<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-PS-000059</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE LICENCIA DE CARµCTER NO EXCLUSIVO POR LA COMUNICACI‡N PÈBLICA DE FONOGRAMAS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>SOCIEDAD PANAME•A DE PRODUCTORES FONOGRµFICOS (PRODUCE)</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>23-01-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE LICENCIA DE CARµCTER NO EXCLUSIVO POR LA COMUNICACI‡N PÈBLICA DE FONOGRAMAS</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.5,952.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 5,952.00</Valor de Compra></row>
<row _id="2"><NPSmero del Acto PPSblico>2025-1-31-01-08-CM-000593</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE MICROFON÷A DE ALTA GAMA PARA PRODUCCIONES, PROYECTOS ESPECIALES Y TRANSMISIONES DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>DISTRIBUIDORA MUSICAL, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>23-01-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>MICR‡FONOS DE MANO DINµMICO PARA APLICACIONES VOCAL O DE INSTRUMENTOS</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>6</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.155.99</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 935.94</Valor de Compra></row>
<row _id="3"><NPSmero del Acto PPSblico>2025-1-31-01-08-CM-000593</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE MICROFON÷A DE ALTA GAMA PARA PRODUCCIONES, PROYECTOS ESPECIALES Y TRANSMISIONES DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>DISTRIBUIDORA MUSICAL, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>23-01-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>MICR‡FONOS DE MANO</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>6</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.29.99</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 179.94</Valor de Compra></row>
<row _id="4"><NPSmero del Acto PPSblico>2025-1-31-01-08-CM-000593</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE MICROFON÷A DE ALTA GAMA PARA PRODUCCIONES, PROYECTOS ESPECIALES Y TRANSMISIONES DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>DISTRIBUIDORA MUSICAL, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>23-01-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>MICR‡FONOS CONDENSADOR</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>4</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.329.99</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 1,319.96</Valor de Compra></row>
<row _id="5"><NPSmero del Acto PPSblico>2025-1-31-01-08-CM-000593</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE MICROFON÷A DE ALTA GAMA PARA PRODUCCIONES, PROYECTOS ESPECIALES Y TRANSMISIONES DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>DISTRIBUIDORA MUSICAL, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>23-01-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>MICR‡FONOS DINµMICOS PARA INSTRUMENTOS</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>6</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.117.99</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 707.94</Valor de Compra></row>
<row _id="6"><NPSmero del Acto PPSblico>2025-1-31-01-08-CM-000593</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE MICROFON÷A DE ALTA GAMA PARA PRODUCCIONES, PROYECTOS ESPECIALES Y TRANSMISIONES DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>DISTRIBUIDORA MUSICAL, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>23-01-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>MULTICABLES O SNAKE DE 30 METROS</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>3</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.820.40</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 2,461.20</Valor de Compra></row>
<row _id="7"><NPSmero del Acto PPSblico>2025-1-31-01-08-CM-000593</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE MICROFON÷A DE ALTA GAMA PARA PRODUCCIONES, PROYECTOS ESPECIALES Y TRANSMISIONES DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>DISTRIBUIDORA MUSICAL, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>23-01-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>MULTICABLE O SNAKE DE 75 METROS</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.2,218.30</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 2,218.30</Valor de Compra></row>
<row _id="8"><NPSmero del Acto PPSblico>2025-1-31-01-08-CM-000593</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE MICROFON÷A DE ALTA GAMA PARA PRODUCCIONES, PROYECTOS ESPECIALES Y TRANSMISIONES DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>DISTRIBUIDORA MUSICAL, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>23-01-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>KIT DE MICR‡FONOS TIPO BOOM PARA EXTERIORES CON CA•A</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>4</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.499.99</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 1,999.96</Valor de Compra></row>
<row _id="9"><NPSmero del Acto PPSblico>2025-1-31-01-08-CM-000593</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE MICROFON÷A DE ALTA GAMA PARA PRODUCCIONES, PROYECTOS ESPECIALES Y TRANSMISIONES DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>DISTRIBUIDORA MUSICAL, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>23-01-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>CAJAS DIRECTA PARA MICR‡FONOS</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>8</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.133.99</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 1,071.92</Valor de Compra></row>
<row _id="10"><NPSmero del Acto PPSblico>2025-1-31-01-08-CM-000593</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE MICROFON÷A DE ALTA GAMA PARA PRODUCCIONES, PROYECTOS ESPECIALES Y TRANSMISIONES DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>DISTRIBUIDORA MUSICAL, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>23-01-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>ELIMINADOR DE RUIDO PARA MICR‡FONOS</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>8</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.189.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 1,512.00</Valor de Compra></row>
<row _id="11"><NPSmero del Acto PPSblico>2025-1-31-01-08-CM-000593</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE MICROFON÷A DE ALTA GAMA PARA PRODUCCIONES, PROYECTOS ESPECIALES Y TRANSMISIONES DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>DISTRIBUIDORA MUSICAL, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>23-01-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>BOCINA DE MONITOR DE AUDIO PARA PISO</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>6</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.665.99</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 3,995.94</Valor de Compra></row>
<row _id="12"><NPSmero del Acto PPSblico>2025-1-31-01-08-CM-000593</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE MICROFON÷A DE ALTA GAMA PARA PRODUCCIONES, PROYECTOS ESPECIALES Y TRANSMISIONES DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>DISTRIBUIDORA MUSICAL, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>23-01-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>PEDESTALES DE MESA</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>4</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.44.25</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 177.00</Valor de Compra></row>
<row _id="13"><NPSmero del Acto PPSblico>2025-1-31-01-08-CM-000593</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE MICROFON÷A DE ALTA GAMA PARA PRODUCCIONES, PROYECTOS ESPECIALES Y TRANSMISIONES DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>DISTRIBUIDORA MUSICAL, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>23-01-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>PEDESTALES PARA MICR‡FONOS TIPO BOOM</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>20</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.66.99</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 1,339.80</Valor de Compra></row>
<row _id="14"><NPSmero del Acto PPSblico>2025-1-31-01-08-CM-000593</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE MICROFON÷A DE ALTA GAMA PARA PRODUCCIONES, PROYECTOS ESPECIALES Y TRANSMISIONES DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>DISTRIBUIDORA MUSICAL, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>23-01-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SISTEMAS DE MONITOREO PERSONAL INALµMBRICO</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.1,319.99</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 2,639.98</Valor de Compra></row>
<row _id="15"><NPSmero del Acto PPSblico>2025-1-31-01-08-CM-000593</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE MICROFON÷A DE ALTA GAMA PARA PRODUCCIONES, PROYECTOS ESPECIALES Y TRANSMISIONES DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>DISTRIBUIDORA MUSICAL, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>23-01-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>CAJAS DE TRANSPORTE CON RUEDA</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.1,029.99</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 2,059.98</Valor de Compra></row>
<row _id="16"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000594</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN SISTEMA PROFESIONAL DE INGESTA, EMISI‡N Y AUTOMATIZACI‡N PARA EL MANEJO DE ARCHIVOS DE LA DIRECCI‡N DE NOTICIAS Y PRODUCCI‡N</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>DATA SERVE, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>28-01-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA SERVIDORES DE INGESTA Y EMISI‡N DE NOTICIAS</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>8</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.2,042.80</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 16,342.40</Valor de Compra></row>
<row _id="17"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000594</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN SISTEMA PROFESIONAL DE INGESTA, EMISI‡N Y AUTOMATIZACI‡N PARA EL MANEJO DE ARCHIVOS DE LA DIRECCI‡N DE NOTICIAS Y PRODUCCI‡N</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>DATA SERVE, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>28-01-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA SERVIDORES DE INGESTA Y EMISI‡N DE NOTICIAS</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>8</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.524.36</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 4,194.88</Valor de Compra></row>
<row _id="18"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000594</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN SISTEMA PROFESIONAL DE INGESTA, EMISI‡N Y AUTOMATIZACI‡N PARA EL MANEJO DE ARCHIVOS DE LA DIRECCI‡N DE NOTICIAS Y PRODUCCI‡N</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>DATA SERVE, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>28-01-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA SERVIDORES DEL SISTEMA OCTOPUS</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>8</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.3,631.54</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 29,052.32</Valor de Compra></row>
<row _id="19"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-99-PS-000061</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA LOS SISTEMAS DE TRANSMISI‡N DE TELEVISI‡N ANµLOGOS, DIGITALES Y LA RED IP DE SERVICIOS AUXILIARES</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>BTESA AMêRICA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>28-01-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA LOS SISTEMAS DE TRANSMISI‡N DE TELEVISI‡N ANµLOGOS, DIGITALES Y LA RED IP DE SERVICIOS AUXILIARES</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>5</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.9,999.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 49,995.00</Valor de Compra></row>
<row _id="20"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000598</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE COMIDA A REQUERIMIENTO</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>LA COCINA DE NONO, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>29-01-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>COMIDAS (ALMUERZO Y CENA)</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1200</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.4.86</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 5,832.00</Valor de Compra></row>
<row _id="21"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000598</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE COMIDA A REQUERIMIENTO</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>LA COCINA DE NONO, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>29-01-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>DESAYUNOS</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>500</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.3.86</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 1,930.00</Valor de Compra></row>
<row _id="22"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000598</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE COMIDA A REQUERIMIENTO</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>LA COCINA DE NONO, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>29-01-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>REFRIGERIOS</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>400</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.3.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 1,200.00</Valor de Compra></row>
<row _id="23"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000597</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE TRADUCCI‡N DE DOCUMENTOS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>HECTACORP, INC.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>29-01-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE TRADUCCI‡N DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS IDIOMAS</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.1,391.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 1,391.00</Valor de Compra></row>
<row _id="24"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000596</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>DERECHOS EXCLUSIVO PARA TRANSMISI‡N TELEVISIVA V÷A TERRESTRE Y NO EXCLUSIVO EN CABLE DE ROSE PARADE 2026 PARA SU TRANSMISI‡N POR SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>TV FILM INTERNATIONAL</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>29-01-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>DERECHOS EXCLUSIVO PARA TRANSMISI‡N TELEVISIVA V÷A TERRESTRE Y NO EXCLUSIVO EN CABLE EN EL TERRITORIO DE PANAMµ</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.8,500.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 8,500.00</Valor de Compra></row>
<row _id="25"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000599</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SUMINISTRO DE PIEZAS PARA EL VEH÷CULO FORD RANGER CON PLACA G09387 DEL 2017</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>FOR AUTO PANAMµ, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>29-01-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>TAMBOR DE FRENO RANGER 2012 PARA EL VEH÷CULO G09387</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.146.48</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 146.48</Valor de Compra></row>
<row _id="26"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000599</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SUMINISTRO DE PIEZAS PARA EL VEH÷CULO FORD RANGER CON PLACA G09387 DEL 2017</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>FOR AUTO PANAMµ, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>30-01-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>CILINDRO DE RUEDA RANGER 2012</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.63.75</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 63.75</Valor de Compra></row>
<row _id="27"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000595</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE BLOQUE DE 16 DIRECCIONES IP PÈBLICAS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>30-01-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE BLOQUE DE 16 DIRECCIONES IP PÈBLICAS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2026</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>12</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.5.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 60.00</Valor de Compra></row>
<row _id="28"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-PS-000059</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE LICENCIA DE CARµCTER NO EXCLUSIVO POR LA COMUNICACI‡N PÈBLICA DE FONOGRAMAS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>SOCIEDAD PANAME•A DE PRODUCTORES FONOGRAFICOS</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>03-02-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE LICENCIA DE CARµCTER NO EXCLUSIVO POR LA COMUNICACI‡N PÈBLICA DE FONOGRAMAS</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>5,952.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 5,952.00</Valor de Compra></row>
<row _id="29"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-99-CM-000601</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE ESPACIO DE TIEMPO EN SATêLITE PARA TRANSMISIONES EN VIVO</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>JESÈS ANTONIO RODR÷GUEZ CUEVAS</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>04-02-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE ESPACIO DE TIEMPO EN SATêLITE EN 4.5 MHZ PARA TRANSMISIONES EN VIVO</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>40</Cantidad Comprada><Valor Unitario>175.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 7,000.00</Valor de Compra></row>
<row _id="30"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-PS-000060</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE BANDERAS Y POLLERINES</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>INSTITUTO PANAME•O DE HABILITACI‡N ESPECIAL</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>10-02-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>BANDERA NACIONAL DE PANAMµ EN TELA INDIAN HEAD TAMA•O 48" X 72"</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>3</Cantidad Comprada><Valor Unitario>39.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 117.00</Valor de Compra></row>
<row _id="31"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-PS-000060</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE BANDERAS Y POLLERINES</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>INSTITUTO PANAME•O DE HABILITACI‡N ESPECIAL</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>10-02-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>POLLERINES TRICOLOR EN TELA INDIAN HEAD TAMA•O 48" X 72"</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>6</Cantidad Comprada><Valor Unitario>71.50</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 429.00</Valor de Compra></row>
<row _id="32"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000602</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE CONOS DE SEGURIDAD</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>PANAMA SAFETY, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>10-02-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>CONOS DE SE•ALIZACI‡N, COLOR NARANJA TAMA•O 36" SEMIFLEXIBLE CON BASE NEGRA Y DOBLE CINTA REFLECTIVA</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>25</Cantidad Comprada><Valor Unitario>12.95</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 323.75</Valor de Compra></row>
<row _id="33"><NPSmero del Acto PPSblico>2025-1-31-01-08-LP-000029</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE LICENCIAS MICROSOFT 365 PARA EL SISTEMA ESTATAL DE RADIO Y TELEVISI‡N</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>LICITACI‡N PÈBLICA</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>NOVACOMP PANAMµ, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>13-02-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>LICENCIAS MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>300</Cantidad Comprada><Valor Unitario>121.96</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 36,588.00</Valor de Compra></row>
<row _id="34"><NPSmero del Acto PPSblico>2025-1-31-01-08-LP-000029</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE LICENCIAS MICROSOFT 365 PARA EL SISTEMA ESTATAL DE RADIO Y TELEVISI‡N</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>LICITACI‡N PÈBLICA</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>NOVACOMP PANAMµ, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>13-02-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>LICENCIAS OFFICE 365 E1</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>26</Cantidad Comprada><Valor Unitario>96.98</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 2,521.48</Valor de Compra></row>
<row _id="35"><NPSmero del Acto PPSblico>2025-1-31-01-08-LP-000029</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE LICENCIAS MICROSOFT 365 PARA EL SISTEMA ESTATAL DE RADIO Y TELEVISI‡N</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>LICITACI‡N PÈBLICA</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>NOVACOMP PANAMµ, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>13-02-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>LICENCIAS OFFICE 365 E3</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>42</Cantidad Comprada><Valor Unitario>223.06</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 9,368.52</Valor de Compra></row>
<row _id="36"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-PS-000062</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SISTEMA DE MONITOREO A TRAVêS DE UN SISTEMA DE LOCALIZACI‡N SATELITAL (GPS) PARA LA FLOTA VEHICULAR Y SENSORES ULTRAS‡NICOS DE COMBUSTIBLE PARA LAS PLANTAS ELêCTRICAS DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>FIDANQUE HERMANOS E HIJOS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>12-02-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SISTEMA DE MONITOREO A TRAVêS DE UN SISTEMA DE LOCALIZACI‡N SATELITAL (GPS) PARA LA FLOTA VEHICULAR Y SENSORES ULTRAS‡NICOS DE COMBUSTIBLE</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>3</Cantidad Comprada><Valor Unitario>879.12</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 2,637.36</Valor de Compra></row>
<row _id="37"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-PS-000063</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SOPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS EDITORAS DE LAS DIRECCIONES DE PRODUCCI‡N, IMAGEN Y NOTICIAS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>RUBEN DARIO ALVAREZ MEREL</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>13-02-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SOPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS EDITORAS DE LAS DIRECCIONES DE PRODUCCI‡N, IMAGEN Y NOTICIAS.</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>12</Cantidad Comprada><Valor Unitario>5,490.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 65,880.00</Valor de Compra></row>
<row _id="38"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-PS-000058</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA M‡DULO OPERATIVO DE RECURSOS HUMANOS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>SCI TECHNOLOGY, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>20-02-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA M‡DULO OPERATIVO DE RECURSOS HUMANOS</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>12</Cantidad Comprada><Valor Unitario>1,200.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 14,400.00</Valor de Compra></row>
<row _id="39"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000607</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE BATER÷AS AA</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>BUSINESS SUPPLIERS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>20-02-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>BATER÷A ALCALINA AA 1.5V MAXELL -LIBRE DE MERCURIO -PAQUETE DE 2 BATER÷AS</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1500</Cantidad Comprada><Valor Unitario>0.75</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 1,125.00</Valor de Compra></row>
<row _id="40"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000605</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SUMINISTRO DE LµMPARAS LED</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>AMCP &amp; GROUP PANAMA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>20-02-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>LµMPARA SUPERFICIAL LED REDONDA 18W 6K LUZ BLANCA.</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>8</Cantidad Comprada><Valor Unitario>5.95</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 47.60</Valor de Compra></row>
<row _id="41"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000604</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SUSCRIPCI‡N DE PERI‡DICOS LA PRENSA Y MI DIARIO</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>CORPORACI‡N LA PRENSA, S.A</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>20-02-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SUSCRIPCI‡N ANUAL DEL PERI‡DICO LA PRENSA (LUNES A DOMINGO)</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>496.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 496.00</Valor de Compra></row>
<row _id="42"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000604</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SUSCRIPCI‡N DE PERI‡DICOS LA PRENSA Y MI DIARIO</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>CORPORACI‡N LA PRENSA, S.A</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>20-02-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SUSCRIPCI‡N ANUAL DE PERI‡DICOS MI DIARIO (LUNES A DOMINGO)</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>296.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 296.00</Valor de Compra></row>
<row _id="43"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-99-CM-000609</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE REVISI‡N, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>20-02-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE REVISI‡N, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES POLVO QU÷MICO ABC DE 5 LIBRAS</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>131</Cantidad Comprada><Valor Unitario>9.47</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 1,240.57</Valor de Compra></row>
<row _id="44"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-99-CM-000609</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE REVISI‡N, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>20-02-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE REVISI‡N, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES POLVO QU÷MICO ABC DE 10 LIBRAS</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>20</Cantidad Comprada><Valor Unitario>9.47</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 189.40</Valor de Compra></row>
