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<row _id="1"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003776</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE SERVICIO DE CATERING PARA 200 PARTICIPANTES-RENDICION DE CUENTAS.</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DE LA COCINA DE TIA IRMA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-03T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SERVICIOS DE CATERING</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>2,080.00</Valor Unitario><Valor Compra>2,080.00</Valor Compra></row>
<row _id="2"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001611</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE SE REALIZAN EN LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS POR UN PERIODO DE APROXIMADO DE SEIS (6) MESES APROXIMADAMENTE</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>GILMIR BUSINESS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-04T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>TE DE CANELA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>5.44</Valor Unitario><Valor Compra>5.44</Valor Compra></row>
<row _id="3"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001611</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE SE REALIZAN EN LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS POR UN PERIODO DE APROXIMADO DE SEIS (6) MESES APROXIMADAMENTE</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>GILMIR BUSINESS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-04T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>NECTAR DE FRUTAS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>120</Cantidad Comprada><Valor Unitario>14.47</Valor Unitario><Valor Compra>72.35</Valor Compra></row>
<row _id="4"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001611</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE SE REALIZAN EN LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS POR UN PERIODO DE APROXIMADO DE SEIS (6) MESES APROXIMADAMENTE</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>GILMIR BUSINESS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-04T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>GALLETA DE AVENA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>576</Cantidad Comprada><Valor Unitario>10.87</Valor Unitario><Valor Compra>130.44</Valor Compra></row>
<row _id="5"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003784</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CATORCE (14) VEHICULOS DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>CAMACARO PANAMA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-05T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>FILTRO D/ACEITE/MOTOR/LAND CRUISER PRADO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>8.00</Valor Unitario><Valor Compra>17.12</Valor Compra></row>
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<row _id="41"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003784</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CATORCE (14) VEHICULOS DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>CAMACARO PANAMA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-05T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>FILTRO DE A/A DE CABINA NISSAN FRONTIER</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>8.00</Valor Unitario><Valor Compra>17.12</Valor Compra></row>
<row _id="42"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003784</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CATORCE (14) VEHICULOS DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>CAMACARO PANAMA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-05T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>FILTRO DE AIRE DE MOTOR FRONTIER</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>9.00</Valor Unitario><Valor Compra>19.26</Valor Compra></row>
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<row _id="47"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003784</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CATORCE (14) VEHICULOS DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>CAMACARO PANAMA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-05T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>FILTRO DE DIESEL TOYOTA HILUX</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>9.00</Valor Unitario><Valor Compra>19.26</Valor Compra></row>
<row _id="48"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003784</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CATORCE (14) VEHICULOS DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>CAMACARO PANAMA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-05T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>FILTRO D/ACEITE/MOTOR/COASTER</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>9.00</Valor Unitario><Valor Compra>19.26</Valor Compra></row>
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<row _id="50"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003784</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CATORCE (14) VEHICULOS DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>CAMACARO PANAMA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-05T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>FILTRO D/AIRE D/ MOTOR COASTER</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>10.00</Valor Unitario><Valor Compra>21.40</Valor Compra></row>
<row _id="51"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003784</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CATORCE (14) VEHICULOS DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>CAMACARO PANAMA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-05T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>FILTRO DIESEL COASTER</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>10.00</Valor Unitario><Valor Compra>21.40</Valor Compra></row>
<row _id="52"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003784</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CATORCE (14) VEHICULOS DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>CAMACARO PANAMA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-05T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>FILTRO DE ACEITE DE MOTOR TOYOTA YARIS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>6.00</Valor Unitario><Valor Compra>12.84</Valor Compra></row>
