_id CTA Descripción Presupuesto ley Contención de gasto Créditos / Extraordinarios trasladados Presupuesto modificado Asignado Saldos de contratos por ejecutar Compromiso mensual Compromiso ejecutado Saldo a la fecha Saldo anual Saldo por asignar Pagado Por pagar a la fecha Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%) Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%) Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%) 1 1 PERSONAL FIJO (SUELDOS) 12067080 0 -1009000 11058080 7035720 0.00 6718440.27 6874117.60 161602.40 4183962.40 4022360 6534013.34 184426.93 0.98 0.61 0.62 2 20 DIETAS 77000 0 0 77000 55000 0.00 22250.00 22250.00 32750.00 54750.00 22000 22250.00 0.00 0.40 0.29 0.29 3 30 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 474000 0 0 474000 316000 0.00 291165.00 295295.00 20705.00 178705.00 158000 283691.10 7473.90 0.93 0.61 0.62 4 40 SOBRETIEMPO 10000 0 0 10000 10000 0.00 5137.21 5137.21 4862.79 4862.79 0 3233.02 1904.19 0.51 0.51 0.51 5 50 XIII MES 1005590 0 0 1005590 670394 0.00 554857.03 554857.03 115536.97 450732.97 335196 510001.80 44855.23 0.83 0.55 0.55 6 71 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 1761505 0 0 1761505 1209661 0.00 920456.91 920456.91 289204.09 841048.09 551844 920456.91 0.00 0.76 0.52 0.52 7 72 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 182373 0 0 182373 121576 0.00 88068.80 88068.80 33507.20 94304.20 60797 88068.80 0.00 0.72 0.48 0.48 8 73 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 202458 0 0 202458 139295 0.00 103831.30 103831.30 35463.70 98626.70 63163 103831.30 0.00 0.75 0.51 0.51 9 74 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMT. 36445 0 0 36445 24296 0.00 18183.22 18183.22 6112.78 18261.78 12149 15874.90 2308.32 0.75 0.50 0.50 10 81 GRATIFICACIÓN O AGUINALDO 944530 0 0 944530 944530 0.00 0.00 0.00 944530.00 944530.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 82 INCENTIVOS 865000 0 -67879 797121 797121 0.00 795930.78 797120.48 0.52 0.52 0 795930.78 0.00 1.00 1.00 1.00 12 89 OTROS SERVICIOS PERSONALES 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 91 SUELDOS 80000 0 85000 165000 165000 0.00 104948.51 104948.51 60051.49 60051.49 0 102832.67 2115.84 0.64 0.64 0.64 14 93 DIETAS 7000 0 0 7000 7000 0.00 1250.00 1250.00 5750.00 5750.00 0 1250.00 0.00 0.18 0.18 0.18 15 94 GASTOS DE REPRESENTACION FIJO 20000 0 0 20000 20000 0.00 8000.00 8000.00 12000.00 12000.00 0 8000.00 0.00 0.40 0.40 0.40 16 96 XIII MES 10000 0 9000 19000 19000 0.00 5064.57 5064.57 13935.43 13935.43 0 5056.80 7.77 0.27 0.27 0.27 17 99 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 16325 0 15275 31600 31600 0.00 16468.26 16468.26 15131.74 15131.74 0 16468.26 0.00 0.52 0.52 0.52 18 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 984682 0 0 984682 984682 0.00 968120.72 968120.72 16561.28 16561.28 0 455679.54 512441.18 0.98 0.98 0.98 19 103 DE EQUIPO DE OFICINA 29272 0 300 29572 29572 0.00 26709.16 26709.16 2862.84 2862.84 0 10911.63 15797.53 0.90 0.90 0.90 20 109 OTROS ALQUILERES 80500 0 -7000 73500 73500 0.00 67581.19 67581.19 5918.81 5918.81 0 34638.21 32942.98 0.92 0.92 0.92 21 113 CORREO 200 0 1000 1200 1200 0.00 429.28 429.28 770.72 770.72 0 429.28 0.00 0.36 0.36 0.36 22 114 ENERGIA ELECTRICA 162321 0 0 162321 162321 0.00 122326.70 122326.70 39994.30 39994.30 0 98793.31 23533.39 0.75 0.75 0.75 23 115 TELECOMUNICACIONES 55065 0 0 55065 55065 0.00 15098.90 15098.90 39966.10 39966.10 0 864.26 14234.64 0.27 0.27 0.27 24 116 SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 281821 0 227740 509561 509561 0.00 322301.65 322301.65 187259.35 187259.35 0 85660.78 236640.87 0.63 0.63 0.63 25 117 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 23500 0 0 23500 23500 