_id CTA Descripción Presupuesto ley Contención de gasto Créditos / Extraordinarios trasladados Presupuesto modificado Asignado Saldos de contratos por ejecutar Compromiso mensual Compromiso ejecutado Saldo a la fecha Saldo anual Saldo por asignar Pagado Por pagar a la fecha Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%) Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%) Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%) 1 1 PERSONAL FIJO (SUELDOS) 11971680 0 0 11971680 1995280 0 1494884.17 1742300.17 252979.83 10229379.83 9976400 1333662.48 161221.69 0.87 0.12 0.15 2 20 DIETAS 77000 0 0 77000 19000 0 1500.00 1500.00 17500.00 75500.00 58000 1500.00 0.00 0.08 0.02 0.02 3 30 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 474000 0 0 474000 79000 0 73120.00 76060.00 2940.00 397940.00 395000 65431.80 7688.20 0.96 0.15 0.16 4 40 SOBRETIEMPO 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 50 XIII MES 280500 0 0 280500 94808 0 72954.67 72954.67 21853.33 207545.33 185692 67666.00 5288.67 0.77 0.26 0.26 6 71 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 1664053 0 0 1664053 383669 0 95682.72 95682.72 287986.28 1568370.28 1280384 95682.72 0.00 0.25 0.06 0.06 7 72 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 181345 0 0 181345 30215 0 11170.62 11170.62 19044.38 170174.38 151130 11170.62 0.00 0.37 0.06 0.06 8 73 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 194068 0 0 194068 45276 0 11719.06 11719.06 33556.94 182348.94 148792 11719.06 0.00 0.26 0.06 0.06 9 74 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMT. 36271 0 0 36271 6035 0 3998.99 3998.99 2036.01 32272.01 30236 1991.15 2007.84 0.66 0.11 0.11 10 81 GRATIFICACIÓN O AGUINALDO 774434 0 0 774434 0 0 0.00 0.00 0.00 774434.00 774434 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 82 INCENTIVOS 869434 0 0 869434 869434 0 746252.85 746252.85 123181.15 123181.15 0 0.00 746252.85 0.86 0.86 0.86 12 89 OTROS SERVICIOS PERSONALES 36000 0 0 36000 36000 0 0.00 0.00 36000.00 36000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 91 SUELDOS 80000 0 0 80000 80000 0 7134.67 7134.67 72865.33 72865.33 0 6969.67 165.00 0.09 0.09 0.09 14 93 DIETAS 7000 0 0 7000 7000 0 6000.00 6000.00 1000.00 1000.00 0 6000.00 0.00 0.86 0.86 0.86 15 96 XIII MES 4500 0 0 4500 4500 0 67.23 67.23 4432.77 4432.77 0 67.23 0.00 0.01 0.01 0.01 16 99 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 12639 0 0 12639 12639 0 866.53 866.53 11772.47 11772.47 0 866.53 0.00 0.07 0.07 0.07 17 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 1020156 0 0 1020156 510079 0 164323.44 179269.20 330809.80 840886.80 510077 8140.56 156182.88 0.35 0.16 0.18 18 103 DE EQUIPO DE OFICINA 36040 0 0 36040 18020 0 0.00 0.00 18020.00 36040.00 18020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 109 OTROS ALQUILERES 157420 0 0 157420 78710 0 4905.86 4905.86 73804.14 152514.14 78710 0.00 4905.86 0.06 0.03 0.03 20 113 CORREO 2000 0 0 2000 1000 0 144.00 144.00 856.00 1856.00 1000 144.00 0.00 0.14 0.07 0.07 21 114 ENERGIA ELECTRICA 160000 0 0 160000 80000 0 45794.58 45794.58 34205.42 114205.42 80000 45794.58 0.00 0.57 0.29 0.29 22 115 TELECOMUNICACIONES 32873 0 0 32873 16436 0 7894.00 7894.00 8542.00 24979.00 16437 0.00 7894.00 0.48 0.24 0.24 23 116 SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 290665 0 0 290665 145333 0 49530.96 106371.36 38961.64 184293.64 145332 0.00 49530.96 0.73 0.17 0.37 24 117 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 20000 0 0 20000 10000 0 0.00 0.00 10000.00 20000.00 10000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 10977 0 0 10977 5485 0 0.00 0.00 5485.00 10977.00 5492 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26 131 ANUNCIOS Y AVISOS 14000 0 0 14000 7000 0 0.00 0.00 7000.00 14000.00 7000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27 132 PROMOCION Y PUBLICIDAD 48500 0 0 48500 24250 0 4446.92 4446.92 19803.08 44053.08 24250 0.00 4446.92 0.18 0.09 0.09 28 141 VIÁTICOSS DENTRO DEL PAIS 177000 0 0 177000 88500 0 3321.00 3321.00 85179.00 173679.00 88500 2085.00 1236.00 0.04 0.02 0.02 29 142 VIATICOS EN EL EXTERIOR 576000 0 0 576000 288000 0 20750.00 23750.00 264250.00 552250.00 288000 6250.00 14500.00 0.08 0.04 0.04 30 143 A OTRAS PERSONAS 5700 0 0 5700 2850 0 0.00 0.00 2850.00 5700.00 2850 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 