_id CTA Descripción Presupuesto ley Contención de gasto Créditos / Extraordinarios trasladados Presupuesto modificado Asignado Saldos de contratos por ejecutar Compromiso mensual Compromiso ejecutado Saldo a la fecha Saldo anual Saldo por asignar Pagado Por pagar a la fecha Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%) Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%) Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%) 1 1 PERSONAL FIJO (SUELDOS) 11971680 0 -750043 11221637 6233437 0 5431251.99 5609878.49 623558.51 5611758.51 4988200 5250564.91 180687.08 0.90 0.48 0.50 2 20 DIETAS 77000 0 0 77000 49000 0 10000.00 10000.00 39000.00 67000.00 28000 10000.00 0.00 0.20 0.13 0.13 3 30 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 474000 0 -8820 465180 267680 0 258110.00 260320.00 7360.00 204860.00 197500 250233.86 7876.14 0.97 0.55 0.56 4 40 SOBRETIEMPO 0 0 50000 50000 50000 0 2770.28 2770.28 47229.72 47229.72 0 2525.94 244.34 0.06 0.06 0.06 5 50 XIII MES 280500 0 558300 838800 746862 0 514054.87 514054.87 232807.13 324745.13 91938 248057.01 265997.86 0.69 0.61 0.61 6 71 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 1664053 0 -26446 1637607 1002383 0 710296.62 710296.62 292086.38 927310.38 635224 710296.62 0.00 0.71 0.43 0.43 7 72 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 181345 0 0 181345 105745 0 69201.67 69201.67 36543.33 112143.33 75600 69201.67 0.00 0.65 0.38 0.38 8 73 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 194068 0 0 194068 120242 0 83714.65 83714.65 36527.35 110353.35 73826 83714.65 0.00 0.70 0.43 0.43 9 74 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMT. 36271 0 0 36271 21110 0 12356.86 12356.86 8753.14 23914.14 15161 12356.86 0.00 0.59 0.34 0.34 10 81 GRATIFICACIÓN O AGUINALDO 774434 0 123180 897614 123180 0 0.00 0.00 123180.00 897614.00 774434 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 82 INCENTIVOS 869434 0 -123180 746254 746254 0 746252.85 746252.85 1.15 1.15 0 746252.85 0.00 1.00 1.00 1.00 12 89 OTROS SERVICIOS PERSONALES 36000 0 0 36000 36000 0 0.00 0.00 36000.00 36000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 91 SUELDOS 80000 0 0 80000 80000 0 44864.68 44864.68 35135.32 35135.32 0 43212.67 1652.01 0.56 0.56 0.56 14 93 DIETAS 7000 0 0 7000 7000 0 6000.00 6000.00 1000.00 1000.00 0 6000.00 0.00 0.86 0.86 0.86 15 96 XIII MES 4500 0 5000 9500 9500 0 3108.06 3108.06 6391.94 6391.94 0 3027.54 80.52 0.33 0.33 0.33 16 99 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 12639 0 1000 13639 13639 0 5174.74 5174.74 8464.26 8464.26 0 5174.74 0.00 0.38 0.38 0.38 17 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 1020156 0 -69000 951156 951156 0 224630.35 239576.11 711579.89 711579.89 0 212564.51 12065.84 0.25 0.24 0.25 18 103 DE EQUIPO DE OFICINA 36040 0 0 36040 36040 0 5206.56 5206.56 30833.44 30833.44 0 4294.96 911.60 0.14 0.14 0.14 19 109 OTROS ALQUILERES 157420 0 -19456 137964 137964 0 33526.54 33526.54 104437.46 104437.46 0 16675.78 16850.76 0.24 0.24 0.24 20 113 CORREO 2000 0 0 2000 2000 0 255.28 255.28 1744.72 1744.72 0 255.28 0.00 0.13 0.13 0.13 21 114 ENERGIA ELECTRICA 160000 0 64000 224000 224000 0 130131.00 130131.00 93869.00 93869.00 0 130131.00 0.00 0.58 0.58 0.58 22 115 TELECOMUNICACIONES 32873 0 0 32873 32873 0 15069.96 15069.96 17803.04 17803.04 0 0.00 15069.96 0.46 0.46 0.46 23 116 SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 290665 0 0 290665 290665 0 125065.90 209678.62 80986.38 80986.38 0 44183.70 80882.20 0.72 0.43 0.72 24 117 