(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)=(e+f)<% Ejecutado>(h)=(g/c*100)(i)(j)(k)=(d+i+j)<% Comprometido
a la fecha>(l)=(d/c*100)<% de
Comprometido
anual>(m)=(k/b*100)(n)=(c-d)(¤)=(b-k)
*** TOTAL3478507347850726020651978273.3139914.291820290.461860204.75<% Ejecutado>0.714895573105052.54477526.282560852.13<% Comprometido
a la fecha>0.76027052<% de
Comprometido
anual>0.736192893146265.41917654.87
** 0 FUNCIONAMIENTO3478507347850726020651978273.3139914.291820290.461860204.75<% Ejecutado>0.714895573105052.54477526.282560852.13<% Comprometido
a la fecha>0.76027052<% de
Comprometido
anual>0.736192893146265.41917654.87
* 0 SERVICIOS PERSONALES2322259240858316544691556947.2229689.481527257.741556947.22<% Ejecutado>0.9410555410220441578991.22<% Comprometido
a la fecha>0.941055541<% de
Comprometido
anual>0.65556853175477.78829591.78
001 PERSONAL FIJO1770120176125011712101150341.6701150341.671150341.67<% Ejecutado>0.982182247001150341.67<% Comprometido
a la fecha>0.982182247<% de
Comprometido
anual>0.65313934420868.33610908.33
003 PERSONAL CONTINGENTE54000171717171633.3401633.341633.34<% Ejecutado>0.95127548001633.34<% Comprometido
a la fecha>0.95127548<% de
Comprometido
anual>0.9512754883.6683.66
030 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJOS138000139500935009200009200092000<% Ejecutado>0.9839572190092000<% Comprometido
a la fecha>0.983957219<% de
Comprometido
anual>0.659498208150047500
040 SOBRETIEMPO0333533353237.89500.012737.883237.89<% Ejecutado>0.970881559003237.89<% Comprometido
a la fecha>0.970881559<% de
Comprometido
anual>0.97088155997.1197.11
050 XIII MES4991414804813141195777.66095777.6695777.66<% Ejecutado>0.7288405080095777.66<% Comprometido
a la fecha>0.728840508<% de
Comprometido
anual>0.64693653435633.3452270.34
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL245727257240175321163079.7623979.45139100.31163079.76<% Ejecutado>0.9301781300163079.76<% Comprometido
a la fecha>0.93017813<% de
Comprometido
anual>0.63395957112241.2494160.24
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO27362274771867317317.72140.1815177.5217317.7<% Ejecutado>0.9274192680017317.7<% Comprometido
a la fecha>0.927419268<% de
Comprometido
anual>0.6302616731355.310159.3
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL27362287721996818708.22312.6816395.5218708.2<% Ejecutado>0.9369090540018708.2<% Comprometido
a la fecha>0.936909054<% de
Comprometido
anual>0.6502224381259.810063.8
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO5474548237223447.52423.943023.583447.52<% Ejecutado>0.926254702003447.52<% Comprometido
a la fecha>0.926254702<% de
Comprometido
anual>0.628879971274.482034.48
091 SUELDOS300019197191977116.6707116.677116.67<% Ejecutado>0.3707178201058017696.67<% Comprometido
a la fecha>0.37071782<% de
Comprometido
anual>0.9218456011500.331500.33
094 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO0793479340000<% Ejecutado>0079347934<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
095 SOBRETIEMPO0265026502563.02156.252406.772563.02<% Ejecutado>0.967177358002563.02<% Comprometido
a la fecha>0.967177358<% de
Comprometido
anual>0.96717735886.9886.98
096 XIII MES300400250204.30204.3204.3<% Ejecutado>0.817200204.3<% Comprometido
a la fecha>0.8172<% de
Comprometido
anual>0.5107545.7195.7
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL1000558155811519.49176.971342.521519.49<% Ejecutado>0.272261244035305049.49<% Comprometido
a la fecha>0.272261244<% de
Comprometido
anual>0.904764379531.51531.51
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES822238792654670326336354.095435.15236839.35242274.5<% Ejecutado>0.361427872105052.54263566.78704973.41<% Comprometido
a la fecha>0.501776882<% de
Comprometido
anual>0.88938352770405.1387680.59
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES305000305000203336120621.140106601.46106601.46<% Ejecutado>0.524262686122.9454813.28261557.36<% Comprometido
a la fecha>0.593210941<% de
Comprometido
anual>0.85756511527901.5843442.64
103 DE EQUIPO DE OFICINA5000325232523250.8201083.61083.6<% Ejecutado>0.333210332003250.82<% Comprometido
a la fecha>0.999637146<% de
Comprometido
anual>0.9996371461.181.18
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE5000000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
