_id DESCRIPCIàN "Presupuesto Ley" "Presupuesto Modificado" "Asignado Modificado" Compromiso Acumulado Devengado Pagado Total Ejecutado % Ejecutado Saldo de Contratos por Ejecutar Saldo en Bloqueo Total Comprometido "% Comprometido a la fecha" "% de Comprometido anual" Saldo a la fecha Saldo Anual 1 "" (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)=(e+f) (h)=(g/c*100) (i) (j) (k)=(d+i+j) (l)=(d/c*100) (m)=(k/b*100) (n)=(c-d) (¤)=(b-k) 2 *** TOTAL 3930642 3930642 3072907 2200317.05 124784.85 1871925.58 1996710.43 0.649778998 60915.14 514240.13 2775472.32 0.716037631 0.706111704 358349.82 1155169.68 3 ** 0 FUNCIONAMIENTO 3930642 3930642 3072907 2200317.05 124784.85 1871925.58 1996710.43 0.649778998 60915.14 514240.13 2775472.32 0.716037631 0.706111704 358349.82 1155169.68 4 * 0 SERVICIOS PERSONALES 2205568 2327166 1772845 1426945.96 96513.1 1330432.86 1426945.96 0.804890422 0 0 1426945.96 0.804890422 0.613168962 345899.04 900220.04 5 001 PERSONAL FIJO 1653360 1745801 1332461 1101122 69460 1031662 1101122 0.826382161 0 0 1101122 0.826382161 0.630725953 231339 644679 6 002 PERSONAL TRANSITORIO 0 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 7 003 PERSONAL CONTINGENTE 54000 54000 40500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40500 54000 8 030 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJOS 138000 138000 103500 91250 0 91250 91250 0.881642512 0 0 91250 0.881642512 0.661231884 12250 46750 9 040 SOBRETIEMPO 0 3496 3496 3494.01 629.18 2864.83 3494.01 0.999430778 0 0 3494.01 0.999430778 0.999430778 1.99 1.99 10 050 XIII MES 45514 49914 34744 30304.49 267.39 30037.1 30304.49 0.872222254 0 0 30304.49 0.872222254 0.607134071 4439.51 19609.51 11 071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 230950 243343 185611 149751.36 19489.29 130262.07 149751.36 0.806802183 0 0 149751.36 0.806802183 0.615392101 35859.64 93591.64 12 072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 25611 27071 20669 16569.24 2221.67 14347.57 16569.24 0.801646911 0 0 16569.24 0.801646911 0.612066049 4099.76 10501.76 13 073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 25611 28361 21959 17937.99 2382.92 15555.07 17937.99 0.816885559 0 0 17937.99 0.816885559 0.632487924 4021.01 10423.01 14 074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO 5122 5414 4136 3227.77 417.49 2810.28 3227.77 0.780408607 0 0 3227.77 0.780408607 0.596189509 908.23 2186.23 15 091 SUELDOS 17000 17779 14114 7986.5 1408.33 6578.17 7986.5 0.565856596 0 0 7986.5 0.565856596 0.449209742 6127.5 9792.5 16 094 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO 7000 7000 5251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5251 7000 17 095 SOBRETIEMPO 0 3421 3421 3417.65 0 3417.65 3417.65 0.999020754 0 0 3417.65 0.999020754 0.999020754 3.35 3.35 18 096 XIII MES 700 700 492 110 0 110 110 0.223577236 0 0 110 0.223577236 0.157142857 382 590 19 099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 2700 2866 2491 1774.95 236.83 1538.12 1774.95 0.712545163 0 0 1774.95 0.712545163 0.619312631 716.05 1091.05 20 * 1 SERVICIOS NO PERSONALES 1068504 1041259 801218 542466.69 13425.81 365993.32 379419.13 0.473552928 60915.12 265759.86 869141.67 0.67705255 0.834702672 -7008.55 172117.33 21 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 300000 300000 168548 121830.24 0 106601.46 106601.46 0.632469445 60915.12 60764.01 243509.37 0.722822223 0.8116979 -14046.25 56490.63 22 103 DE EQUIPO DE OFICINA 4400 5350 4910 2709.03 0 1896.3 1896.3 0.386211813 0 2200 4909.03 0.551737271 0.917575701 0.97 440.97 23 105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE 10000 6000 5000 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0 0.833333333 0 1000 24 109 OTROS ALQUILERES 86310 43172 34541 21075.79 0 8721.57 8721.57 0.252499059 0 12983 34058.79 0.610167337 0.788909247 482.21 9113.21 25 112 ASEO 500 500 500 360 0 0 0 0 0 0 360 0.72 0.72 140 140 26 114 ENERGÖA ELCTRICA 62000 57462 40554 33693.47 0 33693.47 33693.47 0.830829758 0 0 33693.47 0.830829758 0.586360899 6860.53 23768.53 27 115 TELECOMUNICACIONES 4500 4355 3455 103.03 0 60.12 60.12 0.017400868 0 0 103.03 0.02982055 0.023657865 3351.97 4251.97 28 116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS 27500 40560 40560 40558.16 0 23199.96 23199.96 0.571991124 0 0 40558.16 0.999954635 0.999954635 1.84 1.84 29 117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR 15000 15000 15000 11170.68 0 6516.16 6516.16 0.434410667 0 0 11170.68 0.744712 0.744712 3829.32 3829.32 30 120 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS 17470 16470 14125 3579.47 0 369.47 369.47 0.026157168 0 10294 13873.47 0.253413805 0.842347905 251.53 2596.53 31 131 ANUNCIOS Y AVISOS 2500 2500 2000 678.28 0 678.28 678.28 0.33914 0 1046 1724.28 0.33914 0.689712 275.72 775.72 32 132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD 10000 18000 18000 15041.02 9581.42 4874.6 14456.02 0.803112222 0 2955 17996.02 0.835612222 0.999778889 3.98 3.98 33 141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS 18000 21800 20000 18315 1270 17045 18315 0.91575 0 1192 19507 0.91575 0.894816514 493 2293 34 142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR 35000 46000 46000 32300 0 32300 32300 0.702173913 0 13700 46000 0.702173913 1 0 0 35 143 VIµTICOS A OTRAS PERSONAS 1000 1100 800 316 0 316 316 0.395 0 484 800 0.395 0.727272727 0 300 36 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS 12000 12000 10800 7554.27 205 7349.27 7554.27 0.699469444 0 2428 9982.27 0.699469444 0.831855833 817.73 2017.73 37 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 20000 31000 31000 13319.36 0 13319.36 13319.36 0.429656774 0 17680 30999.36 0.429656774 0.999979355 0.64 0.64 38 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 4500 4000 2650 10 0 10 10 0.003773585 0 2640 2650 0.003773585 0.6625 0 1350 39 154 TRANSPORTE DE BIENES 5000 4200 3200 290.5 25 240.5 265.5 0.08296875 0 2725 3015.5 0.09078125 0.71797619 184.5 1184.5 40 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 1000 1000 800 435 0 435 435 0.54375 0 310 745 0.54375 0.745 55 255 41 164 GASTOS DE SEGUROS 8500 10649 10649 10019.81 0 10019.81 10019.81 0.940915579 0 629 10648.81 0.940915579 0.999982158 0.19 0.19 42 165 SERVICIOS COMERCIALES 80917 173917 165827 140912.5 1551 54458.75 56009.75 0.337760136 0 23679 164591.5 0.849756071 0.946379595 1235.5 9325.5 43 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 139407 106607 85874 43582.46 664.99 26345.94 27010.93 0.314541421 0 40738.84 84321.3 0.507516361 0.790954628 1552.7 22285.7 44 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 23000 25192 10000 0 0 0 0 0 0 25191.01 25191.01 0 0.999960702 -15191.01 0.99 45 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 60000 38550 28550 9384.46 128.4 5389.07 5517.47 0.193256392 0 17833 27217.46 0.328702627 0.706030091 1332.54 11332.54 46 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN 90000 42400 27400 8477.13 0 5402.2 5402.2 0.197160584 0 17874 26351.13 0.309384307 0.621488915 1048.87 16048.87 47 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 30000 6414 3414 0 0 0 0 0 0 3414 3414 0 0.532273152 0 3000 48 192 SERVICIOS BµSICOS 0 4628 4628 4537.98 0 4537.98 