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 20000 0 0 20000 20000 0 6394.20 6394.20 13605.80 13605.80 0 248.68 6145.52 0.32 0.32 0.32 25 120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 10977 0 0 10977 10977 0 284.13 284.13 10692.87 10692.87 0 65.85 218.28 0.03 0.03 0.03 26 131 ANUNCIOS Y AVISOS 14000 0 0 14000 14000 0 3210.00 3210.00 10790.00 10790.00 0 3210.00 0.00 0.23 0.23 0.23 27 132 PROMOCION Y PUBLICIDAD 48500 0 -5500 43000 43000 0 13533.17 13533.17 29466.83 29466.83 0 8718.17 4815.00 0.31 0.31 0.31 28 141 VIÁTICOSS DENTRO DEL PAIS 177000 0 0 177000 177000 0 32691.50 32691.50 144308.50 144308.50 0 32691.50 0.00 0.18 0.18 0.18 29 142 VIATICOS EN EL EXTERIOR 576000 0 -12000 564000 564000 0 235300.00 235300.00 328700.00 328700.00 0 235300.00 0.00 0.42 0.42 0.42 30 143 A OTRAS PERSONAS 5700 0 0 5700 5700 0 0.00 0.00 5700.00 5700.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 78100 0 0 78100 78100 0 11897.02 11937.02 66162.98 66162.98 0 11857.02 40.00 0.15 0.15 0.15 32 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 240400 0 -8025 232375 232375 0 83986.48 83986.48 148388.52 148388.52 0 77343.10 6643.38 0.36 0.36 0.36 33 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 17700 0 0 17700 17700 0 365.00 365.00 17335.00 17335.00 0 365.00 0.00 0.02 0.02 0.02 34 161 ALMACENAJE 12500 0 0 12500 12500 0 8966.18 8966.18 3533.82 3533.82 0 5100.55 3865.63 0.72 0.72 0.72 35 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 6287 0 0 6287 6287 0 3345.30 3345.30 2941.70 2941.70 0 3300.30 45.00 0.53 0.53 0.53 36 163 GASTOS JUDICIALES 200000 0 0 200000 200000 0 19260.00 19260.00 180740.00 180740.00 0 0.00 19260.00 0.10 0.10 0.10 37 164 GASTOS DE SEGUROS 137923 0 0 137923 137923 0 46097.10 46097.10 91825.90 91825.90 0 33886.99 12210.11 0.33 0.33 0.33 38 165 SERVICIOS COMERCIALES 758986 0 -50950 708036 708036 0 214057.32 214057.32 493978.68 493978.68 0 120231.16 93826.16 0.30 0.30 0.30 39 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC. 674548 0 13125 687673 687673 0 307204.44 309772.44 377900.56 377900.56 0 145472.74 161731.70 0.45 0.45 0.45 40 171 CONSULTORÍAS 234000 0 18000 252000 252000 2075 201004.81 203079.81 50995.19 48920.19 0 22760.00 178244.81 0.81 0.80 0.81 41 172 SERVICIOS ESPECIALES 117800 0 0 117800 117800 0 69400.00 69400.00 48400.00 48400.00 0 32100.00 37300.00 0.59 0.59 0.59 42 181 MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS 202500 0 -41960 160540 160540 0 0.00 0.00 160540.00 160540.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 11000 0 0 11000 11000 0 614.68 614.68 10385.32 10385.32 0 614.68 0.00 0.06 0.06 0.06 44 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 75000 0 0 75000 75000 0 38908.03 38908.03 36091.97 36091.97 0 28673.11 10234.92 0.52 0.52 0.52 45 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 63310 0 0 63310 63310 0 14620.02 16953.70 46356.30 46356.30 0 13096.35 1523.67 0.27 0.23 0.27 46 191 ALQUILERES 0 0 4069 4069 4069 0 300.00 300.00 3769.00 3769.00 0 300.00 0.00 0.07 0.07 0.07 47 192 SERVICIOS BÁSICOS 0 0 6 6 6 0 6.00 6.00 0.00 0.00 0 6.00 0.00 1.00 1.00 1.00 48 193 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 0 0 3 3 3 0 2.03 2.03 0.97 0.97 0 2.03 0.00 0.68 0.68 0.68 49 194 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 195 VIÁTICOS 0 0 9 9 9 0 9.00 9.00 0.00 0.00 0 9.00 0.00 1.00 1.00 1.00 51 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 0 0 895 895 895 0 894.20 894.20 0.80 0.80 0 894.20 0.00 1.00 1.00 1.00 52 