<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002703</Numero><Nombre>SERVICIO DE CIRCUITO DE 30 AMP</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-07-23T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>MESES DE SERVICIO DE CIRCUITO DE 30 AMP/220V (2 POLOS / 1 FASE)</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>6</Cantidad comprada><Valor de unidad>791.8</Valor de unidad><Valor de compra>4750.8</Valor de compra></row>
<row _id="2"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002704</Numero><Nombre>SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA)</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>PETROLEOS DELTA, S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-07-22T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA), PARA USO DE LA FLOTA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS. </Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>7038</Valor de unidad><Valor de compra>7038</Valor de compra></row>
<row _id="3"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002702</Numero><Nombre>	INTERNET INALÁMBRICO</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>CABLE &amp;amp;WIRELESS PANAMA, S.A. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-07-16T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>MESES DE INTERNET DE INALÁMBRICO  MÓVIL - 75GB POR 6 LINEAS</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>6</Cantidad comprada><Valor de unidad>406.92</Valor de unidad><Valor de compra>2441.52</Valor de compra></row>
<row _id="4"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002701</Numero><Nombre>	LLANTA NO. 265/90 R8</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>ISTMO LLANTAS, S.A. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-07-16T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>	LLANTAS N°265&amp;amp;60 R18, LONAJE 4 DE CARRETERA</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>2</Cantidad comprada><Valor de unidad>106.16</Valor de unidad><Valor de compra>227.18</Valor de compra></row>
<row _id="5"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002699</Numero><Nombre>PAPEL TOALLA</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>	IMPORTADORA TRANSMUNDI, S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-07-15T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>CAJAS DE PAPEL TOALLA INDUSTRIAL DE 300M</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>100</Cantidad comprada><Valor de unidad>28.18</Valor de unidad><Valor de compra>3015.26</Valor de compra></row>
<row _id="6"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002691</Numero><Nombre>	PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>PROVEEDORA LATINOAMERICANA,S .A. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-07-15T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado> CAJAS DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL DE 250M </Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>100</Cantidad comprada><Valor de unidad>21</Valor de unidad><Valor de compra>2247</Valor de compra></row>
<row _id="7"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002692</Numero><Nombre>JABON PARA MANOS</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>GILMIR BUSINESS, S.A. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-07-15T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>CAJAS DE JABÓN LÍQUIDO ANTISÉPTICO PARA MANOS BIODEGRADABLE.</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>10</Cantidad comprada><Valor de unidad>22.41</Valor de unidad><Valor de compra>239.79</Valor de compra></row>
<row _id="8"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002694</Numero><Nombre>	CREMA PARA CAFÉ</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>GILMIR BUSINESS, S.A. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-07-15T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>BULTO DE 50 SOBRES DE CREMA PARA CAFÉ - PORCIONADA</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>2</Cantidad comprada><Valor de unidad>2.22</Valor de unidad><Valor de compra>13.32</Valor de compra></row>
<row _id="9"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002696</Numero><Nombre>	TE DE SABORES SURTIDOS</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>FEAX INTERNATIONAL, S.A. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-07-15T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>CAJAS DE TE DE SABORES SURTIDOS</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>10</Cantidad comprada><Valor de unidad>5.75</Valor de unidad><Valor de compra>57.5</Valor de compra></row>
<row _id="10"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002695</Numero><Nombre>CAFÉ </Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>GILMIR BUSINESS, S.A. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-07-15T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>PAQUETES DE 425 GRAMOS DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO - REGULAR</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>20</Cantidad comprada><Valor de unidad>5.33</Valor de unidad><Valor de compra>106.6</Valor de compra></row>
<row _id="11"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002697</Numero><Nombre>AZUCAR</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>GILMIR BUSINESS, S.A. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-07-15T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>BULTO DE 250 SOBRES DE AZUCAR MORENA</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>5</Cantidad comprada><Valor de unidad>3.4</Valor de unidad><Valor de compra>17</Valor de compra></row>