<row _id="45"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-99-CM-000609</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE REVISI‡N, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>20-02-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE REVISI‡N, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES BIOXIDO BC DE 15 LIBRAS</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>39</Cantidad Comprada><Valor Unitario>9.47</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 369.33</Valor de Compra></row>
<row _id="46"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-99-CM-000609</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE REVISI‡N, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>EXTINTORES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>20-02-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE REVISI‡N, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES POLVO QU÷MICO ABC DE 20 LIBRAS</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>17</Cantidad Comprada><Valor Unitario>9.47</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 160.99</Valor de Compra></row>
<row _id="47"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000600</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE LICENCIA DE EDICI‡N DE AUDIO, VIDEO Y ANIMACIONES PARA SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>DATASERVE, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>24-02-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>LICENCIAS DE EDICI‡N DE AUDIO, VIDEO Y ANIMACIONES</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>20</Cantidad Comprada><Valor Unitario>1,090.05</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 21,801.00</Valor de Compra></row>
<row _id="48"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000600</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE LICENCIA DE EDICI‡N DE AUDIO, VIDEO Y ANIMACIONES PARA SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>DATASERVE, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>24-02-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>LICENCIAS DE EDICI‡N DE VIDEO</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>480.32</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 960.64</Valor de Compra></row>
<row _id="49"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000600</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE LICENCIA DE EDICI‡N DE AUDIO, VIDEO Y ANIMACIONES PARA SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>DATASERVE, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>24-02-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>LICENCIAS DE EDICI‡N DE AUDIO</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>20</Cantidad Comprada><Valor Unitario>407.65</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 8,153.00</Valor de Compra></row>
<row _id="50"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000600</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE LICENCIA DE EDICI‡N DE AUDIO, VIDEO Y ANIMACIONES PARA SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>DATASERVE, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>24-02-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>LICENCIA DE EDICI‡N DE ANIMACIONES</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>411.65</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 411.65</Valor de Compra></row>
<row _id="51"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-PE-000030</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE LICENCIAS PARA HABILITAR LA RECEPCI‡N DE TRANSMISIONES DE VIDEO DESDE DISPOSITIVOS CELULARES Y PODER CONTAR CON TRANSMISIONES A NIVEL NACIONAL</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>BITCOM, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>26-02-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>LICENCIAS PARA HABILITAR LA RECEPCI‡N DE TRANSMISIONES DE VIDEO DESDE DISPOSITIVOS CELULARES Y PODER CONTAR CON TRANSMISIONES A NIVEL NACIONAL.</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>4</Cantidad Comprada><Valor Unitario>6,000.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 24,000.00</Valor de Compra></row>
<row _id="52"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-PE-000024</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS SISTEMAS DE ALMACENAJE, AUTOMATIZACI‡N Y EMISI‡N DE SERTV DEPORTES</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>BITCOM, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>26-02-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS SISTEMAS DE ALMACENAJE, AUTOMATIZACI‡N Y EMISI‡N DE SERTV DEPORTES</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>12</Cantidad Comprada><Valor Unitario>2,350.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 28,200.00</Valor de Compra></row>
<row _id="53"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000606</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>BOOSTER DE CLUTCH PARA CAMION HYUNDAI 120 A•O 2010</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>REPUESTOS BIG</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>03-03-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>BOOSTER DE CLUTCH  PARA CAMION</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>784.99</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 784.99</Valor de Compra></row>
<row _id="54"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000603</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE QU÷MICO PIRETROIDE PARA TERMO NEBULIZACI‡N</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>QUALITY PRODUCTS, INC.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>03-03-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>QU÷MICO PIRETROIDE PARA TERMO NEBULIZACI‡N</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>33</Cantidad Comprada><Valor Unitario>39.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 1,287.00</Valor de Compra></row>
<row _id="55"><NPSmero del Acto PPSblico>2025-1-31-01-99-LP-000014</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SIETE (7) TORRES DE RADIO Y TELEVISI‡N DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>LICITACI‡N PÈBLICA</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>GTC SUPPLIES, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>10-03-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SIETE (7) TORRES DE RADIO Y TELEVISI‡N DE SERTV.</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>193,000.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 193,000.00</Valor de Compra></row>
<row _id="56"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-PS-000065</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>RENOVACI‡N PARA EL SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE UNA LIBRER÷A MUSICAL</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>MEGATRAX PRODUCTION MUSIC, INC.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>12-03-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>RENOVACI‡N PARA EL SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE UNA LIBRER÷A MUSICAL EN DISCO DURO CON CONEXI‡N FIREWIRE</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>12,115.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 12,115.00</Valor de Compra></row>
<row _id="57"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000611</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>LICENCIA DE INTERNET SATELITAL M‡VIL ITINERANTE ILIMITADO TERRESTRE</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>UP KEEP SERVICES, S.A. PANAMµ</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>13-03-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>LICENCIA DE INTERNET SATELITAL M‡VIL ITINERANTE ILIMITADO TERRESTRE</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>1,584.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 3,168.00</Valor de Compra></row>
<row _id="58"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-PS-000067</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN TODAS LAS µREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>EIGER BUSINESS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>13-03-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN TODAS LAS µREAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE SERTV Y EDIFICIOS ADYACENTES</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>12</Cantidad Comprada><Valor Unitario>3,450.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 41,400.00</Valor de Compra></row>
<row _id="59"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-99-PS-000066</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CORTE DE µREAS VERDES EN CATORCE (14) ESTACIONES DE RADIO Y TELEVISI‡N A NIVEL NACIONAL Y DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>SCOOTING PANAMA INC</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>16-03-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CORTE DE µREAS VERDES EN CATORCE (14) ESTACIONES DE RADIO Y TELEVISI‡N A NIVEL NACIONAL Y DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE SERTV</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>6</Cantidad Comprada><Valor Unitario>3,613.50</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 21,681.00</Valor de Compra></row>
<row _id="60"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-09-CM-000612</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>CONFECCI‡N E INSTALACI‡N DE UN LETRERO GALVANIZADO</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>PERFILES PUBLICITARIOS &amp; NEON S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>17-03-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>CONFECCI‡N E INSTALACI‡N DE LETRERO GALVANIZADO CALIBRE 16 Y ROTULADO CON VINIL + LAMINADO. TAMA•O 1.20 X 1.20. INCLUYE INSTALACI‡N Y CONFECCI‡N DEL ARTE QUE SERTV PROPORCIONARµ</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>324.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 324.00</Valor de Compra></row>
<row _id="61"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-04-CM-000614</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>INSTALACI‡N DE DOS LETREROS GALVANIZADOS CALIBRE 14</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>PERFILES PUBLICITARIOS &amp; NEON S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>19-03-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>INSTALACI‡N DE LETREROS GALVANIZADOS CALIBRE 14, TAMA•O 4X4 EN LA CIMA DEL VOLCµN BARÈ</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>622.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 1,244.00</Valor de Compra></row>
<row _id="62"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-PS-000064</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>CERTIFICADOS ELECTR‡NICOS PARA SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>REGISTRO PUBLICO DE PANAMµ</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>19-03-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>CERTIFICADOS ELECTR‡NICOS PARA (5) FUNCIONARIAS DEL SISTEMA ESTATAL DE RADIO Y TELEVISI‡N</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>5</Cantidad Comprada><Valor Unitario>50.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 250.00</Valor de Compra></row>
<row _id="63"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000618</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE REPARACI‡N DE GENERADOR ELêCTRICO MASSEY FERGUSON DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>FRANCISCO ALBERTO AYALA</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>20-03-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE REPARACI‡N DE GENERADOR ELêCTRICO MASSEY FERGUSON DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE SERTV</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>4,846.08</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 4,846.08</Valor de Compra></row>
<row _id="64"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000617</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>FORMULARIOS DE SALVOCONDUCTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>ZALE DESIGNS</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>20-03-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>FORMULARIOS DE SALVOCONDUCTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1000</Cantidad Comprada><Valor Unitario>0.26</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 260.00</Valor de Compra></row>
<row _id="65"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-99-PE-000026</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS SISTEMAS DE TRANSMISI‡N DE TELEVISI‡N ANµLOGOS Y DIGITALES, SISTEMA DE MONITOREO NMS, PASARELAS IP Y LA RED IP DE SERVICIOS AUXILIARES</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>BTESA AMERICA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>26-03-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>ERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS SISTEMAS DE TRANSMISI‡N DE TELEVISI‡N ANµLOGOS Y DIGITALES, SISTEMA DE MONITOREO NMS, PASARELAS IP Y LA RED IP DE SERVICIOS AUXILIARES.</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>12</Cantidad Comprada><Valor Unitario>23,351.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 280,212.00</Valor de Compra></row>
<row _id="66"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000608</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>LICENCIAMIENTO Y SOPORTE PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EQUIPOS ARUBA</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>NETSOS PANAMµ S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>26-03-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>LICENCIAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EQUIPOS ARUBA</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>4,795.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 4,795.00</Valor de Compra></row>
<row _id="67"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000608</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>LICENCIAMIENTO Y SOPORTE PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EQUIPOS ARUBA</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>NETSOS PANAMµ S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>26-03-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SOPORTE TêCNICO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EQUIPOS ARUBA</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>12</Cantidad Comprada><Valor Unitario>145.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 1,740.00</Valor de Compra></row>
<row _id="68"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-PE-000028</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE CIRCUITO DEDICADO DE TELEVISI‡N POR MEDIO DE FIBRA ‡PTICA CON REDUNDANCIA</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>28-03-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE CIRCUITO DEDICADO DE TELEVISI‡N POR MEDIO DE FIBRA ‡PTICA CON REDUNDANCIA.</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>24</Cantidad Comprada><Valor Unitario>3,700.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 88,800.00</Valor de Compra></row>
<row _id="69"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000628</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE MICROONDA</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>VALENTINA CµCERES</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>30-03-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>MICROONDA INVERTER COLOR GRIS TAMA•O 1.0 PIES CÈBICO DE 1000W</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>213.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 213.00</Valor de Compra></row>
<row _id="70"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-PE-000029</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE INSERCI‡N EN CABLE TV PAGADA Y RESPALDO POR SRT PARA SERTV DEPORTES</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>30-03-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE INSERCI‡N EN CABLE TV PAGADA Y RESPALDO POR SRT PARA SERTV DEPORTES</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>24</Cantidad Comprada><Valor Unitario>4,053.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 97,272.00</Valor de Compra></row>
<row _id="71"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-PE-000031</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE DERECHOS DE TRANSMISI‡N, RETRANSMISI‡N Y COMERCIALIZACI‡N POR TELEVISI‡N, RADIO Y PLATAFORMAS DIGITALES DEL CAMPEONATO NACIONAL DE BêISBOL MAYOR 2026.</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>PRODUCCIONES DEPORTIVAS NACIONALES, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>30-03-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>ADQUISICI‡N DE DERECHOS DE TRANSMISI‡N, RETRANSMISI‡N Y COMERCIALIZACI‡N POR TELEVISI‡N, RADIO Y PLATAFORMAS DIGITALES DEL CAMPEONATO NACIONAL DE BêISBOL MAYOR 2026</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>50,000.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 50,000.00</Valor de Compra></row>
<row _id="72"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000615</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SUMINISTRO DE LµMPARAS DELANTERAS PARA EL VEH÷CULO TOYOTA HILUX CON PLACA G00494 DEL 2012</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>INVERSIONES VAPAHI, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>31-03-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>LµMPARA DELANTERA LADO DERECHO DEL VEH÷CULO TOYOTA HILUX CON PLACA G00494</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>99.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 99.00</Valor de Compra></row>
<row _id="73"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000615</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SUMINISTRO DE LµMPARAS DELANTERAS PARA EL VEH÷CULO TOYOTA HILUX CON PLACA G00494 DEL 2012</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>INVERSIONES VAPAHI, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>31-03-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>LµMPARA DELANTERA LADO IZQUIERDO DEL VEH÷CULO TOYOTA HILUX CON PLACA G00494</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>99.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 99.00</Valor de Compra></row>
<row _id="74"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000610</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL BUS HYUNDAI COUNTY 2024</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>HYUNDAI TRUCK AND BUS PANAMA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>31-03-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ADICIONAL DEL BUS HYUNDAI COUNTY 2024</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>624.03</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 624.03</Valor de Compra></row>
<row _id="75"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000629</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>DERECHO DE TRANSMISI‡N EXCLUSIVO PARA TELEVISI‡N ABIERTA, INTERNET CATCH UP (14) D÷AS EN LA PµGINA WEB DE SERTV DE LOS CUATRO (4) EPISODIOS DE LA MINISERIE LOS DIEZ (10) MANDAMIENTOS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>7A MEDIA, CORP.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>01-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>DERECHO DE TRANSMISI‡N EXCLUSIVO PARA TELEVISI‡N ABIERTA, INTERNET CATCH UP (14) D÷AS EN LA PµGINA WEB DE SERTV DE LOS CUATRO (4) EPISODIOS DE LA MINISERIE LOS DIEZ (10) MANDAMIENTOS</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>4</Cantidad Comprada><Valor Unitario>372.34</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 1,489.36</Valor de Compra></row>
<row _id="76"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000627</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE PLATAFORMA DE VIDEO EN L÷NEA</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>PAUÈL ESTEBAN SAINT MALO ICAZA</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>01-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE PLATAFORMA DE VIDEO EN L÷NEA</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>1,690.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 1,690.00</Valor de Compra></row>
<row _id="77"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000623</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE GORRAS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>BELL CARGO CORPORATION</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>06-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>GORRAS DE 6 PANELES CONFECCIONADAS EN ALGOD‡N, CON VISERAS Y ORIFICIOS BORDADOS PARA UNA MAYOR VENTILACI‡N Y UN PRµCTICO CIERRE AJUSTABLE DE VELCRO EN COLOR AZUL ROYAL. UN (1) BORDADO EN LA PARTE FRONTAL CON LOS DIFERENTES LOGOS.</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>2000</Cantidad Comprada><Valor Unitario>3.22</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 6,440.00</Valor de Compra></row>
<row _id="78"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000617</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>FORMULARIOS DE SALVOCONDUCTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>ZALE DESIGNS</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>06-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>FORMULARIOS DE SALVOCONDUCTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1000</Cantidad Comprada><Valor Unitario>0.26</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 260.00</Valor de Compra></row>
<row _id="79"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000626</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE MEZCLADORES SDI CON USB</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>DATASERVE, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>06-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>MEZCLADORES SDI CON USB</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>1,761.98</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 3,523.96</Valor de Compra></row>
<row _id="80"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-PE-000032</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE DERECHOS DE TRANSMISI‡N, RETRANSMISI‡N Y COMERCIALIZACI‡N POR TELEVISI‡N, RADIO Y PLATAFORMAS DIGITALES DEL CAMPEONATO NACIONAL DE BêISBOL JUVENIL 2026</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>PRODUCCIONES DEPORTIVAS NACIONALES, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>06-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>DERECHOS DE TRANSMISI‡N, RETRANSMISI‡N Y COMERCIALIZACI‡N POR TELEVISI‡N, RADIO Y PLATAFORMAS DIGITALES DEL CAMPEONATO NACIONAL DE BêISBOL JUVENIL 2026.</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>50,000.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 50,000.00</Valor de Compra></row>
<row _id="81"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000619</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N, DESINSTALACI‡N E INSTALACI‡N DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT PARA EL EDICIFICIO PRINCIPAL DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>EMPRESA PANAME•A DE CLIMATIZACI‡N, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>07-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>AIRE ACONDICIONADO "INVERTER" TIPO "SPLIT" DE 24,000 BTU/H</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>580.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 580.00</Valor de Compra></row>
<row _id="82"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000619</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N, DESINSTALACI‡N E INSTALACI‡N DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT PARA EL EDICIFICIO PRINCIPAL DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>EMPRESA PANAME•A DE CLIMATIZACI‡N, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>07-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>AIRE ACONDICIONADO "INVERTER" TIPO "SPLIT" DE 18,000 BTU/H</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>4</Cantidad Comprada><Valor Unitario>480.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 1,920.00</Valor de Compra></row>
<row _id="83"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000619</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N, DESINSTALACI‡N E INSTALACI‡N DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT PARA EL EDICIFICIO PRINCIPAL DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>EMPRESA PANAME•A DE CLIMATIZACI‡N, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>07-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>AIRE ACONDICIONADO "INVERTER" TIPO "SPLIT" DE 36,000 BTU/H</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>890.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 1,780.00</Valor de Compra></row>
<row _id="84"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000619</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N, DESINSTALACI‡N E INSTALACI‡N DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT PARA EL EDICIFICIO PRINCIPAL DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>EMPRESA PANAME•A DE CLIMATIZACI‡N, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>07-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE DESINSTALACI‡N DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT E INSTALACI‡N DE AIRE TIPO SPLIT DE 12,000 BTU</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>322.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 322.00</Valor de Compra></row>
<row _id="85"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000619</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N, DESINSTALACI‡N E INSTALACI‡N DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT PARA EL EDICIFICIO PRINCIPAL DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>EMPRESA PANAME•A DE CLIMATIZACI‡N, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>07-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE DESINSTALACI‡N DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT E INSTALACI‡N DE AIRE TIPO SPLIT DE 24,000 BTU</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>322.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 322.00</Valor de Compra></row>
<row _id="86"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000619</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N, DESINSTALACI‡N E INSTALACI‡N DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT PARA EL EDICIFICIO PRINCIPAL DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>EMPRESA PANAME•A DE CLIMATIZACI‡N, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>07-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE DESINSTALACI‡N DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT E INSTALACI‡N DE AIRE TIPO SPLIT DE 18,000 BTU.</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>322.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 322.00</Valor de Compra></row>
