a la fecha<% Ejecutado /><% Comprometido>a la fecha<% Comprometido>anuala la fechaanual (a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)=(e+f)<% Ejecutado>(h)=(g/c*100)(i)(j)(k)=(d+i+j)<% Comprometido>(l)=(d/c*100)<% Comprometido>(m)=(k/b*100)(n)=(c-d-j)(¤)=(b-k) Total3,867,553.003,867,553.001,499,300.00830,637.37161,538.32562,291.90723,830.22<% Ejecutado>48.28%321,673.92436,809.341,589,120.63<% Comprometido>55%<% Comprometido>41.09%231,853.292,278,432.37 <% Ejecutado /><% Comprometido /><% Comprometido /> SERVICIOS PERSONALES2,702,923.002,702,473.00858,810.00653,686.62151,744.19501,942.43653,686.62<% Ejecutado>76.120.0051,281.10704,967.72<% Comprometido>76.12<% Comprometido>26.09153,842.281,997,505.28 001 PERSONAL FIJO1,863,660.001,863,660.00491,880.00414,079.5969,723.30344,356.29414,079.59<% Ejecutado>84.180.001,250.00415,329.59<% Comprometido>84.18<% Comprometido>22.2976,550.411,448,330.41 002 PERSONAL TRANSITORIO0.0021,900.0021,900.000.000.000.000.00<% Ejecutado>0.000.000.000.00<% Comprometido>0.00<% Comprometido>0.0021,900.0021,900.00 003 PERSONAL CONTINGENTE54,000.0026,451.0026,451.001,551.671,551.670.001,551.67<% Ejecutado>5.870.000.001,551.67<% Comprometido>5.87<% Comprometido>5.8724,899.3324,899.33 030 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS138,000.00140,200.0036,700.0034,450.005,750.0028,700.0034,450.00<% Ejecutado>93.870.000.0034,450.00<% Comprometido>93.87<% Comprometido>24.572,250.00105,750.00 040 SOBRETIEMPOS5,010.005,010.001,503.00216.67216.670.00216.67<% Ejecutado>14.420.001,286.331,503.00<% Comprometido>14.42<% Comprometido>30.000.003,507.00 050 XIII MES159,805.00161,633.0057,020.0046,252.6127,115.8619,136.7546,252.61<% Ejecutado>81.120.000.0046,252.61<% Comprometido>81.12<% Comprometido>28.6210,767.39115,380.39 071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL289,555.00292,651.0079,138.0065,688.8520,350.4645,338.3965,688.85<% Ejecutado>83.010.000.0065,688.85<% Comprometido>83.01<% Comprometido>22.4513,449.15226,962.15 072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO28,765.0029,094.007,913.006,305.092,090.834,214.266,305.09<% Ejecutado>79.680.000.006,305.09<% Comprometido>79.68<% Comprometido>21.671,607.9122,788.91 073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL28,765.0030,095.008,914.006,873.592,303.834,569.766,873.59<% Ejecutado>77.110.000.006,873.59<% Comprometido>77.11<% Comprometido>22.842,040.4123,221.41 074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO5,753.005,819.001,581.001,204.64402.81801.831,204.64<% Ejecutado>76.190.000.001,204.64<% Comprometido>76.19<% Comprometido>20.70376.364,614.36 091 SUELDOS63,250.0092,228.0092,228.0060,628.6511,531.9949,096.6660,628.65<% Ejecutado>65.740.0031,599.3492,227.99<% Comprometido>65.74<% Comprometido>100.000.010.01 094 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO47,400.008,348.008,348.003,500.000.003,500.003,500.00<% Ejecutado>41.930.004,848.008,348.00<% Comprometido>41.93<% Comprometido>100.000.000.00 095 SOBRETIEMPO1,010.001,670.001,670.001,362.871,362.870.001,362.87<% Ejecutado>81.610.00305.831,668.70<% Comprometido>81.61<% Comprometido>99.921.301.30 096 XIII MES0.001,500.001,500.00722.89233.32489.57722.89<% Ejecutado>48.190.00777.111,500.00<% Comprometido>48.19<% Comprometido>100.000.000.00 099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL17,950.0022,214.0022,064.0010,849.509,110.581,738.9210,849.50<% Ejecutado>49.170.0011,214.4922,063.99<% Comprometido>49.17<% Comprometido>99.320.01150.01 