<row _id="12"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002689</Numero><Nombre>	MONITORES LED</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>PAN DATA SERVICES, INC. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-07-12T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>	MONITORES LED 23</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>25</Cantidad comprada><Valor de unidad>113.3452</Valor de unidad><Valor de compra>2833.63</Valor de compra></row>
<row _id="13"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002686</Numero><Nombre>PASAJE AÉREO</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-07-04T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>PASAJE AEREO PANAMA-REPUBLICA DOMINICANA-PANAMA DEL 21 AL 24 DE JULIO DE 2024</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>2</Cantidad comprada><Valor de unidad>519.6</Valor de unidad><Valor de compra>1039.2</Valor de compra></row>
<row _id="14"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002678</Numero><Nombre>PASAJE AÉREO</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-07-03T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>PASAJE AEREO PANAMA-HONDURAS-PANAMA DEL 21 AL 27 DE JULIO DE 2024</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>2</Cantidad comprada><Valor de unidad>507.2</Valor de unidad><Valor de compra>1014.4</Valor de compra></row>
<row _id="15"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002679</Numero><Nombre>PASAJE AÉREO</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-07-03T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>PASAJE AEREO PANAMA-BOGOTA, COLOMBIA-PANAMA DEL 4 AL 10 DE JULIO DE 2024</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>2</Cantidad comprada><Valor de unidad>287.7</Valor de unidad><Valor de compra>575.4</Valor de compra></row>
<row _id="16"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002680</Numero><Nombre>PASAJE AÉREO</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-07-03T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>	PASAJE AEREO PANAMA-BOGOTA, COLOMBIA-PANAMA DEL 4 AL 10 DE JULIO DE 2024</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>287.7</Valor de unidad><Valor de compra>287.7</Valor de compra></row>
<row _id="17"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002681</Numero><Nombre>PASAJE AÉREO</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>AGENCIA DE VIAJES TIVOLI, S.A. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-07-03T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>PASAJE AEREO PANAMA-BOGOTA, COLOMBIA-PANAMA DEL 7 AL 13 DE JULIO DE 2024</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>440.88</Valor de unidad><Valor de compra>440.88</Valor de compra></row>
<row _id="18"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002684</Numero><Nombre>PASAJE AÉREO</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-07-03T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>PASAJE AEREO PANAMA-ASUNCION, PARAGUAY-PANAMA DEL 1 AL 5 DE JULIO DE 2024</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>746.9</Valor de unidad><Valor de compra>746.9</Valor de compra></row>
<row _id="19"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002682</Numero><Nombre>PASAJE AÉREO</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-07-03T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>PASAJE AEREO PANAMA-ASUNCION, PARAGUAY-PANAMA DEL 1 AL 5 DE JULIO DE 2024</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>746.9</Valor de unidad><Valor de compra>746.9</Valor de compra></row>
<row _id="20"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002683</Numero><Nombre>PASAJE AÉREO</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>VIAJES IVONNE, S.A. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-07-03T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>	PASAJE AEREO PANAMA-CARTAGENA, COLOMBIA-PANAMA DEL 10 AL 13 DE JULIO DE 2024</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>2</Cantidad comprada><Valor de unidad>434.4</Valor de unidad><Valor de compra>868.8</Valor de compra></row>
<row _id="21"><Numero>	2024-3-10-01-08-CM-000094</Numero><Nombre>REMPLAZO DE DISCOS DEL IDC </Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA 10,000</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>PAN DATA SERVICES, INC.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-07-10T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>REMPLAZO DISCOS DE EN EL IDC  EN UNO DE LOS STORAGE MD3600 PLACA 7949.</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>3918.27</Valor de unidad><Valor de compra>3918.27</Valor de compra></row>
<row _id="22"><Numero>2024-3-10-01-08-CM-000096</Numero><Nombre>SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y OTRAS FACILIDADES</Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA 10,000</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>METROPOLITAN HOTELS, S.A. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-07-12T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 12 COLABORADORES DE LA DIRECCION DE ESTRATEGIA Y TRANSFORMACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>984.09</Valor de unidad><Valor de compra>984.09</Valor de compra></row>