<row _id="53"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003784</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CATORCE (14) VEHICULOS DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>CAMACARO PANAMA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-05T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>FILTRO D/AIRE D/CABINA TOYOTA YARIS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>9.00</Valor Unitario><Valor Compra>19.26</Valor Compra></row>
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<row _id="55"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003784</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CATORCE (14) VEHICULOS DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>CAMACARO PANAMA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-05T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>BUJIA TOYOTA YARIS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>8</Cantidad Comprada><Valor Unitario>8.50</Valor Unitario><Valor Compra>72.76</Valor Compra></row>
<row _id="56"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003784</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CATORCE (14) VEHICULOS DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>CAMACARO PANAMA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-05T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>FILTRO DE ACEITE NISAN FRONTIER</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>8.00</Valor Unitario><Valor Compra>17.12</Valor Compra></row>
<row _id="57"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003784</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CATORCE (14) VEHICULOS DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>CAMACARO PANAMA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-05T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>FILTRO DE AIRE DE CABINA TOYOTA FORTUNER</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>9.00</Valor Unitario><Valor Compra>19.26</Valor Compra></row>
<row _id="58"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003784</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CATORCE (14) VEHICULOS DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>CAMACARO PANAMA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-05T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>FILTRO AIRE DE MOTOR P/TOYOTA FORTUNER</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>10.00</Valor Unitario><Valor Compra>21.40</Valor Compra></row>
<row _id="59"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003784</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CATORCE (14) VEHICULOS DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>CAMACARO PANAMA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-05T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>FILTRO DIESEL PARA TOYOTA FORTUNER</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>10.00</Valor Unitario><Valor Compra>21.40</Valor Compra></row>
<row _id="60"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003784</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CATORCE (14) VEHICULOS DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>CAMACARO PANAMA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-05T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>FILTRO DE DIESEL PARA TOYOTA PRADO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>8.00</Valor Unitario><Valor Compra>17.12</Valor Compra></row>
<row _id="61"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003784</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CATORCE (14) VEHICULOS DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>CAMACARO PANAMA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-05T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>LIQUIDO DE DIRECCION</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>24</Cantidad Comprada><Valor Unitario>4.50</Valor Unitario><Valor Compra>115.56</Valor Compra></row>
<row _id="62"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003784</Numero Acto Publico><Nombre>MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CATORCE (14) VEHICULOS DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>CAMACARO PANAMA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-05T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SERV DE SUMINISTRO PARA INSTALACION</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>24</Cantidad Comprada><Valor Unitario>40.00</Valor Unitario><Valor Compra>1,027.20</Valor Compra></row>
<row _id="63"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-PS-003782</Numero Acto Publico><Nombre>RENOVACION DE ALQUILER DEL MINI DEPOSITO PARA UTILES Y ENSERES DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>SELF STORAGE BELLA VISTA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-05T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>RENOVACION DE ALQUILER DE MINIDEPOSITO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>1,069.50</Valor Unitario><Valor Compra>1,144.37</Valor Compra></row>
<row _id="64"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003787</Numero Acto Publico><Nombre>ALMOHADILLAS PARA FIRMA ELECTRONICA</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>CONSULTORES DE VENTAS CORPORATIVAS</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-05T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ALMOHADILLAS PARA FIRMA ELECTRONICA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>5</Cantidad Comprada><Valor Unitario>360.00</Valor Unitario><Valor Compra>1,926.00</Valor Compra></row>
<row _id="65"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003756</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE UN CUPOPARA PARTICIPACION EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE CUMPLIMIENTO.</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ASOCUPA</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-06T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CONGRESO INTERNACIONAL DE CUMPLIMIENTO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>200.00</Valor Unitario><Valor Compra>200.00</Valor Compra></row>