SERVICIOS NO PERSONALES901,272.00885,319.00474,438.00103,293.597,615.1529,148.6736,763.82<% Ejecutado>7.75321,673.92293,139.03718,106.54<% Comprometido>21.77<% Comprometido>81.1178,005.38167,212.46 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES254,760.00244,760.0061,862.003,627.30-2,418.204,836.402,418.20<% Ejecutado>3.91240,232.32896.68244,756.30<% Comprometido>5.86<% Comprometido>100.0057,338.023.70 109 OTROS ALQUILERES40,912.0050,860.0032,365.0017,552.25898.80652.701,551.50<% Ejecutado>4.7924,652.808,648.3550,853.40<% Comprometido>54.23<% Comprometido>99.996,164.406.60 112 ASEO400.00400.00400.0090.0060.000.0060.00<% Ejecutado>15.000.00310.00400.00<% Comprometido>22.50<% Comprometido>100.000.000.00 114 ENERGÖA ELCTRICA60,000.0060,000.0016,368.007,905.364,290.143,615.227,905.36<% Ejecutado>48.300.008,462.6416,368.00<% Comprometido>48.30<% Comprometido>27.280.0043,632.00 115 TELECOMUNICACIONES500.00500.00500.000.000.000.000.00<% Ejecutado>0.000.00500.00500.00<% Comprometido>0.00<% Comprometido>100.000.000.00 116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS56,000.0056,000.0056,000.001,977.530.00306.03306.03<% Ejecutado>0.550.0054,022.4756,000.00<% Comprometido>3.53<% Comprometido>100.000.000.00 117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR15,000.0015,000.0015,000.008,122.830.001,339.671,339.67<% Ejecutado>8.930.006,877.1715,000.00<% Comprometido>54.15<% Comprometido>100.000.000.00 120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS7,000.007,000.002,750.002,088.641,075.35139.101,214.45<% Ejecutado>44.160.00661.362,750.00<% Comprometido>75.95<% Comprometido>39.290.004,250.00 131 ANUNCIOS Y AVISOS1,800.001,800.00450.00218.8087.52131.28218.80<% Ejecutado>48.620.00231.20450.00<% Comprometido>48.62<% Comprometido>25.000.001,350.00 132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD20,000.0020,000.0013,600.000.000.000.000.00<% Ejecutado>0.000.0013,600.0013,600.00<% Comprometido>0.00<% Comprometido>68.000.006,400.00 141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS12,000.0012,000.008,000.00128.000.00128.00128.00<% Ejecutado>1.600.007,872.008,000.00<% Comprometido>1.60<% Comprometido>66.670.004,000.00 142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR62,000.0062,000.0022,000.008,400.000.008,400.008,400.00<% Ejecutado>38.180.0013,600.0022,000.00<% Comprometido>38.18<% Comprometido>35.480.0040,000.00 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS18,000.0018,000.008,666.00695.00180.00515.00695.00<% Ejecutado>8.020.007,971.008,666.00<% Comprometido>8.02<% Comprometido>48.140.009,334.00 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR40,000.0040,000.0010,000.00601.740.00601.74601.74<% Ejecutado>6.020.009,398.2610,000.00<% Comprometido>6.02<% Comprometido>25.000.0030,000.00 154 TRANSPORTE DE BIENES1,500.001,500.00375.0085.750.0085.7585.75<% Ejecutado>22.870.00289.25375.00<% Comprometido>22.87<% Comprometido>25.000.001,125.00 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS500.00500.00500.005.000.005.005.00<% Ejecutado>1.000.00495.00500.00<% Comprometido>1.00<% Comprometido>100.000.000.00 164 GASTOS DE SEGUROS18,300.0018,300.002,000.00144.840.00144.84144.84<% Ejecutado>7.240.001,855.162,000.00<% Comprometido>7.24<% Comprometido>10.930.0016,300.00 165 SERVICIOS