_id CTA Descripción Presupuesto ley Contención de gasto Créditos / Extraordinarios trasladados Presupuesto modificado Asignado Saldos de contratos por ejecutar Compromiso mensual Compromiso ejecutado Saldo a la fecha Saldo anual Saldo por asignar Pagado Por pagar a la fecha Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%) Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%) Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%) 1 1 PERSONAL FIJO (SUELDOS) 12067080 0 -779000 11288080 5254540 0.00 5023711.93 5179130.94 75409.06 6108949.06 6033540 4838411.00 185300.93 0.99 0.45 0.46 2 20 DIETAS 77000 0 0 77000 43000 0.00 19250.00 19250.00 23750.00 57750.00 34000 15750.00 3500.00 0.45 0.25 0.25 3 30 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 474000 0 0 474000 237000 0.00 220425.00 224555.00 12445.00 249445.00 237000 212951.10 7473.90 0.95 0.47 0.47 4 40 SOBRETIEMPO 10000 0 0 10000 10000 0.00 1627.80 1627.80 8372.20 8372.20 0 1340.02 287.78 0.16 0.16 0.16 5 50 XIII MES 1005590 0 0 1005590 335197 0.00 274154.10 274154.10 61042.90 731435.90 670393 274154.10 0.00 0.82 0.27 0.27 6 71 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 1761505 0 0 1761505 933739 0.00 685674.16 685674.16 248064.84 1075830.84 827766 685674.16 0.00 0.73 0.39 0.39 7 72 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 182373 0 0 182373 91182 0.00 62598.38 62598.38 28583.62 119774.62 91191 62598.38 0.00 0.69 0.34 0.34 8 73 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 202458 0 0 202458 107715 0.00 77251.22 77251.22 30463.78 125206.78 94743 77251.22 0.00 0.72 0.38 0.38 9 74 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMT. 36445 0 0 36445 18222 0.00 11288.27 11288.27 6933.73 25156.73 18223 11288.27 0.00 0.62 0.31 0.31 10 81 GRATIFICACIÓN O AGUINALDO 944530 0 0 944530 0 0.00 0.00 0.00 0.00 944530.00 944530 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 82 INCENTIVOS 865000 0 0 865000 865000 0.00 795930.78 797120.48 67879.52 67879.52 0 794448.58 1482.20 0.92 0.92 0.92 12 89 OTROS SERVICIOS PERSONALES 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 91 SUELDOS 80000 0 45000 125000 125000 0.00 81847.83 81847.83 43152.17 43152.17 0 77022.39 4825.44 0.65 0.65 0.65 14 93 DIETAS 7000 0 0 7000 7000 0.00 1250.00 1250.00 5750.00 5750.00 0 1250.00 0.00 0.18 0.18 0.18 15 94 GASTOS DE REPRESENTACION FIJO 20000 0 0 20000 20000 0.00 8000.00 8000.00 12000.00 12000.00 0 6649.20 1350.80 0.40 0.40 0.40 16 96 XIII MES 10000 0 0 10000 10000 0.00 3647.91 3647.91 6352.09 6352.09 0 3541.08 106.83 0.36 0.36 0.36 17 99 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 16325 0 7275 23600 23600 0.00 9510.33 9510.33 14089.67 14089.67 0 9510.33 0.00 0.40 0.40 0.40 18 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 984682 0 0 984682 984682 0.00 852193.49 852193.49 132488.51 132488.51 0 190418.89 661774.60 0.87 0.87 0.87 19 103 DE EQUIPO DE OFICINA 29272 0 300 29572 29572 0.00 25911.58 25911.58 3660.42 3660.42 0 5911.65 19999.93 0.88 0.88 0.88 20 109 OTROS ALQUILERES 80500 0 -7000 73500 73500 0.00 37546.47 37546.47 35953.53 35953.53 0 11278.20 26268.27 0.51 0.51 0.51 21 113 CORREO 200 0 1000 1200 1200 0.00 338.78 338.78 861.22 861.22 0 338.78 0.00 0.28 0.28 0.28 22 114 ENERGIA ELECTRICA 162321 0 0 162321 162321 0.00 98392.67 98392.67 63928.33 