<row _id="66"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001605</Numero Acto Publico><Nombre>CUADERNO DE RAYA ANCHA SENCILLO</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>PRODUCTOS PANAMENNOS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-07T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CUADERNO DE RAYA ANCHA SENCILLO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>5</Cantidad Comprada><Valor Unitario>94.49</Valor Unitario><Valor Compra>505.52</Valor Compra></row>
<row _id="67"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003689</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE SERVICIO DE CABLE TV HD BASICO POR 12 MESES PARA LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-07T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SERVICIO DE VIDEO DIGITAL STANDARD</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>3</Cantidad Comprada><Valor Unitario>330.00</Valor Unitario><Valor Compra>1,109.16</Valor Compra></row>
<row _id="68"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001612</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE SE REALIZAN EN LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS POR UN PERIODO DE APROXIMADO DE SEIS (6) MESES APROXIMADAMENTE</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>INDUSTRIAS LACTEAS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-10T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>NECTAR DE NARANJA - PACK 12</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>60</Cantidad Comprada><Valor Unitario>9.72</Valor Unitario><Valor Compra>48.60</Valor Compra></row>
<row _id="69"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003790</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA LA FERIA DEL LIBRO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ANA ISABEL GONZALEZ</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-10T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ARREGLOS FLORALES EN PEDESTALESS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>250.00</Valor Unitario><Valor Compra>500.00</Valor Compra></row>
<row _id="70"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003790</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA LA FERIA DEL LIBRO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ANA ISABEL GONZALEZ</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-10T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ARREGLO FLORAL PARA EL COUTER</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>170.00</Valor Unitario><Valor Compra>170.00</Valor Compra></row>
<row _id="71"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003790</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA LA FERIA DEL LIBRO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ANA ISABEL GONZALEZ</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-10T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>80.00</Valor Unitario><Valor Compra>80.00</Valor Compra></row>
<row _id="72"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003792</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE ADAPTADORES MULTIPUERTO USB</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>JOSE ANGEL LEON ROBLEDO</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-12T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ADAPTADOR DE RED USB</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>20</Cantidad Comprada><Valor Unitario>58.00</Valor Unitario><Valor Compra>1,241.20</Valor Compra></row>
<row _id="73"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003791</Numero Acto Publico><Nombre>SERVICIO DE ALQUILER DE STAND EN LA FERIA DEL LIBRO DE PANAMA</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>CAMARA PANAMENNA DEL LIBRO</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-12T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SERV. ALQUILER DE STAND</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>2,252.50</Valor Unitario><Valor Compra>2,252.50</Valor Compra></row>
<row _id="74"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003802</Numero Acto Publico><Nombre>SERVICIO DE CATERING (VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS)</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DE LA COCINA DE TIA IRMA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-12T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SERV. DE CATERING</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>940.00</Valor Unitario><Valor Compra>940.00</Valor Compra></row>
<row _id="75"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003801</Numero Acto Publico><Nombre>SERVICIO DE PRUEBA PSICOMETRICA EN LINEA</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>INTERNATIONAL POLYGRAPH TRAINING </Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-12T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>LICENCIA PARA PRUEBAS PSICOMETRICAS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>1,725.00</Valor Unitario><Valor Compra>1,845.75</Valor Compra></row>
<row _id="76"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003797</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO PARA EL ALOJAMIENTO EN LAS PLATAFORMAS GOOGLE PLAY STORE, APPLE APP STORE Y SUS CONFIGURACIONES PARA EL DESPLIEGUE DEL APP DE LA FGC</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>EYNAR ENRIQUE QUIEL MORALES</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-13T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>LICENCIA PARA SOFTWARE</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>50.00</Valor Unitario><Valor Compra>53.50</Valor Compra></row>
<row _id="77"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003797</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO PARA EL ALOJAMIENTO EN LAS PLATAFORMAS GOOGLE PLAY STORE, APPLE APP STORE Y SUS CONFIGURACIONES PARA EL DESPLIEGUE DEL APP DE LA FGC</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>EYNAR ENRIQUE QUIEL MORALES</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-13T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>LICENCIA PARA PLATAFORMA VIRTUAL</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>120.00</Valor Unitario><Valor Compra>128.40</Valor Compra></row>