<row _id="87"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000619</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N, DESINSTALACI‡N E INSTALACI‡N DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT PARA EL EDICIFICIO PRINCIPAL DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>EMPRESA PANAME•A DE CLIMATIZACI‡N, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>07-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE DESINSTALACI‡N DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT E INSTALACI‡N DE AIRE TIPO SPLIT DE 18,000 BTU.</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>322.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 322.00</Valor de Compra></row>
<row _id="88"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000619</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N, DESINSTALACI‡N E INSTALACI‡N DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT PARA EL EDICIFICIO PRINCIPAL DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>EMPRESA PANAME•A DE CLIMATIZACI‡N, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>07-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE DESINSTALACI‡N DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT E INSTALACI‡N DE AIRE TIPO SPLIT DE 18,000 BTU.</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>390.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 390.00</Valor de Compra></row>
<row _id="89"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000619</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N, DESINSTALACI‡N E INSTALACI‡N DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT PARA EL EDICIFICIO PRINCIPAL DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>EMPRESA PANAME•A DE CLIMATIZACI‡N, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>07-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE DESINSTALACI‡N DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT E INSTALACI‡N DE AIRE TIPO SPLIT DE 18,000 BTU.</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>360.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 360.00</Valor de Compra></row>
<row _id="90"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000619</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N, DESINSTALACI‡N E INSTALACI‡N DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT PARA EL EDICIFICIO PRINCIPAL DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>EMPRESA PANAME•A DE CLIMATIZACI‡N, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>07-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE DESINSTALACI‡N DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT E INSTALACI‡N DE AIRE TIPO SPLIT DE 36,000 BTU.</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>360.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 360.00</Valor de Compra></row>
<row _id="91"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000619</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N, DESINSTALACI‡N E INSTALACI‡N DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT PARA EL EDICIFICIO PRINCIPAL DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>EMPRESA PANAME•A DE CLIMATIZACI‡N, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>07-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE DESINSTALACI‡N DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT E INSTALACI‡N DE AIRE TIPO SPLIT DE 36,000 BTU.</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>390.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 390.00</Valor de Compra></row>
<row _id="92"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000621</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE ALQUILER DE UN SISTEMA DE TRANSMISI‡N PORTµTIL DE AUDIO Y VIDEO MEDIANTE REDES INALµMBRICAS PARA USO DURANTE EL MUNDIAL DE FÈTBOL DE LA FIFA 2026</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>BITCOM, S. A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>09-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>ALQUILER  DE  UN (1)  SISTEMA DE  TRANSMISI‡N PORTµTIL  DE  AUDIO Y VIDEO, MEDIANTE REDES INALµMBRICAS, QUE OPERE EN TORONTO, CANADµ, DEL 15 DE JUNIO AL 24 DE JUNIO DE 2026.</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>5,750.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 5,750.00</Valor de Compra></row>
<row _id="93"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000621</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE ALQUILER DE UN SISTEMA DE TRANSMISI‡N PORTµTIL DE AUDIO Y VIDEO MEDIANTE REDES INALµMBRICAS PARA USO DURANTE EL MUNDIAL DE FÈTBOL DE LA FIFA 2026</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>BITCOM, S. A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>09-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>ALQUILER  DE  UN (1)  SISTEMA DE  TRANSMISI‡N PORTµTIL  DE  AUDIO Y VIDEO, MEDIANTE REDES INALµMBRICAS, QUE OPERE EN NEW JERSEY, USA, DEL 24 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO DE 2026.</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>3,910.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 3,910.00</Valor de Compra></row>
<row _id="94"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000632</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE REPARACI‡N DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LOS VEH÷CULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>JEAN CARLOS CASTELLANOS</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>09-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO PARA REPARACI‡N DE A/A DEL AUTO ISUZU D-MAX, PLACA G03261</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>550.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 550.00</Valor de Compra></row>
<row _id="95"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000632</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE REPARACI‡N DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LOS VEH÷CULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>JEAN CARLOS CASTELLANOS</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>09-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO PARA PARA REPARACI‡N DE A/A DEL AUTO TOYOTA HILUX, PLACA 995648</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>600.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 600.00</Valor de Compra></row>
<row _id="96"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000632</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE REPARACI‡N DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LOS VEH÷CULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>JEAN CARLOS CASTELLANOS</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>09-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO PARA REPARACI‡N DE A/A DEL AUTO TOYOTA PRADO, PLACA G03552</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>600.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 600.00</Valor de Compra></row>
<row _id="97"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000632</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE REPARACI‡N DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LOS VEH÷CULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>JEAN CARLOS CASTELLANOS</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>09-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE REPARACI‡N DE A/A DEL AUTO FORD EXPLORER EDGE, PLACA G04180.</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>600.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 600.00</Valor de Compra></row>
<row _id="98"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000632</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE REPARACI‡N DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LOS VEH÷CULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>JEAN CARLOS CASTELLANOS</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>09-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO PARA REPARACI‡N DE A/A DEL AUTO HYUNDAI ACCENT, PLACA 614433</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>600.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 600.00</Valor de Compra></row>
<row _id="99"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000632</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE REPARACI‡N DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LOS VEH÷CULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>JEAN CARLOS CASTELLANOS</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>09-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO PARA REPARACI‡N DE A/A DEL AUTO TOYOTA HILUX, PLACA G00494</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>600.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 600.00</Valor de Compra></row>
<row _id="100"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000624</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE REPUESTOS PARA REPARACI‡N DE AIRES ACONDICIONADOS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>COOL SERVICES, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>10-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>VµSTAGO O VµLVULA DE 1/4"</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>8.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 8.00</Valor de Compra></row>
<row _id="101"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000624</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE REPUESTOS PARA REPARACI‡N DE AIRES ACONDICIONADOS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>COOL SERVICES, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>10-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>VµSTAGO O VµLVULA DE 1/2"</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>10.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 10.00</Valor de Compra></row>
<row _id="102"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000624</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE REPUESTOS PARA REPARACI‡N DE AIRES ACONDICIONADOS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>COOL SERVICES, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>10-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>ACOPLAMIENTO FLEXIBLE TIPO S-FLEX</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>140.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 140.00</Valor de Compra></row>
<row _id="103"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000622</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>INSUMOS DE OFICINA</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>OLIMPUS COMMERCIAL CORPORATION</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>10-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>BOL÷GRAFOS</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>25</Cantidad Comprada><Valor Unitario>2.10</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 52.50</Valor de Compra></row>
<row _id="104"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000622</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>INSUMOS DE OFICINA</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>OLIMPUS COMMERCIAL CORPORATION</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>10-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>PAPEL BOND 8.5 X 11, 20 LB</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>300</Cantidad Comprada><Valor Unitario>2.66</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 798.00</Valor de Compra></row>
<row _id="105"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000622</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>INSUMOS DE OFICINA</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>OLIMPUS COMMERCIAL CORPORATION</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>10-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>CAJA DE ARCHIVO 18x15x10,</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>300</Cantidad Comprada><Valor Unitario>2.59</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 777.00</Valor de Compra></row>
<row _id="106"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000622</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>INSUMOS DE OFICINA</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>OLIMPUS COMMERCIAL CORPORATION</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>10-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>PAPEL BOND 8.5 X 14, 20 LBS</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>300</Cantidad Comprada><Valor Unitario>3.66</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 1,098.00</Valor de Compra></row>
<row _id="107"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000622</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>INSUMOS DE OFICINA</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>OLIMPUS COMMERCIAL CORPORATION</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>10-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>TAPE TRANSPARENTE 3/4 X 36 YDS</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>200</Cantidad Comprada><Valor Unitario>0.21</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 42.00</Valor de Compra></row>
<row _id="108"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000630</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SUMINISTRO E INSTALACI‡N DE PROTECTOR DE VOLTAJE PARA BARRERA DE CONTROL VEHICULAR</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>VICENTE TROUDART AVILES</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>13-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SUMINISTRO E INSTALACI‡N DE PROTECTOR DE VOLTAJE PARA BARRERA DE CONTROL VEHICULAR</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>115.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 115.00</Valor de Compra></row>
<row _id="109"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000628</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE MICROONDA</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>VALENTINA CµCERES</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>15-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>MICROONDA INVERTER COLOR GRIS TAMA•O 1.0 PIES CÈBICO DE 1000W</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>213.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 213.00</Valor de Compra></row>
<row _id="110"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000631</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE COURIER PARA EL ENV÷O Y RECEPCI‡N DE DOCUMENTOS PARA SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>FAST2SEND</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>20-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE COURIER PARA EL ENV÷O Y RECEPCI‡N DE DOCUMENTOS PARA EL SISTEMA ESTATAL DE RADIO Y TELEVISI‡N</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>2,790.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 2,790.00</Valor de Compra></row>
<row _id="111"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000635</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>CONFECCI‡N DE MUEBLES</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>EASY OFFICE, INC.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>27-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>CONFECCI‡N DE TRES (3) MUEBLES PARA GUARDAR LAS CµMARAS DE NOTICIAS</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>3</Cantidad Comprada><Valor Unitario>1,070.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 3,210.00</Valor de Compra></row>
<row _id="112"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000637</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE LICENCIA PARA PROGRAMA DE DISE•O ASISTIDO POR COMPUTADORA Y DE MODELADO 3D</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>PC-CAD, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>27-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>LICENCIA PARA PROGRAMA DE DISE•O ASISTIDO POR COMPUTADORA</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>2,325.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 2,325.00</Valor de Compra></row>
<row _id="113"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000637</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE LICENCIA PARA PROGRAMA DE DISE•O ASISTIDO POR COMPUTADORA Y DE MODELADO 3D</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>PC-CAD, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>27-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>LICENCIA PARA PROGRAMA DE MODELADO 3D</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>280.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 280.00</Valor de Compra></row>
<row _id="114"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000638</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>PIEZAS PARA LA REPARACI‡N DE LOS VEH÷CULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>REPUESTOS ORIENTAL</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>27-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>ALTERNADOR</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>250.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 250.00</Valor de Compra></row>
<row _id="115"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000638</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>PIEZAS PARA LA REPARACI‡N DE LOS VEH÷CULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>REPUESTOS ORIENTAL</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>27-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>AMORTIGUADOR</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>25.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 50.00</Valor de Compra></row>
<row _id="116"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000638</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>PIEZAS PARA LA REPARACI‡N DE LOS VEH÷CULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>REPUESTOS ORIENTAL</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>27-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>MOTOR</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>150.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 150.00</Valor de Compra></row>
<row _id="117"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000638</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>PIEZAS PARA LA REPARACI‡N DE LOS VEH÷CULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>REPUESTOS ORIENTAL</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>27-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>RADIADOR</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>65.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 65.00</Valor de Compra></row>
<row _id="118"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000638</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>PIEZAS PARA LA REPARACI‡N DE LOS VEH÷CULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>REPUESTOS ORIENTAL</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>27-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>ABANICO</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>55.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 55.00</Valor de Compra></row>
<row _id="119"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000638</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>PIEZAS PARA LA REPARACI‡N DE LOS VEH÷CULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>REPUESTOS ORIENTAL</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>27-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>MOTOR</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>200.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 200.00</Valor de Compra></row>
<row _id="120"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000638</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>PIEZAS PARA LA REPARACI‡N DE LOS VEH÷CULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>REPUESTOS ORIENTAL</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>27-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>BALINERA</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>25.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 50.00</Valor de Compra></row>
<row _id="121"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000638</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>PIEZAS PARA LA REPARACI‡N DE LOS VEH÷CULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>REPUESTOS ORIENTAL</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>27-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>BALINERA</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>75.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 150.00</Valor de Compra></row>
<row _id="122"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000638</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>PIEZAS PARA LA REPARACI‡N DE LOS VEH÷CULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>REPUESTOS ORIENTAL</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>27-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>MOTOR</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>150.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 150.00</Valor de Compra></row>
<row _id="123"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000638</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>PIEZAS PARA LA REPARACI‡N DE LOS VEH÷CULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>REPUESTOS ORIENTAL</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>27-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>ESCLAVO</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>15.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 15.00</Valor de Compra></row>
<row _id="124"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000638</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>PIEZAS PARA LA REPARACI‡N DE LOS VEH÷CULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>REPUESTOS ORIENTAL</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>27-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>BOMBA</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>30.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 30.00</Valor de Compra></row>
<row _id="125"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000638</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>PIEZAS PARA LA REPARACI‡N DE LOS VEH÷CULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>REPUESTOS ORIENTAL</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>27-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>BOOSTER</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>60.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 60.00</Valor de Compra></row>
<row _id="126"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000638</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>PIEZAS PARA LA REPARACI‡N DE LOS VEH÷CULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>REPUESTOS ORIENTAL</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>27-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>BANDA</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>35.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 35.00</Valor de Compra></row>
<row _id="127"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000638</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>PIEZAS PARA LA REPARACI‡N DE LOS VEH÷CULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>REPUESTOS ORIENTAL</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>27-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>TACOS</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>20.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 20.00</Valor de Compra></row>
<row _id="128"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000638</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>PIEZAS PARA LA REPARACI‡N DE LOS VEH÷CULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>REPUESTOS ORIENTAL</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>27-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>DISCO</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>25.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 50.00</Valor de Compra></row>
<row _id="129"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000638</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>PIEZAS PARA LA REPARACI‡N DE LOS VEH÷CULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>REPUESTOS ORIENTAL</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>27-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>LINK</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>15.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 30.00</Valor de Compra></row>
<row _id="130"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000638</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>PIEZAS PARA LA REPARACI‡N DE LOS VEH÷CULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>REPUESTOS ORIENTAL</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>27-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>TIJERA</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>25.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 50.00</Valor de Compra></row>
<row _id="131"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000638</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>PIEZAS PARA LA REPARACI‡N DE LOS VEH÷CULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>REPUESTOS ORIENTAL</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>27-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>TERMINAL</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>15.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 30.00</Valor de Compra></row>
<row _id="132"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000638</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>PIEZAS PARA LA REPARACI‡N DE LOS VEH÷CULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>REPUESTOS ORIENTAL</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>27-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>TERMINAL</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>15.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 30.00</Valor de Compra></row>
<row _id="133"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000638</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>PIEZAS PARA LA REPARACI‡N DE LOS VEH÷CULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>REPUESTOS ORIENTAL</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>27-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>ALTERNADOR</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>225.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 225.00</Valor de Compra></row>
<row _id="134"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000639</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE FUMIGACI‡N BIMENSUAL DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE SERTV Y EDIFICIOS ADYACENTES</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>FUMIGADORA COROIN DE PANAMµ, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>30-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE FUMIGACI‡N BIMENSUAL DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE SERTV Y EDIFICIOS ADYACENTES</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>12</Cantidad Comprada><Valor Unitario>130.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 1,560.00</Valor de Compra></row>
