_id CTA Descripción Presupuesto ley Contención de gasto Créditos / Extraordinarios trasladados Presupuesto modificado Asignado Saldos de contratos por ejecutar Compromiso mensual Compromiso ejecutado Saldo a la fecha Saldo anual Saldo por asignar Pagado Por pagar a la fecha Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%) Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%) Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%) 1 1 PERSONAL FIJO (SUELDOS) 11971680 0 -252850 11718830 3737710 0.00 2990614.83 3240386.67 497323.33 8478443.33 7981120 2827534.69 163080.14 0.87 0.26 0.28 2 20 DIETAS 77000 0 0 77000 31000 0.00 5000.00 5000.00 26000.00 72000.00 46000 5000.00 0.00 0.16 0.06 0.06 3 30 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 474000 0 -2940 471060 155060 0.00 146240.00 149180.00 5880.00 321880.00 316000 138551.80 7688.20 0.96 0.31 0.32 4 40 SOBRETIEMPO 0 0 50000 50000 50000 0.00 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 50 XIII MES 280500 0 170200 450700 265008 0.00 248057.01 248057.01 16950.99 202642.99 185692 218555.59 29501.42 0.94 0.55 0.55 6 71 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 1664053 0 -26446 1637607 621308 0.00 387413.46 387413.46 233894.54 1250193.54 1016299 387413.46 0.00 0.62 0.24 0.24 7 72 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 181345 0 0 181345 60427 0.00 33639.98 33639.98 26787.02 147705.02 120918 33639.98 0.00 0.56 0.19 0.19 8 73 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 194068 0 0 194068 75995 0.00 46481.50 46481.50 29513.50 147586.50 118073 46481.50 0.00 0.61 0.24 0.24 9 74 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMT. 36271 0 0 36271 12065 0.00 5999.76 5999.76 6065.24 30271.24 24206 5999.76 0.00 0.50 0.17 0.17 10 81 GRATIFICACIÓN O AGUINALDO 774434 0 0 774434 0 0.00 0.00 0.00 0.00 774434.00 774434 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 82 INCENTIVOS 869434 0 0 869434 869434 0.00 746252.85 746252.85 123181.15 123181.15 0 746252.85 0.00 0.86 0.86 0.86 12 89 OTROS SERVICIOS PERSONALES 36000 0 0 36000 36000 0.00 0.00 0.00 36000.00 36000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 91 SUELDOS 80000 0 0 80000 80000 0.00 13328.01 13328.01 66671.99 66671.99 0 12646.75 681.26 0.17 0.17 0.17 14 93 DIETAS 7000 0 0 7000 7000 0.00 6000.00 6000.00 1000.00 1000.00 0 6000.00 0.00 0.86 0.86 0.86 15 96 XIII MES 4500 0 0 4500 4500 0.00 646.68 646.68 3853.32 3853.32 0 604.67 42.01 0.14 0.14 0.14 16 99 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 12639 0 0 12639 12639 0.00 1095.28 1095.28 11543.72 11543.72 0 1095.28 0.00 0.09 0.09 0.09 17 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 1020156 0 0 1020156 510079 0.00 213590.52 213590.52 296488.48 806565.48 510077 150382.07 63208.45 0.42 0.21 0.21 18 103 DE EQUIPO DE OFICINA 36040 0 0 36040 18020 0.00 5206.56 5206.56 12813.44 30833.44 18020 0.00 5206.56 0.29 0.14 0.14 19 109 OTROS ALQUILERES 157420 0 0 157420 78710 0.00 12295.36 12295.36 66414.64 145124.64 78710 3511.73 8783.63 0.16 0.08 0.08 20 113 CORREO 2000 0 0 2000 1000 0.00 204.78 204.78 795.22 1795.22 1000 204.78 0.00 0.20 0.10 0.10 21 114 ENERGIA ELECTRICA 160000 0 0 160000 80000 0.00 78117.31 78117.31 1882.69 81882.69 80000 78117.31 0.00 0.98 0.49 0.49 22 115 TELECOMUNICACIONES 32873 0 0 32873 16436 0.00 7894.00 7894.00 8542.00 24979.00 16437 0.00 7894.00 0.48 0.24 0.24 23 116 SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 290665 0 0 290665 145333 0.00 81190.06 83394.22 61938.78 207270.78 145332 17061.48 64128.58 0.57 0.28 0.29 24 117 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 20000 0 0 20000 10000 0.00 4562.88 6394.20 3605.80 13605.80 10000 0.00 4562.88 0.64 0.23 0.32 25 120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 10977 0 0 10977 5485 0.00 65.85 65.85 5419.15 10911.15 5492 65.85 0.00 0.01 0.01 0.01 26 131 ANUNCIOS Y AVISOS 14000 0 0 14000 7000 0.00 0.00 0.00 7000.00 14000.00 7000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27 132 PROMOCION Y PUBLICIDAD 48500 0 0 48500 24250 0.00 8593.17 8593.17 15656.83 39906.83 24250 4446.92 4146.25 0.35 0.18 0.18 28 141 VIÁTICOSS DENTRO DEL PAIS 177000 0 0 177000 88500 0.00 24933.00 24933.00 63567.00 152067.00 88500 24101.00 832.00 0.28 0.14 0.14 29 142 VIATICOS EN EL EXTERIOR 576000 0 0 576000 288000 0.00 115150.00 117650.00 170350.00 458350.00 288000 27000.00 88150.00 0.41 0.20 0.20 30 143 A OTRAS PERSONAS 5700 0 0 5700 2850 0.00 0.00 0.00 2850.00 5700.00 2850 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 78100 0 0 78100 39050 0.00 6510.93 6510.93 32539.07 71589.07 39050 6340.03 170.90 0.17 0.08 0.08 32 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 240400 0 0 240400 120200 0.00 28469.30 28469.30 91730.70 211930.70 120200 12411.68 16057.62 0.24 0.12 0.12 33 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 17700 0 0 17700 8850 0.00 365.00 365.00 8485.00 17335.00 8850 365.00 0.00 0.04 0.02 0.02 34 161 ALMACENAJE 12500 0 0 12500 6250 0.00 5620.08 5620.08 629.92 6879.92 6250 0.00 5620.08 0.90 0.45 0.45 35 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 6287 0 0 6287 3144 0.00 1540.85 1540.85 1603.15 4746.15 3143 1470.85 70.00 0.49 0.25 0.25 36 163 GASTOS JUDICIALES 200000 0 0 200000 100000 0.00 19260.00 19260.00 80740.00 180740.00 100000 0.00 19260.00 0.19 0.10 0.10 37 164 GASTOS DE SEGUROS 137923 0 0 137923 68962 0.00 46097.10 46097.10 22864.90 91825.90 68961 0.00 46097.10 0.67 0.33 0.33 38 165 SERVICIOS COMERCIALES 758986 0 0 758986 379494 0.00 125808.78 144480.78 235013.22 614505.22 379492 25198.50 100610.28 0.38 0.17 0.19 39 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC. 674548 0 0 674548 337525 0.00 223354.14 229453.14 108071.86 445094.86 337023 65359.90 157994.24 0.68 0.33 0.34 40 171 CONSULTORÍAS 234000 0 0 234000 117000 43047.64 110537.36 165042.36 -4994.72 68957.64 117000 5350.00 105187.36 1.41 0.47 0.71 41 172 SERVICIOS ESPECIALES 117800 0 0 117800 58900 0.00 33600.00 33600.00 25300.00 84200.00 58900 8900.00 24700.00 0.57 0.29 0.29 42 181 MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS 202500 0 0 202500 51250 0.00 0.00 0.00 51250.00 202500.00 151250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 11000 0 0 11000 5500 0.00 177.23 177.23 5322.77 10822.77 5500 177.23 0.00 0.03 0.02 0.02 44 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 75000 0 0 75000 37500 0.00 25965.09 25965.09 11534.91 49034.91 37500 0.00 25965.09 0.69 0.35 0.35 45 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 63310 0 0 63310 31810 0.00 14376.10 14376.10 17433.90 48933.90 31500 5238.84 9137.26 0.45 0.23 0.23 46 191 ALQUILERES 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47 192 SERVICIOS BÁSICOS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48 194 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49 