(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)=(e+f)<% Ejecutado>(h)=(g/c*100)(i)(j)(k)=(d+i+j)<% Comprometido
a la fecha>(l)=(d/c*100)<% de
Comprometido
anual>(m)=(k/b*100)(n)=(c-d)(¤)=(b-k)
*** TOTAL3930642393064236894332806203.49186256.142377650.222563906.36<% Ejecutado>0.69493235455209.34540672.663402085.49<% Comprometido
a la fecha>0.760605624<% de
Comprometido
anual>0.865529216342556.85528556.51
** 0 FUNCIONAMIENTO3930642393064236894332806203.49186256.142377650.222563906.36<% Ejecutado>0.69493235455209.34540672.663402085.49<% Comprometido
a la fecha>0.760605624<% de
Comprometido
anual>0.865529216342556.85528556.51
* 0 SERVICIOS PERSONALES2205568225578520673971788665.196000.221692664.881788665.1<% Ejecutado>0.86517737001788665.1<% Comprometido
a la fecha>0.86517737<% de
Comprometido
anual>0.792923572278731.9467119.9
001 PERSONAL FIJO16533601743801160602113910326946013215721391032<% Ejecutado>0.866135623001391032<% Comprometido
a la fecha>0.866135623<% de
Comprometido
anual>0.797701114214989352769
002 PERSONAL TRANSITORIO0000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
003 PERSONAL CONTINGENTE54000000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
030 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJOS1380001380001265001142500114250114250<% Ejecutado>0.90316205500114250<% Comprometido
a la fecha>0.903162055<% de
Comprometido
anual>0.8278985511225023750
040 SOBRETIEMPO0549654963994.02500.013494.013994.02<% Ejecutado>0.726713974003994.02<% Comprometido
a la fecha>0.726713974<% de
Comprometido
anual>0.7267139741501.981501.98
050 XIII MES45514499143474430304.49030304.4930304.49<% Ejecutado>0.8722222540030304.49<% Comprometido
a la fecha>0.872222254<% de
Comprometido
anual>0.6071340714439.5119609.51
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL230950243343224099188144.1119414.99168729.12188144.11<% Ejecutado>0.83955800800188144.11<% Comprometido
a la fecha>0.839558008<% de
Comprometido
anual>0.77316425835954.8955198.89
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO25611270712493720925.42191.8318733.5720925.4<% Ejecutado>0.8391306090020925.4<% Comprometido
a la fecha>0.839130609<% de
Comprometido
anual>0.7729821584011.66145.6
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL25611283612622722639.152375.5820263.5722639.15<% Ejecutado>0.8632001370022639.15<% Comprometido
a la fecha>0.863200137<% de
Comprometido
anual>0.7982493573587.855721.85
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO5122541449884086.83430.473656.364086.83<% Ejecutado>0.819332398004086.83<% Comprometido
a la fecha>0.819332398<% de
Comprometido
anual>0.754863317901.171327.17
091 SUELDOS17000798879887986.51408.336578.177986.5<% Ejecutado>0.999812218007986.5<% Comprometido
a la fecha>0.999812218<% de
Comprometido
anual>0.9998122181.51.5
094 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO7000000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
095 SOBRETIEMPO0342134213417.6503417.653417.65<% Ejecutado>0.999020754003417.65<% Comprometido
a la fecha>0.999020754<% de
Comprometido
anual>0.9990207543.353.35
096 XIII MES7001101101100110110<% Ejecutado>100110<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL2700286628661774.95219.011555.941774.95<% Ejecutado>0.619312631001774.95<% Comprometido
a la fecha>0.619312631<% de
Comprometido
anual>0.6193126311091.051091.05
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES1068504941784888963663082.867834.12475362.54543196.66<% Ejecutado>0.61104529755209.32162775.74881067.86<% Comprometido
a la fecha>0.74590596<% de
Comprometido
anual>0.93553071663104.4660716.14
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES300000240000196196152287.80137059.02137059.02<% Ejecutado>0.69858213250476.920202764.72<% Comprometido
a la fecha>0.776202369<% de
Comprometido
anual>0.84485343908.237235.28
103 DE EQUIPO DE OFICINA4400535053502709.0302438.12438.1<% Ejecutado>0.455719626026405349.03<% Comprometido
a la fecha>0.506360748<% de
Comprometido
anual>0.9998186920.970.97
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE10000150015001500000<% Ejecutado>0001500<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
109 OTROS ALQUILERES86310252092520921075.794152.679850.4214003.09<% Ejecutado>0.5554797890413325208.79<% Comprometido
a la fecha>0.836042286<% de
Comprometido
anual>0.999991670.210.21
112 ASEO5005005003600240240<% Ejecutado>0.4800360<% Comprometido
a la fecha>0.72<% de
Comprometido
anual>0.72140140
