_id	CTA	DESCRIPCI++N DE LA EJECUCI++N PRESUPUESTARIA POR GRUPO Y OBJETO	PRESUPUESTO LEY	CONTENCI++N DEL GASTO	CReDITOS EXTRAORD TRASLAD	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO	SALDO CONTRATOS EJECUTAR	COMPROMISO MENSUAL	COMPROMISO EJECUTADO	SALDO A FECHA	SALDO ANUAL	SALDO ASIGNAR	PAGADO	POR PAGAR A FECHA
1	1	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	5,312,760	0	0	5,312,760	3,541,840	0	377,030.00	3,019,903	323,627	2,094,547	1,770,920	2,958,204	61,699
2	2	PERSONAL TRANSITORIO	366,600	0	0	366,600	244,400	0	12,000.00	99,996	118,454	240,654	122,200	98,077	1,920
3	30	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	102,000	0	0	102,000	68,000	0	6,000.00	48,000	12,500	46,500	34,000	46,769	1,231
4	40	SOBRETIEMPO	400,000	0	-92,000	308,000	148,000	0	3,057.00	40,242	107,758	267,758	160,000	19,283	20,958
5	50	XIII MES	473,280	0	0	473,280	315,524	0	129,151.00	261,869	53,655	211,411	157,756	245,304	16,565
6	71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	833,603	0	0	833,603	555,739	0	52,338.00	455,480	100,259	378,123	277,864	452,392	3,088
7	72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	87,080	0	0	87,080	58,066	0	5,834.00	47,595	10,471	39,485	29,014	47,256	339
8	73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	124,055	0	0	124,055	82,713	0	8,295.00	67,655	15,058	56,400	41,342	67,180	475
9	74	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	17,415	0	500	17,915	12,115	0	1,124.00	9,124	2,991	8,791	5,800	9,124	0
10	82	INCENTIVOS	50,000	0	10,000	60,000	60,000	0	0	0	60,000	60,000	0	0	0
11	91	SUELDOS	50,000	0	-18,000	32,000	32,000	0	3,520.00	28,742	3,258	3,258	0	13,027	15,715
12	94	GASTOS DE REPRESENTACI‡N FIJOS	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0
13	95	SOBRETIEMPO	10,000	0	92,000	102,000	102,000	0	0	93,322	8,678	8,678	0	92,992	330
14	96	III MES	5,000	0	0	5,000	5,000	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0
15	99	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	10,000	0	17,500	27,500	27,500	0	593.00	23,261	4,239	4,239	0	20,557	2,704
16	102	DE EQUIPO ELECTR‡NICO	50,000	0	0	50,000	40,000	0	0	9,660	30,340	40,340	10,000	0	0
17	103	DE EQUIPO DE OFICINA	8,100	0	0	8,100	8,100	0	0	7,280	220	220	0	2,509	1,003
18	105	DE EQUPO DE TRANSPORTE	10,000	0	10,000	20,000	20,000	0	125.00	125	19,555	19,555	0	0	0
19	106	DE TERRENOS	35,600	0	15,000	50,600	50,600	0	0	48,690	1,910	1,910	0	7,233	2,893
20	109	OTROS ALQUILERES	186,000	0	-110,000	76,000	65,800	0	0	3,938	61,862	72,062	10,200	710	1,345
21	111	AGUA	12,000	0	0	12,000	8,000	0	541.00	5,904	2,096	6,096	4,000	5,884	20
22	112	ASEO	5,500	0	0	5,500	3,666	0	358.00	2,860	806	2,640	1,834	2,860	0
23	113	CORREO	13,000	0	0	13,000	10,400	0	0	2,840	7,560	10,160	2,600	795	0
24	114	ENERGIA ELECTRICA	750,000	0	0	750,000	500,000	0	36,371.00	467,746	32,254	282,254	250,000	467,746	0
25	115	TELECOMUNICACIONES	200,000	0	0	200,000	133,336	0	549.00	4,243	129,093	195,757	66,664	3,694	549
26	116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	662,143	0	0	662,143	441,432	0	300.00	386,650	52,994	273,705	220,711	131,992	38,422
27	120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	13,472	0	0	13,472	10,777	0	0	911	9,866	12,564	2,695	558	0
28	131	ANUNCIOS Y AVISOS	45,000	0	0	45,000	42,000	0	0	0	42,000	45,000	3,000	0	0
29	132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	346,347	0	0	346,347	256,994	0	4,286.00	27,695	210,499	299,852	89,353	8,449	12,110