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0 0 5712 5712 5712 0 5572.09 5572.09 139.91 139.91 0 3925.00 1647.09 0.98 0.98 0.98 53 199 SERVICOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0 0 4 4 4 0 4.00 4.00 0.00 0.00 0 4.00 0.00 1.00 1.00 1.00 54 201 ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO 54350 0 0 54350 54350 0 11415.21 13023.51 41326.49 41326.49 0 10744.79 670.42 0.24 0.21 0.24 55 203 BEBIDAS 6300 0 0 6300 6300 0 961.45 961.45 5338.55 5338.55 0 864.25 97.20 0.15 0.15 0.15 56 211 ACABADO TEXTIL 1100 0 0 1100 1100 0 0.00 0.00 1100.00 1100.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57 212 CALZADO 600 0 0 600 600 0 81.32 81.32 518.68 518.68 0 81.32 0.00 0.14 0.14 0.14 58 214 PRENDAS DE VESTIR 79950 0 62100 142050 142050 0 28303.50 28303.50 113746.50 113746.50 0 14136.72 14166.78 0.20 0.20 0.20 59 219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60 221 DIESEL 9000 0 1000 10000 10000 0 6000.00 6000.00 4000.00 4000.00 0 2105.56 3894.44 0.60 0.60 0.60 61 223 GASOLINA 9000 0 500 9500 9500 0 9500.00 9500.00 0.00 0.00 0 2361.36 7138.64 1.00 1.00 1.00 62 224 LUBRICANTES 400 0 0 400 400 0 17.12 17.12 382.88 382.88 0 17.12 0.00 0.04 0.04 0.04 63 231 IMPRESOS 16748 0 0 16748 16748 0 966.95 966.95 15781.05 15781.05 0 966.95 0.00 0.06 0.06 0.06 64 232 PAPELERIA 11360 0 0 11360 11360 0 1649.61 1720.53 9639.47 9639.47 0 1649.61 0.00 0.15 0.15 0.15 65 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 13035 0 7900 20935 20935 0 9075.74 9075.74 11859.26 11859.26 0 1200.54 7875.20 0.43 0.43 0.43 66 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 2000 0 0 2000 2000 0 695.50 695.50 1304.50 1304.50 0 695.50 0.00 0.35 0.35 0.35 67 249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 4200 0 0 4200 4200 0 1291.00 1291.00 2909.00 2909.00 0 1004.88 286.12 0.31 0.31 0.31 68 253 MADERA 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69 254 MATERIAL DE FONTANERÍA 3000 0 1000 4000 4000 0 1630.64 1630.64 2369.36 2369.36 0 1630.64 0.00 0.41 0.41 0.41 70 255 MATERIAL ELECTRICO 5000 0 0 5000 5000 0 516.47 516.47 4483.53 4483.53 0 516.47 0.00 0.10 0.10 0.10 71 256 MATERIAL METÁLICO 3000 0 0 3000 3000 0 232.11 232.11 2767.89 2767.89 0 232.11 0.00 0.08 0.08 0.08 72 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 2000 0 0 2000 2000 0 483.34 483.34 1516.66 1516.66 0 483.34 0.00 0.24 0.24 0.24 73 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1500 0 0 1500 1500 0 790.11 790.11 709.89 709.89 0 790.11 0.00 0.53 0.53 0.53 74 263 MATERIAL Y ARTIC DE SEGURIDAD PUBLICA E INTL. 1500 0 0 1500 1500 0 25.64 25.64 1474.36 1474.36 0 25.64 0.00 0.02 0.02 0.02 75 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION 12220 0 3451 15671 15671 0 1201.85 1201.85 14469.15 14469.15 0 1201.85 0.00 0.08 0.08 0.08 76 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 29250 0 0 29250 29250 0 2174.80 4473.86 24776.14 24776.14 0 2174.80 0.00 0.15 0.07 0.15 77 271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 5064 0 0 5064 5064 0 232.23 232.23 4831.77 4831.77 0 232.23 0.00 0.05 0.05 0.05 78 272 UTILIES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 1000 0 0 1000 1000 0 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79 273 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 25000 0 0 25000 25000 0 11510.85 11510.85 13489.15 13489.15 0 8255.80 3255.05 0.46 0.46 0.46 80 274 UTILES, MAT. MED, DE LABORAT. Y FARMACEÚTICO 2000 0 0 2000 2000 0 3.64 3.64 1996.36 1996.36 0 3.64 0.00 0.00 0.00 0.00 81 275 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 