<row _id="23"><Numero>2024-3-10-01-08-CM-000099</Numero><Nombre>SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y OTRAS FACILIDADES</Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA 10,000</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>THE IRON TOWER CORP.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-07-16T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y OTRAS FACILIDADES, EL 9 DE AGOSTO DE 2024, PARA 40 PERSONAS EN UN HOTEL DE PRIMERA CATEGORÍA EN LA CIUDAD DE PANAMÁ</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>3874.4</Valor de unidad><Valor de compra>3874.4</Valor de compra></row>
<row _id="24"><Numero>2024-3-10-01-08-CM-000100</Numero><Nombre>ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL</Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA 10,000</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>INGETRONIC, S.A. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-07-17T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EL PRIMER COLEGIO DE SUPERVISORES DEL GNB, EL 9 DE AGOSTO DE 2024</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>3035.06</Valor de unidad><Valor de compra>3035.06</Valor de compra></row>
<row _id="25"><Numero>2024-3-10-01-08-CM-000097</Numero><Nombre>CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA</Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA 10,000</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>JET SPORTS MARKETING, S. A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-07-18T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>	CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE ORGANICE LA LIGA INTERNA DE FULBITO MASCULINA Y FEMENINA</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>6738.86</Valor de unidad><Valor de compra>6738.86</Valor de compra></row>
<row _id="26"><Numero>	2024-3-10-01-08-CM-000095</Numero><Nombre>ALQUILER DE LOCAL PARA FERIA DEL LIBRO</Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA 10,000</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>CÁMARA PANAMEÑA DEL LIBRO</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-07-23T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>ALQUILER DE LOCAL PARA FERIA DEL LIBRO</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>9218</Valor de unidad><Valor de compra>9218</Valor de compra></row>
<row _id="27"><Numero>2024-3-10-01-08-CM-000093</Numero><Nombre>ESTUCHES </Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA 10,000</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>EL LUNARIO, S.A. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-07-23T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>UNA CAJA DE ESTUCHES PARA LIBROS 500 UNIDADES </Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>7875.2</Valor de unidad><Valor de compra>7875.2</Valor de compra></row>
<row _id="28"><Numero>2024-3-10-01-08-CM-000092</Numero><Nombre>SERVICIO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA PLANTA ELECTRICA</Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA 10,000</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>GRUPO ITESA, S.A. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-07-25T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>SERVICIO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA PLANTA ELECTRICA</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>530.48</Valor de unidad><Valor de compra>530.48</Valor de compra></row>
<row _id="29"><Numero>2024-3-10-01-08-CM-000106</Numero><Nombre>SERVICIOS DE UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD</Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA 10,000</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>PRODUCCIONES RILA, S A</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-07-26T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>SERVICIOS DE UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD -  PLAN DE MEDIOS FERIA DEL LIBRO.</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>4815</Valor de unidad><Valor de compra>4815</Valor de compra></row>
<row _id="30"><Numero>2024-3-10-01-08-CM-000104</Numero><Nombre>UNIFORMES DE FUTBOL</Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA 10,000</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>DEPORTES JIMMY, S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-07-31T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>UNIFORMES DE FUTBOL PARA LA LIGA INTERNA DE FULBITO CATEGORÍA MASCULINA Y FEMENINA</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>835.19</Valor de unidad><Valor de compra>835.19</Valor de compra></row>
<row _id="31"><Numero>2024-3-10-01-08-PE-000008</Numero><Nombre>DISEÑO DE LOCAL PARA FERIA DEL LIBRO 2024</Nombre><Tipo de compra>PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL </Tipo de compra><Compañia Adjudicada>PRDUCCIONES RILA, S.A. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-07-30T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>DISEÑO DE LOCAL PARA FERIA DEL LIBRO 2024</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>29960</Valor de unidad><Valor de compra>29960</Valor de compra></row>
<row _id="32"><Numero>2024-3-10-01-08-PS-000072</Numero><Nombre>RENOVACION DE LICENCIA</Nombre><Tipo de compra>PROCEDIMIENTO ESPECIAL </Tipo de compra><Compañia Adjudicada>STC PANAMA, INC. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-07-02T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>RENOVACIÓN ANUAL DE LA LICENCIA CORTA FUEGOS</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>2728.5</Valor de unidad><Valor de compra>2728.5</Valor de compra></row>