195 VIÁTICOS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52 201 ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO 54350 0 0 54350 27175 0.00 6711.77 7526.97 19648.03 46823.03 27175 6456.64 255.13 0.28 0.12 0.14 53 203 BEBIDAS 6300 0 0 6300 3150 0.00 665.88 665.88 2484.12 5634.12 3150 568.68 97.20 0.21 0.11 0.11 54 211 ACABADO TEXTIL 1100 0 0 1100 550 0.00 0.00 0.00 550.00 1100.00 550 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55 212 CALZADO 600 0 0 600 300 0.00 0.00 0.00 300.00 600.00 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56 214 PRENDAS DE VESTIR 79950 0 0 79950 39975 0.00 4607.39 4607.39 35367.61 75342.61 39975 1335.44 3271.95 0.12 0.06 0.06 57 219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58 221 DIESEL 9000 0 0 9000 4500 0.00 2500.00 2500.00 2000.00 6500.00 4500 332.44 2167.56 0.56 0.28 0.28 59 223 GASOLINA 9000 0 0 9000 4500 0.00 4462.00 4462.00 38.00 4538.00 4500 831.08 3630.92 0.99 0.50 0.50 60 224 LUBRICANTES 400 0 0 400 200 0.00 17.12 17.12 182.88 382.88 200 0.00 17.12 0.09 0.04 0.04 61 231 IMPRESOS 16748 0 0 16748 8373 0.00 592.91 592.91 7780.09 16155.09 8375 592.91 0.00 0.07 0.04 0.04 62 232 PAPELERIA 11360 0 0 11360 5680 0.00 1558.03 1628.95 4051.05 9731.05 5680 813.31 744.72 0.29 0.14 0.14 63 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 13035 0 0 13035 6918 0.00 1200.54 1200.54 5717.46 11834.46 6117 0.00 1200.54 0.17 0.09 0.09 64 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 2000 0 0 2000 1000 0.00 695.50 695.50 304.50 1304.50 1000 0.00 695.50 0.70 0.35 0.35 65 249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 4200 0 0 4200 2100 0.00 669.28 669.28 1430.72 3530.72 2100 635.04 34.24 0.32 0.16 0.16 66 253 MADERA 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67 254 MATERIAL DE FONTANERÍA 3000 0 0 3000 1500 0.00 1237.82 1237.82 262.18 1762.18 1500 108.97 1128.85 0.83 0.41 0.41 68 255 MATERIAL ELECTRICO 5000 0 0 5000 2500 0.00 281.95 281.95 2218.05 4718.05 2500 89.35 192.60 0.11 0.06 0.06 69 256 MATERIAL METÁLICO 3000 0 0 3000 1500 0.00 232.11 232.11 1267.89 2767.89 1500 219.27 12.84 0.15 0.08 0.08 70 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 2000 0 0 2000 1000 0.00 310.19 310.19 689.81 1689.81 1000 268.46 41.73 0.31 0.16 0.16 71 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1500 0 0 1500 750 0.00 724.85 724.85 25.15 775.15 750 119.82 605.03 0.97 0.48 0.48 72 263 MATERIAL Y ARTIC DE SEGURIDAD PUBLICA E INTL. 1500 0 0 1500 750 0.00 0.00 0.00 750.00 1500.00 750 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION 12220 0 0 12220 6110 0.00 940.36 940.36 5169.64 11279.64 6110 448.16 492.20 0.15 0.08 0.08 74 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 29250 0 0 29250 14625 0.00 1489.83 1489.83 13135.17 27760.17 14625 635.97 853.86 0.10 0.05 0.05 75 271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 5064 0 0 5064 2532 0.00 214.41 214.41 2317.59 4849.59 2532 71.56 142.85 0.08 0.04 0.04 76 272 UTILIES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 1000 0 0 1000 500 0.00 0.00 0.00 500.00 1000.00 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77 273 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 25000 0 0 25000 12500 0.00 5445.36 5445.36 7054.64 19554.64 12500 5445.36 0.00 0.44 0.22 0.22 78 274 UTILES, MAT. MED, DE LABORAT. Y FARMACEÚTICO 2000 0 0 2000 1000 0.00 0.00 0.00 1000.00 