78100 0 0 78100 39050 0 1269.13 1269.13 37780.87 76830.87 39050 871.00 398.13 0.03 0.02 0.02 32 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 240400 0 0 240400 120200 0 6962.58 6962.58 113237.42 233437.42 120200 0.00 6962.58 0.06 0.03 0.03 33 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 17700 0 0 17700 8850 0 0.00 0.00 8850.00 17700.00 8850 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34 161 ALMACENAJE 12500 0 0 12500 6250 0 0.00 0.00 6250.00 12500.00 6250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 6287 0 0 6287 3144 0 674.15 674.15 2469.85 5612.85 3143 644.15 30.00 0.21 0.11 0.11 36 163 GASTOS JUDICIALES 200000 0 0 200000 100000 0 0.00 0.00 100000.00 200000.00 100000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37 164 GASTOS DE SEGUROS 137923 0 0 137923 68962 0 0.00 0.00 68962.00 137923.00 68961 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38 165 SERVICIOS COMERCIALES 758986 0 0 758986 379494 0 43596.00 43596.00 335898.00 715390.00 379492 12155.20 31440.80 0.11 0.06 0.06 39 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC. 674548 0 0 674548 337525 0 78376.49 78376.49 259148.51 596171.51 337023 2355.45 76021.04 0.23 0.12 0.12 40 171 CONSULTORÍAS 234000 0 0 234000 117000 0 51087.36 51087.36 65912.64 182912.64 117000 0.00 51087.36 0.44 0.22 0.22 41 172 SERVICIOS ESPECIALES 117800 0 0 117800 58900 0 35900.00 71800.00 -12900.00 46000.00 58900 0.00 35900.00 1.22 0.30 0.61 42 181 MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS 202500 0 0 202500 51250 0 0.00 0.00 51250.00 202500.00 151250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 11000 0 0 11000 5500 0 120.52 120.52 5379.48 10879.48 5500 120.52 0.00 0.02 0.01 0.01 44 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 75000 0 0 75000 37500 0 22525.00 22525.00 14975.00 52475.00 37500 0.00 22525.00 0.60 0.30 0.30 45 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 63310 0 0 63310 31810 0 10100.80 10100.80 21709.20 53209.20 31500 0.00 10100.80 0.32 0.16 0.16 46 191 ALQUILERES 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47 192 SERVICIOS BÁSICOS 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48 194 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49 195 VIÁTICOS 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52 201 ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO 54350 0 0 54350 27175 0 1804.05 1804.05 25370.95 52545.95 27175 1143.12 660.93 0.07 0.03 0.03 53 203 BEBIDAS 6300 0 0 6300 3150 0 362.82 362.82 2787.18 5937.18 3150 165.32 197.50 0.12 0.06 0.06 54 211 ACABADO TEXTIL 1100 0 0 1100 550 0 0.00 0.00 550.00 1100.00 550 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55 212 CALZADO 600 0 0 600 300 0 0.00 0.00 300.00 600.00 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56 214 PRENDAS DE VESTIR 79950 0 0 79950 39975 0 808.00 808.00 39167.00 79142.00 39975 0.00 808.00 0.02 0.01 0.01 57 219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58 221 DIESEL 9000 0 0 9000 4500 0 2500.00 2500.00 2000.00 6500.00 4500 0.00 2500.00 0.56 0.28 0.28 59 223 GASOLINA 9000 0 0 9000 4500 0 4462.00 4462.00 38.00 4538.00 4500 172.00 4290.00 0.99 0.50 0.50 60 224 LUBRICANTES 400 0 0 400 200 0 0.00 0.00 200.00 400.00 200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61 231 IMPRESOS 16748 0 0 16748 8373 0 335.87 335.87 8037.13 16412.13 8375 335.87 0.00 0.04 0.02 0.02 62 232 PAPELERIA 11360 0 0 11360 5680 0 545.70 545.70 5134.30 10814.30 5680 0.00 545.70 0.10 0.05 0.05 63 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 13035 0 0 13035 6918 0 0.00 0.00 6918.00 13035.00 6117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 2000 0 0 2000 1000 0 0.00 0.00 1000.00 2000.00 1000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65 249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 4200 0 0 4200 2100 0 334.14 334.14 1765.86 3865.86 2100 334.14 0.00 0.16 0.08 0.08 66 253 MADERA 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67 254 MATERIAL DE FONTANERÍA 3000 0 0 3000 1500 0 108.97 108.97 1391.03 2891.03 1500 108.97 0.00 0.07 0.04 0.04 68 255 MATERIAL ELECTRICO 5000 0 0 5000 2500 0 21.30 21.30 2478.70 4978.70 2500 21.30 0.00 0.01 0.00 0.00 69 256 MATERIAL METÁLICO 3000 0 0 3000 1500 0 169.27 169.27 1330.73 2830.73 1500 169.27 0.00 0.11 0.06 0.06 70 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 