COMERCIALES123,000.00110,702.00105,202.003,744.49837.99387.341,225.33<% Ejecutado>1.160.00101,457.51105,202.00<% Comprometido>3.56<% Comprometido>95.030.005,500.00 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS37,000.0030,600.0030,600.0018,978.35803.661,769.042,572.70<% Ejecutado>8.410.0011,621.6530,600.00<% Comprometido>62.02<% Comprometido>100.000.000.00 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS102,000.0071,797.0029,200.002,185.50250.000.00250.00<% Ejecutado>0.8656,788.8012,816.5071,790.80<% Comprometido>7.48<% Comprometido>99.9914,198.006.20 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.10,000.0016,500.0011,500.007,654.740.00309.61309.61<% Ejecutado>2.690.003,845.2611,500.00<% Comprometido>66.56<% Comprometido>69.700.005,000.00 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN8,100.0012,700.0012,700.0010,404.331,549.890.001,549.89<% Ejecutado>12.200.002,295.6712,700.00<% Comprometido>81.92<% Comprometido>100.000.000.00 191 ALQUILERES0.0025,265.0025,265.000.000.000.000.00<% Ejecutado>0.000.0025,265.0025,265.00<% Comprometido>0.00<% Comprometido>100.000.000.00 192 SERVICIOS BµSICOS12,000.003,353.003,353.003,352.600.003,352.603,352.60<% Ejecutado>99.990.000.403,353.00<% Comprometido>99.99<% Comprometido>100.000.000.00 193 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS0.00455.00455.00454.750.00454.75454.75<% Ejecutado>99.950.000.00454.75<% Comprometido>99.95<% Comprometido>99.950.250.25 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES500.00600.00600.00453.500.00453.50453.50<% Ejecutado>75.580.00146.50600.00<% Comprometido>75.58<% Comprometido>100.000.000.00 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS0.003,385.003,385.003,383.960.001,187.501,187.50<% Ejecutado>35.080.000.003,383.96<% Comprometido>99.97<% Comprometido>99.971.041.04 199 MANTENIMIENTO Y REPARACIàN0.001,342.001,342.001,038.330.00333.60333.60<% Ejecutado>24.860.000.001,038.33<% Comprometido>77.37<% Comprometido>77.37303.67303.67 MATERIALES Y SUMINISTROS 108,533.00112,036.0069,527.0047,017.94-1,070.5126,062.2724,991.76<% Ejecutado>35.950.0022,506.2169,524.15<% Comprometido>67.63<% Comprometido>62.062.8542,511.85 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO11,000.0011,000.005,666.001,847.77214.031,633.741,847.77<% Ejecutado>32.610.003,818.235,666.00<% Comprometido>32.61<% Comprometido>51.510.005,334.00 203 BEBIDAS5,000.004,450.001,950.001,047.43490.33557.101,047.43<% Ejecutado>53.710.00902.571,950.00<% Comprometido>53.71<% Comprometido>43.820.002,500.00 211 ACABADO TEXTIL1,000.001,000.00500.000.000.000.000.00<% Ejecutado>0.000.00500.00500.00<% Comprometido>0.00<% Comprometido>50.000.00500.00 212 CALZADO1,500.001,500.001,125.000.000.000.000.00<% Ejecutado>0.000.001,125.001,125.00<% Comprometido>0.00<% Comprometido>75.000.00375.00 214 PRENDAS DE VESTIR18,000.0018,200.00700.00682.660.00682.66682.66<% Ejecutado>97.520.0017.34700.00<% Comprometido>97.52<% Comprometido>3.850.0017,500.00 221 DISEL18,000.0014,410.0014,410.0014,410.000.00764.10764.10<% Ejecutado>5.300.000.0014,410.00<% Comprometido>100.00<% Comprometido>100.000.000.00 223 GASOLINA8,000.004,200.004,200.004,200.000.00366.81366.81<% Ejecutado>8.730.000.004,200.00<% Comprometido>100.00<% Comprometido>100.000.000.00 224 LUBRICANTES500.00500.00250.000.000.000.000.00<% Ejecutado>0.000.00250.00250.00<% Comprometido>0.00<% Comprometido>50.000.00250.00 231 IMPRESOS1,200.001,715.001,315.00851.1866.06621.08687.14<% Ejecutado>52.250.00463.821,315.00<% Comprometido>64.73<% Comprometido>76.680.00400.00 