2000.00 1000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79 275 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 21560 0 0 21560 10780 0.00 6687.27 6687.27 4092.73 14872.73 10780 1565.88 5121.39 0.62 0.31 0.31 80 277 INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRÚRGICO 1000 0 0 1000 500 0.00 0.00 0.00 500.00 1000.00 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81 279 OTROS UTILES Y MATERIALES 12721 0 0 12721 6821 0.00 80.25 80.25 6740.75 12640.75 5900 80.25 0.00 0.01 0.01 0.01 82 280 REPUESTOS 8500 0 0 8500 4250 0.00 418.44 418.44 3831.56 8081.56 4250 264.89 153.55 0.10 0.05 0.05 83 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85 298 ÚTILES Y MATERIALES DIVEROS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86 612 INDEMNIZACIONES LABORALES 47000 0 62036 109036 85536 0.00 0.00 0.00 85536.00 109036.00 23500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87 613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES 40000 0 0 40000 20000 0.00 11360.88 11360.88 8639.12 28639.12 20000 11360.88 0.00 0.57 0.28 0.28 88 614 BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD 40000 0 0 40000 20000 0.00 10583.45 10583.45 9416.55 29416.55 20000 10583.45 0.00 0.53 0.26 0.26 89 623 BECAS DE POST-GRADOS 12000 0 0 12000 6000 0.00 0.00 0.00 6000.00 12000.00 6000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90 624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS 645200 0 0 645200 222600 0.00 65396.02 65396.02 157203.98 579803.98 422600 50138.66 15257.36 0.29 0.10 0.10 91 639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO 15800 0 0 15800 8300 0.00 0.00 0.00 8300.00 15800.00 7500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 63000 0 0 63000 31500 0.00 28955.00 28955.00 2545.00 34045.00 31500 28955.00 0.00 0.92 0.46 0.46 93 693 BECAS DE ESTUDIO 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94 165 SERVICIOS COMERCIALES 500000 0 0 500000 500000 0.00 214268.28 214268.28 285731.72 285731.72 0 33570.34 180697.94 0.43 0.43 0.43 95 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC. 133000 0 269000 402000 387923 0.00 294810.77 294810.77 93112.23 107189.23 14077 23086.48 271724.29 0.76 0.73 0.73 96 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 4120000 0 -238000 3882000 1262000 2098906.51 1262000.00 3360906.51 0.00 521093.49 2620000 0.00 1262000.00 2.66 0.33 0.87 97 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99 314 TERRESTRE 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 0 97000 97000 97000 0.00 96787.00 96787.00 213.00 213.00 0 0.00 96787.00 1.00 1.00 1.00 101 331 EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102 340 EQUIPO DE OFICINA 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103 350 MOBILIARIO 600000 0 43000 643000 293000 347584.00 293000.00 640584.00 0.00 2416.00 350000 0.00 293000.00 2.19 0.46 1.00 104 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 52000 0 98000 150000 150000 0.00 149830.00 149830.00 170.00 170.00 0 0.00 149830.00 1.00 1.00 1.00 105 380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 2225593 0 -269000 1956593 682670 0.00 177230.15 177230.15 505439.85 1779362.85 1273923 0.00 177230.15 0.26 0.09 0.09 106 624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107 722 APORTES AL EXTERIOR 70000 0 0 70000 30000 0.00 0.00 0.00 30000.00 70000.00 40000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00