114 ENERGÖA ELCTRICA62000574625182643121.83043121.8343121.83<% Ejecutado>0.8320501290043121.83<% Comprometido
a la fecha>0.832050129<% de
Comprometido
anual>0.7504408138704.1714340.17
115 TELECOMUNICACIONES450043554130103.03077.377.3<% Ejecutado>0.01871670700103.03<% Comprometido
a la fecha>0.024946731<% de
Comprometido
anual>0.0236578654026.974251.97
116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS27500405604056040558.16029625.8829625.88<% Ejecutado>0.7304211050040558.16<% Comprometido
a la fecha>0.999954635<% de
Comprometido
anual>0.9999546351.841.84
117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR15000150001500011170.6808377.928377.92<% Ejecutado>0.5585280011170.68<% Comprometido
a la fecha>0.744712<% de
Comprometido
anual>0.7447123829.323829.32
120 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS17470684168414276.04280.341122.751403.09<% Ejecutado>0.205100132025556831.04<% Comprometido
a la fecha>0.625060664<% de
Comprometido
anual>0.9985440739.969.96
131 ANUNCIOS Y AVISOS250015001500831.440831.44831.44<% Ejecutado>0.55429333305711402.44<% Comprometido
a la fecha>0.554293333<% de
Comprometido
anual>0.9349697.5697.56
132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD10000154001540015311.02015041.0215041.02<% Ejecutado>0.9766896108715398.02<% Comprometido
a la fecha>0.994222078<% de
Comprometido
anual>0.9998714291.981.98
141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS1800024800248002287843531852522878<% Ejecutado>0.92250190924787<% Comprometido
a la fecha>0.9225<% de
Comprometido
anual>0.9994758061313
142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR3500066000660005350084004510053500<% Ejecutado>0.81060606101250066000<% Comprometido
a la fecha>0.810606061<% de
Comprometido
anual>100
143 VIµTICOS A OTRAS PERSONAS10003163163160316316<% Ejecutado>100316<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS1200016100161009724.473058834.279139.27<% Ejecutado>0.5676565220600315727.47<% Comprometido
a la fecha>0.604004348<% de
Comprometido
anual>0.976861491372.53372.53
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR20000460004600020872.16247616886.3619362.36<% Ejecutado>0.4209208702512745999.16<% Comprometido
a la fecha>0.453742609<% de
Comprometido
anual>0.9999817390.840.84
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS4500426042604254.54244.5104254.5<% Ejecutado>0.99870892004254.5<% Comprometido
a la fecha>0.99870892<% de
Comprometido
anual>0.998708925.55.5
154 TRANSPORTE DE BIENES500071071039776.75295.25372<% Ejecutado>0.5239436620270667<% Comprometido
a la fecha>0.55915493<% de
Comprometido
anual>0.939436624343
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS10001000100062025595620<% Ejecutado>0.6203801000<% Comprometido
a la fecha>0.62<% de
Comprometido
anual>100
164 GASTOS DE SEGUROS8500121491214910159.81010019.8110019.81<% Ejecutado>0.824743601988.912148.71<% Comprometido
a la fecha>0.836267182<% de
Comprometido
anual>0.999976130.290.29
165 SERVICIOS COMERCIALES80917235691235691154812.2534124.178983.39113107.49<% Ejecutado>0.479897366080876235688.25<% Comprometido
a la fecha>0.656844131<% de
Comprometido
anual>0.9999883322.752.75
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS139407756077560763870.949396.7630118.9539515.71<% Ejecutado>0.522646184011619.8475490.78<% Comprometido
a la fecha>0.844775484<% de
Comprometido
anual>0.998462841116.22116.22
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS23000519220360000<% Ejecutado>04732.43725104.4<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.983127889166487.6
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.60000155501555011805.0505585.525585.52<% Ejecutado>0.3591974280374415549.05<% Comprometido
a la fecha>0.759167203<% de
Comprometido
anual>0.9999389070.950.95
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN9000017551175519547.1305402.25402.2<% Ejecutado>0.3078001250800017547.13<% Comprometido
a la fecha>0.543965016<% de
Comprometido
anual>0.99977953.873.87
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES30000000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
192 SERVICIOS BµSICOS0462846284537.9804537.984537.98<% Ejecutado>0.980548833004537.98<% Comprometido
a la fecha>0.980548833<% de
Comprometido
anual>0.98054883390.0290.02
194 INFORMACIàN Y PUBLICIDAD0222221.88021.8821.88<% Ejecutado>0.9945454550021.88<% Comprometido
a la fecha>0.994545455<% de
Comprometido
anual>0.9945454550.120.12
