_id CTA Descripción Presupuesto ley Contención de gasto Créditos / Extraordinarios trasladados Presupuesto modificado Asignado Saldos de contratos por ejecutar Compromiso mensual Compromiso ejecutado Saldo a la fecha Saldo anual Saldo por asignar Pagado Por pagar a la fecha Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%) Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%) Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%) 1 1 PERSONAL FIJO (SUELDOS) 12067080 0 -196000 11871080 1815180 0.00 1628326.28 1812159.00 3021.00 10058921.00 10055900 1448374.19 179952.09 1.00 0.14 0.15 2 20 DIETAS 77000 0 0 77000 19000 0.00 3250.00 3250.00 15750.00 73750.00 58000 3250.00 0.00 0.17 0.04 0.04 3 30 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 474000 0 0 474000 79000 0.00 73805.00 76340.00 2660.00 397660.00 395000 66022.83 7782.17 0.97 0.16 0.16 4 40 SOBRETIEMPO 10000 0 0 10000 10000 0.00 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 50 XIII MES 1005590 0 0 1005590 335197 0.00 272974.68 272974.68 62222.32 732615.32 670393 0.00 272974.68 0.81 0.27 0.27 6 71 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 1761505 0 0 1761505 381895 0.00 103297.64 103297.64 278597.36 1658207.36 1379610 103297.64 0.00 0.27 0.06 0.06 7 72 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 182373 0 0 182373 30394 0.00 12099.35 12099.35 18294.65 170273.65 151979 12099.35 0.00 0.40 0.07 0.07 8 73 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 202458 0 0 202458 44555 0.00 12651.97 12651.97 31903.03 189806.03 157903 12651.97 0.00 0.28 0.06 0.06 9 74 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMT. 36445 0 0 36445 6074 0.00 4395.67 4395.67 1678.33 32049.33 30371 2174.85 2220.82 0.72 0.12 0.12 10 81 GRATIFICACIÓN O AGUINALDO 944530 0 0 944530 0 0.00 0.00 0.00 0.00 944530.00 944530 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 82 INCENTIVOS 865000 0 0 865000 865000 0.00 792930.78 792930.78 72069.22 72069.22 0 0.00 792930.78 0.92 0.92 0.92 12 89 OTROS SERVICIOS PERSONALES 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 91 SUELDOS 80000 0 0 80000 80000 0.00 25391.32 25391.32 54608.68 54608.68 0 24856.11 535.21 0.32 0.32 0.32 14 93 DIETAS 7000 0 0 7000 7000 0.00 1250.00 1250.00 5750.00 5750.00 0 1250.00 0.00 0.18 0.18 0.18 15 94 GASTOS DE REPRESENTACION FIJO 20000 0 0 20000 20000 0.00 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 96 XIII MES 10000 0 0 10000 10000 0.00 1254.39 1254.39 8745.61 8745.61 0 1201.95 52.44 0.13 0.13 0.13 17 99 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 16325 0 0 16325 16325 0.00 3187.29 3187.29 13137.71 13137.71 0 3187.29 0.00 0.20 0.20 0.20 18 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 984682 0 0 984682 984682 0.00 21365.76 21365.76 963316.24 963316.24 0 0.00 21365.76 0.02 0.02 0.02 19 103 DE EQUIPO DE OFICINA 29272 0 0 29272 29272 0.00 911.67 911.67 28360.33 28360.33 0 0.00 911.67 0.03 0.03 0.03 20 109 OTROS ALQUILERES 80500 0 0 80500 80500 0.00 20606.37 20606.37 59893.63 59893.63 0 300.00 20306.37 0.26 0.26 0.26 21 113 CORREO 200 0 1000 1200 1200 0.00 268.28 268.28 931.72 931.72 0 268.28 0.00 0.22 0.22 0.22 22 114 ENERGIA ELECTRICA 162321 0 0 162321 162321 0.00 46173.36 46173.36 116147.64 116147.64 0 29859.31 16314.05 0.28 0.28 0.28 23 115 TELECOMUNICACIONES 55065 0 0 55065 55065 0.00 0.00 0.00 55065.00 55065.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24 116 SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 281821 0 0 281821 281821 0.00 132790.32 133525.04 148295.96 148295.96 0 0.00 132790.32 0.47 0.47 0.47 25 117 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 23500 0 0 23500 23500 0.00 2158.98 2158.98 21341.02 21341.02 0 0.00 2158.98 0.09 0.09 0.09 26 120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 8831 0 0 8831 8831 0.00 3.74 3.74 8827.26 8827.26 0 3.74 0.00 0.00 0.00 0.00 27 131 ANUNCIOS Y AVISOS 14000 0 0 14000 14000 0.00 0.00 0.00 14000.00 14000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28 132 PROMOCION Y PUBLICIDAD 48500 0 0 48500 48500 0.00 0.00 0.00 48500.00 48500.