(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)=(e+f)<% Ejecutado>(h)=(g/c*100)(i)(j)(k)=(d+i+j)<% Comprometido
a la fecha>(l)=(d/c*100)<% de
Comprometido
anual>(m)=(k/b*100)(n)=(c-d)(¤)=(b-k)
*** TOTAL3910321391032127838932574622.79427550.692023433.622450984.31<% Ejecutado>0.880416133121488.06134405.472830516.32<% Comprometido
a la fecha>0.924828214<% de
Comprometido
anual>0.72385779174864.741079804.68
** 0 FUNCIONAMIENTO3910321391032127838932574622.79427550.692023433.622450984.31<% Ejecutado>0.880416133121488.06134405.472830516.32<% Comprometido
a la fecha>0.924828214<% de
Comprometido
anual>0.72385779174864.741079804.68
* 0 SERVICIOS PERSONALES2684936260944917381381653193.29190966.71462226.591653193.29<% Ejecutado>0.9511289030-24451.041628742.25<% Comprometido
a la fecha>0.951128903<% de
Comprometido
anual>0.624170946109395.75980706.75
001 PERSONAL FIJO1834320179491611834761165340.99100277.51065063.491165340.99<% Ejecutado>0.9846764870-72197.341093143.65<% Comprometido
a la fecha>0.984676487<% de
Comprometido
anual>0.60902217790332.35701772.35
002 PERSONAL TRANSITORIO000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
003 PERSONAL CONTINGENTE54000000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
030 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS138000138000920009200057508625092000<% Ejecutado>10092000<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>0.666666667046000
040 SOBRETIEMPOS0480048003125.041000.022125.023125.04<% Ejecutado>0.6510501674.964800<% Comprometido
a la fecha>0.65105<% de
Comprometido
anual>100
050 XIII MES15736015966610722797206.86464.7296742.1497206.86<% Ejecutado>0.90655208103672.52100879.38<% Comprometido
a la fecha>0.906552081<% de
Comprometido
anual>0.6318150396347.6258786.62
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL265141269612181237173080.7320400.88152679.85173080.73<% Ejecutado>0.95499666200173080.73<% Comprometido
a la fecha>0.954996662<% de
Comprometido
anual>0.6419622648156.2796531.27
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO28325288531941817569.242131.3515437.8917569.24<% Ejecutado>0.9047914310017569.24<% Comprometido
a la fecha>0.904791431<% de
Comprometido
anual>0.6089224691848.7611283.76
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL28325301032066818949.242303.8516645.3918949.24<% Ejecutado>0.9168395590018949.24<% Comprometido
a la fecha>0.916839559<% de
Comprometido
anual>0.6294801181718.7611153.76
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO5665576738823469.85413.373056.483469.85<% Ejecutado>0.8938305003469.85<% Comprometido
a la fecha>0.8938305<% de
Comprometido
anual>0.601673314412.152297.15
081 GRATIFICACIàN O AGUINALDO030810308100000<% Ejecutado>003081030810<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
091 SUELDOS112800921675748151062.3431666.6619395.6851062.34<% Ejecutado>0.8883342320641857480.34<% Comprometido
a la fecha>0.888334232<% de
Comprometido
anual>0.6236542360.6634686.66
094 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO2500028200202001800018000018000<% Ejecutado>0.8910891090220020200<% Comprometido
a la fecha>0.891089109<% de
Comprometido
anual>0.71631205708000
095 SOBRETIEMPO6000427722771161.8801161.881161.88<% Ejecutado>0.5102678960583.281745.16<% Comprometido
a la fecha>0.510267896<% de
Comprometido
anual>0.408033668531.842531.84
096 XIII MES5000882882874.870874.87874.87<% Ejecutado>0.991916106.79881.66<% Comprometido
a la fecha>0.9919161<% de
Comprometido
anual>0.9996145120.340.34
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL25000213961378011352.258558.352793.911352.25<% Ejecutado>0.82382075502380.7513733<% Comprometido
a la fecha>0.823820755<% de
Comprometido
anual>0.641848944477663
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES845595983218796143696143.97155982.92439945.02595927.94<% Ejecutado>0.748518721121488.0695168.51912800.54<% Comprometido
a la fecha>0.874395642<% de
Comprometido
anual>0.9283806244830.5270417.46
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES305000272258170594168618.5820019.36128579.86148599.22<% Ejecutado>0.8710694486122.94766.32255507.84<% Comprometido
a la fecha>0.988420343<% de
Comprometido
anual>0.9384768861209.116750.16
102 DE EQUIPO ELECTRàNICO10000333600000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>003336
103 DE EQUIPO DE OFICINA9000150000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>001500