232 PAPELERÖA5,001.004,001.002,001.00254.75247.497.22254.71<% Ejecutado>12.730.001,746.252,001.00<% Comprometido>12.73<% Comprometido>50.010.002,000.00 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN900.00900.00600.00288.09256.8031.25288.05<% Ejecutado>48.010.00311.91600.00<% Comprometido>48.02<% Comprometido>66.670.00300.00 242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS1,200.001,600.00900.00566.020.00566.02566.02<% Ejecutado>62.890.00333.98900.00<% Comprometido>62.89<% Comprometido>56.250.00700.00 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES1,000.001,180.00680.00199.378.00191.37199.37<% Ejecutado>29.320.00480.63680.00<% Comprometido>29.32<% Comprometido>57.630.00500.00 249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS1,000.001,000.001,000.00243.4928.85214.64243.49<% Ejecutado>24.350.00756.511,000.00<% Comprometido>24.35<% Comprometido>100.000.000.00 254 MATERIAL DE FONTANERÖA300.00350.00200.0058.800.0058.8058.80<% Ejecutado>29.400.00141.20200.00<% Comprometido>29.40<% Comprometido>57.140.00150.00 255 MATERIAL ELCTRICO800.00750.00550.00201.80201.800.00201.80<% Ejecutado>36.690.00348.20550.00<% Comprometido>36.69<% Comprometido>73.330.00200.00 256 MATERIAL METµLICO250.00250.00200.0021.327.4613.8621.32<% Ejecutado>10.660.00178.68200.00<% Comprometido>10.66<% Comprometido>80.000.0050.00 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN400.00500.00250.0046.805.8940.9146.80<% Ejecutado>18.720.00203.20250.00<% Comprometido>18.72<% Comprometido>50.000.00250.00 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS200.00650.00550.00194.3933.43160.96194.39<% Ejecutado>35.340.00355.61550.00<% Comprometido>35.34<% Comprometido>84.620.00100.00 263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI0.0050.0050.001.870.001.871.87<% Ejecutado>3.740.0048.1350.00<% Comprometido>3.74<% Comprometido>100.000.000.00 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN3,000.004,350.002,850.002,601.532,451.73149.802,601.53<% Ejecutado>91.280.00248.472,850.00<% Comprometido>91.28<% Comprometido>65.520.001,500.00 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS8,000.005,690.003,690.001,034.66665.76330.38996.14<% Ejecutado>27.000.002,655.343,690.00<% Comprometido>28.04<% Comprometido>64.850.002,000.00 271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR800.001,050.00650.00340.770.00340.77340.77<% Ejecutado>52.430.00309.23650.00<% Comprometido>52.43<% Comprometido>61.900.00400.00 273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA6,000.006,000.003,000.002,139.490.001,779.011,779.01<% Ejecutado>59.300.00860.513,000.00<% Comprometido>71.32<% Comprometido>50.000.003,000.00 275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA482.009,212.009,212.008,752.33-6,003.7114,755.978,752.26<% Ejecutado>95.010.00459.679,212.00<% Comprometido>95.01<% Comprometido>100.000.000.00 279 OTROS éTILES Y MATERIALES3,000.002,600.002,600.00558.030.00558.03558.03<% Ejecutado>21.460.002,041.972,600.00<% Comprometido>21.46<% Comprometido>100.000.000.00 280 REPUESTOS9,000.0011,600.007,100.004,503.11255.57263.64519.21<% Ejecutado>7.310.002,596.897,100.00<% Comprometido>63.42<% Comprometido>61.210.004,500.00 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS1,000.001,000.001,000.00350.000.00350.00350.00<% Ejecutado>35.000.00650.001,000.00<% Comprometido>35.00<% Comprometido>100.000.000.00 