_id CTA Descripción Presupuesto ley Contención de gasto Créditos / Extraordinarios trasladados Presupuesto modificado Asignado Saldos de contratos por ejecutar Compromiso mensual Compromiso ejecutado Saldo a la fecha Saldo anual Saldo por asignar Pagado Por pagar a la fecha Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%) Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%) Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%) 1 1 PERSONAL FIJO (SUELDOS) 11971680 0 -929103 11042577 11042577 0.00 8694307.83 9864399.83 1178177.17 1178177.17 0 8515218.71 179089.12 0.89 0.79 0.89 2 20 DIETAS 77000 0 0 77000 77000 0.00 16000.00 16000.00 61000.00 61000.00 0 16000.00 0.00 0.21 0.21 0.21 3 30 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 474000 0 -11760 462240 462240 0.00 397336.67 439496.67 22743.33 22743.33 0 389571.89 7764.78 0.95 0.86 0.95 4 40 SOBRETIEMPO 0 0 50000 50000 50000 0.00 9813.65 9813.65 40186.35 40186.35 0 9611.47 202.18 0.20 0.20 0.20 5 50 XIII MES 280500 0 558300 838800 838800 0.00 785346.94 785346.94 53453.06 53453.06 0 514054.87 271292.07 0.94 0.94 0.94 6 71 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 1664053 0 -26446 1637607 1637607 0.00 1155873.44 1155873.44 481733.56 481733.56 0 1155873.44 0.00 0.71 0.71 0.71 7 72 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 181345 0 0 181345 181345 0.00 118161.33 118161.33 63183.67 63183.67 0 118161.33 0.00 0.65 0.65 0.65 8 73 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 194068 0 0 194068 194068 0.00 134775.47 134775.47 59292.53 59292.53 0 134775.47 0.00 0.69 0.69 0.69 9 74 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMT. 36271 0 0 36271 36271 0.00 21121.62 21121.62 15149.38 15149.38 0 21121.62 0.00 0.58 0.58 0.58 10 81 GRATIFICACIÓN O AGUINALDO 774434 0 123180 897614 897614 0.00 828746.99 828746.99 68867.01 68867.01 0 728883.71 99863.28 0.92 0.92 0.92 11 82 INCENTIVOS 869434 0 -123180 746254 746254 0.00 746252.85 746252.85 1.15 1.15 0 746252.85 0.00 1.00 1.00 1.00 12 89 OTROS SERVICIOS PERSONALES 36000 0 -36000 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 91 SUELDOS 80000 0 60000 140000 140000 0.00 109810.68 109810.68 30189.32 30189.32 0 108342.72 1467.96 0.78 0.78 0.78 14 93 DIETAS 7000 0 0 7000 7000 0.00 6000.00 6000.00 1000.00 1000.00 0 6000.00 0.00 0.86 0.86 0.86 15 94 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 0 0 44000 44000 44000 0.00 23636.67 23636.67 20363.33 20363.33 0 23636.67 0.00 0.54 0.54 0.54 16 96 XIII MES 4500 0 6000 10500 10500 0.00 6940.05 6940.05 3559.95 3559.95 0 6910.37 29.68 0.66 0.66 0.66 17 99 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 12639 0 15900 28539 28539 0.00 19689.38 19689.38 8849.62 8849.62 0 19689.38 0.00 0.69 0.69 0.69 18 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 1020156 0 -69000 951156 951156 0.00 731295.05 731295.05 219860.95 219860.95 0 275203.84 456091.21 0.77 0.77 0.77 19 103 DE EQUIPO DE OFICINA 36040 0 0 36040 36040 0.00 11293.92 15402.72 20637.28 20637.28 0 5206.56 6087.36 0.43 0.31 0.43 20 109 OTROS ALQUILERES 157420 0 -19456 137964 137964 0.00 67220.84 67220.84 70743.16 70743.16 0 44211.65 23009.19 0.49 0.49 0.49 21 113 CORREO 2000 0 0 2000 2000 0.00 580.18 580.18 1419.82 1419.82 0 580.18 0.00 0.29 0.29 0.29 22 114 ENERGIA ELECTRICA 160000 0 84000 244000 244000 0.00 193378.63 193378.63 50621.37 50621.37 0 193378.63 0.00 0.79 0.79 0.79 23 115 TELECOMUNICACIONES 32873 0 0 32873 32873 0.00 16779.04 16779.05 16093.95 16093.95 0 4191.92 12587.12 0.51 0.51 0.51 24 116 SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 290665 0 58000 348665 348665 0.00 315392.53 337661.41 11003.59 11003.59 0 180586.68 134805.85 0.97 0.90 0.97 25 117 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 20000 0 0 20000 20000 0.00 11850.48 11850.48 