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE2500000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
109 OTROS ALQUILERES35000612034953528926.38954.4421562.6422517.08<% Ejecutado>0.45456909316435.524822.150184<% Comprometido
a la fecha>0.583958413<% de
Comprometido
anual>0.81995980615786.5211019
112 ASEO4004004003600180180<% Ejecutado>0.45040400<% Comprometido
a la fecha>0.9<% de
Comprometido
anual>100
114 ENERGÖA ELCTRICA66000660004400034800.763874.4330926.3334800.76<% Ejecutado>0.79092636409199.2444000<% Comprometido
a la fecha>0.790926364<% de
Comprometido
anual>0.666666667022000
115 TELECOMUNICACIONES100010001000103.03060.1360.13<% Ejecutado>0.060130896.971000<% Comprometido
a la fecha>0.10303<% de
Comprometido
anual>100
116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS70642706427064257147.243629.8830067.3633697.24<% Ejecutado>0.477014241013434.0570581.29<% Comprometido
a la fecha>0.808969735<% de
Comprometido
anual>0.99914059660.7160.71
117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR1500015000150008207.64237.384550.414787.79<% Ejecutado>0.31918606592.9214800.56<% Comprometido
a la fecha>0.547176<% de
Comprometido
anual>0.986704199.44199.44
120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS13500629924241786.71112.8673.91786.7<% Ejecutado>0.73708745904512.36299<% Comprometido
a la fecha>0.737087459<% de
Comprometido
anual>1-38750
131 ANUNCIOS Y AVISOS010901090787.680787.68787.68<% Ejecutado>0.7226422020302.321090<% Comprometido
a la fecha>0.722642202<% de
Comprometido
anual>100
132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD0188191881918817.232291.313926.676217.98<% Ejecutado>0.33040969200.7218817.95<% Comprometido
a la fecha>0.999905946<% de
Comprometido
anual>0.9999442051.051.05
141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS11500984298429580095809580<% Ejecutado>0.97337939402629842<% Comprometido
a la fecha>0.973379394<% de
Comprometido
anual>100
142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR2721942000420003780042003360037800<% Ejecutado>0.90420042000<% Comprometido
a la fecha>0.9<% de
Comprometido
anual>100
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS127501183092487585.7407585.747585.74<% Ejecutado>0.82025735304244.2611830<% Comprometido
a la fecha>0.820257353<% de
Comprometido
anual>1-25820
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR13500267782677826777.310454.816322.526777.3<% Ejecutado>0.9999738590026777.3<% Comprometido
a la fecha>0.999973859<% de
Comprometido
anual>0.9999738590.70.7
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS5500000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
154 TRANSPORTE DE BIENES21001315615190.250190.25190.25<% Ejecutado>0.30934959301124.751315<% Comprometido
a la fecha>0.309349593<% de
Comprometido
anual>1-7000
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS1000100075031010300310<% Ejecutado>0.4133333330440750<% Comprometido
a la fecha>0.413333333<% de
Comprometido
anual>0.750250
163 GASTOS JUDICIALES0490049004900000<% Ejecutado>0004900<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
164 GASTOS DE SEGUROS153001720019001672013721372<% Ejecutado>0.72210526302281900<% Comprometido
a la fecha>0.88<% de
Comprometido
anual>0.110465116015300
165 SERVICIOS COMERCIALES65820700067000649084.0228620.49518.9938139.39<% Ejecutado>0.544801731020921.9870006<% Comprometido
a la fecha>0.701140188<% de
Comprometido
anual>100
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS82732954649546487631.5857145.3324999.5182144.84<% Ejecutado>0.86047976207832.4295464<% Comprometido
a la fecha>0.917954203<% de
Comprometido
anual>100
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS57592127476108276108141.9913131.988255.39101387.29<% Ejecutado>0.93637823718929.6404.41127476<% Comprometido
a la fecha>0.99876233<% de
Comprometido
anual>1-270.40
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.1500015100101006120.741005.84691.865697.66<% Ejecutado>0.56412475208979.2615100<% Comprometido
a la fecha>0.606013861<% de
Comprometido
anual>1-50000
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN1540206612066115917.219209.491763.910973.39<% Ejecutado>0.53111611204743.7920661<% Comprometido
a la fecha>0.770398819<% de
Comprometido
anual>100
191 ALQUILERES0000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
192 SERVICIOS BµSICOS6000104921049210490.7010490.710490.7<% Ejecutado>0.99987609601.310492<% Comprometido
a la fecha>0.999876096<% de