109 OTROS ALQUILERES49000232602326016756.2010309.4510309.45<% Ejecutado>0.4432265690650323259.2<% Comprometido
a la fecha>0.72038693<% de
Comprometido
anual>0.9999656060.80.8
112 ASEO5005005003600180180<% Ejecutado>0.3600360<% Comprometido
a la fecha>0.72<% de
Comprometido
anual>0.72140140
114 ENERGÖA ELCTRICA62000568303616631492.474439.7427052.7331492.47<% Ejecutado>0.870775590031492.47<% Comprometido
a la fecha>0.87077559<% de
Comprometido
anual>0.5541522084673.5325337.53
115 TELECOMUNICACIONES200020002000103.03060.1160.11<% Ejecutado>0.03005500103.03<% Comprometido
a la fecha>0.051515<% de
Comprometido
anual>0.0515151896.971896.97
116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS55000550005500049784.7026183.6826183.68<% Ejecutado>0.4760669090049784.7<% Comprometido
a la fecha>0.905176364<% de
Comprometido
anual>0.9051763645215.35215.3
117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR1500015000150004103.82000<% Ejecutado>0004103.82<% Comprometido
a la fecha>0.273588<% de
Comprometido
anual>0.27358810896.1810896.18
120 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS19500359335932147.901067.91067.9<% Ejecutado>0.2972168101442.53590.4<% Comprometido
a la fecha>0.59780128<% de
Comprometido
anual>0.9992763712.62.6
131 ANUNCIOS Y AVISOS250012001200481.360481.36481.36<% Ejecutado>0.40113333307181199.36<% Comprometido
a la fecha>0.401133333<% de
Comprometido
anual>0.9994666670.640.64
132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD15000348734872386.9102386.912386.91<% Ejecutado>0.684516777011003486.91<% Comprometido
a la fecha>0.684516777<% de
Comprometido
anual>0.999974190.090.09
141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS1000012500125006276062766276<% Ejecutado>0.502080622312499<% Comprometido
a la fecha>0.50208<% de
Comprometido
anual>0.9999211
142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR18438000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS1000015250152507128.451157013.457128.45<% Ejecutado>0.4674393440789315021.45<% Comprometido
a la fecha>0.467439344<% de
Comprometido
anual>0.985013115228.55228.55
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR27000000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS5500000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
154 TRANSPORTE DE BIENES3000110011001123.5108.5112<% Ejecutado>0.1018181820982.51094.5<% Comprometido
a la fecha>0.101818182<% de
Comprometido
anual>0.9955.55.5
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS10002002006006060<% Ejecutado>0.30140200<% Comprometido
a la fecha>0.3<% de
Comprometido
anual>100
163 GASTOS JUDICIALES0990099000000<% Ejecutado>0099009900<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
164 GASTOS DE SEGUROS4600900590059000.1205099.315099.31<% Ejecutado>0.566275403049004.12<% Comprometido
a la fecha>0.999458079<% de
Comprometido
anual>0.9999022770.880.88
165 SERVICIOS COMERCIALES80000773687736832057.3606157.756157.75<% Ejecutado>0.07959039904514977206.36<% Comprometido
a la fecha>0.414349085<% de
Comprometido
anual>0.997910764161.64161.64
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS10270013942013942025670.99876.9112806.8813683.79<% Ejecutado>0.098147970113423.5139094.49<% Comprometido
a la fecha>0.184127026<% de
Comprometido
anual>0.997665256325.51325.51
171 CONSULTORÖAS17500000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS028395283950000<% Ejecutado>018929.6946528394.6<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.999985913189300.4
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.0149001490011088.5601043810438<% Ejecutado>0.7005369130381014898.56<% Comprometido
a la fecha>0.744198658<% de
Comprometido
anual>0.9999033561.441.44
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN0354035401537.4601537.461537.46<% Ejecutado>0.434310734020003537.46<% Comprometido
a la fecha>0.434310734<% de
Comprometido
anual>0.9992824862.542.54
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES7000000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
191 ALQUILERES0642064206420064206420<% Ejecutado>1006420<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
192 SERVICIOS BµSICOS0517051705152.0605152.065152.06<% Ejecutado>0.996529981005152.06<% Comprometido
a la fecha>0.996529981<% de
Comprometido
anual>0.99652998117.9417.94