<row _id="135"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000625</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE REPUESTOS PARA REPARACI‡N DE GENERADORES ELêCTRICOS CATERPILLAR Y OLYMPIAN DEL EDIFICIO DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>IASA PANAMµ, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>30-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>BORNERA DE ALIMENTACI‡N DEL CALENTADOR Y CARGADOR DE BATER÷A</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>72.50</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 72.50</Valor de Compra></row>
<row _id="136"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000625</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE REPUESTOS PARA REPARACI‡N DE GENERADORES ELêCTRICOS CATERPILLAR Y OLYMPIAN DEL EDIFICIO DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>IASA PANAMµ, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>30-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>PANEL DE CONTROL DE PLANTA ELêCTRICA</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>1,657.50</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 1,657.50</Valor de Compra></row>
<row _id="137"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000625</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE REPUESTOS PARA REPARACI‡N DE GENERADORES ELêCTRICOS CATERPILLAR Y OLYMPIAN DEL EDIFICIO DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>IASA PANAMµ, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>30-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>TAPA DE RADIADOR</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>93.14</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 93.14</Valor de Compra></row>
<row _id="138"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000625</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE REPUESTOS PARA REPARACI‡N DE GENERADORES ELêCTRICOS CATERPILLAR Y OLYMPIAN DEL EDIFICIO DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>IASA PANAMµ, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>30-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERAS DEL FILTRO SECADOR</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>574.45</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 574.45</Valor de Compra></row>
<row _id="139"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000633</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ALQUILER DE CANCHA PARA LIGA INTERNA DE FUTSAL</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>BOBSA ENTERPRISES, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>30-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>HORAS DE ALQUILER DE CANCHA DE FUTSAL PARA (8) FECHAS DE JUEGOS, 2 HORAS POR FECHA EN HORARIO DE 05:00 PM A 07:00 PM.</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>16</Cantidad Comprada><Valor Unitario>37.50</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 600.00</Valor de Compra></row>
<row _id="140"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000633</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ALQUILER DE CANCHA PARA LIGA INTERNA DE FUTSAL</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>BOBSA ENTERPRISES, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>30-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>ARBITRAJE PARA LAS OCHO (8) FECHAS</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>8</Cantidad Comprada><Valor Unitario>30.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 240.00</Valor de Compra></row>
<row _id="141"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000636</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE MANTENIMIENTO BIMENSUAL PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO PEATONAL UBICADO EN EL VESTIBULO DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>VOICE &amp; DATA COMMUNICATION EQUIPMENT, CORP.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>30-04-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE MANTENIMIENTO BIMENSUAL PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO PEATONAL UBICADO EN EL VEST÷BULO</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>12</Cantidad Comprada><Valor Unitario>149.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 1,788.00</Valor de Compra></row>
<row _id="142"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000620</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE TELEVISI‡N PAGADA CON 54 SALIDAS Y 4 PLANES DE TV PAGADA</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>07-05-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE TELEVISI‡N PAGADA CON 54 SALIDAS Y 4 PLANES DE TV PAGADA</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>24</Cantidad Comprada><Valor Unitario>336.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 8,064.00</Valor de Compra></row>
<row _id="143"><NPSmero del Acto PPSblico>2025-1-31-01-08-LP-000009</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>REMODELACI‡N DE CABINAS DE EDICI‡N DE NOTICIAS, OFICINA DE OPERACIONES Y COMEDOR DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>LICITACI‡N PÈBLICA</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>CONTYO CONTRATOS Y OBRAS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>13-05-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>REMODELACI‡N DE CABINAS DE EDICI‡N DE NOTICIAS Y OFICINA DE OPERACIONES</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>88,092.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 88,092.00</Valor de Compra></row>
<row _id="144"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000641</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL PARA AUTOS HYUNDAI ACCENT DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>PETROAUTOS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>15-05-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>MANTENIMIENTO ADICIONAL PARA HYUNDAI G16023</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>234.90</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 234.90</Valor de Compra></row>
<row _id="145"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000641</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL PARA AUTOS HYUNDAI ACCENT DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>PETROAUTOS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>15-05-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>MANTENIMIENTO ADICIONAL PARA HYUNDAI G16024</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>234.90</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 234.90</Valor de Compra></row>
<row _id="146"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000641</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL PARA AUTOS HYUNDAI ACCENT DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>PETROAUTOS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>15-05-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>MANTENIMIENTO ADICIONAL PARA HYUNDAI G16026</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>234.90</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 234.90</Valor de Compra></row>
<row _id="147"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000641</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL PARA AUTOS HYUNDAI ACCENT DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>PETROAUTOS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>15-05-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>MANTENIMIENTO ADICIONAL PARA HYUNDAI G16025</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>232.48</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 232.48</Valor de Compra></row>
<row _id="148"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000641</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL PARA AUTOS HYUNDAI ACCENT DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>PETROAUTOS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>15-05-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>MANTENIMIENTO ADICIONAL PARA HYUNDAI G16027</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>232.48</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 232.48</Valor de Compra></row>
<row _id="149"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000641</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL PARA AUTOS HYUNDAI ACCENT DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>PETROAUTOS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>15-05-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>MANTENIMIENTO ADICIONAL PARA HYUNDAI G16030</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>232.48</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 232.48</Valor de Compra></row>
<row _id="150"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000641</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL PARA AUTOS HYUNDAI ACCENT DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>PETROAUTOS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>15-05-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>MANTENIMIENTO ADICIONAL PARA HYUNDAI G16031</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>232.48</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 232.48</Valor de Compra></row>
<row _id="151"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000641</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL PARA AUTOS HYUNDAI ACCENT DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>PETROAUTOS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>15-05-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>MANTENIMIENTO ADICIONAL PARA HYUNDAI G16032</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>232.48</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 232.48</Valor de Compra></row>
<row _id="152"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000640</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>CAFETERA DE 40 A 42 TAZAS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>MODELOS SOSTENIBLES CONSULTING, S.EP.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>18-05-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>CAFETERA DE 40 A 42 TAZAS</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>54.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 54.00</Valor de Compra></row>
<row _id="153"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000660</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>GUANTES  DESECHABLES DE NITRILO COLOR CELESTE</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>ROCAYOL SAFETY &amp; INDUSTRIAL CENTER S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>19-05-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>GUANTES DESECHABLES DE NITRILO COLOR CELESTE TALLA L</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>30</Cantidad Comprada><Valor Unitario>4.50</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 135.00</Valor de Compra></row>
<row _id="154"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-99-CM-000651</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LOS SITIOS DE TRANSMISI‡N DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>20-05-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LOS SITIOS DE TRANSMISI‡N DE SERTV DEL 08 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2025.</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>2,215.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 2,215.00</Valor de Compra></row>
<row _id="155"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-99-CM-000651</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LOS SITIOS DE TRANSMISI‡N DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>20-05-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LOS SITIOS DE TRANSMISI‡N DE SERTV DEL 08 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DE 2025.</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>2,454.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 2,454.00</Valor de Compra></row>
<row _id="156"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000657</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE ALQUILER DE COPIADORA A COLOR</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>AGENTE DE SERVICIO Y SOPORTES TêCNICOS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>20-05-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE ALQUILER DE UNA (1) COPIADORA A COLORES</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>12</Cantidad Comprada><Valor Unitario>180.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 2,160.00</Valor de Compra></row>
<row _id="157"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000645</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>VASOS CONICOS TAMA•O 118ml</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>HIGIENE VITAL SA</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>22-05-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>VASOS CONICOS TAMA•O 118ml</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>5</Cantidad Comprada><Valor Unitario>74.35</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 371.75</Valor de Compra></row>
<row _id="158"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000652</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SUMINISTRO DE JAMONES PARA LOS COLABORADORES DEL SISTEMA ESTATAL DE RADIO Y TELEVISI‡N</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>IMPORTADORA RICAMAR, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>22-05-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>JAMON PICNIC AHUMADO</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>322</Cantidad Comprada><Valor Unitario>31.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 9,982.00</Valor de Compra></row>
<row _id="159"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000649</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SUMINISTRO E INSTALACI‡N DE CIELO RASO Y LµMPARAS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>EMIRAF, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>22-05-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SUMINISTRO E INSTALACI‡N DE VIENTE (20) METROS CUADRADOS DE CIELO RASO DE PVC DE 2 PIES X 2 PIES.</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>20</Cantidad Comprada><Valor Unitario>35.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 700.00</Valor de Compra></row>
<row _id="160"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000649</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SUMINISTRO E INSTALACI‡N DE CIELO RASO Y LµMPARAS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>EMIRAF, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>22-05-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SUMINISTRO E INSTALACI‡N DE CUATRO (4) LµMPARAS TIPO LED DE 2 PIES X 2 PIES (UL)</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>4</Cantidad Comprada><Valor Unitario>45.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 180.00</Valor de Compra></row>
<row _id="161"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000649</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SUMINISTRO E INSTALACI‡N DE CIELO RASO Y LµMPARAS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>EMIRAF, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>22-05-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SUMINISTRO E INSTALACI‡N DE DOS (2) DIFUSORES DE AIRE ACONDICIONADO DE 4 V÷AS.</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>100.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 200.00</Valor de Compra></row>
<row _id="162"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000649</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SUMINISTRO E INSTALACI‡N DE CIELO RASO Y LµMPARAS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>EMIRAF, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>22-05-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SUMINISTRO E INSTALACI‡N DE UNA (1) PARRILLA DE RETORNO DE AIRE ACONDICIONADO.</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>149.99</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 149.99</Valor de Compra></row>
<row _id="163"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000655</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SUETER BLANCO CUELLO REDONDO</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>GLOBAL SUPPLIERS PANAMA S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>22-05-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SUETER BLANCO CUELLO REDONDO, MANGA CORTA CON LOGO</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1500</Cantidad Comprada><Valor Unitario>3.78</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 5,670.00</Valor de Compra></row>
<row _id="164"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-PE-000033</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE LOS DERECHOS EXCLUSIVOS Y LICENCIAS DEL PROGRAMA QUE HAY DE BUENO CON OLI MEZA.</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>NINJA MEDIA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>22-05-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>ADQUISICI‡N DE LOS DERECHOS EXCLUSIVOS Y LICENCIAS DEL PROGRAMA QUE HAY DE BUENO CON OLI MEZA PARA SU TRANSMISI‡N POR SERTV, SERTV DEPORTES, PLATAFORMA STREAMING (V÷A INTERNET)</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>50,000.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 50,000.00</Valor de Compra></row>
<row _id="165"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000648</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>INSCRIPCI‡N AL SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PÈBLICO</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>UNIDAD DE CAPACITACI‡N ASESOR÷A Y DESARROLLO EMPRESARIAL</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>26-05-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>INSCRIPCI‡N AL SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PÈBLICO PARA (5) FUNCIONARIOS DE SERTV</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>5</Cantidad Comprada><Valor Unitario>550.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 2,750.00</Valor de Compra></row>
<row _id="166"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000665</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE DESINSTALACI‡N, LIMPIEZA Y ROTULACION DE VEH÷CULOS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>GRUPO ARANDA INT, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>29-05-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE DESINSTALACI‡N, LIMPIEZA Y ROTULACION DE UNIDAD M‡VIL MERCEDES BENZ</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>1,950.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 1,950.00</Valor de Compra></row>
<row _id="167"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000665</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE DESINSTALACI‡N, LIMPIEZA Y ROTULACION DE VEH÷CULOS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>GRUPO ARANDA INT, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>29-05-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE DESINSTALACI‡N, LIMPIEZA Y ROTULACION DE VEH÷CULO TOYTA LAND CRUSIER</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>850.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 850.00</Valor de Compra></row>
<row _id="168"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000662</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>TINTA PARA IMPRESORA DE CARNET</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>29-05-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>TINTA PARA IMPRESORA DE CARNET ZC300</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>39.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 78.00</Valor de Compra></row>
<row _id="169"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000653</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>INSUMOS PARA PLOTTER MIMAKI</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>PRINTECH PANAMA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>01-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>TINTA PARA EL PLOTTER BS3, (SPC-0667C) (600ML) CIAN</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>68.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 136.00</Valor de Compra></row>
<row _id="170"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000653</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>INSUMOS PARA PLOTTER MIMAKI</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>PRINTECH PANAMA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>01-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>TINTA PARA EL PLOTTER BS3, (SPC-0667K) (600ML)BLACK</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>68.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 136.00</Valor de Compra></row>
<row _id="171"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000653</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>INSUMOS PARA PLOTTER MIMAKI</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>PRINTECH PANAMA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>01-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>TINTA PARA EL PLOTTER BS3, (SPC-0667M) (600ML)MAGENTA</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>68.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 136.00</Valor de Compra></row>
<row _id="172"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000653</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>INSUMOS PARA PLOTTER MIMAKI</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>PRINTECH PANAMA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>01-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>TINTA PARA EL PLOTTER BS3, (SPC-0667Y) (600ML) YELLOW</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>68.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 136.00</Valor de Compra></row>
<row _id="173"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000653</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>INSUMOS PARA PLOTTER MIMAKI</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>PRINTECH PANAMA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>01-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>LIQUIDO SOLVENTE ML014-Z-22, PARA EL PLOTTER MIMAKI</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>4</Cantidad Comprada><Valor Unitario>38.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 152.00</Valor de Compra></row>
<row _id="174"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000654</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>AEROSOL O SPRAY PARA EL CAMERINO</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>ADRIANA J. CANTORAL S.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>01-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SPRAY/FIJADOR DE CABELLO</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>96</Cantidad Comprada><Valor Unitario>3.95</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 379.20</Valor de Compra></row>
<row _id="175"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000656</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMA DE INCENDIO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE SERTV Y EDIFICIO ADYACENTES</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>ABRASIL, CO INC.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>04-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMA DE INCENDIO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE SERTV Y EDIFICIO ADYACENTES. EL MANTENIMIENTO ES TRIMESTRALMENTE POR 24 MESES.</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>8</Cantidad Comprada><Valor Unitario>300.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 2,400.00</Valor de Compra></row>
<row _id="176"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000659</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE CALENDARIOS DEL MUNDIAL</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>FORMAS TêCNICAS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>04-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>ALENDARIOS DEL MUNDIAL EN CARTULINA 300G, 12X4.25 PULGADAS, PLEGABLE EN 3 PARTES, IMPRESOS CON LA MARCA DE SERTV DEPORTES</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>5000</Cantidad Comprada><Valor Unitario>0.17</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 850.00</Valor de Compra></row>
<row _id="177"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000661</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE UNA CµMARA DE BOLSILLO EN COMBO</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>GRACIELA JUDITH CASTILLO ESCUDERO</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>04-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>CµMARA DE BOLSILLO EN COMBO CON ESTABLIZADOR, MICR‡FONO INALµMBRICO, ASA DE BATER÷A, MINI TRIPODE Y BOLSA.</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>719.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 719.00</Valor de Compra></row>
<row _id="178"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-PS-000070</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>CERTIFICADOS ELECTR‡NICOS PARA SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>REGISTRO PÈBLICO DE PANAMµ</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>04-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>ERTIFICADOS ELECTR‡NICOS PARA (11) FUNCIONARIOS (AS) DEL SISTEMA ESTATAL DE RADIO Y TELEVISI‡N</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>11</Cantidad Comprada><Valor Unitario>50.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 550.00</Valor de Compra></row>
<row _id="179"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-PE-000035</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE REPUESTOS PARA REPARACI‡N DE PLANTAS ELêCTRICAS EN LOS SITIOS DE TRANSMISI‡N DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>RICHA DE LA GUARDIA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>08-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>PANEL DE CONTROL</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>6</Cantidad Comprada><Valor Unitario>2,842.86</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 17,057.16</Valor de Compra></row>
<row _id="180"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-PE-000035</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE REPUESTOS PARA REPARACI‡N DE PLANTAS ELêCTRICAS EN LOS SITIOS DE TRANSMISI‡N DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>RICHA DE LA GUARDIA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>08-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>CERRADURA DE PRESI‡N.</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>4</Cantidad Comprada><Valor Unitario>31.15</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 124.60</Valor de Compra></row>
<row _id="181"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-PE-000035</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE REPUESTOS PARA REPARACI‡N DE PLANTAS ELêCTRICAS EN LOS SITIOS DE TRANSMISI‡N DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>RICHA DE LA GUARDIA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>08-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>CABLE ELêCTRICO 1/0.</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>22.40</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 44.80</Valor de Compra></row>