Comprometido
anual>1-7.2764E-130
195 VIµTICOS0000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES04424424350435435<% Ejecutado>0.98416289607442<% Comprometido
a la fecha>0.984162896<% de
Comprometido
anual>100
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS0995599559952.285.69524.29609.8<% Ejecutado>0.96532395802.49954.6<% Comprometido
a la fecha>0.999718734<% de
Comprometido
anual>0.9999598190.40.4
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIàN0121012100000<% Ejecutado>0012101210<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS1829101188079175174330.564982.856006.0960988.89<% Ejecutado>0.664721801037469.72111800.28<% Comprometido
a la fecha>0.810133514<% de
Comprometido
anual>0.94102435-20049.287006.72
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO104001012281226034.51705864.56034.5<% Ejecutado>0.74298202401213.57248<% Comprometido
a la fecha>0.742982024<% de
Comprometido
anual>0.7160640198742874
203 BEBIDAS4500450030002658.784802178.782658.78<% Ejecutado>0.8862601841.224500<% Comprometido
a la fecha>0.88626<% de
Comprometido
anual>1-15000
211 ACABADO TEXTIL0125612561255.79359.26896.531255.79<% Ejecutado>0.99983280300.211256<% Comprometido
a la fecha>0.999832803<% de
Comprometido
anual>13.63876E-140
212 CALZADO90011711171725.710725.71725.71<% Ejecutado>0.6197352690445.291171<% Comprometido
a la fecha>0.619735269<% de
Comprometido
anual>100
214 PRENDAS DE VESTIR300642064206113.15279.915317.55597.41<% Ejecutado>0.8718707170306.856420<% Comprometido
a la fecha>0.95220405<% de
Comprometido
anual>100
221 DISEL3300015630156301563006742.66742.6<% Ejecutado>0.4313883560015630<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
223 GASOLINA2400048004800480001579.031579.03<% Ejecutado>0.328964583004800<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
224 LUBRICANTES400023841048814.850814.85814.85<% Ejecutado>0.77752862601569.152384<% Comprometido
a la fecha>0.777528626<% de
Comprometido
anual>1-13360
229 OTROS COMBUSTIBLES0303012.81012.8112.81<% Ejecutado>0.427017.1930<% Comprometido
a la fecha>0.427<% de
Comprometido
anual>100
231 IMPRESOS1600175017501640.97940.5700.471640.97<% Ejecutado>0.9376971430109.031750<% Comprometido
a la fecha>0.937697143<% de
Comprometido
anual>100
232 PAPELERÖA900022552255674.580514.08514.08<% Ejecutado>0.22797339201580.422255<% Comprometido
a la fecha>0.299148559<% de
Comprometido
anual>100
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN110022522519.59019.5919.59<% Ejecutado>0.0870666670205.41225<% Comprometido
a la fecha>0.087066667<% de
Comprometido
anual>100
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS496017201720992.340912.91912.91<% Ejecutado>0.5307616280727.661720<% Comprometido
a la fecha>0.57694186<% de
Comprometido
anual>100
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES3000357525751858.401858.41858.4<% Ejecutado>0.72170873801716.63575<% Comprometido
a la fecha>0.721708738<% de
Comprometido
anual>1-10000
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS200000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS30001687687428.980428.98428.98<% Ejecutado>0.6244250360258.02687<% Comprometido
a la fecha>0.624425036<% de
Comprometido
anual>0.40723177201000
254 MATERIAL DE FONTANERÖA1000700364102.660102.66102.66<% Ejecutado>0.2820329670597.34700<% Comprometido
a la fecha>0.282032967<% de
Comprometido
anual>1-3360
255 MATERIAL ELCTRICO30001500500165.60165.6165.6<% Ejecutado>0.331201334.41500<% Comprometido
a la fecha>0.3312<% de
Comprometido
anual>1-10000
256 MATERIAL METµLICO100070036487.14087.1487.14<% Ejecutado>0.2393956040612.86700<% Comprometido
a la fecha>0.239395604<% de
Comprometido
anual>1-3360
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN16001300764467.570467.57467.57<% Ejecutado>0.6120026180832.431300<% Comprometido
a la fecha>0.612002618<% de
Comprometido
anual>1-5360
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS160016001064409.220409.22409.22<% Ejecutado>0.38460526301190.781600<% Comprometido
a la fecha>0.384605263<% de
Comprometido
anual>1-5360
263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI750000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN7500747549751970.1301970.131970.13<% Ejecutado>0.3960060305504.877475<% Comprometido
a la fecha>0.39600603<% de
Comprometido
anual>1-25000
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS10000930059644615.3104615.314615.31<% Ejecutado>0.77386150204684.699300<% Comprometido