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29 141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS 146300 0 13400 159700 159700 0.00 13511.00 13511.00 146189.00 146189.00 0 5194.00 8317.00 0.08 0.08 0.08 30 142 VIATICOS EN EL EXTERIOR 595900 0 0 595900 595900 0.00 73400.00 73400.00 522500.00 522500.00 0 9600.00 63800.00 0.12 0.12 0.12 31 143 A OTRAS PERSONAS 6700 0 6400 13100 13100 0.00 2000.00 2000.00 11100.00 11100.00 0 2000.00 0.00 0.15 0.15 0.15 32 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 64350 0 0 64350 64350 0.00 4110.90 4110.90 60239.10 60239.10 0 2473.65 1637.25 0.06 0.06 0.06 33 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 251400 0 0 251400 251400 0.00 23847.64 23847.64 227552.36 227552.36 0 0.00 23847.64 0.09 0.09 0.09 34 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 9200 0 0 9200 9200 0.00 48.55 48.55 9151.45 9151.45 0 48.55 0.00 0.01 0.01 0.01 35 161 ALMACENAJE 14000 0 0 14000 14000 0.00 4203.78 4203.78 9796.22 9796.22 0 0.00 4203.78 0.30 0.30 0.30 36 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 5287 0 0 5287 5287 0.00 856.95 856.95 4430.05 4430.05 0 811.95 45.00 0.16 0.16 0.16 37 163 GASTOS JUDICIALES 200000 0 0 200000 200000 0.00 10593.00 10593.00 189407.00 189407.00 0 0.00 10593.00 0.05 0.05 0.05 38 164 GASTOS DE SEGUROS 259423 0 0 259423 259423 0.00 0.00 0.00 259423.00 259423.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39 165 SERVICIOS COMERCIALES 989328 0 -38000 951328 951328 0.00 94589.05 94589.05 856738.95 856738.95 0 16439.20 78149.85 0.10 0.10 0.10 40 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC. 824948 0 18200 843148 843148 0.00 213583.20 214933.20 628214.80 628214.80 0 3061.91 210521.29 0.25 0.25 0.25 41 171 CONSULTORÍAS 248000 0 0 248000 248000 0.00 12060.00 12060.00 235940.00 235940.00 0 0.00 12060.00 0.05 0.05 0.05 42 172 SERVICIOS ESPECIALES 81100 0 0 81100 81100 0.00 0.00 0.00 81100.00 81100.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43 181 MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS 243461 0 0 243461 243461 0.00 0.00 0.00 243461.00 243461.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 6000 0 0 6000 6000 0.00 273.78 273.78 5726.22 5726.22 0 273.78 0.00 0.05 0.05 0.05 45 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 85672 0 0 85672 85672 0.00 22525.06 22525.06 63146.94 63146.94 0 0.00 22525.06 0.26 0.26 0.26 46 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 54450 0 0 54450 54450 0.00 6148.76 6148.76 48301.24 48301.24 0 34.24 6114.52 0.11 0.11 0.11 47 191 ALQUILERES 0 0 5471 5471 5471 0.00 5470.03 5470.03 0.97 0.97 0 0.00 5470.03 1.00 1.00 1.00 48 192 SERVICIOS BÁSICOS 0 0 904 904 904 0.00 101.92 101.92 802.08 802.08 0 101.92 0.00 0.11 0.11 0.11 49 193 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 0 0 133 133 133 0.00 0.00 0.00 133.00 133.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 194 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51 195 VIÁTICOS 0 0 84 84 84 0.00 84.00 84.00 0.00 0.00 0 84.00 0.00 1.00 1.00 1.00 52 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 1000 0 0 1000 1000 0.00 861.20 861.20 138.80 138.80 0 861.20 0.00 0.86 0.86 0.86 53 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 98000 0 -8268 89732 89732 0.00 2278.95 2278.95 87453.05 87453.05 0 214.00 2064.95 0.03 0.03 0.03 54 201 ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO 45610 0 0 45610 45610 0.00 7165.59 8160.79 37449.21 37449.21 0 1950.99 5214.60 0.18 0.16 0.18 55 203 BEBIDAS 5100 0 0 5100 5100 0.00 0.00 0.00 5100.00 5100.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56 211 ACABADO TEXTIL 1100 0 0 1100 1100 0.00 52.00 52.00 1048.00 1048.00 0 52.00 0.00 0.05 0.05 0.05 57 212 CALZADO 1100 0 0 1100 1100 0.00 0.00 0.00 1100.00 1100.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58 214 PRENDAS DE VESTIR 63100 0 0 63100 63100 0.00 838.88 838.88 62261.12 62261.12 0 0.00 838.88 0.01 0.01 0.01 59 219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60 221 DIESEL 5200 0 0 5200 5200 0.00 5199.96 5199.96 0.04 0.04 0 0.00 5199.96 1.00 1.00 1.00 61 223 GASOLINA 9000 0 0 9000 9000 0.00 9000.00 9000.00 0.00 0.00 0 0.00 9000.00 1.00 1.00 1.00 62 224 LUBRICANTES 400 0 0 400 400 0.00 0.00 0.00 400.00 400.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63 231 IMPRESOS 41450 0 0 41450 41450 0.00 982.00 982.00 40468.00 40468.00 0 982.00 0.00 0.02 0.02 0.02 64 232 PAPELERIA 7550 0 0 7550 7550 0.00 1644.89 1644.89 5905.11 5905.11 0 0.00 1644.89 0.22 0.22 0.22 65 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 6400 0 0 6400 6400 0.00 0.00 0.00 6400.00 6400.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 1500 0 0 1500 1500 0.00 0.00 0.00 1500.00 1500.