63928.33 0 83328.78 15063.89 0.61 0.61 0.61 23 115 TELECOMUNICACIONES 55065 0 0 55065 55065 0.00 1121.73 1121.73 53943.27 53943.27 0 521.24 600.49 0.02 0.02 0.02 24 116 SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 281821 0 42740 324561 324561 0.00 220254.51 299206.83 25354.17 25354.17 0 70634.12 149620.39 0.92 0.68 0.92 25 117 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 23500 0 0 23500 23500 0.00 11665.44 12275.88 11224.12 11224.12 0 186.51 11478.93 0.52 0.50 0.52 26 120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 8831 0 -132 8699 8699 0.00 1068.39 1068.39 7630.61 7630.61 0 1068.39 0.00 0.12 0.12 0.12 27 131 ANUNCIOS Y AVISOS 14000 0 -10000 4000 4000 0.00 599.97 599.97 3400.03 3400.03 0 0.00 599.97 0.15 0.15 0.15 28 132 PROMOCION Y PUBLICIDAD 48500 0 -29600 18900 18900 0.00 5892.75 5892.75 13007.25 13007.25 0 5892.75 0.00 0.31 0.31 0.31 29 141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS 146300 0 -41500 104800 104800 0.00 35128.50 35128.50 69671.50 69671.50 0 35128.50 0.00 0.34 0.34 0.34 30 142 VIATICOS EN EL EXTERIOR 595900 0 -33600 562300 562300 0.00 275900.00 275900.00 286400.00 286400.00 0 189600.00 86300.00 0.49 0.49 0.49 31 143 A OTRAS PERSONAS 6700 0 5400 12100 12100 0.00 6260.00 6260.00 5840.00 5840.00 0 6260.00 0.00 0.52 0.52 0.52 32 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 64350 0 -21750 42600 42600 0.00 13484.78 13484.78 29115.22 29115.22 0 13195.38 289.40 0.32 0.32 0.32 33 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 251400 0 -38902 212498 212498 0.00 66543.60 66543.60 145954.40 145954.40 0 36204.56 30339.04 0.31 0.31 0.31 34 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 9200 0 -1000 8200 8200 0.00 138.50 138.50 8061.50 8061.50 0 138.50 0.00 0.02 0.02 0.02 35 161 ALMACENAJE 14000 0 2100 16100 16100 0.00 16067.94 16067.94 32.06 32.06 0 2802.52 13265.42 1.00 1.00 1.00 36 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 5287 0 0 5287 5287 0.00 3025.95 3025.95 2261.05 2261.05 0 3025.95 0.00 0.57 0.57 0.57 37 163 GASTOS JUDICIALES 200000 0 -50000 150000 150000 0.00 10593.00 10593.00 139407.00 139407.00 0 10593.00 0.00 0.07 0.07 0.07 38 164 GASTOS DE SEGUROS 259423 0 -6340 253083 253083 0.00 50748.60 50748.60 202334.40 202334.40 0 0.00 50748.60 0.20 0.20 0.20 39 165 SERVICIOS COMERCIALES 989328 0 196900 1186228 1186228 0.00 612137.67 626680.85 559547.15 559547.15 0 100556.98 511580.69 0.53 0.52 0.53 40 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC. 824948 0 67466 892414 892414 0.00 426949.58 426949.58 465464.42 465464.42 0 183897.54 243052.04 0.48 0.48 0.48 41 171 CONSULTORÍAS 248000 0 -79500 168500 168500 0.00 30058.47 30058.47 138441.53 138441.53 0 30058.47 0.00 0.18 0.18 0.18 42 172 SERVICIOS ESPECIALES 81100 0 0 81100 81100 0.00 0.00 0.00 81100.00 81100.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43 181 MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS 243461 0 159901 403362 403362 0.00 151913.28 151913.28 251448.72 251448.72 0 34834.39 117078.89 0.38 0.38 0.38 44 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 6000 0 4815 10815 10815 0.00 687.98 687.98 10127.02 10127.02 0 602.38 85.60 0.06 0.06 0.06 45 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 85672 0 -23000 62672 62672 0.00 22525.06 22525.06 40146.94 40146.94 0 22525.06 