<row _id="78"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003797</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO PARA EL ALOJAMIENTO EN LAS PLATAFORMAS GOOGLE PLAY STORE, APPLE APP STORE Y SUS CONFIGURACIONES PARA EL DESPLIEGUE DEL APP DE LA FGC</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>EYNAR ENRIQUE QUIEL MORALES</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-13T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>INSTALACION DE PORGRAMA DE COMUTADORA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>398.00</Valor Unitario><Valor Compra>425.86</Valor Compra></row>
<row _id="79"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-04-RC-001515</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACION FISICO TERRESTRE DE 10 MB PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUI</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-14T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ENLACE DE COMUNICACION TERRESTRE DE 10MB</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>10</Cantidad Comprada><Valor Unitario>338.00</Valor Unitario><Valor Compra>3,650.40</Valor Compra></row>
<row _id="80"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-04-RC-001515</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACION FISICO TERRESTRE DE 10 MB PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUI</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>CABLE &amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-14T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>INSTALACION ENLACE OFICINAS DE CHIRIQUI</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>50.00</Valor Unitario><Valor Compra>53.50</Valor Compra></row>
<row _id="81"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003804</Numero Acto Publico><Nombre>RENOVACION DE LA LICENCIA ORACLE DATABASE</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>REDSOFT CORP</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-14T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>LICENCIA DE BASE DE DATOS ORACLE</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>2,358.72</Valor Unitario><Valor Compra>2,358.72</Valor Compra></row>
<row _id="82"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003747</Numero Acto Publico><Nombre>SERVICIO DE ALQUILER, INSTALACION Y MONITOREO SATELITAL (GPS) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>SKYDATA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-17T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ALQ. DE EQUIPOS LOCALIZADOR SATELITAL</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>1,450.70</Valor Unitario><Valor Compra>1,552.25</Valor Compra></row>
<row _id="83"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001613</Numero Acto Publico><Nombre>DESODORANTE AMBIENTAL PARA DISPENSADORES</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>CORPORACION LAS ANTILLAS, S. A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-18T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>DESODORANTE AMBIENTAL PARA DISPENSADOR</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>108</Cantidad Comprada><Valor Unitario>29.00</Valor Unitario><Valor Compra>279.27</Valor Compra></row>
<row _id="84"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003796</Numero Acto Publico><Nombre>SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ETIQUETADO Y RECARGA DE TREINTA Y OCHO EXTINTORES</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>EXTINTORES Y ACCESORIOS DE</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-18T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>MANT REVISION ETIQUETADO RECARGA  EXTINT</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>378.10</Valor Unitario><Valor Compra>404.57</Valor Compra></row>
<row _id="85"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003807</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE MATERIAL DIDACTICO PARA USO DEL CENTRO DE ATENCION A LAS PERSONAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ALAN D. ORTEGA M.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-19T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>TRIPTICOS 8 1/2 X11"</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2000</Cantidad Comprada><Valor Unitario>0.25</Valor Unitario><Valor Compra>500.00</Valor Compra></row>
<row _id="86"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003807</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE MATERIAL DIDACTICO PARA USO DEL CENTRO DE ATENCION A LAS PERSONAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ALAN D. ORTEGA M.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-19T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SEPARADORES DE LIBROS DE 2X8"</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2000</Cantidad Comprada><Valor Unitario>0.25</Valor Unitario><Valor Compra>500.00</Valor Compra></row>
<row _id="87"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003807</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE MATERIAL DIDACTICO PARA USO DEL CENTRO DE ATENCION A LAS PERSONAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ALAN D. ORTEGA M.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-19T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ETIQUETAS 3.5 X 4 IMPRESO VINIL ADHESIVO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2000</Cantidad Comprada><Valor Unitario>0.25</Valor Unitario><Valor Compra>500.00</Valor Compra></row>
<row _id="88"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003807</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE MATERIAL DIDACTICO PARA USO DEL CENTRO DE ATENCION A LAS PERSONAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ALAN D. ORTEGA M.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-19T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>BOLSAS EN MATERIAL NON WOVEN</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2000</Cantidad Comprada><Valor Unitario>1.00</Valor Unitario><Valor Compra>2,000.00</Valor Compra></row>
<row _id="89"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003807</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE MATERIAL DIDACTICO PARA USO DEL CENTRO DE ATENCION A LAS PERSONAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ALAN D. ORTEGA M.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-19T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SERIGRAFIA DE MATERIAL NON WOVEN 36X40CM</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2000</Cantidad Comprada><Valor Unitario>0.50</Valor Unitario><Valor Compra>1,000.00</Valor Compra></row>