<row _id="182"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-PE-000035</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE REPUESTOS PARA REPARACI‡N DE PLANTAS ELêCTRICAS EN LOS SITIOS DE TRANSMISI‡N DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>RICHA DE LA GUARDIA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>08-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>BASES PARA GENERADOR ELêCTRICO.</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>4</Cantidad Comprada><Valor Unitario>108.33</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 433.32</Valor de Compra></row>
<row _id="183"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-PE-000035</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE REPUESTOS PARA REPARACI‡N DE PLANTAS ELêCTRICAS EN LOS SITIOS DE TRANSMISI‡N DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>RICHA DE LA GUARDIA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>08-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>PANEL DE CONTROL PARA GENERADOR ELêCTRICO.</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>391.94</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 391.94</Valor de Compra></row>
<row _id="184"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-PE-000035</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE REPUESTOS PARA REPARACI‡N DE PLANTAS ELêCTRICAS EN LOS SITIOS DE TRANSMISI‡N DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>RICHA DE LA GUARDIA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>08-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>EQUIPO DE TRANSFERENCIA ELêCTRICA.</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>4,416.67</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 4,416.67</Valor de Compra></row>
<row _id="185"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-PE-000035</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE REPUESTOS PARA REPARACI‡N DE PLANTAS ELêCTRICAS EN LOS SITIOS DE TRANSMISI‡N DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>RICHA DE LA GUARDIA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>08-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>BOT‡N DE PARO DE EMERGENCIA.</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>48.56</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 48.56</Valor de Compra></row>
<row _id="186"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-PE-000035</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE REPUESTOS PARA REPARACI‡N DE PLANTAS ELêCTRICAS EN LOS SITIOS DE TRANSMISI‡N DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>RICHA DE LA GUARDIA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>08-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>RADIADOR.</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>1,661.48</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 1,661.48</Valor de Compra></row>
<row _id="187"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-PE-000035</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE REPUESTOS PARA REPARACI‡N DE PLANTAS ELêCTRICAS EN LOS SITIOS DE TRANSMISI‡N DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>RICHA DE LA GUARDIA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>08-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SENSOR DE PRESI‡N DE ACEITE.</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>11.64</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 11.64</Valor de Compra></row>
<row _id="188"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-PE-000035</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE REPUESTOS PARA REPARACI‡N DE PLANTAS ELêCTRICAS EN LOS SITIOS DE TRANSMISI‡N DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>RICHA DE LA GUARDIA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>08-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>TAPA DE RADIADOR.</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>32.50</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 65.00</Valor de Compra></row>
<row _id="189"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-PE-000035</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE REPUESTOS PARA REPARACI‡N DE PLANTAS ELêCTRICAS EN LOS SITIOS DE TRANSMISI‡N DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>RICHA DE LA GUARDIA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>08-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>CONTROLADOR DE VISUALIZACI‡N Y MEDICI‡N.</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>757.43</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 757.43</Valor de Compra></row>
<row _id="190"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-PE-000035</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE REPUESTOS PARA REPARACI‡N DE PLANTAS ELêCTRICAS EN LOS SITIOS DE TRANSMISI‡N DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>RICHA DE LA GUARDIA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>08-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>ALTERNADOR DE PLANTA ELêCTRICA</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>825.48</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 825.48</Valor de Compra></row>
<row _id="191"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-PE-000035</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE REPUESTOS PARA REPARACI‡N DE PLANTAS ELêCTRICAS EN LOS SITIOS DE TRANSMISI‡N DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>RICHA DE LA GUARDIA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>08-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>REGULADDOR DE VOLTAJE.</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>545.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 545.00</Valor de Compra></row>
<row _id="192"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-PE-000035</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE REPUESTOS PARA REPARACI‡N DE PLANTAS ELêCTRICAS EN LOS SITIOS DE TRANSMISI‡N DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>RICHA DE LA GUARDIA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>08-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>BOMBA DE COMBUSTIBLE.</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>423.16</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 423.16</Valor de Compra></row>
<row _id="193"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-PE-000035</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE REPUESTOS PARA REPARACI‡N DE PLANTAS ELêCTRICAS EN LOS SITIOS DE TRANSMISI‡N DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>RICHA DE LA GUARDIA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>08-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL SISTEMA ESTATAL DE RADIO Y TELEVISI‡N (SERTV)</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>545,760.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 545,760.00</Valor de Compra></row>
<row _id="194"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-99-LP-000031</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL Y LOS SITIOS DE TRANSMISI‡N DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>LICITACI‡N PÈBLICA</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>MILLENIUM SECURITY SERVICE</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>11-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LOS SITIOS DE TRANSMISI‡N DEL SISTEMA ESTATAL DE RADIO Y TELEVISI‡N A NIVEL NACIONAL</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>2,455,920.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 2,455,920.00</Valor de Compra></row>
<row _id="195"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-99-LP-000031</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL Y LOS SITIOS DE TRANSMISI‡N DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>LICITACI‡N PÈBLICA</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>MILLENIUM SECURITY SERVICE</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>11-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD A REQUERIMIENTO A NIVEL NACIONAL INCLUYENDO µREAS DE DIF÷CIL ACCESO</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>118,125.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 118,125.00</Valor de Compra></row>
<row _id="196"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-LP-000034</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>LICITACI‡N PÈBLICA</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>REFRICENTRO ALPE, S.A.,</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>11-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE SERTV</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>12</Cantidad Comprada><Valor Unitario>4,239.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 50,868.00</Valor de Compra></row>
<row _id="197"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000643</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSMISI‡N Y RECEPCI‡N MEDIANTE REDES INALµMBRICAS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>BITCOM, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>11-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSMISI‡N Y RECEPCI‡N MEDIANTE REDES INALµMBRICAS</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>12</Cantidad Comprada><Valor Unitario>1,500.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 18,000.00</Valor de Compra></row>
<row _id="198"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000672</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>REPARACI‡N DE PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DEL VEST÷BULO DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>A&amp;M PROVEEDUR÷A E INFRAESTRUCTURA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>15-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>REPARACI‡N DE PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE 90 CENT÷METROS POR 2.10 METRO DE ALTURA DEL VEST÷BULO DE SERTV</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>399.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 399.00</Valor de Compra></row>
<row _id="199"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000650</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE ABANICOS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>HERIBERTO ANTONIO VACA CASTILLERO</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>17-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>ABANICO DE PARED DE 16"</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>29.95</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 59.90</Valor de Compra></row>
<row _id="200"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000650</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE ABANICOS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>HERIBERTO ANTONIO VACA CASTILLERO</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>17-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>ABANICO DE TORRE DE 36"</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>109.25</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 218.50</Valor de Compra></row>
<row _id="201"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000668</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>BAST‡N PARA DESTAPE DE INODOROS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>EDUARDO PINEDA MEDINA</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>17-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>BAST‡N PARA DESTAPE DE INODOROS</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>80.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 80.00</Valor de Compra></row>
<row _id="202"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000644</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N, INSTALACI‡N Y CONFIGURACI‡N DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>LFT CONSULTING INTÔL, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>18-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL (FIREWALL) DE NUEVA GENERACI‡N</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>14,044.89</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 14,044.89</Valor de Compra></row>
<row _id="203"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000644</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N, INSTALACI‡N Y CONFIGURACI‡N DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>LFT CONSULTING INTÔL, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>18-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE IMPLEMENTACI‡N Y CONFIGURACI‡N</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>500.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 500.00</Valor de Compra></row>
<row _id="204"><NPSmero del Acto PPSblico>2025-1-31-01-08-LP-000021</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE SISTEMA INDUSTRIAL DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>LICITACI‡N PÈBLICA</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>INSTALACIONES Y SERVICIOS CODEPA, S.?.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>19-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>DISE•O, PLANIMETR÷A Y PLAN DE TRANSICI‡N</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>3,526.69</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 3,526.69</Valor de Compra></row>
<row _id="205"><NPSmero del Acto PPSblico>2025-1-31-01-08-LP-000021</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE SISTEMA INDUSTRIAL DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>LICITACI‡N PÈBLICA</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>INSTALACIONES Y SERVICIOS CODEPA, S.?.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>19-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SUMINISTRO DE EQUIPOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA INDUSTRIAL DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>168,575.35</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 168,575.35</Valor de Compra></row>
<row _id="206"><NPSmero del Acto PPSblico>2025-1-31-01-08-LP-000021</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE SISTEMA INDUSTRIAL DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>LICITACI‡N PÈBLICA</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>INSTALACIONES Y SERVICIOS CODEPA, S.?.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>19-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>INSTALACI‡N Y CONFIGURACI‡N DE EQUIPOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA INDUSTRIAL DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>78,969.66</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 78,969.66</Valor de Compra></row>
<row _id="207"><NPSmero del Acto PPSblico>2025-1-31-01-08-LP-000021</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE SISTEMA INDUSTRIAL DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>LICITACI‡N PÈBLICA</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>INSTALACIONES Y SERVICIOS CODEPA, S.?.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>19-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>CAPACITACI‡N A USUARIOS</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>492.96</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 492.96</Valor de Compra></row>
<row _id="208"><NPSmero del Acto PPSblico>2025-1-31-01-08-LP-000021</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE SISTEMA INDUSTRIAL DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>LICITACI‡N PÈBLICA</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>INSTALACIONES Y SERVICIOS CODEPA, S.?.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>19-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO TRIMESTRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>4</Cantidad Comprada><Valor Unitario>2,343.66</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 9,374.64</Valor de Compra></row>
<row _id="209"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-LP-000033</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO DE DIF÷CIL ACCESO A TRAVêS DE LA CONSTRUCCI‡N DE DOBLE HUELLA Y CUNETAS HACIA LA CASETA DEL SISTEMA ESTATAL DE RADIO Y TELEVISI‡N UBICADA EN CERRO OSCURO, PROV. DE PANAMµ</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>LICITACI‡N PÈBLICA</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>INGENIER÷A HIMFRA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>19-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO DE DIF÷CIL ACCESO A TRAVêS DE LA CONSTRUCCI‡N DE DOBLE HUELLA Y CUNETAS HACIA LA CASETA DEL SISTEMA ESTATAL DE RADIO Y TELEVISI‡N UBICADA EN CERRO OSCURO, PROVINCIA DE PANAMµ</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>233,295.20</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 233,295.20</Valor de Compra></row>
<row _id="210"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000670</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>INSUMOS DE ODONTOLOG÷A</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>BMDENT PANAMµ, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>19-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>ROLLO DE CINTA INDICADORA PARA ESTERILIZAR</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>4</Cantidad Comprada><Valor Unitario>4.99</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 19.96</Valor de Compra></row>
<row _id="211"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000670</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>INSUMOS DE ODONTOLOG÷A</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>BMDENT PANAMµ, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>19-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>BOLSAS DE 100 UNIDADES CONTRA µNGULOS DESECHABLES</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>4</Cantidad Comprada><Valor Unitario>32.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 128.00</Valor de Compra></row>
<row _id="212"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000670</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>INSUMOS DE ODONTOLOG÷A</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>BMDENT PANAMµ, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>19-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>TUBO RESINA A2 PASTA CONDENSABLE</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>55.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 110.00</Valor de Compra></row>
<row _id="213"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000670</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>INSUMOS DE ODONTOLOG÷A</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>BMDENT PANAMµ, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>19-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>ADHESIVO PARA RESINA</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>25.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 50.00</Valor de Compra></row>
<row _id="214"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000670</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>INSUMOS DE ODONTOLOG÷A</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>BMDENT PANAMµ, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>19-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>BOLSA DE 100 UNIDADES DE EYECTORES DE SALIVA</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>6</Cantidad Comprada><Valor Unitario>3.90</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 23.40</Valor de Compra></row>
<row _id="215"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000670</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>INSUMOS DE ODONTOLOG÷A</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>BMDENT PANAMµ, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>19-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>FRESAS DE CARBURO #4</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>15</Cantidad Comprada><Valor Unitario>1.50</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 22.50</Valor de Compra></row>
<row _id="216"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000682</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>PAQUETE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO #3 PARA EL AUTO TOYOTA HILUX G14392</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>RICARDO PêREZ, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>19-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>PAQUETE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO #3 PARA EL AUTO TOYOTA HILUX G14392 DE 65,000 KMS A 100,000 KMS, CORRESPONDE A (8) SERVICIOS.</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>2,289.72</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 2,289.72</Valor de Compra></row>
<row _id="217"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-99-CM-000681</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE TRASLADO DE GENERADORES ELêCTRICOS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>JIDSA PMA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>19-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE TRASLADO DE GENERADOR ELêCTRICO DESDE SHERMAN, COL‡N HASTA EL EDIF PRINCIPAL DE SERTV</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>500.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 500.00</Valor de Compra></row>
<row _id="218"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-99-CM-000681</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE TRASLADO DE GENERADORES ELêCTRICOS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>JIDSA PMA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>19-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE TRASLADO DE GENERADOR ELêCTRICO DESDE LLANO MARIN, COCLE HASTA SANTA FE, DARIêN</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>850.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 850.00</Valor de Compra></row>
<row _id="219"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-99-CM-000681</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE TRASLADO DE GENERADORES ELêCTRICOS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>JIDSA PMA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>19-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE TRANSPORTE DE GENERADOR ELêCTRICO DESDE SANTA FE DARIêN HASTA EL EDIF, PRINCIPAL DE SERTV</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>500.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 500.00</Valor de Compra></row>
<row _id="220"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000658</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA LOS USUARIOS DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>SECURITY INTELLIGENCE, INC.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>20-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>LICENCIAS DE ANTIVIRUS</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>500</Cantidad Comprada><Valor Unitario>33.05</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 16,525.00</Valor de Compra></row>
<row _id="221"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000658</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA LOS USUARIOS DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>SECURITY INTELLIGENCE, INC.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>20-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SOPORTE TêCNICO</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>36</Cantidad Comprada><Valor Unitario>189.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 6,804.00</Valor de Compra></row>
<row _id="222"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000646</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE REPUESTOS PARA LA REPARACI‡N DE AIRES ACONDICIONADOS DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>COOL SERVICES, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>22-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>BOMBA DE CONDENSADO</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>50.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 50.00</Valor de Compra></row>
<row _id="223"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000646</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE REPUESTOS PARA LA REPARACI‡N DE AIRES ACONDICIONADOS DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>COOL SERVICES, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>22-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>RECUBRIMIENTO DE AISLAMIENTO TêRMICO.</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>50.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 50.00</Valor de Compra></row>
<row _id="224"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000646</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE REPUESTOS PARA LA REPARACI‡N DE AIRES ACONDICIONADOS DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>COOL SERVICES, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>22-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>ACOPLAMIENTO FLEXIBLE</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>600.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 600.00</Valor de Compra></row>
<row _id="225"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000680</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>VALES DE INCENTIVO</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>PLUXEE PANAMA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>24-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>VALES DE INCENTIVO</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>230</Cantidad Comprada><Valor Unitario>30.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 6,900.00</Valor de Compra></row>
<row _id="226"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000680</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>VALES DE INCENTIVO</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>PLUXEE PANAMA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>24-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>COMISI‡N DEL 5%</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>345.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 345.00</Valor de Compra></row>
<row _id="227"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-99-CM-000687</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N, DESINSTALACI‡N E INSTALACI‡N DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT PARA SITIOS DE TRANSMISI‡N DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>INVERSIONES CH., INC.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>24-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>AIRE ACONDICIONADO "INVERTER" TIPO "SPLIT" DE 36000 BTU/H</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>950.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 1,900.00</Valor de Compra></row>