292 TEXTILES Y VESTUARIO0.0065.0065.0064.190.0064.1964.19<% Ejecutado>98.750.000.0064.19<% Comprometido>98.75<% Comprometido>98.750.810.81 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2,000.002,000.002,000.001,297.130.001,297.131,297.13<% Ejecutado>64.860.00702.872,000.00<% Comprometido>64.86<% Comprometido>100.000.000.00 294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN0.00140.00140.00140.000.00140.00140.00<% Ejecutado>100.000.000.00140.00<% Comprometido>100.00<% Comprometido>100.000.000.00 296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO0.001.001.000.430.000.430.43<% Ejecutado>43.000.000.000.43<% Comprometido>43.00<% Comprometido>43.000.570.57 298 éTILES Y MATERIALES DIVERSOS0.0041.0041.0040.450.0040.4540.45<% Ejecutado>98.660.000.0040.45<% Comprometido>98.66<% Comprometido>98.660.550.55 299 REPUESTOS0.0081.0081.0080.080.0080.0880.08<% Ejecutado>98.860.000.0080.08<% Comprometido>98.86<% Comprometido>98.860.920.92 MAQUINARIA Y EQUIPO 60,875.0073,325.0054,750.0020,991.782,249.274,691.316,940.58<% Ejecutado>12.680.0033,758.2254,750.00<% Comprometido>38.34<% Comprometido>74.670.0018,575.00 301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES1,000.003,150.002,150.002,140.000.002,140.002,140.00<% Ejecutado>99.530.0010.002,150.00<% Comprometido>99.53<% Comprometido>68.250.001,000.00 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO6,000.006,000.006,000.000.000.000.000.00<% Ejecutado>0.000.006,000.006,000.00<% Comprometido>0.00<% Comprometido>100.000.000.00 350 MOBILIARIO DE OFICINA7,500.0013,800.009,100.007,478.50925.00250.811,175.81<% Ejecutado>12.920.001,621.509,100.00<% Comprometido>82.18<% Comprometido>65.940.004,700.00 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS7,500.007,500.007,500.00219.30219.300.00219.30<% Ejecutado>2.920.007,280.707,500.00<% Comprometido>2.92<% Comprometido>100.000.000.00 380 EQUIPO DE COMPUTACIàN38,875.0042,875.0030,000.0011,153.981,104.972,300.503,405.47<% Ejecutado>11.350.0018,846.0230,000.00<% Comprometido>37.18<% Comprometido>69.970.0012,875.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES93,950.0094,400.0041,775.005,647.441,000.22447.221,447.44<% Ejecutado>3.460.0036,124.7841,772.22<% Comprometido>13.52<% Comprometido>44.252.7852,627.78 614 BONIFICACIàN POR ANTIGUEDAD33,250.0016,625.000.000.000.000.000.00<% Ejecutado>0.000.000.000.00<% Comprometido>0.00<% Comprometido>0.000.0016,625.00 615 PRIMA DE ANTIGUEDAD0.0017,075.0017,075.001,447.441,000.22447.221,447.44<% Ejecutado>8.480.0015,624.7817,072.22<% Comprometido>8.48<% Comprometido>99.982.782.78 623 BECAS DE POST-GRADOS, MAESTRÖAS Y DOCTORADOS0.005,400.005,400.000.000.000.000.00<% Ejecutado>0.000.005,400.005,400.00<% Comprometido>0.00<% Comprometido>100.000.000.00 624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS60,000.0054,600.0018,600.004,200.000.000.000.00<% Ejecutado>0.000.0014,400.0018,600.00<% Comprometido>22.58<% Comprometido>34.070.0036,000.00 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES700.00700.00700.000.000.000.000.00<% Ejecutado>0.000.00700.00700.00<% Comprometido>0.00<% Comprometido>100.000.000.00 Fuente de Informaci¢n: Informe 212-ISTMO: "Consolidado ejecuci¢n presupuestaria de gastos y pagos seg£n objeto" y del informe 171-ISTMO: "Ejecuci¢n presupuestaria de gastos y pagos seg£n objeto"<% Ejecutado /><% Comprometido /><% Comprometido /> <% Ejecutado /><% Comprometido /><% Comprometido />