<row _id="90"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003810</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE SE REALIZAN EN LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS POR UN PERIODO DE APROXIMADO DE SEIS (6) MESES APROXIMADAMENTE</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>OMEGA MARINE SUPPLY S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-20T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>MANI CON PASITA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>288</Cantidad Comprada><Valor Unitario>18.99</Valor Unitario><Valor Compra>227.88</Valor Compra></row>
<row _id="91"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003810</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE SE REALIZAN EN LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS POR UN PERIODO DE APROXIMADO DE SEIS (6) MESES APROXIMADAMENTE</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>OMEGA MARINE SUPPLY S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-20T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>GOLOSINAS CARAMELO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>16</Cantidad Comprada><Valor Unitario>3.99</Valor Unitario><Valor Compra>63.84</Valor Compra></row>
<row _id="92"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003810</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE SE REALIZAN EN LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS POR UN PERIODO DE APROXIMADO DE SEIS (6) MESES APROXIMADAMENTE</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>OMEGA MARINE SUPPLY S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-20T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>GOLOSINAS GOMITAS SURTIDAS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>0</Cantidad Comprada><Valor Unitario>11.00</Valor Unitario><Valor Compra>11.00</Valor Compra></row>
<row _id="93"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003811</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE BRAZOS ARTICULADOS PARA MONITORES.</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>TANAKA SERVICES  INC.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-20T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>BRAZOS  PARA MONITOR</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>10</Cantidad Comprada><Valor Unitario>85.00</Valor Unitario><Valor Compra>909.50</Valor Compra></row>
<row _id="94"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003818</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTO OFICIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>INTERGRAPHIC, INC.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-21T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>PLANCHA  LITOGRF 12 3/4 X 18 1/2</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>200</Cantidad Comprada><Valor Unitario>6.00</Valor Unitario><Valor Compra>1,284.00</Valor Compra></row>
<row _id="95"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003818</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTO OFICIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>INTERGRAPHIC, INC.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-21T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>LAMINA TRANSPARENTE 25 MICRONES 12X1000</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>600.00</Valor Unitario><Valor Compra>642.00</Valor Compra></row>
<row _id="96"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003817</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTO OFICIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>CAMILO A. PORRAS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-21T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>HOJA DE PAPEL COVER MANILA 9X14</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>500</Cantidad Comprada><Valor Unitario>0.80</Valor Unitario><Valor Compra>428.00</Valor Compra></row>
<row _id="97"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003817</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTO OFICIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>CAMILO A. PORRAS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-21T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CORTE DE PAPELERIA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>2.49</Valor Unitario><Valor Compra>2.66</Valor Compra></row>
<row _id="98"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003815</Numero Acto Publico><Nombre>BASUREROS DE TRIPLE RECICLAJE PARA LAS SEDES DE LAS FGC.</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>MABELIS DELGADO AVILA</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>BASURERO 100L/26GL TRIPLE RECICLAJE</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>6</Cantidad Comprada><Valor Unitario>66.64</Valor Unitario><Valor Compra>427.83</Valor Compra></row>
<row _id="99"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001588</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA 6 MESES (QUITA Y PON 3X5)</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>BUSINESS SUPPLIERS, S.A</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-24T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>QUITA Y PON 3X5</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>26</Cantidad Comprada><Valor Unitario>4.53</Valor Unitario><Valor Compra>126.02</Valor Compra></row>
<row _id="100"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001614</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2023</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>MASTER DIRECT PANAMA, S. A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-25T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>LIMPIADOR DE VIDRIO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>48</Cantidad Comprada><Valor Unitario>19.46</Valor Unitario><Valor Compra>83.29</Valor Compra></row>
<row _id="101"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001614</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2023</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>MASTER DIRECT PANAMA, S. A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-25T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>DETERGENTE EN POLVO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>48</Cantidad Comprada><Valor Unitario>14.76</Valor Unitario><Valor Compra>31.58</Valor Compra></row>