<row _id="228"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-99-CM-000687</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N, DESINSTALACI‡N E INSTALACI‡N DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT PARA SITIOS DE TRANSMISI‡N DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>INVERSIONES CH., INC.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>24-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>DESINSTALACI‡N DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT E INSTALACI‡N DE AIRE TIPO SPLIT DE 36,000 BTU PARA EL SITIO DE UNACHI, PROVINCIA DE CHIRIQU÷.</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>800.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 800.00</Valor de Compra></row>
<row _id="229"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-PS-000074</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA DOS GENERADORES ELêCTRICOS, UNO MARCA CATERPILLAR Y OTRO MARCA OLYMPIAN</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>IASA PANAMµ, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>24-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA DOS GENERADORES ELêCTRICOS, UNO MARCA CATERPILLAR Y OTRO MARCA OLYMPIAN</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>12</Cantidad Comprada><Valor Unitario>780.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 9,360.00</Valor de Compra></row>
<row _id="230"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-99-CM-000687</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N, DESINSTALACI‡N E INSTALACI‡N DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT PARA SITIOS DE TRANSMISI‡N DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>INVERSIONES CH., INC.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>24-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>DESINSTALACI‡N DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT E INSTALACI‡N DE AIRE TIPO SPLIT DE 36,000 BTU PARA EL SITIO DE AGUA FR÷A, PROVINCIA DE DARIêN</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>875.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 875.00</Valor de Compra></row>
<row _id="231"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000663</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE INTERNET TEMPORAL</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>GRUPO DE COMUNICACIONES DIGITALES, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>25-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>ENLACE DE COMUNICACI‡N TERRESTRE DE 20 MB EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE SERTV µREA SATELITAL MES DE ENERO DE 2021.</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>595.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 595.00</Valor de Compra></row>
<row _id="232"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000663</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE INTERNET TEMPORAL</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>GRUPO DE COMUNICACIONES DIGITALES, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>25-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>ENLACE DE COMUNICACIONES TERRESTRE DE 4 MB EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE SERTV DIRECCI‡N GENERAL DE ENERO A OCTUBRE DE 2021.</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>10</Cantidad Comprada><Valor Unitario>195.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 1,950.00</Valor de Compra></row>
<row _id="233"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000663</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE INTERNET TEMPORAL</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>GRUPO DE COMUNICACIONES DIGITALES, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>25-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>ENLACE DE COMUNICACI‡N TERRESTRE DE 20 MB EN EL ESTADIO MARACANµ PISO 2 AMADOR HEIGHTS</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>595.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 595.00</Valor de Compra></row>
<row _id="234"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000667</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SUMINISTRO E INSTALACI‡N DE LLANTAS PARA FORD RANGER DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>H.W.C., S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>25-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>LLANTAS LT 275/70 R17 PARA FORD RANGER</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>32</Cantidad Comprada><Valor Unitario>165.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 5,280.00</Valor de Compra></row>
<row _id="235"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000667</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SUMINISTRO E INSTALACI‡N DE LLANTAS PARA FORD RANGER DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>H.W.C., S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>25-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>VµLVULA PARA LLANTAS</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>32</Cantidad Comprada><Valor Unitario>1.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 32.00</Valor de Compra></row>
<row _id="236"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000667</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SUMINISTRO E INSTALACI‡N DE LLANTAS PARA FORD RANGER DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>H.W.C., S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>25-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>BALANCE</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>32</Cantidad Comprada><Valor Unitario>6.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 192.00</Valor de Compra></row>
<row _id="237"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000667</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SUMINISTRO E INSTALACI‡N DE LLANTAS PARA FORD RANGER DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>H.W.C., S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>25-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>ALINEAMIENTO BµSICO 4X4</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>16</Cantidad Comprada><Valor Unitario>20.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 320.00</Valor de Compra></row>
<row _id="238"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000690</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ART÷CULOS DE JARDINER÷A</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>LUIS CARLOS ROCA</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>26-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>MANGUERA DE 100 PIES DELARGO</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>99.27</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 99.27</Valor de Compra></row>
<row _id="239"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000690</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ART÷CULOS DE JARDINER÷A</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>LUIS CARLOS ROCA</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>26-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>RASTRILLO DE 14 DIENTES</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>23.97</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 23.97</Valor de Compra></row>
<row _id="240"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000691</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>LUCES  LED PARA CµMARA</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>PROVISIONES Y PARTES INDUSTRIALES, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>29-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>LUCES LED PARA CµMARA</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>75.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 150.00</Valor de Compra></row>
<row _id="241"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-99-CM-000688</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SUMINISTRO E INSTALACI‡N DE SENSORES ULTRASONICOS PARA LOS TANQUES DE COMBUSTIBLES NUEVOS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>FIDANQUE HERMANOS E HIJOS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>29-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SUMINISTRO E INSTALACI‡N DE SENSORES ULTRAS‡NICOS PARA CINCO TANQUES DE COMBUSTIBLES NUEVOS.</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>1,323.80</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 1,323.80</Valor de Compra></row>
<row _id="242"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000671</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ALMBRE DE PÈAS Y GRAPAS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>CASA DE MATERIALES HERMANOS LIM</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>29-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>ALAMBRE DE PÈAS PARA CERCOS.</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>45.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 90.00</Valor de Compra></row>
<row _id="243"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000671</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ALMBRE DE PÈAS Y GRAPAS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>CASA DE MATERIALES HERMANOS LIM</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>29-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>GRAPAS PARA CERCO UN KILO</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>17.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 17.00</Valor de Compra></row>
<row _id="244"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000679</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>REPELENTE CONTRA MOSQUITO</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>AGENCIAS FEDURO, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>29-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>REPELENTE CONTRA MOSQUITO 170 G</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>20</Cantidad Comprada><Valor Unitario>7.39</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 147.80</Valor de Compra></row>
<row _id="245"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000669</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>DERECHO RADIAL PARA EL PARTIDO DE LA SELECCI‡N NACIONAL DE FÈTBOL PANAMA VS REPÈBLICA DOMINICANA</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>PRODUCCIONES DEPORTIVAS NACIONALES, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>29-06-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>DERECHO RADIAL PARA EL PARTIDO DE LA SELECCI‡N NACIONAL DE FÈTBOL PANAMµ VS REPÈBLICA DOMINICANA EL 03 DE JUNIO DE 2026</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>1,000.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 1,000.00</Valor de Compra></row>
<row _id="246"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000666</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>MUEBLES DE METAL PARA GUARDAR CABLES, EQUIPOS Y ACCESORIOS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>TATIANA JASNIETH PITT÷ RODR÷GUEZ</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>01-07-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>ARCHIVADOR METµLICO DE 6 NIVELES</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>450.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 450.00</Valor de Compra></row>
<row _id="247"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000666</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>MUEBLES DE METAL PARA GUARDAR CABLES, EQUIPOS Y ACCESORIOS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>TATIANA JASNIETH PITT÷ RODR÷GUEZ</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>01-07-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>ARMARIOS DE METAL DE 4 TABLILLAS</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>4</Cantidad Comprada><Valor Unitario>225.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 900.00</Valor de Compra></row>
<row _id="248"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000666</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>MUEBLES DE METAL PARA GUARDAR CABLES, EQUIPOS Y ACCESORIOS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>TATIANA JASNIETH PITT÷ RODR÷GUEZ</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>01-07-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>ARCHIVADORES LATERALES DE METAL</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>3</Cantidad Comprada><Valor Unitario>300.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 900.00</Valor de Compra></row>
<row _id="249"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000666</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>MUEBLES DE METAL PARA GUARDAR CABLES, EQUIPOS Y ACCESORIOS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>TATIANA JASNIETH PITT÷ RODR÷GUEZ</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>01-07-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>ARMARµPIDOS METµLICOS DE 18"X36"X6" CON 5 TABLILLAS</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>18</Cantidad Comprada><Valor Unitario>110.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 1,980.00</Valor de Compra></row>
<row _id="250"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000673</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>YAQUELYN GUADALUPE BARBA VEGA DE NÈ•EZ</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>04-07-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE SERTV</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>35,387.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 35,387.00</Valor de Compra></row>
<row _id="251"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000675</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ADICIONAL DEL AUTO FORD RANGER G16039</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>FOR AUTO PANAMµ, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>06-07-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ADICIONAL DEL AUTO FORD RANGER G16039</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>1,763.90</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 1,763.90</Valor de Compra></row>
<row _id="252"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000674</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ADICIONAL DEL AUTO FORD RANGER G16038</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>FOR AUTO PANAMµ, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>06-07-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ADICIONAL DEL AUTO FORD RANGER G16038</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>1,377.64</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 1,377.64</Valor de Compra></row>
<row _id="253"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000694</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>DISCO DURO 4TB-PORTµTIL USB 3.2</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>GRACIELA JUDITH CASTILLO ESCUDERO</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>06-07-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>DISCO DURO 4TB-PORTµTIL USB 3.2</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>8</Cantidad Comprada><Valor Unitario>215.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 1,720.00</Valor de Compra></row>
<row _id="254"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-PS-000069</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE STREAMING PARA LOS DIFERENTES CANALES DE SERTV - LICENCIA ANUAL BUZZ L÷MITES</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>DAYLIMOTION</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>06-07-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE STREAMING PARA LOS DIFERENTES CANALES DE SERTV - LICENCIA ANUAL BUZZ L÷MITES</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>8,000.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 8,000.00</Valor de Compra></row>
<row _id="255"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000689</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>P‡LIZA DE INCENDIO N¯ 03B108696 PERIODO DICIEMBRE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE 2026</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>ASSA COMPA•÷A DE SEGUROS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>06-07-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>P‡LIZA DE INCENDIO N¯ 03B108696 PERIODO DICIEMBRE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE 2026</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>25.98</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 25.98</Valor de Compra></row>
<row _id="256"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000693</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>INSUMOS DE OFICINA</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>OLIMPUS COMMERCIAL CORPORATION</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>21-07-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>FOLDER AMARILLO 8 1/2 X 14</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>400</Cantidad Comprada><Valor Unitario>0.10</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 40.00</Valor de Compra></row>
<row _id="257"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000693</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>INSUMOS DE OFICINA</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>OLIMPUS COMMERCIAL CORPORATION</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>21-07-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>FOLDER 8 1/2 X 14 AZUL</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>400</Cantidad Comprada><Valor Unitario>0.10</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 40.00</Valor de Compra></row>
<row _id="258"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000693</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>INSUMOS DE OFICINA</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>OLIMPUS COMMERCIAL CORPORATION</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>21-07-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SOBRE MANILA, 10X13</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>200</Cantidad Comprada><Valor Unitario>0.08</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 16.00</Valor de Compra></row>
<row _id="259"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000693</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>INSUMOS DE OFICINA</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>OLIMPUS COMMERCIAL CORPORATION</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>21-07-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>FOLDER ROJO 8 1/2 X 14</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>400</Cantidad Comprada><Valor Unitario>0.10</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 40.00</Valor de Compra></row>
<row _id="260"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000693</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>INSUMOS DE OFICINA</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>OLIMPUS COMMERCIAL CORPORATION</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>21-07-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SOBRE MANILA, 10X15</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>200</Cantidad Comprada><Valor Unitario>0.09</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 18.00</Valor de Compra></row>
<row _id="261"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000693</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>INSUMOS DE OFICINA</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>OLIMPUS COMMERCIAL CORPORATION</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>21-07-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SOBRE MANILA, 9X12 44121506</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>200</Cantidad Comprada><Valor Unitario>0.07</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 14.00</Valor de Compra></row>
<row _id="262"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000693</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>INSUMOS DE OFICINA</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>OLIMPUS COMMERCIAL CORPORATION</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>21-07-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>ROLLO DE PAPEL DE SUMADORA</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>50</Cantidad Comprada><Valor Unitario>0.36</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 18.00</Valor de Compra></row>
<row _id="263"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000712</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SUMINISTRO DE DISCO DE FRENO Y TACOS PARA EL AUTO TOYOTA HILUX DOBLE CABINA CON PLACA G1439 DEL 2023</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>RICARDO PêREZ, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>21-07-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>DISCO DE FRENO DELANTERO. PIEZA ORIGINAL. SON 2 UNIDADES DERECHA E IZQUIERDA</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>213.54</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 427.08</Valor de Compra></row>
<row _id="264"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000712</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SUMINISTRO DE DISCO DE FRENO Y TACOS PARA EL AUTO TOYOTA HILUX DOBLE CABINA CON PLACA G1439 DEL 2023</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>RICARDO PêREZ, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>21-07-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>TACOS DE FRENO FRONTAL. PIEZA ORIGINAL</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>167.32</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 167.32</Valor de Compra></row>
<row _id="265"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000699</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>P‡LIZA NUEVA DE ROBO No. 11B10252</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>ASSA COMPA•÷A DE SEGUROS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>21-07-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>P‡LIZA NUEVA DE ROBO No. 11B10252 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>62.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 62.00</Valor de Compra></row>
<row _id="266"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000707</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SUMINISTRO E INSTALACI‡N DE TANQUE DE PRESI‡N DE DIAFRAGMA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE RESERVA DE AGUA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>INGENIER÷A ELECTROMECµNICA ESPECIALIZADA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>21-07-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>DESMONTAJE, SUMINISTRO E INSTALACI‡N DEL TANQUE DE PRESI‡N DE DIAFRAGMA CON CAPACIDAD DE 115 GALONES PARA SISTEMA HIDRONEUMµTICO INCLUYENDO PLOMER÷A DE SISTEMA Y VµLVULAS DE CONTROL</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>1,750.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 1,750.00</Valor de Compra></row>
<row _id="267"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000707</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SUMINISTRO E INSTALACI‡N DE TANQUE DE PRESI‡N DE DIAFRAGMA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE RESERVA DE AGUA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>INGENIER÷A ELECTROMECµNICA ESPECIALIZADA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>21-07-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>MANTENIMIENTO COMPLETO, BOYAS, VµLVULAS, LIMPIEZA, DESINFECCI‡N DE TANQUE DE RESERVA DE METAL Y LIMPIEZA DE (2) TANQUE DE RESERVAS DE POLIETILENO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>1,800.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 1,800.00</Valor de Compra></row>
<row _id="268"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000702</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>TARJETAS DE MEMORIA SDXC DE 128 GB</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>LUNDRA CONSULTING, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>27-07-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>TARJETAS DE MEMORIA SDXC DE 128 GB</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>15</Cantidad Comprada><Valor Unitario>200.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 3,000.00</Valor de Compra></row>
<row _id="269"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000698</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>DIPLOMADO EN MEDIOS PÈBLICOS EN AMêRICA LATINA</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>27-07-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>DIPLOMADO EN MEDIOS PÈBLICOS EN AMêRICA LATINA</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>350.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 350.00</Valor de Compra></row>
<row _id="270"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000686</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>P‡LIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N¯ 07B68310 PERIODO  DE 31 DE DICIEMBRE DE 2025 A 31 DE DICIEMBRE DE 2026</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>ASSA COMPA•÷A DE SEGUROS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>29-07-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>P‡LIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N¯ 07B68310 PERIODO DE 31 DE DICIEMBRE DE 2025 A 31 DE DICIEMBRE DE 2026</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>2,000.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 2,000.00</Valor de Compra></row>
<row _id="271"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000677</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>P‡LIZA DE ROTURA DE MAQUINARIA NO. 16B3241</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>ASSA COMPA•÷A DE SEGUROS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>29-07-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>P‡LIZA DE ROTURA DE MAQUINARIA NO. 16B3241 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>998.07</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 998.07</Valor de Compra></row>
<row _id="272"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000676</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>P‡LIZA DE ACCIDENTES PERSONALES NO.12BC20783</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>ASSA COMPA•÷A DE SEGUROS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>29-07-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>P‡LIZA DE ACCIDENTES PERSONALES NO.12BC20783 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>141.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 141.00</Valor de Compra></row>
<row _id="273"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000701</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SAL‡N HOTEL PARA AGASAJO DEL D÷A DEL PADRE</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>GEMAJI BUSINESS, CORP.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>29-07-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SAL‡N HOTEL PARA AGASAJO DEL D÷A DEL PADRE PARA 133 PADRES DE SERTV</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>3,200.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 3,200.00</Valor de Compra></row>