4537.98 0.980548833 0 0 4537.98 0.980548833 0.980548833 90.02 90.02 49 194 INFORMACIàN Y PUBLICIDAD 0 22 22 21.88 0 21.88 21.88 0.994545455 0 0 21.88 0.994545455 0.994545455 0.12 0.12 50 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 0 190 190 189.6 0 189.6 189.6 0.997894737 0 0 189.6 0.997894737 0.997894737 0.4 0.4 51 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0 2021 2021 1801.57 0 1801.57 1801.57 0.891425037 0 0 1801.57 0.891425037 0.891425037 219.43 219.43 52 199 MANTENIMIENTO Y REPARACIàN 0 200 200 200 0 200 200 1 0 0 200 1 1 0 0 53 * 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 352070 324818 291511 106694.58 11441.67 80017.78 91459.45 0.313742706 0 176927.58 283622.16 0.366005331 0.873172546 7888.84 41195.84 54 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 41070 34270 29363 8613.31 16 8597.31 8613.31 0.293338896 0 20202.58 28815.89 0.293338896 0.840848847 547.11 5454.11 55 203 BEBIDAS 7000 7000 6600 3426.33 210 2901.33 3111.33 0.471413636 0 2890 6316.33 0.519140909 0.902332857 283.67 683.67 56 212 CALZADO 1000 2000 1900 1371.83 0 671.83 671.83 0.353594737 0 483 1854.83 0.722015789 0.927415 45.17 145.17 57 214 PRENDAS DE VESTIR 12000 31900 31900 30624.71 9174.11 11793.7 20967.81 0.657298119 0 1162 31786.71 0.960022257 0.996448589 113.29 113.29 58 221 DISEL 23000 23000 20700 8112.08 0 8112.08 8112.08 0.391887923 0 12587 20699.08 0.391887923 0.89996 0.92 2300.92 59 223 GASOLINA 27000 25346 22646 1778.77 0 1778.77 1778.77 0.078546763 0 20867 22645.77 0.078546763 0.893465241 0.23 2700.23 60 224 LUBRICANTES 1000 1000 900 111.28 0 111.28 111.28 0.123644444 0 588 699.28 0.123644444 0.69928 200.72 300.72 61 231 IMPRESOS 24000 21850 19450 1039.6 0 1039.6 1039.6 0.053449871 0 17450 18489.6 0.053449871 0.84620595 960.4 3360.4 62 232 PAPELERÖA 31000 28000 24900 7616.29 705.69 6271.27 6976.96 0.280199197 0 17000 24616.29 0.3058751 0.879153214 283.71 3383.71 63 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN 3000 3000 2700 410.78 0 410.78 410.78 0.152140741 0 2087 2497.78 0.152140741 0.832593333 202.22 502.22 64 242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 7000 7000 6300 1316.64 313.72 1002.92 1316.64 0.208990476 0 4798 6114.64 0.208990476 0.87352 185.36 885.36 65 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 2000 2000 1800 299.56 0 299.56 299.56 0.166422222 0 1075 1374.56 0.166422222 0.68728 425.44 625.44 66 244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS 0 75 75 36.25 0 36.25 36.25 0.483333333 0 38 74.25 0.483333333 0.99 0.75 0.75 67 249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS 11000 8775 7675 69.97 0 69.97 69.97 0.009116612 0 7300 7369.97 0.009116612 0.839882621 305.03 1405.03 68 254 MATERIAL DE FONTANERÖA 0 225 225 23.53 0 23.53 23.53 0.104577778 0 200 223.53 0.104577778 0.993466667 1.47 1.47 69 255 MATERIAL ELCTRICO 9000 9000 8100 1334.26 12.63 1321.63 1334.26 0.164723457 0 5987 7321.26 0.164723457 0.813473333 778.74 1678.74 70 256 MATERIAL METµLICO 500 500 450 4.76 0 4.76 4.76 0.010577778 0 400 404.76 0.010577778 0.80952 45.24 95.24 71 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN 3000 3000 2700 36.59 0 36.59 36.59 0.013551852 0 2500 2536.59 0.013551852 0.84553 163.41 463.41 72 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2000 2000 1800 476.49 0 476.49 476.49 0.264716667 0 1210 1686.49 0.264716667 0.843245 113.51 313.51 73 263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI 2000 2000 2000 1514.05 0 465.45 465.45 0.232725 0 485 1999.05 0.757025 0.999525 0.95 0.95 74 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN 7000 7000 6300 2859.84 135.37 2161.47 2296.84 0.364577778 0 3342 6201.84 0.453942857 0.885977143 98.16 798.16 75 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 28000 22000 19200 6306.94 50 5775.44 5825.44 0.303408333 0 11930 18236.94 0.328486458 0.828951818 963.06 3763.06 76 271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR 3500 3500 3150 736.43 101.01 635.42 736.43 0.233787302 0 2225 2961.43 0.233787302 0.846122857 188.57 538.57 77 273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 10000 10000 10000 5976.75 0 5976.75 5976.75 0.597675 0 4002 9978.75 0.597675 0.997875 21.25 21.25 78 274 éTILES Y MAT. MDICOS, DE LAB. Y FARMACEUTICOS 0 50 50 18.53 0 18.53 18.53 0.3706 0 31 49.53 0.3706 0.9906 0.47 0.47 79 275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA 37000 31000 27300 14046.36 723.14 12360.05 13083.19 0.479237729 0 12893 26939.36 0.514518681 0.869011613 360.64 4060.64 80 279 OTROS éTILES Y MATERIALES 35000 21385 17885 1943.41 0 1717.55 1717.55 0.096032989 0 14595 16538.41 0.108661448 0.773364975 1346.59 4846.59 81 280 REPUESTOS 25000 15000 12500 3650.15 0 3008.38 3008.38 0.2406704 0 8600 12250.15 0.292012 0.816676667 249.85 2749.85 82 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 991 991 990.5 0 990.5 990.5 0.999495459 0 0 990.5 0.999495459 0.999495459 0.5 0.5 83 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 1654 1654 1653.59 0 1653.59 1653.59 0.999752116 0 0 1653.59 0.999752116 0.999752116 0.41 0.41 84 295 PRODUCTOS QUÖMICOS Y CONEXOS 0 221 221 220.33 0 220.33 220.33 0.996968326 0 0 220.33 0.996968326 0.996968326 0.67 0.67 85 296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO 0 24 24 23.53 0 23.53 23.53 0.980416667 0 0 23.53 0.980416667 0.980416667 0.47 0.47 86 298 éTILES Y MATERIALES DIVERSOS 0 52 52 51.14 0 51.14 51.14 0.983461538 0 0 51.14 0.983461538 0.983461538 0.86 0.86 87 * 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE 196000 146115 126849 69767.01 1884.27 64115.61 65999.88 0.520302722 0 56971.69 126738.7 0.550000473 0.867390069 110.3 19376.3 88 301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES 1000 1768 1668 1467.4 0 1467.4 1467.4 0.879736211 0 200 1667.4 0.879736211 0.943099548 0.6 100.6 89 314 TERRESTRE 70000 35000 35000 25196.54 0 25196.54 25196.54 0.719901143 0 9800 34996.54 0.719901143 0.999901143 3.46 3.46 90 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 7000 6497 6497 4812.91 0 4812.91 4812.91 0.740789595 0 1584 6396.91 0.740789595 0.984594428 100.09 100.09 91 350 MOBILIARIO 15000 15000 12500 3596.37 0 3515.39 3515.39 0.2812312 0 8900.96 12497.33 0.2877096 0.833155333 2.67 2502.67 92 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 3000 4615 4615 4072.95 0 4072.95 4072.95 0.882546046 0 540 4612.95 0.882546046 0.999555796 2.05 2.05 93 380 EQUIPO DE COMPUTACIàN 100000 83235 66569 30620.84 1884.27 25050.42 26934.69 0.404613108 0 35946.73 66567.57 0.45998648 0.79975455 1.43 16667.43 94 * 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 108500 91284 80484 54442.81 1520 31366.01 32886.01 0.408603076 0.02 14581 69023.83 0.676442647 0.756143793 11460.19 22260.17 95 612 INDEMNIZACIONES LABORALES 28000 14259 11459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11459 14259 96 624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS 80000 76525 68525 53942.81 1520 30866.01 32386.01 0.47261598 0.02 14581 68523.83 0.787198978 0.895443711 1.19 8001.17 97 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 500 500 500 500 0 500 500 1 0 0 500 1 1 0 0 98 693 BECAS DE ESTUDIOS 0 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0