0.00 12275.88 12275.88 11224.12 11224.12 0 1367.70 10908.18 0.52 0.52 0.52 26 120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 8831 0 -132 8699 8699 0.00 3377.45 3377.45 5321.55 5321.55 0 1468.57 1908.88 0.39 0.39 0.39 27 131 ANUNCIOS Y AVISOS 14000 0 -10000 4000 4000 0.00 1978.93 1978.93 2021.07 2021.07 0 1175.36 803.57 0.49 0.49 0.49 28 132 PROMOCION Y PUBLICIDAD 48500 0 -29600 18900 18900 0.00 5892.75 5892.75 13007.25 13007.25 0 5892.75 0.00 0.31 0.31 0.31 29 141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS 146300 0 -69500 76800 76800 0.00 41828.50 42052.50 34747.50 34747.50 0 39018.50 2810.00 0.55 0.54 0.55 30 142 VIATICOS EN EL EXTERIOR 595900 0 -143600 452300 452300 0.00 375950.00 380750.00 71550.00 71550.00 0 290550.00 85400.00 0.84 0.83 0.84 31 143 A OTRAS PERSONAS 6700 0 5400 12100 12100 0.00 7604.00 7604.00 4496.00 4496.00 0 6260.00 1344.00 0.63 0.63 0.63 32 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 64350 0 -26750 37600 37600 0.00 16716.93 16748.63 20851.37 20851.37 0 16205.73 511.20 0.45 0.44 0.45 33 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 251400 0 -68902 182498 182498 0.00 107605.94 107605.94 74892.06 74892.06 0 76251.73 31354.21 0.59 0.59 0.59 34 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 9200 0 -1000 8200 8200 0.00 262.30 262.30 7937.70 7937.70 0 138.50 123.80 0.03 0.03 0.03 35 161 ALMACENAJE 14000 0 2100 16100 16100 0.00 16067.94 16067.94 32.06 32.06 0 9026.62 7041.32 1.00 1.00 1.00 36 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 5287 0 0 5287 5287 0.00 4440.50 4440.50 846.50 846.50 0 4440.50 0.00 0.84 0.84 0.84 37 163 GASTOS JUDICIALES 200000 0 -50000 150000 150000 0.00 116368.00 116368.00 33632.00 33632.00 0 10593.00 105775.00 0.78 0.78 0.78 38 164 GASTOS DE SEGUROS 259423 0 -91340 168083 168083 0.00 50748.60 115284.54 52798.46 52798.46 0 13637.67 37110.93 0.69 0.30 0.69 39 165 SERVICIOS COMERCIALES 989328 0 231900 1221228 1221228 0.00 1086926.15 1086926.15 134301.85 134301.85 0 457274.11 629652.04 0.89 0.89 0.89 40 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC. 824948 0 29466 854414 854414 0.00 551944.36 551944.36 302469.64 302469.64 0 290616.17 261328.19 0.65 0.65 0.65 41 171 CONSULTORÍAS 248000 0 -70162 177838 177838 0.00 132367.82 132367.82 45470.18 45470.18 0 30058.47 102309.35 0.74 0.74 0.74 42 172 SERVICIOS ESPECIALES 81100 0 0 81100 81100 0.00 0.00 0.00 81100.00 81100.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43 181 MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS 243461 0 83901 327362 327362 0.00 154687.64 154687.64 172674.36 172674.36 0 80994.63 73693.01 0.47 0.47 0.47 44 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 6000 0 4815 10815 10815 0.00 2480.18 7473.71 3341.29 3341.29 0 612.38 1867.80 0.69 0.23 0.69 45 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 85672 0 -20500 65172 65172 0.00 53028.32 53028.32 12143.68 12143.68 0 22525.06 30503.26 0.81 0.81 0.81 46 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 54450 0 -28147 26303 26303 0.00 18024.04 18024.04 8278.96 8278.96 0 11122.17 6901.87 0.69 0.69 0.69 47 191 ALQUILERES 0 0 6441 6441 6441 0.00 6439.45 6439.45 1.55 1.55 0 6439.45 0.00 1.00 1.00 1.00 48 192 SERVICIOS BÁSICOS 0 0 904 904 904 0.00 903.02 903.02 0.98 0.98 0 903.02 0.00 1.00 1.00 1.00 49 193 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 0 0 133 133 133 0.00 132.68 132.68 0.32 0.32 0 132.68 0.00 1.00 1.00 1.00 50 194 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51 195 VIÁTICOS 0 0 108 108 108 0.00 108.00 108.00 0.00 0.00 0 108.00 0.00 1.00 1.00 1.00 52 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 1000 0 0 1000 1000 0.00 921.60 921.60 78.40 78.40 0 921.60 0.00 0.92 0.92 0.92 53 