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67 249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 300 0 0 300 300 0.00 250.13 250.13 49.87 49.87 0 143.13 107.00 0.83 0.83 0.83 68 253 MADERA 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69 254 MATERIAL DE FONTANERÍA 3800 0 -3000 800 800 0.00 186.08 186.08 613.92 613.92 0 186.08 0.00 0.23 0.23 0.23 70 255 MATERIAL ELECTRICO 3000 0 -2000 1000 1000 0.00 44.14 44.14 955.86 955.86 0 44.14 0.00 0.04 0.04 0.04 71 256 MATERIAL METÁLICO 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1500 0 0 1500 1500 0.00 128.35 128.35 1371.65 1371.65 0 128.35 0.00 0.09 0.09 0.09 73 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1500 0 0 1500 1500 0.00 0.00 0.00 1500.00 1500.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74 263 MATERIAL Y ARTIC DE SEGURIDAD PUBLICA E INTL. 1000 0 0 1000 1000 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION 6465 0 0 6465 6465 0.00 604.29 604.29 5860.71 5860.71 0 227.65 376.64 0.09 0.09 0.09 76 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 10700 0 0 10700 10700 0.00 4809.92 4809.92 5890.08 5890.08 0 29.16 4780.76 0.45 0.45 0.45 77 271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 4300 0 5000 9300 9300 0.00 1349.53 1349.53 7950.47 7950.47 0 0.00 1349.53 0.15 0.15 0.15 78 272 UTILIES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 500 0 0 500 500 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79 273 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 23000 0 0 23000 23000 0.00 8075.15 8075.15 14924.85 14924.85 0 183.85 7891.30 0.35 0.35 0.35 80 274 UTILES, MAT. MED, DE LABORAT. Y FARMACEÚTICO 2500 0 0 2500 2500 0.00 0.00 0.00 2500.00 2500.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81 275 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 14580 0 0 14580 14580 0.00 1289.72 1289.72 13290.28 13290.28 0 489.22 800.50 0.09 0.09 0.09 82 277 INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRÚRGICO 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83 279 OTROS UTILES Y MATERIALES 3850 0 0 3850 3850 0.00 318.95 318.95 3531.05 3531.05 0 0.00 318.95 0.08 0.08 0.08 84 280 REPUESTOS 7000 0 0 7000 7000 0.00 0.00 0.00 7000.00 7000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1000 0 676 1676 1676 0.00 925.30 925.30 750.70 750.70 0 925.30 0.00 0.55 0.55 0.55 86 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87 298 ÚTILES Y MATERIALES DIVEROS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88 612 INDEMNIZACIONES LABORALES 35000 0 196000 231000 231000 0.00 6892.29 6892.29 224107.71 224107.71 0 6892.29 0.00 0.03 0.03 0.03 89 613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES 80000 0 0 80000 80000 0.00 15195.32 15195.32 64804.68 64804.68 0 15195.32 0.00 0.19 0.19 0.19 90 614 BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD 80000 0 0 80000 80000 0.00 13471.70 13471.70 66528.30 66528.30 0 13471.70 0.00 0.17 0.17 0.17 91 623 BECAS DE POST-GRADOS 12000 0 0 12000 12000 0.00 0.00 0.00 12000.00 12000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92 624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS 498000 0 -159217 338783 338783 0.00 26960.01 26960.01 311822.99 311822.99 0 12477.00 14483.01 0.08 0.08 0.08 93 639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO 12400 0 0 12400 12400 0.00 0.00 0.00 12400.00 12400.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 60500 0 0 60500 60500 0.00 53900.00 53900.00 6600.00 6600.00 0 5400.00 48500.00 0.89 0.89 0.89 95 693 BECAS DE ESTUDIO 0 0 8560 8560 8560 0.00 8560.00 8560.00 0.00 0.00 0 0.00 8560.00 1.00 1.00 1.00 96 165 SERVICIOS COMERCIALES 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC. 0 0 22952 22952 22952 0.00 22951.50 22951.50 0.50 0.50 0 0.00 22951.50 1.00 1.00 1.00 98 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 76800 0 -34052 42748 42748 0.00 0.00 0.00 42748.00 42748.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101 314 TERRESTRE 80000 0 0 80000 80000 0.00 0.00 0.00 80000.00 80000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 0 11100 11100 11100 0.00 0.00 2916.45 8183.55 8183.55 0 0.00 0.00 0.26 0.00 0.26 103 331 EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104 340 EQUIPO DE OFICINA 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105 350 MOBILIARIO 40000 0 0 40000 40000 0.00 0.00 0.00 40000.00 40000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107 380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 995978 0 150657 1146635 1146635 397820.85 340765.62 738586.47 408048.53 408048.53 0 0.00 340765.62 0.64 0.30 0.64 108 624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109 722 APORTES AL EXTERIOR 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00