30	141	VIµTICOS DENTRO DEL PAIS	454,875	0	0	454,875	403,735	0	35,400.00	306,089	93,144	144,284	51,140	280,112	25,977
31	142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000	0	0	50,000	50,000	0	0	33,800	16,200	16,200	0	33,800	0
32	143	A OTRAS PERSONAS	25,000	0	0	25,000	25,000	0	0	0	25,000	25,000	0	0	0
33	151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	30,000	0	0	30,000	24,000	0	3,158.00	12,692	10,390	16,390	6,000	11,649	1,043
34	152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	25,000	0	0	25,000	25,000	0	1,108.00	6,352	18,648	18,648	0	6,352	0
35	153	TRANSPORTE A OTRAS PERSONAS	5,000	0	0	5,000	4,000	0	0	0	4,000	5,000	1,000	0	0
36	162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	2,000	2,000	0	0	0
37	164	GASTOS DE SEGUROS	80,000	0	0	80,000	64,000	0	6,901.00	35,236	28,764	44,764	16,000	4,863	88
38	165	SERVICIOS COMERCIALES	1,800,000	0	0	1,800,000	1,800,000	0	524,543.00	1,372,410	351,763	351,763	0	607,328	94,183
39	166	SERVICIOS MEDICOS EN EL PA÷S	15,000	0	0	15,000	12,000	0	0	4,800	7,200	10,200	3,000	2,400	0
40	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	682,149	0	98,000	780,149	780,149	0	39,909.00	455,444	108,851	108,851	0	217,564	16,964
41	171	CONSULTOR÷AS	75,000	0	15,000	90,000	75,000	0	7,490.00	67,490	510	15,510	15,000	24,000	0
42	172	SERVICIOS ESPECIALES	126,000	0	0	126,000	84,000	0	0	0	84,000	126,000	42,000	0	0
43	181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	10,000	0	-4,415	5,585	3,585	0	0	1,950	1,635	3,635	2,000	0	0
44	182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	1,500,000	0	-18,244	1,481,756	1,341,356	61,102	127,437.00	568,835	749,272	828,570	140,400	184,695	73,707
45	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACI‡N	60,000	0	120,000	180,000	180,000	0	-	163,608	11,688	11,688	0	68,850	13,530
46	189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	751,800	0	-238,551	513,249	462,889	0	-6,790	131,621	328,198	378,558	50,360	31,598	7,335
47	191	ALQUILERES	0	0	89,464	89,464	89,464	0	0	89,463	1	1	0	23,134	0
48	192	SERVICIOS BASICOS	0	0	3,943	3,943	3,943	0	0	3,943	0	0	0	803	0
49	195	VIµTICOS DENTRO DEL PAIS	0	0	51	51	51	0	0	38	13	13	0	38	0
50	196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	0	2,645	2,645	2,645	0	0	2,420	110	110	0	2,420	0
51	197	SERVICIOS COMERCIAL Y FINANCIERO	0	0	69,326	69,326	69,326	0	0	36,810	22,215	22,215	0	26,530	280
52	199	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	4,669	4,669	4,669	0	0	4,669	0	0	0	0	0
53	201	ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO	88,558	0	0	88,558	76,158	0	10,772.00	38,319	36,573	48,973	12,400	10,233	1,157
54	203	BEBIDAS	20,500	0	0	20,500	16,500	0	2,012.00	8,583	7,519	11,519	4,000	4,868	1,715
55	211	ACABADO TEXTIL	4,000	0	0	4,000	3,200	0	947.00	1,789	1,179	1,979	800	842	0
56	212	CALZADO	5,000	0	0	5,000	4,000	0	0	0	4,000	5,000	1,000	0	0
57	213	HILADOS Y TELAS	14,000	0	8,244	22,244	19,444	0	24.00	56	10,270	13,070	2,800	32	24
58	214	PRENDAS DE VESTIR	80,163	0	0	80,163	64,131	0	-2,338	23,923	40,208	56,240	16,032	2,623	0
59	221	DIESEL	140,000	0	0	140,000	93,336	0	34,000.00	77,800	1,036	47,700	46,664	35,328	6,387
60	222	GAS	0	0	500	500	500	0	0	38	462	462	0	0	38
61	223	GASOLINA	100,000	0	0	100,000	66,668	0	0	29,000	37,668	71,000	33,332	16,964	3,409
62	224	LUBRICANTES	5,000	0	0	5,000	5,000	0	0	27	4,943	4,943	0	0	27
63	229	OTROS COMBUSTIBLES	0	0	500	500	500	0	0	98	403	403	0	0	98
64	231	IMPRESOS	35,000	0	0	35,000	29,500	0	0	792	28,708	34,208	5,500	792	0
65	232	PAPELERIA	20,000	0	0	20,000	16,000	0	0	2,178	13,722	17,722	4,000	2,178	0