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 98000 0 -12933 85067 85067 0.00 84601.82 84601.82 465.18 465.18 0 80000.35 4601.47 0.99 0.99 0.99 54 198 CONSULTORÍAS Y SERVICIOS ESPECIALES 0 0 17120 17120 17120 0.00 17120.00 17120.00 0.00 0.00 0 17120.00 0.00 1.00 1.00 1.00 55 201 ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO 45610 0 20000 65610 65610 0.00 34753.29 35748.49 29861.51 29861.51 0 27145.11 7608.18 0.54 0.53 0.54 56 203 BEBIDAS 5100 0 300 5400 5400 0.00 1962.85 1962.85 3437.15 3437.15 0 1658.85 304.00 0.36 0.36 0.36 57 211 ACABADO TEXTIL 1100 0 6000 7100 7100 0.00 5533.98 5533.98 1566.02 1566.02 0 1164.85 4369.13 0.78 0.78 0.78 58 212 CALZADO 1100 0 0 1100 1100 0.00 577.61 577.61 522.39 522.39 0 0.00 577.61 0.53 0.53 0.53 59 214 PRENDAS DE VESTIR 63100 0 53855 116955 116955 0.00 63960.65 63960.65 52994.35 52994.35 0 62011.62 1949.03 0.55 0.55 0.55 60 219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61 221 DIESEL 5200 0 0 5200 5200 0.00 5199.96 5199.96 0.04 0.04 0 1868.03 3331.93 1.00 1.00 1.00 62 223 GASOLINA 9000 0 0 9000 9000 0.00 9000.00 9000.00 0.00 0.00 0 2537.58 6462.42 1.00 1.00 1.00 63 224 LUBRICANTES 400 0 0 400 400 0.00 22.47 22.47 377.53 377.53 0 9.74 12.73 0.06 0.06 0.06 64 231 IMPRESOS 41450 0 -22240 19210 19210 0.00 4034.82 4034.82 15175.18 15175.18 0 3394.96 639.86 0.21 0.21 0.21 65 232 PAPELERIA 7550 0 -1200 6350 6350 0.00 2293.32 2293.32 4056.68 4056.68 0 1742.80 550.52 0.36 0.36 0.36 66 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 6400 0 0 6400 6400 0.00 1746.17 1746.17 4653.83 4653.83 0 75.87 1670.30 0.27 0.27 0.27 67 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 1500 0 0 1500 1500 0.00 1241.60 1241.60 258.40 258.40 0 300.00 941.60 0.83 0.83 0.83 68 249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 300 0 500 800 800 0.00 584.47 584.47 215.53 215.53 0 399.41 185.06 0.73 0.73 0.73 69 253 MADERA 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70 254 MATERIAL DE FONTANERÍA 3800 0 -3000 800 800 0.00 231.01 231.01 568.99 568.99 0 225.66 5.35 0.29 0.29 0.29 71 255 MATERIAL ELECTRICO 3000 0 -2000 1000 1000 0.00 854.56 854.56 145.44 145.44 0 722.90 131.66 0.85 0.85 0.85 72 256 MATERIAL METÁLICO 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1500 0 0 1500 1500 0.00 1357.20 1357.20 142.80 142.80 0 1269.94 87.26 0.90 0.90 0.90 74 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1500 0 0 1500 1500 0.00 1120.95 1120.95 379.05 379.05 0 73.74 1047.21 0.75 0.75 0.75 75 263 MATERIAL Y ARTIC DE SEGURIDAD PUBLICA E INTL. 1000 0 0 1000 1000 0.00 974.95 974.95 25.05 25.05 0 469.64 505.31 0.97 0.97 0.97 76 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION 6465 0 10840 17305 17305 0.00 14786.72 14786.72 2518.28 2518.28 0 2994.75 11791.97 0.85 0.85 0.85 77 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 10700 0 12450 23150 23150 0.00 13986.65 13986.65 9163.35 9163.35 0 8091.67 5894.98 0.60 0.60 0.60 78 271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 4300 0 5500 9800 9800 0.00 8987.24 8987.24 812.76 812.76 0 5166.04 3821.20 0.92 0.92 0.92 79 272 UTILIES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 500 0 0 500 500 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80 273 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 23000 0 0 23000 23000 0.00 22358.09 22358.09 641.91 641.91 0 13388.50 8969.59 0.97 0.97 0.97 81 274 UTILES, MAT. MED, DE LABORAT. Y FARMACEÚTICO 2500 0 0 2500 2500 0.00 2143.42 2143.42 356.58 356.58 0 992.25 1151.17 0.86 0.86 0.86 82 275 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 14580 0 0 14580 14580 0.00 5345.62 5345.62 9234.38 9234.38 0 3123.70 2221.92 0.37 0.37 0.37 83 277 INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRÚRGICO 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 925.30 0.00 0.00 0.00 84 279 OTROS UTILES Y MATERIALES 3850 0 0 3850 3850 0.00 1461.40 1461.40 2388.60 2388.60 0 477.00 3399.77 0.38 0.38 0.38 85 280 REPUESTOS 7000 0 -1121 5879 5879 0.00 2138.68 2138.68 3740.32 3740.32 0 1056.52 1082.16 0.36 0.36 0.36 86 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1000 0 -74 926 926 0.00 925.30 925.30 0.70 0.70 0 925.30 0.00 1.00 1.00 1.00 87 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 0 3877 3877 3877 0.00 3876.77 3876.77 0.23 0.23 0 624.94 3251.83 1.00 1.00 1.00 88 298 ÚTILES Y MATERIALES DIVEROS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89 299 REPUESTOS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90 611 DONATIVOS A PERSONAS 0 0 5200 5200 5200 0.00 307.00 307.00 4893.00 4893.00 0 0.00 307.00 0.06 0.06 0.06 91 612 INDEMNIZACIONES LABORALES 35000 0 123025 158025 158025 0.00 87776.60 87776.60 70248.40 70248.40 0 87776.60 0.00 0.56 0.56 0.56 92 613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES 80000 0 232000 312000 312000 0.00 139611.32 139611.32 172388.68 172388.68 0 139611.32 0.00 0.45 0.45 0.45 93 614 BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD 80000 0 219000 299000 299000 0.00 134280.11 134280.11 164719.89 164719.89 0 134280.11 0.00 0.45 0.45 0.45 94 623 BECAS DE POST-GRADOS 12000 0 0 12000 12000 0.00 1888.20 1888.20 10111.80 10111.80 0 1888.20 0.00 0.16 0.16 0.16 95 624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS 498000 0 -75167 422833 422833 0.00 358587.92 358587.92 64245.08 64245.08 0 71794.29 286793.63 0.85 0.85 0.85 96 639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO 12400 0 20500 32900 32900 0.00 19800.00 19800.00 13100.00 13100.00 0 15800.00 4000.00 0.60 0.60 0.60 97 641 GOBIERNO CENTRAL 0 0 5000 5000 5000 0.00 0.00 0.00 5000.00 5000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 60500 0 0 60500 60500 0.00 53900.00 53900.00 6600.00 6600.00 0 53900.00 0.00 0.89 0.89 0.89 99 693 BECAS DE ESTUDIO 0 0 8560 8560 8560 0.00 8560.00 8560.00 0.00 0.00 0 8560.00 0.00 1.00 1.00 1.00 100 165 SERVICIOS COMERCIALES 0 0 70620 70620 70620 0.00 70620.00 70620.00 0.00 0.00 0 0.00 70620.00 1.00 1.00 1.00 101 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC. 0 0 22952 22952 22952 0.00 22951.50 22951.50 0.50 0.50 0 22951.50 0.00 1.00 1.00 1.00 102 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 76800 0 -71630 5170 5170 0.00 0.00 0.00 5170.00 5170.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0 0 23824 23824 23824 0.00 23823.00 23823.00 1.00 1.00 0 23823.00 0.00 1.00 1.00 1.00 105 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106 314 TERRESTRE 80000 0 165054 245054 245054 0.00 169583.00 169583.00 75471.00 75471.00 0 0.00 169583.00 0.69 0.69 0.69 107 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 0 15700 15700 15700 0.00 13384.63 13384.63 2315.37 2315.37 0 8549.30 4835.33 0.85 0.85 0.85 108 331 EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO 0 0 780 780 780 0.00 780.00 780.00 0.00 0.00 0 780.00 0.00 1.00 1.00 1.00 109 340 EQUIPO DE OFICINA 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110 350 MOBILIARIO 40000 0 20700 60700 60700 0.00 12459.17 12459.17 48240.83 48240.83 0 0.00 12459.17 0.21 0.21 0.21 111 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 0 0 16000 16000 16000 0.00 1475.40 1475.40 14524.60 14524.60 0 0.00 1475.40 0.09 0.09 0.09 112 380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 995978 0 100037 1096015 1096015 397820.85 605345.38 1003166.23 490669.62 92848.77 0 354757.81 250587.57 0.92 0.55 0.92 113 624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114 722 APORTES AL EXTERIOR 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00