<row _id="102"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001614</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2023</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>MASTER DIRECT PANAMA, S. A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-25T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>JABON LIQUIDO PARA FREGAR</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>24</Cantidad Comprada><Valor Unitario>18.49</Valor Unitario><Valor Compra>118.71</Valor Compra></row>
<row _id="103"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001614</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2023</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>MASTER DIRECT PANAMA, S. A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-25T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>MOPA PARA TRAPEAR</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>24</Cantidad Comprada><Valor Unitario>3.24</Valor Unitario><Valor Compra>83.20</Valor Compra></row>
<row _id="104"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001614</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2023</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>MASTER DIRECT PANAMA, S. A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-25T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>ESCOBAS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>30</Cantidad Comprada><Valor Unitario>1.59</Valor Unitario><Valor Compra>51.04</Valor Compra></row>
<row _id="105"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001572</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA 6 MESES (REGLAS)</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DISTRIBUIDORA LEWIS, S. A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-25T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>REGLAS  PLASTICA FLEXIBLE</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>15</Cantidad Comprada><Valor Unitario>0.08</Valor Unitario><Valor Compra>1.28</Valor Compra></row>
<row _id="106"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001619</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2023</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>GILMIR BUSINESS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-26T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>DESINFECTANTE EN AEROSOL</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>24</Cantidad Comprada><Valor Unitario>30.05</Valor Unitario><Valor Compra>64.31</Valor Compra></row>
<row _id="107"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001619</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2023</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>GILMIR BUSINESS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-26T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>48</Cantidad Comprada><Valor Unitario>37.90</Valor Unitario><Valor Compra>162.21</Valor Compra></row>
<row _id="108"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001619</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2023</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>GILMIR BUSINESS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-26T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>RECOGEDORES DE PLASTICO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>6</Cantidad Comprada><Valor Unitario>4.40</Valor Unitario><Valor Compra>28.25</Valor Compra></row>
<row _id="109"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001616</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2023</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>PROVEEDORA LATINOAMERICANA, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-26T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>DESODORANTE EN PASTILLA</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>204</Cantidad Comprada><Valor Unitario>4.10</Valor Unitario><Valor Compra>74.58</Valor Compra></row>
<row _id="110"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001617</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2023</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>IMPORTADORA TRANSMUNDI, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-26T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>PAPEL TOALLA INTERDOBLADO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>4</Cantidad Comprada><Valor Unitario>24.00</Valor Unitario><Valor Compra>102.72</Valor Compra></row>
<row _id="111"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001618</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2023</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ROCAYOL SAFETY &amp; INDUSTRIAL</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-26T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>GUANTES DE NITRILO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>10.75</Valor Unitario><Valor Compra>23.01</Valor Compra></row>
<row _id="112"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001623</Numero Acto Publico><Nombre>LIBRETA DE RAYA ANCHA - 5 MATERIAS</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>PRODUCTOS PANAMENNOS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-27T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>LIBRETAS RAYA ANCH 5 MAT</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>200</Cantidad Comprada><Valor Unitario>3.30</Valor Unitario><Valor Compra>706.20</Valor Compra></row>
<row _id="113"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003820</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE LICENCIAS ANUAL PARA MEDICION DE EVALUACION DE DESEMPENNO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>INTERNATIONAL POLYGRAPH TRAINING CE</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-27T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>LICENCIA PARA SOFTWARE</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>4,110.00</Valor Unitario><Valor Compra>4,397.70</Valor Compra></row>
<row _id="114"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001620</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ASOCIADOS TERRANOVA S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-27T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>PERFORADORAS 2 HUECOS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>15</Cantidad Comprada><Valor Unitario>2.66</Valor Unitario><Valor Compra>42.69</Valor Compra></row>