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES0190190189.60189.6189.6<% Ejecutado>0.99789473700189.6<% Comprometido
a la fecha>0.997894737<% de
Comprometido
anual>0.9978947370.40.4
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS0214121412071.2101955.651955.65<% Ejecutado>0.913428305002071.21<% Comprometido
a la fecha>0.967403083<% de
Comprometido
anual>0.96740308369.7969.79
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIàN02002002000200200<% Ejecutado>100200<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS352070184389184389125525.7315776.16105216.1120992.26<% Ejecutado>0.656179382058152.19183677.92<% Comprometido
a la fecha>0.680765827<% de
Comprometido
anual>0.996143588711.08711.08
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO41070181701817011269.21323.9610945.2511269.21<% Ejecutado>0.62020968606894.5818163.79<% Comprometido
a la fecha>0.620209686<% de
Comprometido
anual>0.9996582286.216.21
203 BEBIDAS7000574057403776.53268.653507.883776.53<% Ejecutado>0.657932056019045680.53<% Comprometido
a la fecha>0.657932056<% de
Comprometido
anual>0.98963937359.4759.47
212 CALZADO1000200020001510.24795.61714.631510.24<% Ejecutado>0.7551204881998.24<% Comprometido
a la fecha>0.75512<% de
Comprometido
anual>0.999121.761.76
214 PRENDAS DE VESTIR12000329003290032125.838592.7522761.9131354.66<% Ejecutado>0.953029179077332898.83<% Comprometido
a la fecha>0.976468997<% de
Comprometido
anual>0.9999644381.171.17
221 DISEL23000180001800011358.62011358.6211358.62<% Ejecutado>0.6310344440664117999.62<% Comprometido
a la fecha>0.631034444<% de
Comprometido
anual>0.9999788890.380.38
223 GASOLINA27000534653462554.802554.82554.8<% Ejecutado>0.477890011027915345.8<% Comprometido
a la fecha>0.477890011<% de
Comprometido
anual>0.9999625890.20.2
224 LUBRICANTES100010001000149.80111.28111.28<% Ejecutado>0.111280808957.8<% Comprometido
a la fecha>0.1498<% de
Comprometido
anual>0.957842.242.2
231 IMPRESOS24000367136711170.801170.81170.8<% Ejecutado>0.318932171025003670.8<% Comprometido
a la fecha>0.318932171<% de
Comprometido
anual>0.9999455190.20.2
232 PAPELERÖA3100011806118069030.731029.677439.38468.97<% Ejecutado>0.71734457102773.1611803.89<% Comprometido
a la fecha>0.764927156<% de
Comprometido
anual>0.9998212772.112.11
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN3000150015001341.460413.46413.46<% Ejecutado>0.2756401581499.46<% Comprometido
a la fecha>0.894306667<% de
Comprometido
anual>0.999640.540.54
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS7000250025001333.74313.721020.021333.74<% Ejecutado>0.533496011632496.74<% Comprometido
a la fecha>0.533496<% de
Comprometido
anual>0.9986963.263.26
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES2000889889888.060299.56299.56<% Ejecutado>0.3369628800888.06<% Comprometido
a la fecha>0.998942632<% de
Comprometido
anual>0.9989426320.940.94
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS0757536.25036.2536.25<% Ejecutado>0.48333333303874.25<% Comprometido
a la fecha>0.483333333<% de
Comprometido
anual>0.990.750.75
249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS1100022752275177.920177.92177.92<% Ejecutado>0.078206593019552132.92<% Comprometido
a la fecha>0.078206593<% de
Comprometido
anual>0.937547253142.08142.08
254 MATERIAL DE FONTANERÖA022522523.53023.5323.53<% Ejecutado>0.1045777780200223.53<% Comprometido
a la fecha>0.104577778<% de
Comprometido
anual>0.9934666671.471.47
255 MATERIAL ELCTRICO9000220022001418.2434.231384.011418.24<% Ejecutado>0.64465454507772195.24<% Comprometido
a la fecha>0.644654545<% de
Comprometido
anual>0.9978363644.764.76
256 MATERIAL METµLICO5001001004.7604.764.76<% Ejecutado>0.047602529.76<% Comprometido
a la fecha>0.0476<% de
Comprometido
anual>0.297670.2470.24
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN3000900900100.780100.78100.78<% Ejecutado>0.1119777780795895.78<% Comprometido
a la fecha>0.111977778<% de
Comprometido
anual>0.9953111114.224.22
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS200010001000476.490476.49476.49<% Ejecutado>0.476490520996.49<% Comprometido
a la fecha>0.47649<% de
Comprometido
anual>0.996493.513.51
263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI2000151515151514.0501514.051514.05<% Ejecutado>0.999372937001514.05<% Comprometido
a la fecha>0.999372937<% de
Comprometido
anual>0.9993729370.950.95
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN7000700070003452.27723.132729.143452.27<% Ejecutado>0.493181429035476999.27<% Comprometido
a la fecha>0.493181429<% de