0.00 0.36 0.36 0.36 46 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 54450 0 -18147 36303 36303 0.00 13209.04 13209.04 23093.96 23093.96 0 11026.94 2182.10 0.36 0.36 0.36 47 191 ALQUILERES 0 0 6441 6441 6441 0.00 6439.45 6439.45 1.55 1.55 0 6439.45 0.00 1.00 1.00 1.00 48 192 SERVICIOS BÁSICOS 0 0 904 904 904 0.00 903.02 903.02 0.98 0.98 0 903.02 0.00 1.00 1.00 1.00 49 193 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 0 0 133 133 133 0.00 132.68 132.68 0.32 0.32 0 132.68 0.00 1.00 1.00 1.00 50 194 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51 195 VIÁTICOS 0 0 108 108 108 0.00 108.00 108.00 0.00 0.00 0 108.00 0.00 1.00 1.00 1.00 52 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 1000 0 0 1000 1000 0.00 921.60 921.60 78.40 78.40 0 921.60 0.00 0.92 0.92 0.92 53 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 98000 0 -11495 86505 86505 0.00 84601.82 84601.82 1903.18 1903.18 0 5620.65 78981.17 0.98 0.98 0.98 54 198 CONSULTORÍAS Y SERVICIOS ESPECIALES 0 0 17120 17120 17120 0.00 17120.00 17120.00 0.00 0.00 0 17120.00 0.00 1.00 1.00 1.00 55 201 ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO 45610 0 5000 50610 50610 0.00 24774.62 25769.82 24840.18 24840.18 0 18880.89 5893.73 0.51 0.49 0.51 56 203 BEBIDAS 5100 0 300 5400 5400 0.00 1603.49 1603.49 3796.51 3796.51 0 691.04 912.45 0.30 0.30 0.30 57 211 ACABADO TEXTIL 1100 0 6000 7100 7100 0.00 5172.00 5172.00 1928.00 1928.00 0 62.70 5109.30 0.73 0.73 0.73 58 212 CALZADO 1100 0 0 1100 1100 0.00 0.00 0.00 1100.00 1100.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59 214 PRENDAS DE VESTIR 63100 0 53855 116955 116955 0.00 63185.01 63185.01 53769.99 53769.99 0 59757.88 3427.13 0.54 0.54 0.54 60 219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61 221 DIESEL 5200 0 0 5200 5200 0.00 5199.96 5199.96 0.04 0.04 0 1171.40 4028.56 1.00 1.00 1.00 62 223 GASOLINA 9000 0 0 9000 9000 0.00 9000.00 9000.00 0.00 0.00 0 1028.85 7971.15 1.00 1.00 1.00 63 224 LUBRICANTES 400 0 0 400 400 0.00 9.74 9.74 390.26 390.26 0 9.74 0.00 0.02 0.02 0.02 64 231 IMPRESOS 41450 0 -21000 20450 20450 0.00 3979.82 3979.82 16470.18 16470.18 0 3339.96 639.86 0.19 0.19 0.19 65 232 PAPELERIA 7550 0 -1200 6350 6350 0.00 1742.80 1742.80 4607.20 4607.20 0 1742.80 0.00 0.27 0.27 0.27 66 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 6400 0 0 6400 6400 0.00 62.39 62.39 6337.61 6337.61 0 62.39 0.00 0.01 0.01 0.01 67 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 1500 0 0 1500 1500 0.00 300.00 300.00 1200.00 1200.00 0 300.00 0.00 0.20 0.20 0.20 68 249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 300 0 500 800 800 0.00 464.41 464.41 335.59 335.59 0 293.21 171.20 0.58 0.58 0.58 69 253 MADERA 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70 254 MATERIAL DE FONTANERÍA 3800 0 -3000 800 800 0.00 209.61 209.61 590.39 590.39 0 209.61 0.00 0.26 0.26 0.26 71 255 MATERIAL ELECTRICO 3000 0 -2000 1000 1000 0.00 613.98 613.98 386.02 386.02 0 613.98 0.00 0.61 0.61 0.61 72 256 MATERIAL METÁLICO 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1500 0 0 1500 1500 0.00 263.90 263.90 1236.10 1236.10 0 263.90 0.00 0.18 0.18 0.18 74 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1500 0 0 1500 1500 0.00 116.54 116.54 1383.46 1383.46 0 73.74 42.80 0.08 0.08 0.08 75 263 MATERIAL Y ARTIC