<row _id="274"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000701</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SAL‡N HOTEL PARA AGASAJO DEL D÷A DEL PADRE</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>GEMAJI BUSINESS, CORP.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>29-07-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SISTEMA DE AUDIO (2 BOCINAS, 2 MIC. INALµMBRICO, CONSOLA DE AUDIO, MÈSICA AMBIENTAL, TêCNICO DE AUDIO).</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>255.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 255.00</Valor de Compra></row>
<row _id="275"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000701</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SAL‡N HOTEL PARA AGASAJO DEL D÷A DEL PADRE</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>GEMAJI BUSINESS, CORP.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>30-07-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DEL 10%</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>320.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 320.00</Valor de Compra></row>
<row _id="276"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000716</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE HERRAMIENTAS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>MULTISERVICIOS INTERNACIONALES, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>30-07-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>CUCHILLA DE 25 MM</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>10</Cantidad Comprada><Valor Unitario>11.90</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 119.00</Valor de Compra></row>
<row _id="277"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000716</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE HERRAMIENTAS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>MULTISERVICIOS INTERNACIONALES, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>30-07-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>CUCHILLAS DE REPUESTO 25MM X 127MM PARA EXACTO (10 UNIDADES POR PAQ).</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>5</Cantidad Comprada><Valor Unitario>3.35</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 16.75</Valor de Compra></row>
<row _id="278"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000716</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE HERRAMIENTAS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>MULTISERVICIOS INTERNACIONALES, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>30-07-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>MARTILLO CON CABEZA OCTAGONAL DE 20 OZ Y MANGO DE MADERA</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>4</Cantidad Comprada><Valor Unitario>9.80</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 39.20</Valor de Compra></row>
<row _id="279"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000716</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE HERRAMIENTAS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>MULTISERVICIOS INTERNACIONALES, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>30-07-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>DESTORNILLADORES PROFESIONALES - 4 PIEZAS C/U.</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>16.15</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 32.30</Valor de Compra></row>
<row _id="280"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000716</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE HERRAMIENTAS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>MULTISERVICIOS INTERNACIONALES, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>30-07-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>ALICATE PROFESIONAL DE ELECTRICISTA DE 8" COLOR AMARILLO</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>5</Cantidad Comprada><Valor Unitario>14.20</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 71.00</Valor de Compra></row>
<row _id="281"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000716</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE HERRAMIENTAS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>MULTISERVICIOS INTERNACIONALES, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>30-07-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>ALICATE DE ELECTRICISTA AISLADO DE 8" DE ACERO INOXIDABLE</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>5</Cantidad Comprada><Valor Unitario>11.75</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 58.75</Valor de Compra></row>
<row _id="282"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000716</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE HERRAMIENTAS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>MULTISERVICIOS INTERNACIONALES, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>30-07-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>LLAVE DE AJUSTE DE 6" DE ACERO INOXIDABLE</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>10.90</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 21.80</Valor de Compra></row>
<row _id="283"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000716</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE HERRAMIENTAS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>MULTISERVICIOS INTERNACIONALES, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>30-07-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>LLAVE DE AJUSTE DE 6" DE ACERO INOXIDABLE</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>8.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 16.00</Valor de Compra></row>
<row _id="284"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000716</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE HERRAMIENTAS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>MULTISERVICIOS INTERNACIONALES, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>30-07-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>ESCUADRA PROFESIONAL DE 12" DE ACERO INOXIDABLE</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>30.50</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 61.00</Valor de Compra></row>
<row _id="285"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000716</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE HERRAMIENTAS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>MULTISERVICIOS INTERNACIONALES, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>30-07-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>MINI ARCO CON SEGUETA DE 12" MAT-12 DE ALUMINIO COLOR GRIS</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>5</Cantidad Comprada><Valor Unitario>7.95</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 39.75</Valor de Compra></row>
<row _id="286"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000716</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE HERRAMIENTAS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>MULTISERVICIOS INTERNACIONALES, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>30-07-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>JUEGO DE HOJAS DE SEGUETA DE 12" (5 PIEZAS) C/U</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>4.20</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 8.40</Valor de Compra></row>
<row _id="287"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000716</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE HERRAMIENTAS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>MULTISERVICIOS INTERNACIONALES, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>30-07-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>CINTA MêTRICA DE 8M</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>5</Cantidad Comprada><Valor Unitario>7.95</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 39.75</Valor de Compra></row>
<row _id="288"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000716</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE HERRAMIENTAS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>MULTISERVICIOS INTERNACIONALES, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>30-07-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>ENGRAPADORA ALUMINIO</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>4</Cantidad Comprada><Valor Unitario>24.70</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 98.80</Valor de Compra></row>
<row _id="289"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000716</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE HERRAMIENTAS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>MULTISERVICIOS INTERNACIONALES, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>30-07-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>GRAPAS DE 5/16" AJUSTE UNIVERSAL T50 X 1250 UNIDADES</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>5</Cantidad Comprada><Valor Unitario>9.50</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 47.50</Valor de Compra></row>
<row _id="290"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000716</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE HERRAMIENTAS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>MULTISERVICIOS INTERNACIONALES, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>30-07-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>GRAPAS DE 1/4" AJUSTE UNIVERSAL T50 X 1250 UNIDADES</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>5</Cantidad Comprada><Valor Unitario>9.50</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 47.50</Valor de Compra></row>
<row _id="291"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000716</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE HERRAMIENTAS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>MULTISERVICIOS INTERNACIONALES, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>30-07-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>COPA DE ALAMBRE ENTORCHADA DE 3" X 5/8"</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>10</Cantidad Comprada><Valor Unitario>16.20</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 162.00</Valor de Compra></row>
<row _id="292"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000716</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE HERRAMIENTAS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>MULTISERVICIOS INTERNACIONALES, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>30-07-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>BROCA REFORZADA # 2 X 2"</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>20</Cantidad Comprada><Valor Unitario>1.37</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 27.40</Valor de Compra></row>
<row _id="293"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000716</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE HERRAMIENTAS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>MULTISERVICIOS INTERNACIONALES, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>30-07-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>BROCA METAL, MAMPOSTERIA Y MADERA - 16PCS</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>17.65</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 17.65</Valor de Compra></row>
<row _id="294"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000716</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE HERRAMIENTAS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>MULTISERVICIOS INTERNACIONALES, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>30-07-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>BROCA DE TITANIO PARA METAL DE 13 PIEZAS</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>35.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 35.00</Valor de Compra></row>
<row _id="295"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000716</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE HERRAMIENTAS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>MULTISERVICIOS INTERNACIONALES, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>30-07-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>DISCO ABRASIVO DE 4-1/2" PARA CORTE DE METAL</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>10</Cantidad Comprada><Valor Unitario>1.95</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 19.50</Valor de Compra></row>
<row _id="296"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000716</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE HERRAMIENTAS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>MULTISERVICIOS INTERNACIONALES S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>30-07-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>DISCO DE SIERRA DE 4-1/2" X 7/8" PARA MADERA</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>10</Cantidad Comprada><Valor Unitario>3.95</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 39.50</Valor de Compra></row>
<row _id="297"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000716</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE HERRAMIENTAS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>MULTISERVICIOS INTERNACIONALES S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>30-07-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>ZUNCHOS PLASTICOS DE 14" COLOR NEGRO 100 UNIDADES</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>20</Cantidad Comprada><Valor Unitario>4.65</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 93.00</Valor de Compra></row>
<row _id="298"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000683</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCONTAMINACI‡N DE DUCTOS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL SISTEMA ESTATAL DE RADIO Y TELEVISI‡N</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>INGENIER÷A Y SISTEMAS ACONDICIONADOS, S.A. (ISA)</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>03-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCONTAMINACI‡N DE DUCTOS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL SISTEMA ESTATAL DE RADIO Y TELEVISI‡N</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>12,450.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 12,450.00</Valor de Compra></row>
<row _id="299"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000678</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>P‡LIZA DE INCENDIO NO. 03B108634</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>ASSA COMPA•÷A DE SEGUROS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>03-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>P‡LIZA DE INCENDIO NO. 03B108634 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>1,723.52</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 1,723.52</Valor de Compra></row>
<row _id="300"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000721</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE REPARACI‡N DEL SISTEMA ELêCTRICO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEH÷CULO TOYOTA PRADO CON PLACA G03551</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>JEAN CARLOS CASTELLANOS</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>03-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE REPARACI‡N DEL SISTEMA ELêCTRICO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEH÷CULO TOYOTA PRADO CON PLACA G03551 INCLUYE MANO DE OBRA Y PIEZAS</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>9,017.40</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 9,017.40</Valor de Compra></row>
<row _id="301"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000711</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE MATERIALES PARA ESCENOGRAF°A</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>GEO F. NOVEY, INC.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>03-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>PINOTEA REGULAR DE 1" X 3" X 10"</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>15</Cantidad Comprada><Valor Unitario>4.20</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 63.00</Valor de Compra></row>
<row _id="302"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000711</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE MATERIALES PARA ESCENOGRAF°A</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>GEO F. NOVEY, INC.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>03-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>PINOTEA REGULAR DE 1" X 4" X 10"</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>15</Cantidad Comprada><Valor Unitario>5.30</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 79.50</Valor de Compra></row>
<row _id="303"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000711</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE MATERIALES PARA ESCENOGRAF°A</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>GEO F. NOVEY, INC.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>03-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>CLAVO CORRIENTE DE 2" CON CABEZA 1LB</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>1.59</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 1.59</Valor de Compra></row>
<row _id="304"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000711</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE MATERIALES PARA ESCENOGRAF°A</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>GEO F. NOVEY, INC.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>03-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>CLAVO CORRIENTE DE 1 1/2 CON CABEZA 1LB Si</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>1.99</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 1.99</Valor de Compra></row>
<row _id="305"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000711</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE MATERIALES PARA ESCENOGRAF°A</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>GEO F. NOVEY, INC.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>03-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>CINTA MêTRICA DE 25MM X 5M</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>2.25</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 4.50</Valor de Compra></row>
<row _id="306"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000711</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE MATERIALES PARA ESCENOGRAF°A</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>GEO F. NOVEY, INC.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>03-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SET DE 8 HERRAMIENTAS MANUALES CON ESTUCHE</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>11.97</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 11.97</Valor de Compra></row>
<row _id="307"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000711</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE MATERIALES PARA ESCENOGRAF°A</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>GEO F. NOVEY, INC.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>03-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>LINOLEO DE VINIL MµRMOL CLARO, METRO LINEAL</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>30</Cantidad Comprada><Valor Unitario>2.49</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 74.70</Valor de Compra></row>
<row _id="308"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000718</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE IMPRESI‡N DIGITAL INFORME A LA NACI‡N</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>IMPRESIONES ANIK, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>05-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>IMPRESI‡N DIGITAL DE (5) PµGINAS EN 84 EJEMPLARES DEL INFORME A LA NACI‡N DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2025 AL 01 DE JULIO DE 2026</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>84</Cantidad Comprada><Valor Unitario>4.20</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 352.80</Valor de Compra></row>
<row _id="309"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000715</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>REPARACI‡N Y AUTOMATIZACI‡N DE PUERTA DE ESTACIONAMIENTOS E INSTALACI‡N DE CERRADURA ELêCTRICA PARA PUERTA PEATONAL EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>EMIRAF, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>06-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>REPARACI‡N Y AUTOMATIZACI‡N DE PUERTA DE ESTACIONAMIENTO</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>2,799.99</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 2,799.99</Valor de Compra></row>
<row _id="310"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000715</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>REPARACI‡N Y AUTOMATIZACI‡N DE PUERTA DE ESTACIONAMIENTOS E INSTALACI‡N DE CERRADURA ELêCTRICA PARA PUERTA PEATONAL EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>EMIRAF, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>06-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>INSTALACI‡N DE CERRADURA ELêCTRICA E INTERCOM EN PUERTA PEATONAL</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>B/.599.99</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 599.99</Valor de Compra></row>
<row _id="311"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000728</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SAL‡N HOTEL PARA AGASAJO DEL D÷A DEL ABOGADO</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>ALBROOK INN, INC.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>06-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SAL‡N HOTEL PARA AGASAJO DEL D÷A DEL ABOGADO PARA (9) PERSONAS</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>125.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 125.00</Valor de Compra></row>
<row _id="312"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000728</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SAL‡N HOTEL PARA AGASAJO DEL D÷A DEL ABOGADO</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>ALBROOK INN, INC.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>06-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>DESAYUNO BUFFET PARA 9 PERSONAS QUE INCLUYA (3 OPCIONES DE MENÈ PARA LA SELECCI‡N).</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>198.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 198.00</Valor de Compra></row>
<row _id="313"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000728</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SAL‡N HOTEL PARA AGASAJO DEL D÷A DEL ABOGADO</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>ALBROOK INN, INC.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>06-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>ESTACI‡N DE CAFE Y Tê QUE INCLUYA (CAFê, Tê, LECHE Y JUGO DE NARANJA)</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>45.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 45.00</Valor de Compra></row>
<row _id="314"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000728</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SAL‡N HOTEL PARA AGASAJO DEL D÷A DEL ABOGADO</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>ALBROOK INN, INC.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>06-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DEL 10%</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>24.30</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 24.30</Valor de Compra></row>
<row _id="315"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000725</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>BOLSAS IMITACI‡N YUTE</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>I.H. INTERNACIONAL, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>07-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>BOLSAS IMITACI‡N YUTE PARA DAR A CONOCER LA MARCA SERTV</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1000</Cantidad Comprada><Valor Unitario>2.85</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 2,850.00</Valor de Compra></row>
<row _id="316"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000697</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SUMINISTRO DE UNIFORME PARA DAMAS DEL µREA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE RADIO Y TELEVISI‡N</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>CONFECCIONES MARGGIE, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>10-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>BLAZER PARA DAMA</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>150</Cantidad Comprada><Valor Unitario>42.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 6,300.00</Valor de Compra></row>
<row _id="317"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000697</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SUMINISTRO DE UNIFORME PARA DAMAS DEL µREA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE RADIO Y TELEVISI‡N</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>CONFECCIONES MARGGIE, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>10-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>BLUSA PARA DAMA</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>300</Cantidad Comprada><Valor Unitario>28.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 8,400.00</Valor de Compra></row>
<row _id="318"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000697</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SUMINISTRO DE UNIFORME PARA DAMAS DEL µREA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE RADIO Y TELEVISI‡N</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>CONFECCIONES MARGGIE, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>10-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>PANTAL‡N / FALDA PARA DAMA</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>300</Cantidad Comprada><Valor Unitario>22.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 6,600.00</Valor de Compra></row>
<row _id="319"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000720</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SILLA EJECUTIVA</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>JELLINI,S.A</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>11-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SILLA EJECUTIVA DE MESH CON APOYA CABEZA COLOR NEGRO</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>4</Cantidad Comprada><Valor Unitario>112.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 448.00</Valor de Compra></row>
<row _id="320"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000723</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE REPARACI‡N DE BUS HYUNDAI COUNTY CON PLACA G16578</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>HYUNDAI TRUCK AND BUS PANAMA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>11-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE REPARACI‡N DE BUS HYUNDAI COUNTY CON PLACA G16578. INCLUYE MANO DE OBRA Y PIEZAS.</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>608.64</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 608.64</Valor de Compra></row>
<row _id="321"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000695</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE CONVERTIDOR DE FASES</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>GTC SUPPLIES, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>12-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>CONVERTIDOR DE FASES (MONOFµSICO-TRIFµSICO)</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>21,800.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 21,800.00</Valor de Compra></row>