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES0124124123.50123.5123.5<% Ejecutado>0.99596774200123.5<% Comprometido
a la fecha>0.995967742<% de
Comprometido
anual>0.9959677420.50.5
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS0240240239.240239.24239.24<% Ejecutado>0.99683333300239.24<% Comprometido
a la fecha>0.996833333<% de
Comprometido
anual>0.9968333330.760.76
* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS19376012938112938167950.034789.6647874.3352663.99<% Ejecutado>0.40704578061053.5129003.53<% Comprometido
a la fecha>0.525193266<% de
Comprometido
anual>0.997082493377.47377.47
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO1000010400104007416.33453.586962.757416.33<% Ejecutado>0.7131086540283110247.33<% Comprometido
a la fecha>0.713108654<% de
Comprometido
anual>0.985320192152.67152.67
203 BEBIDAS0350035002365.0202365.022365.02<% Ejecutado>0.67572011333498.02<% Comprometido
a la fecha>0.67572<% de
Comprometido
anual>0.9994342861.981.98
211 ACABADO TEXTIL012500125000000<% Ejecutado>0012499.0712499.07<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.99992560.930.93
212 CALZADO0900900614.490614.49614.49<% Ejecutado>0.6827666670189803.49<% Comprometido
a la fecha>0.682766667<% de
Comprometido
anual>0.89276666796.5196.51
214 PRENDAS DE VESTIR0780780407.640407.64407.64<% Ejecutado>0.5226153850371778.64<% Comprometido
a la fecha>0.522615385<% de
Comprometido
anual>0.998256411.361.36
221 DISEL32000170991709916870930.56670.197600.69<% Ejecutado>0.44451079022917099<% Comprometido
a la fecha>0.986607404<% de
Comprometido
anual>100
223 GASOLINA22000610061006100255.131228.251483.38<% Ejecutado>0.243177049006100<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
224 LUBRICANTES80012001200539.470405.72405.72<% Ejecutado>0.338106601199.47<% Comprometido
a la fecha>0.449558333<% de
Comprometido
anual>0.9995583330.530.53
231 IMPRESOS09929929920992992<% Ejecutado>100992<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
232 PAPELERÖA0750075006313.5406313.546313.54<% Ejecutado>0.841805333011857498.54<% Comprometido
a la fecha>0.841805333<% de
Comprometido
anual>0.9998053331.461.46
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN011001100946.30946.3946.3<% Ejecutado>0.86027272701501096.3<% Comprometido
a la fecha>0.860272727<% de
Comprometido
anual>0.9966363643.73.7
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS496022602260963.3276.96686.34963.3<% Ejecutado>0.426238938012892252.3<% Comprometido
a la fecha>0.426238938<% de
Comprometido
anual>0.996592927.77.7
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES30008008000000<% Ejecutado>00800800<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS038380000<% Ejecutado>003838<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS5000900900417.770411.35411.35<% Ejecutado>0.4570555560480897.77<% Comprometido
a la fecha>0.464188889<% de
Comprometido
anual>0.9975222222.232.23
254 MATERIAL DE FONTANERÖA5001251251.7701.771.77<% Ejecutado>0.014160120121.77<% Comprometido
a la fecha>0.01416<% de
Comprometido
anual>0.974163.233.23
255 MATERIAL ELCTRICO3000180018001294.688.231286.451294.68<% Ejecutado>0.71926666705031797.68<% Comprometido
a la fecha>0.719266667<% de
Comprometido
anual>0.9987111112.322.32
256 MATERIAL METµLICO10002002004.9804.984.98<% Ejecutado>0.02490195199.98<% Comprometido
a la fecha>0.0249<% de
Comprometido
anual>0.99990.020.02
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN200035035017.26017.2617.26<% Ejecutado>0.0493142860332349.26<% Comprometido
a la fecha>0.049314286<% de
Comprometido
anual>0.9978857140.740.74
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS200060060061.91061.9161.91<% Ejecutado>0.1031833330537598.91<% Comprometido
a la fecha>0.103183333<% de
Comprometido
anual>0.9981833331.091.09
263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI1500000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN9000750075001411.59299.61111.991411.59<% Ejecutado>0.188212060327443.59<% Comprometido
a la fecha>0.188212<% de
Comprometido
anual>0.99247866756.4156.41
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS2800019001190011643.0969.661494.251563.91<% Ejecutado>0.082306721017345.4318988.52<% Comprometido
a la fecha>0.08647387<% de
Comprometido
anual>0.99934319212.4812.48
271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR2000500500357.38121.22236.16357.38<% Ejecutado>0.714760138495.38<% Comprometido