8149.52 8149.52 0 5550.10 6300.38 0.59 0.59 0.59 26 120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 10977 0 0 10977 10977 0.00 1524.51 1524.51 9452.49 9452.49 0 1075.11 449.40 0.14 0.14 0.14 27 131 ANUNCIOS Y AVISOS 14000 0 0 14000 14000 0.00 6420.00 6420.00 7580.00 7580.00 0 3210.00 3210.00 0.46 0.46 0.46 28 132 PROMOCION Y PUBLICIDAD 48500 0 -5500 43000 43000 0.00 8888.17 13703.17 29296.83 29296.83 0 8888.17 0.00 0.32 0.21 0.32 29 141 VIÁTICOSS DENTRO DEL PAIS 177000 0 -21695 155305 155305 0.00 44899.50 44899.50 110405.50 110405.50 0 44583.50 316.00 0.29 0.29 0.29 30 142 VIATICOS EN EL EXTERIOR 576000 0 -101843 474157 474157 0.00 332003.40 332003.40 142153.60 142153.60 0 325003.40 7000.00 0.70 0.70 0.70 31 143 A OTRAS PERSONAS 5700 0 -695 5005 5005 0.00 0.00 0.00 5005.00 5005.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 78100 0 -620 77480 77480 0.00 21199.62 21199.62 56280.38 56280.38 0 21072.02 127.60 0.27 0.27 0.27 33 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 240400 0 -19685 220715 220715 0.00 134956.77 134956.77 85758.23 85758.23 0 124245.14 10711.63 0.61 0.61 0.61 34 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 17700 0 -695 17005 17005 0.00 365.00 365.00 16640.00 16640.00 0 365.00 0.00 0.02 0.02 0.02 35 161 ALMACENAJE 12500 0 0 12500 12500 0.00 8966.18 8966.18 3533.82 3533.82 0 6773.59 2192.59 0.72 0.72 0.72 36 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 6287 0 0 6287 6287 0.00 4695.30 4695.30 1591.70 1591.70 0 4695.30 0.00 0.75 0.75 0.75 37 163 GASTOS JUDICIALES 200000 0 0 200000 200000 0.00 50808.95 50808.95 149191.05 149191.05 0 20955.95 29853.00 0.25 0.25 0.25 38 164 GASTOS DE SEGUROS 137923 0 -9135 128788 128788 0.00 120999.53 120999.53 7788.47 7788.47 0 38538.49 82461.04 0.94 0.94 0.94 39 165 SERVICIOS COMERCIALES 758986 0 -735 758251 758251 0.00 522884.20 522884.20 235366.80 235366.80 0 298176.22 224707.98 0.69 0.69 0.69 40 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC. 674548 0 41125 715673 715673 0.00 571604.17 575910.92 139762.08 139762.08 0 323400.44 248203.73 0.80 0.80 0.80 41 171 CONSULTORÍAS 234000 0 18000 252000 252000 0.00 203079.81 203079.81 48920.19 48920.19 0 147922.36 55157.45 0.81 0.81 0.81 42 172 SERVICIOS ESPECIALES 117800 0 0 117800 117800 0.00 69400.00 69400.00 48400.00 48400.00 0 52900.00 16500.00 0.59 0.59 0.59 43 181 MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS 202500 0 -67160 135340 135340 0.00 0.00 0.00 135340.00 135340.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 11000 0 0 11000 11000 0.00 1026.86 1026.86 9973.14 9973.14 0 1026.86 0.00 0.09 0.09 0.09 45 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 75000 0 0 75000 75000 0.00 51878.05 51878.05 23121.95 23121.95 0 37436.78 14441.27 0.69 0.69 0.69 46 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 63310 0 0 63310 63310 0.00 32301.93 32301.93 31008.07 31008.07 0 22955.73 9346.20 0.51 0.51 0.51 47 191 ALQUILERES 0 0 4554 4554 4554 0.00 784.71 784.71 3769.29 3769.29 0 784.71 0.00 0.17 0.17 0.17 48 192 SERVICIOS BÁSICOS 0 0 6 6 6 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0 6.00 0.00 1.00 1.00 1.00 49 193 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 0 0 3 3 3 0.00 2.03 2.03 0.97 0.97 0 2.03 0.00 0.68 0.68 0.68 50 194 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51 195 VIÁTICOS 0 0 9 9 9 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0 9.00 0.00 1.00 1.00 1.00 52 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 0 0 895 895 895 0.00 894.20 894.20 0.80 0.80 0 894.20 0.00 1.00 1.00 1.00 53 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0 0 30483 30483 30483 0.00 30472.33 30472.33 10.67 10.67 0 30472.33 0.00 1.00 1.00 1.00 54 199 SERVICOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0 0 4 4 4 