<row _id="322"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-PS-000071</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CµMARAS DE SEGURIDAD IP PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>FACILITYS &amp; SERVICES CORP</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>12-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CµMARAS DE SEGURIDAD IP PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL DE SERTV</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>12</Cantidad Comprada><Valor Unitario>525.50</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 6,306.00</Valor de Compra></row>
<row _id="323"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000703</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL ELEVADOR DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>HI TECH EQUIPMENTS PANAMµ, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>13-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL ELEVADOR DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE SERTV</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>36</Cantidad Comprada><Valor Unitario>250.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 9,000.00</Valor de Compra></row>
<row _id="324"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000731</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQ DE DERECHOS NO EXCLUSIVOS DE TRANSMISI‡N Y RETRANSMISI‡N ILIMITADA (TV ABIERTA Y PLATAFORMAS DIGITALES) Y TRANSMISI‡N POR RADIO DE TODOS LOS PARTIDOS DE LA III EDICI‡N DE LA SERIE CARIBE KIDS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>ASOCIACI‡N PRO BEISBOL DE PANAMA (APBP)</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>14-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>DERECHOS NO EXCLUSIVOS DE TRANSMISI‡N Y RETRANSMISI‡N ILIMITADA (TV ABIERTA Y PLATAFORMAS DIGITALES) Y TRANSMISI‡N POR RADIO DE TODOS LOS PARTIDOS DE LA III EDICI‡N DE LA SERIE CARIBE KIDS DEL 10 AL 16 DE AGOSTO DE 2026</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>10,000.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 10,000.00</Valor de Compra></row>
<row _id="325"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000730</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>MANTENIMIENTO DE LAS µREAS VERDES DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y µREAS ADYACENTES DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>EMIRAF, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>18-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>MANTENIMIENTO DE LAS µREAS VERDES DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y µREAS ADYACENTES DE SERTV</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>4</Cantidad Comprada><Valor Unitario>1,249.95</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 4,999.80</Valor de Compra></row>
<row _id="326"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000727</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ASIENTO DE INODORO</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>COCHEZ Y CIA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>18-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>ASIENTO PARA INODORO DE FORMA ELONGADA DE PLµSTICO COLOR BLANCO</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>8</Cantidad Comprada><Valor Unitario>11.97</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 95.76</Valor de Compra></row>
<row _id="327"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000734</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE CORTINAS PARA OFICINA</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>IRISOL, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>18-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>CORTINA TIPO ZEBRA HORIZONTAL INTERCALADA DE TEJIDOS TRASLUCIDOS Y OPACOS EN TAMA•O 66 X 96" COLOR CREMA</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>189.32</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 378.64</Valor de Compra></row>
<row _id="328"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000734</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE CORTINAS PARA OFICINA</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>IRISOL, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>18-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>CORTINA TIPO ZEBRA CON FRANJAS HORIZONTALES INTERCALADA DE TEJIDOS TRASLUCIDOS Y OPACOS EN TAMA•O 103.5 X 96" COLOR CREMA</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>189.32</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 189.32</Valor de Compra></row>
<row _id="329"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000734</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE CORTINAS PARA OFICINA</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>IRISOL, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>18-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>CORTINA TIPO ZEBRA CON FRANJAS HORIZONTALES INTERCALADAS DE TEJIDOS TRASLUCIDOS Y OPACOS EN TAMA•O 105 X 96" COLOR CREMA</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>189.32</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 189.32</Valor de Compra></row>
<row _id="330"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000734</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE CORTINAS PARA OFICINA</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>IRISOL, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>18-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>CORTINA TIPO ZEBRA CON FRANJAS HORIZONTALES INTERCALADAS DE TEJIDOS TRASLUCIDOS Y OPACOS EN TAMA•O 92 X 96" COLOR CREMA</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>189.32</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 189.32</Valor de Compra></row>
<row _id="331"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000717</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>LUCES LED PARA ESCENOGRAF÷A</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>SERVICIO DC PANAMµ, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>19-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>DOS TIRAS DE 5 METROS DE LUCES LED NE‡N 12 V COLOR AZUL</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>10</Cantidad Comprada><Valor Unitario>3.70</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 37.00</Valor de Compra></row>
<row _id="332"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000717</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>LUCES LED PARA ESCENOGRAF÷A</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>SERVICIO DC PANAMµ, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>19-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>DOS TIRAS DE 5 METROS DE LUCES LED NE‡N 12 V COLOR MORADO</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>10</Cantidad Comprada><Valor Unitario>3.70</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 37.00</Valor de Compra></row>
<row _id="333"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000717</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>LUCES LED PARA ESCENOGRAF÷A</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>SERVICIO DC PANAMµ, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>19-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>DOS TIRAS DE 5 METROS DE LUCES LED NE‡N 12 V COLOR NARANJA</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>10</Cantidad Comprada><Valor Unitario>3.70</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 37.00</Valor de Compra></row>
<row _id="334"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000717</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>LUCES LED PARA ESCENOGRAF÷A</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>SERVICIO DC PANAMµ, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>19-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>DOS TIRAS DE 5 METROS DE LUCES LED NE‡N 12 V COLOR ROSADO</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>10</Cantidad Comprada><Valor Unitario>3.70</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 37.00</Valor de Compra></row>
<row _id="335"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000717</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>LUCES LED PARA ESCENOGRAF÷A</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>SERVICIO DC PANAMµ, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>19-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>DOS TIRAS DE 5 METROS DE LUCES LED NE‡N 12 V COLOR ROJO</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>10</Cantidad Comprada><Valor Unitario>3.70</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 37.00</Valor de Compra></row>
<row _id="336"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000717</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>LUCES LED PARA ESCENOGRAF÷A</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>SERVICIO DC PANAMµ, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>19-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>DOS TIRAS DE 5 METROS DE LUCES LED NE‡N 12 V COLOR BLANCO</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>10</Cantidad Comprada><Valor Unitario>3.70</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 37.00</Valor de Compra></row>
<row _id="337"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000717</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>LUCES LED PARA ESCENOGRAF÷A</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>SERVICIO DC PANAMµ, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>19-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>TRANSFORMADORES DE 12 VOLTIOS DE 200 WATTS</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>6</Cantidad Comprada><Valor Unitario>47.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 282.00</Valor de Compra></row>
<row _id="338"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000717</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>LUCES LED PARA ESCENOGRAF÷A</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>SERVICIO DC PANAMµ, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>19-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>TUBO DE SILICONA TRANSPARENTE PARA ADHERIR 300 ML</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>3</Cantidad Comprada><Valor Unitario>15.30</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 45.90</Valor de Compra></row>
<row _id="339"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000713</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N E INSTALACI‡N DE DOS (2) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL TIPO MOCHILA PARA EL SITIO DE TRANSMISI‡N DE CERRO OSCURO, PANAMµ</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERG÷A, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>20-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL TIPO MOCHILA</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>18,006.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 36,012.00</Valor de Compra></row>
<row _id="340"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000713</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N E INSTALACI‡N DE DOS (2) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL TIPO MOCHILA PARA EL SITIO DE TRANSMISI‡N DE CERRO OSCURO, PANAMµ</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERG÷A, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>20-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO TRIMESTRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>4</Cantidad Comprada><Valor Unitario>630.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 2,520.00</Valor de Compra></row>
<row _id="341"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-PS-000075</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIOS DE ASESOR÷A Y REPRESENTACI‡N LEGAL EN LOS DIFERENTES PROCESOS QUE MANTIENE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>CRUZ RIOS Y ASOCIADOS</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>20-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIOS DE ASESOR÷A Y REPRESENTACI‡N LEGAL EN LOS DIFERENTES PROCESOS QUE MANTIENE EL SISTEMA ESTATAL DE RADIO Y TELEVISI‡N</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>12</Cantidad Comprada><Valor Unitario>4,000.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 48,000.00</Valor de Compra></row>
<row _id="342"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-LP-000035</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE VALES IMPRESOS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>LICITACI‡N PÈBLICA</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>PLUXEE PANAMµ,S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>21-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>VALES IMPRESOS PARA LOS COLABORADORES DE SERTV</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>322</Cantidad Comprada><Valor Unitario>150.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 48,300.00</Valor de Compra></row>
<row _id="343"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-LP-000035</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE VALES IMPRESOS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>LICITACI‡N PÈBLICA</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>PLUXEE PANAMµ,S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>21-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>VALE DE INCENTIVOS PARA LOS AGASAJOS DE FECHAS ESPECIALES DE SERTV</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>171</Cantidad Comprada><Valor Unitario>30.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 5,130.00</Valor de Compra></row>
<row _id="344"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-LP-000035</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE VALES IMPRESOS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>LICITACI‡N PÈBLICA</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>PLUXEE PANAMµ,S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>21-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>COMISI‡N DEL 5%</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>2,671.50</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 2,671.50</Valor de Compra></row>
<row _id="345"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-PS-000076</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO INFORMATIVO A TRAVêS DE PLATAFORMA DIGITAL PARA SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>Agencia EFE, S.A.U. S.M.E.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>21-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO INFORMATIVO A TRAVêS DE PLATAFORMA DIGITAL</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>24</Cantidad Comprada><Valor Unitario>1,650.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 39,600.00</Valor de Compra></row>
<row _id="346"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-04-CM-000733</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ALQUIER DE AUTO</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>PANAMA CAR RENTAL, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>21-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE ALQUIER DE AUTO DEL 26 AL 27 DE AGOSTO DE 2026</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>125.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 125.00</Valor de Compra></row>
<row _id="347"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000735</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SUMINISTRO DE PAVO PARA LOS COLABORADORES DE SERTV</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>IMPORTADORA RICAMAR, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>24-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>PAVOS CONGELADOS DE 10 A 14 LIBRAS APROXIMADAMENTE</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>322</Cantidad Comprada><Valor Unitario>31.05</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 9,998.10</Valor de Compra></row>
<row _id="348"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000700</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SUMINISTRO DE TARJETA SDXC DE 128 GB</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>507 CARGO EXPRESS INC</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>25-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>TARJETA DE MEMORIA SDXC DE 128 GB. (DIRECCI‡N DE PRODUCCI‡N)</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>30</Cantidad Comprada><Valor Unitario>55.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 1,650.00</Valor de Compra></row>
<row _id="349"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000700</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SUMINISTRO DE TARJETA SDXC DE 128 GB</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>507 CARGO EXPRESS INC</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>25-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>TARJETA DE MEMORIA SDXC DE 128 GB. (DIRECCI‡N DE DEPORTES)</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>20</Cantidad Comprada><Valor Unitario>55.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 1,100.00</Valor de Compra></row>
<row _id="350"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000700</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SUMINISTRO DE TARJETA SDXC DE 128 GB</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>507 CARGO EXPRESS INC</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>25-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>TARJETA DE MEMORIA SDXC DE 128 GB. (DIGITAL)</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>15</Cantidad Comprada><Valor Unitario>55.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 825.00</Valor de Compra></row>
<row _id="351"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000709</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SILLA OPERATIVA</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>SMART FURNITURE PANAMA S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>25-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SILLA OPERATIVA DE TELA COLOR NEGRO</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>53</Cantidad Comprada><Valor Unitario>158.10</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 8,379.30</Valor de Compra></row>
<row _id="352"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-99-CM-000714</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>SERVICIO DE FUMIGACI‡N BIMENSUAL, PARA DIECISEIS (16) SITIOS DE TRANSMISI‡N DE SERTV A NIVEL NACIONAL POR UN PER÷ODO DE VEINTICUATRO (24) MESES</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>FUMIGADORA V.I.P.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>26-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>SERVICIO DE FUMIGACI‡N BIMENSUAL, PARA DIECISEIS (16) SITIOS DE TRANSMISI‡N</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>12</Cantidad Comprada><Valor Unitario>1,600.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 19,200.00</Valor de Compra></row>
<row _id="353"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000737</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE REPUESTOS E INSUMOS PARA LA REPARACI‡N DE AIRES ACONDICIONADOS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>COOL SERVICES, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>27-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>COMPRESOR ROTATIVO INVERTER</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>425.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 425.00</Valor de Compra></row>
<row _id="354"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000737</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE REPUESTOS E INSUMOS PARA LA REPARACI‡N DE AIRES ACONDICIONADOS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>COOL SERVICES, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>27-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>GAS REFRIGERANTE R410 DE 25 LB</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>160.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 160.00</Valor de Compra></row>
<row _id="355"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000737</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE REPUESTOS E INSUMOS PARA LA REPARACI‡N DE AIRES ACONDICIONADOS</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>COOL SERVICES, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>27-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>PROTECTOR DE VOLTAJE 220V AC</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>45.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 45.00</Valor de Compra></row>
<row _id="356"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000719</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE INSUMOS PARA REPARACI‡N DE AIRE ACONDICIONADOS DE LAS UNIDADES M‡VILES</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>SUPTEC, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>27-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>REFRIGERANTE R-410 (3 LIBRAS C/U)</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>3</Cantidad Comprada><Valor Unitario>26.52</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 79.56</Valor de Compra></row>
<row _id="357"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000719</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE INSUMOS PARA REPARACI‡N DE AIRE ACONDICIONADOS DE LAS UNIDADES M‡VILES</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>SUPTEC, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>27-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>EQUIPO DE NIT‡GENO</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>3</Cantidad Comprada><Valor Unitario>32.50</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 97.50</Valor de Compra></row>
<row _id="358"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000719</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE INSUMOS PARA REPARACI‡N DE AIRE ACONDICIONADOS DE LAS UNIDADES M‡VILES</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>SUPTEC, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>27-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>BARRA DE SILFOX 15% (2 BARRA INDIVIDUALES C/U)</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>3</Cantidad Comprada><Valor Unitario>15.40</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 46.20</Valor de Compra></row>
<row _id="359"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000719</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE INSUMOS PARA REPARACI‡N DE AIRE ACONDICIONADOS DE LAS UNIDADES M‡VILES</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>SUPTEC, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>27-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>GAS PARA SOLDADURA</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>3</Cantidad Comprada><Valor Unitario>12.67</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 38.01</Valor de Compra></row>
<row _id="360"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000719</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE INSUMOS PARA REPARACI‡N DE AIRE ACONDICIONADOS DE LAS UNIDADES M‡VILES</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>SUPTEC, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>27-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>TUBER÷A DE REFRIGERACI‡N 3/8 (2 PIES C/U)</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>3</Cantidad Comprada><Valor Unitario>3.25</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 9.75</Valor de Compra></row>
<row _id="361"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000719</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE INSUMOS PARA REPARACI‡N DE AIRE ACONDICIONADOS DE LAS UNIDADES M‡VILES</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>SUPTEC, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>27-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>TUBER÷A DE REFRIGERACI‡N DE 1/4 (2 PIES C/U)</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>3</Cantidad Comprada><Valor Unitario>1.30</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 3.90</Valor de Compra></row>
<row _id="362"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000719</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE INSUMOS PARA REPARACI‡N DE AIRE ACONDICIONADOS DE LAS UNIDADES M‡VILES</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>SUPTEC, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>27-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>TUBER÷A CAPILAR</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>3</Cantidad Comprada><Valor Unitario>4.16</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 12.48</Valor de Compra></row>
<row _id="363"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000719</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE INSUMOS PARA REPARACI‡N DE AIRE ACONDICIONADOS DE LAS UNIDADES M‡VILES</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>SUPTEC, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>27-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>LµMINA DE ACERO 2 PULGADAS X 2 PULGADAS CALIBRE 22.</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>3</Cantidad Comprada><Valor Unitario>35.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 105.00</Valor de Compra></row>
<row _id="364"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000719</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>ADQUISICI‡N DE INSUMOS PARA REPARACI‡N DE AIRE ACONDICIONADOS DE LAS UNIDADES M‡VILES</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>SUPTEC, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>27-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>VµSCULOS DE SERVICIO</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>3</Cantidad Comprada><Valor Unitario>0.91</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 2.73</Valor de Compra></row>
<row _id="365"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000722</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>REPUESTOS PARA LA REPARACI‡N DE AIRE ACONDICIONADO</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>COOL SERVICES, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>28-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>CONTACTO DE 65 AMPERIO</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>155.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 155.00</Valor de Compra></row>
<row _id="366"><NPSmero del Acto PPSblico>2026-1-31-01-08-CM-000722</NPSmero del Acto PPSblico><Nombre del Acto PPSblico Adjudicados>REPUESTOS PARA LA REPARACI‡N DE AIRE ACONDICIONADO</Nombre del Acto PPSblico Adjudicados><Tipo de Compra>COMPRA MENOR</Tipo de Compra><Empresa Adjudicada>COOL SERVICES, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha del Acto>28-08-26</Fecha del Acto><DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026>TRAMO DE MATERIAL DE AISLAMIENTO</DescripciC/n del Artdegculo de Compra de enero a agosto 2026><Cantidad Comprada>5</Cantidad Comprada><Valor Unitario>10.00</Valor Unitario><Valor de Compra>B/. 50.00</Valor de Compra></row>
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