66	239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	46,300	0	0	46,300	44,300	0	0	0	44,300	46,300	2,000	0	0
67	243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	13,000	0	0	13,000	10,400	0	3,407	246	7,808	10,408	2,600	53	6
68	244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACêUTICOS	2,500	0	0	2,500	2,000	0	0	308	1,692	2,192	500	0	0
69	249	OTROS PRODUCTOS QU÷MICOS	30,000	0	0	30,000	24,000	0	199.00	2,918	20,720	26,720	6,000	2,487	392
70	252	CEMENTO	0	0	100	100	100	0	0	17	83	83	0	0	0
71	253	MADERA	8,000	0	0	8,000	6,400	0	240.00	938	5,442	7,042	1,600	536	143
72	254	MATERIAL DE FONTANER÷A	12,000	0	0	12,000	9,600	0	96.00	219	8,235	10,635	2,400	103	19
73	255	MATERIAL ELECTRICO	100,000	0	-25,232	74,768	54,768	0	241.00	15,535	30,309	50,309	20,000	9,562	268
74	256	MATERIAL METµLICO	30,000	0	0	30,000	24,000	0	437.00	1,367	22,466	28,466	6,000	360	155
75	257	PIEDRA Y ARENATERIAL METµLICO	5,000	0	0	5,000	4,000	0	0	19	3,962	4,962	1,000	0	0
76	259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCI‡N	130,000	0	-41,691	88,309	62,309	0	64.00	550	61,630	87,630	26,000	230	97
77	262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	30,600	0	-300	30,300	24,180	0	429.00	1,423	19,465	25,585	6,120	170	74
78	263	MATERIALES Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA E INSTITUCIONAL	0	0	300	300	300	0	37.00	37	209	209	0	0	0
79	265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	30,000	0	9,000	39,000	33,000	0	0	20,075	10,192	16,192	6,000	13,500	3,575
80	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	60,000	0	0	60,000	47,999	0	1,925.00	8,449	34,288	46,289	12,001	6,286	123
81	271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000	0	0	5,000	4,000	0	0	441	3,355	4,355	1,000	427	13
82	272	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000	0	0	10,000	8,000	0	0	27	7,973	9,973	2,000	27	0
83	273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	15,000	0	0	15,000	12,000	0	75.00	5,649	6,349	9,349	3,000	4,855	719
84	274	UTILES  Y MATERIALES MEDICOS DE LABORATORIO	0	0	50	50	50	0	0	23	27	27	0	0	0
85	275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	80,000	0	0	80,000	64,000	0	5,009.00	26,790	36,828	52,828	16,000	18,556	3,256
86	277	INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRURGICO	0	0	50	50	50	0	0	24	28	28	0	0	0
87	279	OTROS UTILES Y MATERIALES	12,500	0	0	12,500	10,000	0	0	877	8,226	10,726	2,500	778	0
88	280	REPUESTOS	600,000	0	-23,517	576,483	516,483	0	12,350.00	66,136	385,397	445,397	60,000	16,863	12,339
89	291	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	2,628	2,628	2,628	0	8.00	2,382	8	8	0	2,374	8
90	293	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	0	0	2,066	2,066	2,066	0	0	2,066	0	0	0	2,066	0
91	299	REPUESTOS	0	0	737	737	737	0	0	736	1	1	0	24	714
92	611	DONATIVOS A PERSONAS	10,000	0	0	10,000	8,000	0	0	0	8,000	10,000	2,000	0	0
93	614	BONIFICACI‡N POR ANTIGöEDAD	350,000	0	-60,000	290,000	290,000	0	4,590.00	33,014	256,986	256,986	0	10,535	22,478
94	624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	50,000	0	0	50,000	50,000	0	0	25,622	24,378	24,378	0	2,750	0
95	639	OTRAS SIN FINES DE LUCRO	3,000	0	0	3,000	2,400	0	0	0	2,400	3,000	600	0	0
96	665	CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	20,000	0	0	20,000	20,000	0	0	6,200	13,800	13,800	0	6,200	0
97	696	IMPUESTOS Y DIVIDENDOS	0	0	3,262	3,262	3,262	0	0	0	3,262	3,262	0	0	0
98	930	IMPREVISTOS	100,000	0	0	100,000	80,000	0	0	0	80,000	100,000	20,000	0	0