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0 4.00 0.00 1.00 1.00 1.00 55 201 ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO 54350 0 0 54350 54350 0.00 21887.37 22702.57 31647.43 31647.43 0 21080.77 806.60 0.42 0.40 0.42 56 203 BEBIDAS 6300 0 -3500 2800 2800 0.00 1848.23 1848.23 951.77 951.77 0 1848.23 0.00 0.66 0.66 0.66 57 211 ACABADO TEXTIL 1100 0 0 1100 1100 0.00 155.58 155.58 944.42 944.42 0 155.58 0.00 0.14 0.14 0.14 58 212 CALZADO 600 0 0 600 600 0.00 81.32 81.32 518.68 518.68 0 81.32 0.00 0.14 0.14 0.14 59 214 PRENDAS DE VESTIR 79950 0 62100 142050 142050 0.00 38080.34 38080.34 103969.66 103969.66 0 18851.52 19228.82 0.27 0.27 0.27 60 219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61 221 DIESEL 9000 0 3500 12500 12500 0.00 6000.00 6000.00 6500.00 6500.00 0 2907.50 3092.50 0.48 0.48 0.48 62 223 GASOLINA 9000 0 1500 10500 10500 0.00 9500.00 9500.00 1000.00 1000.00 0 3874.87 5625.13 0.90 0.90 0.90 63 224 LUBRICANTES 400 0 0 400 400 0.00 17.12 17.12 382.88 382.88 0 17.12 0.00 0.04 0.04 0.04 64 231 IMPRESOS 16748 0 0 16748 16748 0.00 2077.12 2077.12 14670.88 14670.88 0 2077.12 0.00 0.12 0.12 0.12 65 232 PAPELERIA 11360 0 0 11360 11360 0.00 2767.77 2838.69 8521.31 8521.31 0 2332.28 435.49 0.25 0.24 0.25 66 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 13035 0 7650 20685 20685 0.00 11440.87 11440.87 9244.13 9244.13 0 2522.42 8918.45 0.55 0.55 0.55 67 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 2000 0 0 2000 2000 0.00 796.06 796.06 1203.94 1203.94 0 796.06 0.00 0.40 0.40 0.40 68 249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 4200 0 0 4200 4200 0.00 1789.74 1789.74 2410.26 2410.26 0 1789.74 0.00 0.43 0.43 0.43 69 253 MADERA 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70 254 MATERIAL DE FONTANERÍA 3000 0 1500 4500 4500 0.00 2616.62 2616.62 1883.38 1883.38 0 2616.62 0.00 0.58 0.58 0.58 71 255 MATERIAL ELECTRICO 5000 0 0 5000 5000 0.00 1081.32 1081.32 3918.68 3918.68 0 1081.32 0.00 0.22 0.22 0.22 72 256 MATERIAL METÁLICO 3000 0 0 3000 3000 0.00 304.43 304.43 2695.57 2695.57 0 304.43 0.00 0.10 0.10 0.10 73 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 2000 0 0 2000 2000 0.00 679.49 679.49 1320.51 1320.51 0 679.49 0.00 0.34 0.34 0.34 74 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1500 0 0 1500 1500 0.00 871.98 871.98 628.02 628.02 0 871.98 0.00 0.58 0.58 0.58 75 263 MATERIAL Y ARTIC DE SEGURIDAD PUBLICA E INTL. 1500 0 0 1500 1500 0.00 59.25 59.25 1440.75 1440.75 0 59.25 0.00 0.04 0.04 0.04 76 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION 12220 0 3451 15671 15671 0.00 5859.36 5859.36 9811.64 9811.64 0 5482.72 376.64 0.37 0.37 0.37 77 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 29250 0 2700 31950 31950 0.00 6519.18 6519.18 25430.82 25430.82 0 4220.12 2299.06 0.20 0.20 0.20 78 271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 5064 0 -500 4564 4564 0.00 2104.66 2104.66 2459.34 2459.34 0 1124.00 980.66 0.46 0.46 0.46 79 272 UTILIES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 1000 0 0 1000 1000 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80 273 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 25000 0 0 25000 25000 0.00 11775.76 11775.76 13224.24 13224.24 0 11775.76 0.00 0.47 0.47 0.47 81 274 UTILES, MAT. MED, DE LABORAT. Y FARMACEÚTICO 2000 0 0 2000 2000 0.00 995.89 995.89 1004.11 1004.11 0 3.64 992.25 0.50 0.50 0.50 82 275 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 21560 0 -500 21060 21060 0.00 8693.00 8693.00 12367.00 12367.00 0 8693.00 0.00 0.41 0.41 0.41 83 277 INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRÚRGICO 1000 0 0 1000 1000 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84 279 OTROS UTILES Y MATERIALES 12721 0 0 12721 12721 0.00 2186.44 2186.44 10534.56 10534.56 0 80.25 