<row _id="115"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001620</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>ASOCIADOS TERRANOVA S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-27T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>12.50</Valor Unitario><Valor Compra>12.50</Valor Compra></row>
<row _id="116"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003823</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE UTILES Y ACCESORIOS DE OFICINA PARA ACTO OFICIAL DE LA FISCALIA GENENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>CAMILO A. PORRAS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-27T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>LEDGER BLANCO 25"X38"</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2250</Cantidad Comprada><Valor Unitario>0.17</Valor Unitario><Valor Compra>409.27</Valor Compra></row>
<row _id="117"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003823</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE UTILES Y ACCESORIOS DE OFICINA PARA ACTO OFICIAL DE LA FISCALIA GENENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>CAMILO A. PORRAS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-27T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CART SAT 26"X40" 80LB</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>80</Cantidad Comprada><Valor Unitario>0.71</Valor Unitario><Valor Compra>60.78</Valor Compra></row>
<row _id="118"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003823</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE UTILES Y ACCESORIOS DE OFICINA PARA ACTO OFICIAL DE LA FISCALIA GENENERAL DE CUENTAS</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>CAMILO A. PORRAS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-27T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CARTULINA SULFITO CAL.12 TAMANNO 30X40</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>100</Cantidad Comprada><Valor Unitario>0.30</Valor Unitario><Valor Compra>32.10</Valor Compra></row>
<row _id="119"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001622</Numero Acto Publico><Nombre>LAPICES DE CERA O CRAYONES JUMBO</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>JELLINI, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-27T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CRAYONES DE COLORES</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>20</Cantidad Comprada><Valor Unitario>1.70</Valor Unitario><Valor Compra>36.38</Valor Compra></row>
<row _id="120"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003793</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION E INSTALACION DE TABLEROS DE VIDRIO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DESARROLLO Y SOLUCIONES INCO, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-27T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>TABLERO DE VIDRIO TEMPLADO 1.20mx1.20m</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>2</Cantidad Comprada><Valor Unitario>230.00</Valor Unitario><Valor Compra>492.20</Valor Compra></row>
<row _id="121"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-CM-003793</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION E INSTALACION DE TABLEROS DE VIDRIO</Nombre><Tpo Compra>COMPRA MENOR</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>DESARROLLO Y SOLUCIONES INCO, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-27T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>TABLERO DE VIDRIO TEMPLADO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>230.00</Valor Unitario><Valor Compra>246.10</Valor Compra></row>
<row _id="122"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001621</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES (VASOS)</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>CREACIONES PUBLICITARIAS, S. A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-27T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>VASOS CON LOGO</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>150</Cantidad Comprada><Valor Unitario>8.67</Valor Unitario><Valor Compra>1,391.54</Valor Compra></row>
<row _id="123"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001586</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA 6 MESES</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>JELLINI, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-28T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>CLIP PARA PAPEL (CHICOS) BLANCOS</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>40</Cantidad Comprada><Valor Unitario>0.18</Valor Unitario><Valor Compra>7.70</Valor Compra></row>
<row _id="124"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001586</Numero Acto Publico><Nombre>ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA 6 MESES</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>JELLINI, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-28T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>SOBRE MANILA 10"X15"</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>1</Cantidad Comprada><Valor Unitario>20.61</Valor Unitario><Valor Compra>22.05</Valor Compra></row>
<row _id="125"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001624</Numero Acto Publico><Nombre>LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO FLOTA DE LA FGC</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>LUBRICANTES Y QUIMICOS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-28T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>LUBRICANTE SEMISINTETICO SAE 10W-30</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>72</Cantidad Comprada><Valor Unitario>3.48</Valor Unitario><Valor Compra>268.10</Valor Compra></row>
<row _id="126"><Numero Acto Publico>2023-1-47-287-08-RC-001624</Numero Acto Publico><Nombre>LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO FLOTA DE LA FGC</Nombre><Tpo Compra>CONVENIO MARCO</Tpo Compra><Empresa Adjudicada>LUBRICANTES Y QUIMICOS, S.A.</Empresa Adjudicada><Fecha Acto>2023-07-28T00:00:00</Fecha Acto><DescripciOn de la Compra>LUBRICANTES SEMISINTETICOS SAE 15W-40</DescripciOn de la Compra><Cantidad Comprada>74</Cantidad Comprada><Valor Unitario>3.59</Valor Unitario><Valor Compra>284.26</Valor Compra></row>
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