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<row _id="1"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-0-47-01-08-CM-000370</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUMINISTRO DE RESMA DE PAPEL TIPO LEDGER</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR HASTA 10,000</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CAMILO A. PORRAS, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>2026-06-30T00:00:00</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>PAPEL LEDGER BLN 25X38 CALIBRE 32</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>6</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.90.00</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.577.80</VALOR COMPRA></row>
<row _id="2"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-0-47-01-08-CM-000370</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUMINISTRO DE PLIEGO DE CARTON PARA EMPASTE </NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR HASTA 10,001</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CAMILO A. PORRAS, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>2026-06-30T00:00:00</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>CARTON</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>1100</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.2.50</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.2,942.50</VALOR COMPRA></row>
<row _id="3"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-0-47-01-08-CM-000370</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUMINISTRO DE  ROLLO DE PERCALINA COLOR AZUL OSCURO</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR HASTA 10,002</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CAMILO A. PORRAS, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>2026-06-30T00:00:00</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>PERCALINA AZUL OSCURO</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>9</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.630.00</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.6,066.90</VALOR COMPRA></row>
<row _id="4"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-1-47-287-08-RC-002075</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>LLANTAS 265/65 R17</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CENTRAL DE LUBRICANTES S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>2026-06-15T00:00:00</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>LLANTAS 265/65 R17</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>4</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.206.40</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.825.61</VALOR COMPRA></row>
<row _id="5"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-1-47-287-08-RC-002075</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIOS COMERCIALES CENTRO DE SERVICIO</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CENTRAL DE LUBRICANTES S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>2026-06-15T00:00:00</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>ALINEAMIENTO COMPLETO</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.58.85</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.58.85</VALOR COMPRA></row>
<row _id="6"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-0-47-01-08-CM-000362</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>LICENCIA PLATAFORMA INV./DATOS CRUZADOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR HASTA 10,000</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>CROWBAR. INC.</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>2026-09-06T00:00:00</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>LICENCIA PLATAFORMA INV./DATOS CRUZADOS</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.6,000.00</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.6,000.00</VALOR COMPRA></row>
<row _id="7"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-1-47-287-08-RC-002074</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>CABLE ESPIRAL TELEFONICO NEGRO 7 4P4C</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ENCOM GLOBAL, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>2026-10-06T00:00:00</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>CABLE ESPIRAL TELEFONICO NEGRO 7 4P4C</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>15</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.2.95</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.47.35</VALOR COMPRA></row>
<row _id="8"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-0-47-01-08-CM-000367</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR CONFERENCIA</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR HASTA 10,000</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GEMAJI BUSINESS CORP.</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>2026-06-30T00:00:00</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>SERVICIO DE CATERING</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.1,237.50</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.1,237.50</VALOR COMPRA></row>
<row _id="9"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-0-47-01-08-CM-000365</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>BOTON DE ACCESO NO TOUCH</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR HASTA 10,000</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>INGENIERIA ELECTRONICA DE</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>2026-06-29T00:00:00</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>BOTON DE ACCESO NO TOUCH</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.11.40</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.12.20</VALOR COMPRA></row>
<row _id="10"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-0-47-01-08-CM-000365</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE ACTIVACION Y FRECUENCIA</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR HASTA 10,000</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>INGENIERIA ELECTRONICA DE</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>2026-06-29T00:00:00</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.40.00</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.42.80</VALOR COMPRA></row>
<row _id="11"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-1-47-287-08-RC-002073</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>LIMPIADOR MULTISUPERFICIE EN ESPUMA</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>JELLINI, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>2026-10-06T00:00:00</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>LIMPIADOR MULTISUPERFICIE EN ESPUMA</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.6.81</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.14.57</VALOR COMPRA></row>
<row _id="12"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-0-47-01-04-CM-000364</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>FORO</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR HASTA 10,000</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>SERVICIOS ACADEMICOS DE PANAMA</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>2026-06-15T00:00:00</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>FORO</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>6</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.120.00</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.720.00</VALOR COMPRA></row>
<row _id="13"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-0-47-01-08-CM-000347</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR HASTA 10,000</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>UP KEEP SERVICES, S.A. PANAMA</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>2026-12-06T00:00:00</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.1,092.00</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.2,184.00</VALOR COMPRA></row>
<row _id="14"><NUMERO ACTO PUBLICO>2026-0-47-01-08-CM-000363</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>MICROONDAS INVERTER</NOMBRE><TIPO COMPRA>COMPRA MENOR HASTA 10,000</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>YINORIS BAGATELAS FERNANDEZ</EMPRESA ADJUDICADA><FECHA DEL ACTO>2026-12-06T00:00:00</FECHA DEL ACTO><DESCRIPCION>MICROONDAS INVERTER</DESCRIPCION><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO>B/.270.00</VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA>B/.288.90</VALOR COMPRA></row>
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