Comprometido
anual>0.9998957140.730.73
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS28000150001500010463.512715.337373.6810089.01<% Ejecutado>0.6726006670453514998.51<% Comprometido
a la fecha>0.697567333<% de
Comprometido
anual>0.9999006671.491.49
271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR350015001500770.56101.01669.55770.56<% Ejecutado>0.51370666704601230.56<% Comprometido
a la fecha>0.513706667<% de
Comprometido
anual>0.820373333269.44269.44
273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA10000700070005996.2605996.265996.26<% Ejecutado>0.856608571010026998.26<% Comprometido
a la fecha>0.856608571<% de
Comprometido
anual>0.9997514291.741.74
274 éTILES Y MAT. MDICOS, DE LAB. Y FARMACEUTICOS0505018.53018.5318.53<% Ejecutado>0.370603149.53<% Comprometido
a la fecha>0.3706<% de
Comprometido
anual>0.99060.470.47
275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA37000192001920014431.65107.714133.9514241.65<% Ejecutado>0.7417526040469319124.65<% Comprometido
a la fecha>0.751648438<% de
Comprometido
anual>0.99607552175.3575.35
279 OTROS éTILES Y MATERIALES35000988598852333.8501870.451870.45<% Ejecutado>0.18922104207540.459874.3<% Comprometido
a la fecha>0.236100152<% de
Comprometido
anual>0.99891755210.710.7
280 REPUESTOS2500010000100004858.17770.43470.154240.55<% Ejecutado>0.424055051409998.17<% Comprometido
a la fecha>0.485817<% de
Comprometido
anual>0.9998171.831.83
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS0991991990.50990.5990.5<% Ejecutado>0.99949545900990.5<% Comprometido
a la fecha>0.999495459<% de
Comprometido
anual>0.9994954590.50.5
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES0165416541653.5901653.591653.59<% Ejecutado>0.999752116001653.59<% Comprometido
a la fecha>0.999752116<% de
Comprometido
anual>0.9997521160.410.41
295 PRODUCTOS QUÖMICOS Y CONEXOS0221221220.330220.33220.33<% Ejecutado>0.99696832600220.33<% Comprometido
a la fecha>0.996968326<% de
Comprometido
anual>0.9969683260.670.67
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO0242423.53023.5323.53<% Ejecutado>0.9804166670023.53<% Comprometido
a la fecha>0.980416667<% de
Comprometido
anual>0.9804166670.470.47
298 éTILES Y MATERIALES DIVERSOS0525251.14051.1451.14<% Ejecutado>0.9834615380051.14<% Comprometido
a la fecha>0.983461538<% de
Comprometido
anual>0.9834615380.860.86
* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE196000471659471659168635.655054.2468565.6973619.93<% Ejecutado>0.1560871940303014.73471650.38<% Comprometido
a la fecha>0.357537225<% de
Comprometido
anual>0.9999817248.628.62
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES1000207320731959.5801467.41467.4<% Ejecutado>0.70786301132072.58<% Comprometido
a la fecha>0.945287024<% de
Comprometido
anual>0.9997973950.420.42
314 TERRESTRE70000106202106202106201.08025196.5425196.54<% Ejecutado>0.23725108800106201.08<% Comprometido
a la fecha>0.999991337<% de
Comprometido
anual>0.9999913370.920.92
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO7000481348134812.9104812.914812.91<% Ejecutado>0.999981301004812.91<% Comprometido
a la fecha>0.999981301<% de
Comprometido
anual>0.9999813010.090.09
350 MOBILIARIO150001939721939724712.2697.43793.553890.95<% Ejecutado>0.0200593380189258193970.26<% Comprometido
a la fecha>0.024293506<% de
Comprometido
anual>0.999991031.741.74
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS3000471547154650.7404650.744650.74<% Ejecutado>0.9863711560634713.74<% Comprometido
a la fecha>0.986371156<% de
Comprometido
anual>0.9997327681.261.26
380 EQUIPO DE COMPUTACIàN10000015988415988446299.084956.8428644.5533601.39<% Ejecutado>0.2101610540113580.73159879.81<% Comprometido
a la fecha>0.289579195<% de
Comprometido
anual>0.9999737944.194.19
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES108500770257702560294.211591.435841.0137432.41<% Ejecutado>0.485977410.021673077024.23<% Comprometido
a la fecha>0.782787537<% de
Comprometido
anual>0.9999900030.790.77
612 INDEMNIZACIONES LABORALES28000000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS80000765257652559794.211591.435341.0136932.41<% Ejecutado>0.4826188830.021673076524.23<% Comprometido
a la fecha>0.781368311<% de
Comprometido
anual>0.9999899380.790.77
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES5005005005000500500<% Ejecutado>100500<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
693 BECAS DE ESTUDIOS0000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00