a la fecha>0.71476<% de
Comprometido
anual>0.990764.624.62
273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA12000500050004500.93742.883758.054500.93<% Ejecutado>0.90018604844984.93<% Comprometido
a la fecha>0.900186<% de
Comprometido
anual>0.99698615.0715.07
274 éTILES Y MATERIALES MEDICOS, D0240240111.920111.92111.92<% Ejecutado>0.4663333330127238.92<% Comprometido
a la fecha>0.466333333<% de
Comprometido
anual>0.99551.081.08
275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA2000011086110868143.861631.96511.968143.86<% Ejecutado>0.7346076130294011083.86<% Comprometido
a la fecha>0.734607613<% de
Comprometido
anual>0.9998069642.142.14
277 INSTRUMENTAL MDICO Y QUIRéRGICO0878786.26086.2686.26<% Ejecutado>0.9914942530086.26<% Comprometido
a la fecha>0.991494253<% de
Comprometido
anual>0.9914942530.740.74
279 OTROS éTILES Y MATERIALES1500014001400334.970334.97334.97<% Ejecutado>0.239264286010621396.97<% Comprometido
a la fecha>0.239264286<% de
Comprometido
anual>0.9978357143.033.03
280 REPUESTOS2000013500135004114.802934.042934.04<% Ejecutado>0.2173362960938413498.8<% Comprometido
a la fecha>0.3048<% de
Comprometido
anual>0.9999111111.21.2
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS04224224210421421<% Ejecutado>0.99763033200421<% Comprometido
a la fecha>0.997630332<% de
Comprometido
anual>0.99763033211
292 TEXTILES Y VESTUARIO0665.3505.355.35<% Ejecutado>0.891666667005.35<% Comprometido
a la fecha>0.891666667<% de
Comprometido
anual>0.8916666670.650.65
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES0132213221321.3701321.371321.37<% Ejecutado>0.999523449001321.37<% Comprometido
a la fecha>0.999523449<% de
Comprometido
anual>0.9995234490.630.63
295 PRODUCTOS QUÖMICOS Y CONEXOS0191918.62018.6218.62<% Ejecutado>0.980018.62<% Comprometido
a la fecha>0.98<% de
Comprometido
anual>0.980.380.38
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO0474746.44046.4446.44<% Ejecutado>0.9880851060046.44<% Comprometido
a la fecha>0.988085106<% de
Comprometido
anual>0.9880851060.560.56
297 PRODUCTOS VARIOS0292928.86028.8628.86<% Ejecutado>0.9951724140028.86<% Comprometido
a la fecha>0.995172414<% de
Comprometido
anual>0.9951724140.140.14
298 éTILES Y MATERIALES DIVERSOS0787877.13077.1377.13<% Ejecutado>0.9888461540077.13<% Comprometido
a la fecha>0.988846154<% de
Comprometido
anual>0.9888461540.870.87
* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE797501084501084501102.101102.11102.1<% Ejecutado>0.0101622870107346108448.1<% Comprometido
a la fecha>0.010162287<% de
Comprometido
anual>0.999982481.91.9
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES5000700700278.20278.2278.2<% Ejecutado>0.3974285710420698.2<% Comprometido
a la fecha>0.397428571<% de
Comprometido
anual>0.9974285711.81.8
314 TERRESTRE15000000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO5000750075000000<% Ejecutado>0075007500<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
340 EQUIPO DE OFICINA500000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
350 MOBILIARIO250002100021000823.90823.9823.9<% Ejecutado>0.03923333302017620999.9<% Comprometido
a la fecha>0.039233333<% de
Comprometido
anual>0.9999952380.10.1
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS400020000200000000<% Ejecutado>002000020000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
380 EQUIPO DE COMPUTACIàN2525059250592500000<% Ejecutado>005925059250<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES60500394393943915919.8707216.947216.94<% Ejecutado>0.18298993402351639435.87<% Comprometido
a la fecha>0.403658054<% de
Comprometido
anual>0.9999206373.133.13
614 BONIFICACIàN POR ANTIGUEDAD0184018401830.6901830.691830.69<% Ejecutado>0.994940217091839.69<% Comprometido
a la fecha>0.994940217<% de
Comprometido
anual>0.9998315220.310.31
624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS60000351493514913589.1804886.254886.25<% Ejecutado>0.13901533502155735146.18<% Comprometido
a la fecha>0.386616404<% de
Comprometido
anual>0.999919772.822.82
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES5005005005000500500<% Ejecutado>100500<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
693 BECAS DE ESTUDIOS0195019500000<% Ejecutado>0019501950<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100