual>0.301750
254 MATERIAL DE FONTANERÖA100085026523.53023.5323.53<% Ejecutado>0.0887924530241.47265<% Comprometido
a la fecha>0.088792453<% de
Comprometido
anual>0.3117647060585
255 MATERIAL ELCTRICO3000225050059.26059.2659.26<% Ejecutado>0.118520440.74500<% Comprometido
a la fecha>0.11852<% de
Comprometido
anual>0.22222222201750
256 MATERIAL METµLICO100085026563.1220.7642.3663.12<% Ejecutado>0.2381886790201.88265<% Comprometido
a la fecha>0.238188679<% de
Comprometido
anual>0.3117647060585
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN16001400465190.6772.86117.81190.67<% Ejecutado>0.4100430110274.33465<% Comprometido
a la fecha>0.410043011<% de
Comprometido
anual>0.3321428570935
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS16001600665396.39299.4796.92396.39<% Ejecutado>0.5960751880268.61665<% Comprometido
a la fecha>0.596075188<% de
Comprometido
anual>0.4156250935
263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI7502502500000<% Ejecutado>00250250<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN7500747531001672.7501672.751672.75<% Ejecutado>0.53959677401427.23099.95<% Comprometido
a la fecha>0.539596774<% de
Comprometido
anual>0.414709030.054375.05
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS10000850026651400.77233.44815.31048.74<% Ejecutado>0.39352345201264.232665<% Comprometido
a la fecha>0.525617261<% de
Comprometido
anual>0.31352941205835
271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR2000171454443.15043.1543.15<% Ejecutado>0.0793198530500.85544<% Comprometido
a la fecha>0.079319853<% de
Comprometido
anual>0.31738623101170
273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA12000820012001156.28339.19555.04894.23<% Ejecutado>0.745191667043.721200<% Comprometido
a la fecha>0.963566667<% de
Comprometido
anual>0.14634146307000
275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA20000617045043887.06780.653106.413887.06<% Ejecutado>0.8630239790616.944504<% Comprometido
a la fecha>0.863023979<% de
Comprometido
anual>0.72998379301666
279 OTROS éTILES Y MATERIALES940057481050179.8655.57124.29179.86<% Ejecutado>0.1712952380870.141050<% Comprometido
a la fecha>0.171295238<% de
Comprometido
anual>0.18267223404698
280 REPUESTOS115001429075805987.05139.14066.874205.97<% Ejecutado>0.55487730901592.957580<% Comprometido
a la fecha>0.789848285<% de
Comprometido
anual>0.53044086806710
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS0966966956.020956.02956.02<% Ejecutado>0.98966873709.98966<% Comprometido
a la fecha>0.989668737<% de
Comprometido
anual>11.77636E-140
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1600113011301128.7201128.721128.72<% Ejecutado>0.998867257001128.72<% Comprometido
a la fecha>0.998867257<% de
Comprometido
anual>0.9988672571.281.28
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO0225225224.270224.27224.27<% Ejecutado>0.99675555600.73225<% Comprometido
a la fecha>0.996755556<% de
Comprometido
anual>1-1.02141E-140
297 PRODUCTOS VARIOS0294294293.650293.65293.65<% Ejecutado>0.99880952400.35294<% Comprometido
a la fecha>0.998809524<% de
Comprometido
anual>12.27596E-140
298 éTILES Y MATERIALES DIVERSOS0202019.23019.2319.23<% Ejecutado>0.961500.7720<% Comprometido
a la fecha>0.9615<% de
Comprometido
anual>10
* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE74950997987482372154.7113334.983437.3716772.35<% Ejecutado>0.22416035202685.2974840<% Comprometido
a la fecha>0.964338639<% de
Comprometido
anual>0.749914828-1724958
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES1500563547603905.53905.503905.5<% Ejecutado>0.8204831930854.54760<% Comprometido
a la fecha>0.820483193<% de
Comprometido
anual>0.8447204970875
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO250021008500000<% Ejecutado>00850850<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.40476190501250
350 MOBILIARIO DE OFICINA437002596341133813.05462.880462.88<% Ejecutado>0.1125407250299.954113<% Comprometido
a la fecha>0.927072696<% de
Comprometido
anual>0.158417748021850
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS2000400030002368.4402368.442368.44<% Ejecutado>0.789480648.563017<% Comprometido
a la fecha>0.78948<% de
Comprometido
anual>0.75425-17983
380 EQUIPO DE COMPUTACIàN25250621006210062067.728966.61068.9310035.53<% Ejecutado>0.161602738032.2862100<% Comprometido
a la fecha>0.999480193<% de
Comprometido
anual>1-1.16529E-120
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES1219301122024136214423.58186.275670.335856.6<% Ejecutado>0.141593733026937.6341361.21<% Comprometido
a la fecha>0.348715729<% de
Comprometido
anual>0.3686316640.7970840.79
614 BONIFICACIàN POR ANTIGUEDAD6500059772218523306.6186.273120.333306.6<% Ejecutado>0.151317957018544.6121851.21<% Comprometido
a la fecha>0.151317957<% de
Comprometido
anual>0.3655760220.7937920.79
624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS56430519301901010616.98020502050<% Ejecutado>0.1078379808393.0219010<% Comprometido
a la fecha>0.558494477<% de
Comprometido
anual>0.366069709032920
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES5005005005000500500<% Ejecutado>100500<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100