a la fecha>0.773861502<% de
Comprometido
anual>1-33360
271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR20001064392256.690256.69256.69<% Ejecutado>0.6548214290807.311064<% Comprometido
a la fecha>0.654821429<% de
Comprometido
anual>1-6720
273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA12000640024002039.8101627.661627.66<% Ejecutado>0.67819166704360.196400<% Comprometido
a la fecha>0.849920833<% de
Comprometido
anual>1-40000
274 éTILES Y MATERIALES MEDICOS, D0858525.28025.2825.28<% Ejecutado>0.29741176505984.28<% Comprometido
a la fecha>0.297411765<% de
Comprometido
anual>0.9915294120.720.72
275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA20000109701097010456.542547.547843.5210391.06<% Ejecutado>0.947225160513.4610970<% Comprometido
a la fecha>0.953194166<% de
Comprometido
anual>1-9.09495E-130
277 INSTRUMENTAL MDICO Y QUIRéRGICO015150000<% Ejecutado>001515<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
279 OTROS éTILES Y MATERIALES940042481116361.79108.63253.16361.79<% Ejecutado>0.3241845880754.211116<% Comprometido
a la fecha>0.324184588<% de
Comprometido
anual>0.26271186403132
280 REPUESTOS115001329094547090.4896.966993.527090.48<% Ejecutado>0.74999788406199.5213290<% Comprometido
a la fecha>0.749997884<% de
Comprometido
anual>1-38360
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS0966966956.020956.02956.02<% Ejecutado>0.98966873709.98966<% Comprometido
a la fecha>0.989668737<% de
Comprometido
anual>11.77636E-140
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1600113011301128.7201128.721128.72<% Ejecutado>0.99886725701.281130<% Comprometido
a la fecha>0.998867257<% de
Comprometido
anual>1-2.73115E-140
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO0225225224.270224.27224.27<% Ejecutado>0.99675555600.73225<% Comprometido
a la fecha>0.996755556<% de
Comprometido
anual>1-1.02141E-140
297 PRODUCTOS VARIOS0294294293.650293.65293.65<% Ejecutado>0.99880952400.35294<% Comprometido
a la fecha>0.998809524<% de
Comprometido
anual>12.27596E-140
298 éTILES Y MATERIALES DIVERSOS0202019.23019.2319.23<% Ejecutado>0.961500.7720<% Comprometido
a la fecha>0.9615<% de
Comprometido
anual>100
* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE74950122859122359119920.1974358.2742528.12116886.39<% Ejecutado>0.95527415202938.81122859<% Comprometido
a la fecha>0.980068405<% de
Comprometido
anual>1-5000
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES1500623557355611.4732.24879.25611.4<% Ejecutado>0.9784481260623.66235<% Comprometido
a la fecha>0.978448126<% de
Comprometido
anual>1-5000
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO2500000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
350 MOBILIARIO DE OFICINA43700454245424541.58728.533813.054541.58<% Ejecutado>0.9999075300.424542<% Comprometido
a la fecha>0.99990753<% de
Comprometido
anual>17.27751E-140
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS2000360036003217.98213.9830043217.98<% Ejecutado>0.8938833330382.023600<% Comprometido
a la fecha>0.893883333<% de
Comprometido
anual>100
380 EQUIPO DE COMPUTACIàN25250876838768385752.8972683.5610035.5382719.09<% Ejecutado>0.94338801930.1187683<% Comprometido
a la fecha>0.977987637<% de
Comprometido
anual>100
393 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO0241724172415.8802415.882415.88<% Ejecutado>0.99953661601.122417<% Comprometido
a la fecha>0.999536616<% de
Comprometido
anual>1-1.09246E-130
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS0183821838218380.46018380.4618380.46<% Ejecutado>0.99991622201.5418382<% Comprometido
a la fecha>0.999916222<% de
Comprometido
anual>18.73079E-130
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES121930759883550231034.78126022727.823987.8<% Ejecutado>0.67567461023279.4754314.25<% Comprometido
a la fecha>0.874169906<% de
Comprometido
anual>0.714774043-18812.2521673.75
614 BONIFICACIàN POR ANTIGUEDAD650003059589238921.2508921.258921.25<% Ejecutado>0.999803878008921.25<% Comprometido
a la fecha>0.999803878<% de
Comprometido
anual>0.2915917631.7521673.75
624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS56430448932607921613.53126013306.5514566.55<% Ejecutado>0.558554776023279.4744893<% Comprometido
a la fecha>0.828771425<% de
Comprometido
anual>1-188140
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES5005005005000500500<% Ejecutado>100500<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100