<row _id="33"><Numero>2024-3-10-01-04-PS-000034</Numero><Nombre>ALQUILER DE OFICINAS</Nombre><Tipo de compra>PROCEDIMIENTO ESPECIAL </Tipo de compra><Compañia Adjudicada>CANAL INMUEBLES, S.A. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-07-08T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE ATENCIÓN AL CLIENTE BANCARIO UBICADAS EN DAVID, CHIRIQUÍ.</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>12</Cantidad comprada><Valor de unidad>688.01</Valor de unidad><Valor de compra>8256.12</Valor de compra></row>
<row _id="34"><Numero>2024-3-10-01-08-PS-000073</Numero><Nombre>SERVICIO DE EVALUACIÓN DE CIBERSEGURIDAD</Nombre><Tipo de compra>PROCEDIMIENTO ESPECIAL </Tipo de compra><Compañia Adjudicada>SOLUCIONES SEGURAS, S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-07-09T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>SERVICIO DE EVALUACIÓN DE CIBERSEGURIDAD EXTERNA TIPO CAJA NEGRA</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>16435.2</Valor de unidad><Valor de compra>16435.2</Valor de compra></row>
<row _id="35"><Numero>2024-3-10-01-08-PS-000075</Numero><Nombre>RENOVACIÓN DE MURALLA WATCHGUARD</Nombre><Tipo de compra>PROCEDIMIENTO ESPECIAL </Tipo de compra><Compañia Adjudicada>COMPULAB,S.A</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-07-10T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>RENOVACIÓN DE MURALLA WATCHGUARD PARA LA SEGURIDAD PERIMETRAL DE LA RED IDC</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>15018</Valor de unidad><Valor de compra>15018</Valor de compra></row>
<row _id="36"><Numero>2024-3-10-01-08-PS-000071</Numero><Nombre>RENOVACIÓN DE SOPORTE EQUIPOS DELL PROSUPPORT</Nombre><Tipo de compra>PROCEDIMIENTO ESPECIAL </Tipo de compra><Compañia Adjudicada>SONDA , S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-07-12T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>RENOVACIÓN DE SOPORTE EQUIPOS DELL PROSUPPORT PLUS MISSION CRITICAL PARA UN (1) POWEREDGE M1000E, SEIS (8) POWEREDGE M630, DOS (2) FORCE10 MXL 10/40GBE</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>7800.67</Valor de unidad><Valor de compra>7800.67</Valor de compra></row>
<row _id="37"><Numero>2024-3-10-01-08-PS-000079</Numero><Nombre>	ALQUILER DE DEPOSITOS </Nombre><Tipo de compra>PROCEDIMIENTO ESPECIAL </Tipo de compra><Compañia Adjudicada>PESTIGE STORAGE MINI DEPOSITOS, S.A. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-07-26T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>	ALQUILER DE ALMACENAJE DE 13.2 MTS2 PARA ALMACENAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES DE LA GERENCIA DE SAC DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE PANAMÁ</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>6</Cantidad comprada><Valor de unidad>142.95</Valor de unidad><Valor de compra>857.7</Valor de compra></row>
<row _id="38"><Numero>2024-3-10-01-08-PS-000082</Numero><Nombre>SERVICIO DE FILMACIÓN, EDICIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VÍDEO</Nombre><Tipo de compra>PROCEDIMIENTO ESPECIAL </Tipo de compra><Compañia Adjudicada>EMC PRODUCTIONS INC. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-07-26T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>MESES DE SERVICIO DE FILMACIÓN, EDICIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VÍDEO</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>6</Cantidad comprada><Valor de unidad>1230.5</Valor de unidad><Valor de compra>7383</Valor de compra></row>
<row _id="39"><Numero>2024-3-10-01-08-PS-000074</Numero><Nombre>SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO</Nombre><Tipo de compra>PROCEDIMIENTO ESPECIAL </Tipo de compra><Compañia Adjudicada>FORESTROPYC, S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-07-29T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>	MESES DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DIARIO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE PANAMÁ</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>3</Cantidad comprada><Valor de unidad>13439.2</Valor de unidad><Valor de compra>40317.6</Valor de compra></row>
<row _id="40"><Numero>	2024-3-10-01-08-PS-000083</Numero><Nombre>MESES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO</Nombre><Tipo de compra>PROCEDIMIENTO ESPECIAL </Tipo de compra><Compañia Adjudicada>GRUPO UPS S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-07-31T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>MESES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN DE 6 TONELADAS Y DEL SISTEMA DE DETECCION CONTRA INCENDIO.</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>6</Cantidad comprada><Valor de unidad>762.375</Valor de unidad><Valor de compra>4574.25</Valor de compra></row>
<row _id="41"><Numero>2024-3-10-01-08-CM-000081</Numero><Nombre>SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y OTRAS FACILIDADES</Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR QUE EXCEDA B/.10,000 HASTA B/.50,000</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>COMPAÑÍA HOTELERA DE ALBROOK MALL, S.A. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-07-11T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y OTRAS FACILIDADES EN UN HOTEL DE LA LOCALIDAD PARA REALIZAR JORNADA DE CAPACITACIÓN: “EL ROL DEL GOBIERNO CORPORATIVO EN LA LUCHA CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>25951.85</Valor de unidad><Valor de compra>25951.85</Valor de compra></row>
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