21560 0 0 21560 21560 0 7179.48 7179.48 14380.52 14380.52 0 7171.78 7.70 0.33 0.33 0.33 82 277 INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRÚRGICO 1000 0 0 1000 1000 0 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83 279 OTROS UTILES Y MATERIALES 12721 0 0 12721 12721 0 80.25 80.25 12640.75 12640.75 0 80.25 0.00 0.01 0.01 0.01 84 280 REPUESTOS 8500 0 0 8500 8500 0 2057.22 2057.22 6442.78 6442.78 0 827.90 1229.32 0.24 0.24 0.24 85 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 0 786 786 786 0 785.40 785.40 0.60 0.60 0 785.40 0.00 1.00 1.00 1.00 86 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 0 911 911 911 0 910.25 910.25 0.75 0.75 0 910.25 0.00 1.00 1.00 1.00 87 297 PRODUCTOS VARIOS| 0 0 20 20 20 0 19.90 19.90 0.10 0.10 0 19.90 0.00 1.00 1.00 1.00 88 298 ÚTILES Y MATERIALES DIVEROS 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89 612 INDEMNIZACIONES LABORALES 47000 0 91909 138909 138909 0 0.00 0.00 138909.00 138909.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90 613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES 40000 0 8500 48500 48500 0 40389.09 40389.09 8110.91 8110.91 0 40389.09 0.00 0.83 0.83 0.83 91 614 BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD 40000 0 8500 48500 48500 0 39261.28 39261.28 9238.72 9238.72 0 39261.28 0.00 0.81 0.81 0.81 92 623 BECAS DE POST-GRADOS 12000 0 0 12000 12000 0 900.00 900.00 11100.00 11100.00 0 900.00 0.00 0.08 0.08 0.08 93 624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS 645200 0 0 645200 645200 0 160395.00 169795.00 475405.00 475405.00 0 119601.90 40793.10 0.26 0.25 0.26 94 639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO 15800 0 0 15800 15800 0 750.00 750.00 15050.00 15050.00 0 750.00 0.00 0.05 0.05 0.05 95 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 63000 0 0 63000 63000 0 53955.00 53955.00 9045.00 9045.00 0 53955.00 0.00 0.86 0.86 0.86 96 693 BECAS DE ESTUDIO 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97 165 SERVICIOS COMERCIALES 500000 0 -50000 450000 450000 0 366839.86 366839.86 83160.14 83160.14 0 334366.28 32473.58 0.82 0.82 0.82 98 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC. 133000 0 319000 452000 452000 0 354898.45 354898.45 97101.55 97101.55 0 175379.66 179518.79 0.79 0.79 0.79 99 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 4120000 0 -238000 3882000 3882000 0 0.00 0.00 3882000.00 3882000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102 314 TERRESTRE 0 0 80000 80000 80000 0 0.00 0.00 80000.00 80000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 0 102500 102500 102500 0 0.00 0.00 102500.00 102500.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104 331 EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105 340 EQUIPO DE OFICINA 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106 350 MOBILIARIO 600000 0 88000 688000 688000 0 0.00 0.00 688000.00 688000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 52000 0 98000 150000 150000 0 0.00 0.00 150000.00 150000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108 380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 2225593 0 -364000 1861593 1861593 0 25886.53 25886.53 1835706.47 1835706.47 0 17784.00 8102.53 0.01 0.01 0.01 109 624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS 0 0 50000 50000 50000 0 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110 722 APORTES AL EXTERIOR 70000 0 0 70000 70000 0 0.00 0.00 70000.00 70000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00