2000 0 0 2000 1000 0 112.56 112.56 887.44 1887.44 1000 112.56 0.00 0.11 0.06 0.06 71 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1500 0 0 1500 750 0 119.82 119.82 630.18 1380.18 750 119.82 0.00 0.16 0.08 0.08 72 263 MATERIAL Y ARTIC DE SEGURIDAD PUBLICA E INTL. 1500 0 0 1500 750 0 0.00 0.00 750.00 1500.00 750 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION 12220 0 0 12220 6110 0 142.36 142.36 5967.64 12077.64 6110 142.36 0.00 0.02 0.01 0.01 74 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 29250 0 0 29250 14625 0 72.41 72.41 14552.59 29177.59 14625 72.41 0.00 0.00 0.00 0.00 75 271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 5064 0 0 5064 2532 0 0.00 0.00 2532.00 5064.00 2532 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76 272 UTILIES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 1000 0 0 1000 500 0 0.00 0.00 500.00 1000.00 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77 273 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 25000 0 0 25000 12500 0 5346.81 5346.81 7153.19 19653.19 12500 4972.52 374.29 0.43 0.21 0.21 78 274 UTILES, MAT. MED, DE LABORAT. Y FARMACEÚTICO 2000 0 0 2000 1000 0 0.00 0.00 1000.00 2000.00 1000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79 275 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 21560 0 0 21560 10780 0 473.80 473.80 10306.20 21086.20 10780 43.23 430.57 0.04 0.02 0.02 80 277 INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRÚRGICO 1000 0 0 1000 500 0 0.00 0.00 500.00 1000.00 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81 279 OTROS UTILES Y MATERIALES 12721 0 0 12721 6821 0 0.00 0.00 6821.00 12721.00 5900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82 280 REPUESTOS 8500 0 0 8500 4250 0 173.86 173.86 4076.14 8326.14 4250 173.86 0.00 0.04 0.02 0.02 83 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85 298 ÚTILES Y MATERIALES DIVEROS 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86 612 INDEMNIZACIONES LABORALES 47000 0 0 47000 23500 0 0.00 0.00 23500.00 47000.00 23500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87 613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES 40000 0 0 40000 20000 0 6633.11 6633.11 13366.89 33366.89 20000 6633.11 0.00 0.33 0.17 0.17 88 614 BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD 40000 0 0 40000 20000 0 6633.11 6633.11 13366.89 33366.89 20000 6633.11 0.00 0.33 0.17 0.17 89 623 BECAS DE POST-GRADOS 12000 0 0 12000 6000 0 0.00 0.00 6000.00 12000.00 6000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90 624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS 645200 0 0 645200 222600 0 22513.00 22513.00 200087.00 622687.00 422600 14823.00 7690.00 0.10 0.03 0.03 91 639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO 15800 0 0 15800 8300 0 0.00 0.00 8300.00 15800.00 7500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 63000 0 0 63000 31500 0 28955.00 28955.00 2545.00 34045.00 31500 28955.00 0.00 0.92 0.46 0.46 93 693 BECAS DE ESTUDIO 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94 165 SERVICIOS COMERCIALES 500000 0 0 500000 500000 0 37523.24 37523.24 462476.76 462476.76 0 0.00 37523.24 0.08 0.08 0.08 95 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC. 133000 0 0 133000 118923 0 25896.23 25896.23 93026.77 107103.77 14077 0.00 25896.23 0.22 0.19 0.19 96 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 4120000 0 0 4120000 1500000 0 0.00 0.00 1500000.00 4120000.00 2620000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99 314 TERRESTRE 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101 331 EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102 340 EQUIPO DE OFICINA 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103 350 MOBILIARIO 600000 0 0 600000 250000 0 0.00 0.00 250000.00 600000.00 350000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 52000 0 0 52000 52000 0 0.00 0.00 52000.00 52000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105 380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 2225593 0 0 2225593 951670 0 0.00 0.00 951670.00 2225593.00 1273923 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106 624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107 722 APORTES AL EXTERIOR 70000 0 0 70000 30000 0 0.00 0.00 30000.00 70000.00 40000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00