2106.19 0.17 0.17 0.17 85 280 REPUESTOS 8500 0 0 8500 8500 0.00 3736.92 3736.92 4763.08 4763.08 0 2906.24 830.68 0.44 0.44 0.44 86 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 0 786 786 786 0.00 785.40 785.40 0.60 0.60 0 785.40 0.00 1.00 1.00 1.00 87 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 0 911 911 911 0.00 910.25 910.25 0.75 0.75 0 910.25 0.00 1.00 1.00 1.00 88 297 PRODUCTOS VARIOS| 0 0 3471 3471 3471 0.00 19.90 19.90 3451.10 3451.10 0 19.90 0.00 0.01 0.01 0.01 89 298 ÚTILES Y MATERIALES DIVEROS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90 612 INDEMNIZACIONES LABORALES 47000 0 2009 49009 49009 0.00 8581.74 8581.74 40427.26 40427.26 0 8581.74 0.00 0.18 0.18 0.18 91 613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES 40000 0 103100 143100 143100 0.00 91065.95 91065.95 52034.05 52034.05 0 91065.95 0.00 0.64 0.64 0.64 92 614 BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD 40000 0 101900 141900 141900 0.00 88321.91 88321.91 53578.09 53578.09 0 88321.91 0.00 0.62 0.62 0.62 93 623 BECAS DE POST-GRADOS 12000 0 5800 17800 17800 0.00 15873.40 16773.40 1026.60 1026.60 0 15873.40 0.00 0.94 0.89 0.94 94 624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS 645200 0 -41700 603500 603500 0.00 551243.55 551243.55 52256.45 52256.45 0 351208.65 200034.90 0.91 0.91 0.91 95 639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO 15800 0 0 15800 15800 0.00 11201.75 11201.75 4598.25 4598.25 0 11201.75 0.00 0.71 0.71 0.71 96 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 63000 0 0 63000 63000 0.00 53955.00 53955.00 9045.00 9045.00 0 53955.00 0.00 0.86 0.86 0.86 97 693 BECAS DE ESTUDIO 0 0 7371 7371 7371 0.00 7370.08 7370.08 0.92 0.92 0 7370.08 0.00 1.00 1.00 1.00 98 165 SERVICIOS COMERCIALES 500000 0 50000 550000 550000 0.00 441386.16 441386.16 108613.84 108613.84 0 420488.23 20897.93 0.80 0.80 0.80 99 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC. 133000 0 319000 452000 452000 0.00 420688.47 420688.47 31311.53 31311.53 0 277461.36 143227.11 0.93 0.93 0.93 100 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 4120000 0 -238000 3882000 3882000 2021917.79 1843338.92 3865256.71 2038661.08 16743.29 0 1434902.72 408436.20 1.00 0.47 1.00 101 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102 199 MANTENIMIENTO Y REPARACION 0 0 44252 44252 44252 0.00 44251.55 44251.55 0.45 0.45 0 44251.51 0.04 1.00 1.00 1.00 103 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104 301 MAQUINARIA Y EQ. DE COMUNICA. 0 0 500 500 500 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105 314 TERRESTRE 0 0 80000 80000 80000 0.00 0.00 0.00 80000.00 80000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 0 105500 105500 105500 96787.00 6988.53 103775.53 98511.47 1724.47 0 4967.19 2021.34 0.98 0.07 0.98 107 331 EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO 0 0 1200 1200 1200 0.00 780.00 780.00 420.00 420.00 0 0.00 780.00 0.65 0.65 0.65 108 340 EQUIPO DE OFICINA 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109 350 MOBILIARIO 600000 0 88000 688000 688000 640584.00 0.00 640584.00 688000.00 47416.00 0 0.00 0.00 0.93 0.00 0.93 110 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 52000 0 98000 150000 150000 149830.00 0.00 149830.00 150000.00 170.00 0 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 111 380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 2225593 0 -511752 1713841 1713841 170309.85 688835.16 859245.01 1024905.84 854595.99 0 25833.00 663002.16 0.50 0.40 0.50 112 624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS 0 0 50000 50000 50000 0.00 48599.90 48599.90 1400.10 1400.10 0 48599.90 0.00 0.97 0.97 0.97 113 722 APORTES AL EXTERIOR 70000 0 0 70000 70000 0.00 0.00 0.00 70000.00 70000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00