DE SEGURIDAD PUBLICA E INTL. 1000 0 0 1000 1000 0.00 469.64 469.64 530.36 530.36 0 469.64 0.00 0.47 0.47 0.47 76 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION 6465 0 0 6465 6465 0.00 2909.58 2909.58 3555.42 3555.42 0 2909.58 0.00 0.45 0.45 0.45 77 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 10700 0 5450 16150 16150 0.00 11611.97 11611.97 4538.03 4538.03 0 5382.21 6229.76 0.72 0.72 0.72 78 271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 4300 0 5500 9800 9800 0.00 5971.29 6149.29 3650.71 3650.71 0 4203.86 1767.43 0.63 0.61 0.63 79 272 UTILIES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 500 0 0 500 500 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80 273 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 23000 0 0 23000 23000 0.00 17439.62 19509.11 3490.89 3490.89 0 8870.59 8569.03 0.85 0.76 0.85 81 274 UTILES, MAT. MED, DE LABORAT. Y FARMACEÚTICO 2500 0 0 2500 2500 0.00 1742.17 1742.17 757.83 757.83 0 0.00 1742.17 0.70 0.70 0.70 82 275 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 14580 0 0 14580 14580 0.00 3624.34 3624.34 10955.66 10955.66 0 2821.84 802.50 0.25 0.25 0.25 83 277 INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRÚRGICO 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84 279 OTROS UTILES Y MATERIALES 3850 0 0 3850 3850 0.00 472.94 472.94 3377.06 3377.06 0 472.94 0.00 0.12 0.12 0.12 85 280 REPUESTOS 7000 0 0 7000 7000 0.00 983.13 983.13 6016.87 6016.87 0 465.44 517.69 0.14 0.14 0.14 86 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1000 0 -74 926 926 0.00 925.30 925.30 0.70 0.70 0 925.30 0.00 1.00 1.00 1.00 87 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 0 3877 3877 3877 0.00 3876.77 3876.77 0.23 0.23 0 624.94 3251.83 1.00 1.00 1.00 88 298 ÚTILES Y MATERIALES DIVEROS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89 299 REPUESTOS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90 611 DONATIVOS A PERSONAS 0 0 200 200 200 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91 612 INDEMNIZACIONES LABORALES 35000 0 123025 158025 158025 0.00 87776.60 87776.60 70248.40 70248.40 0 87776.60 0.00 0.56 0.56 0.56 92 613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES 80000 0 111000 191000 191000 0.00 95982.95 95982.95 95017.05 95017.05 0 95982.95 0.00 0.50 0.50 0.50 93 614 BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD 80000 0 98000 178000 178000 0.00 92713.93 92713.93 85286.07 85286.07 0 92713.93 0.00 0.52 0.52 0.52 94 623 BECAS DE POST-GRADOS 12000 0 0 12000 12000 0.00 1888.20 1888.20 10111.80 10111.80 0 1888.20 0.00 0.16 0.16 0.16 95 624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS 498000 0 -160167 337833 337833 0.00 82500.23 84710.23 253122.77 253122.77 0 43588.90 38911.33 0.25 0.24 0.25 96 639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO 12400 0 10500 22900 22900 0.00 4200.00 4200.00 18700.00 18700.00 0 0.00 4200.00 0.18 0.18 0.18 97 641 GOBIERNO CENTRAL 0 0 5000 5000 5000 0.00 0.00 0.00 5000.00 5000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 60500 0 0 60500 60500 0.00 53900.00 53900.00 6600.00 6600.00 0 53900.00 0.00 0.89 0.89 0.89 99 693 BECAS DE ESTUDIO 0 0 8560 8560 8560 0.00 8560.00 8560.00 0.00 0.00 0 8560.00 0.00 1.00 1.00 1.00 100 165 SERVICIOS COMERCIALES 0 0 70620 70620 70620 0.00 0.00 0.00 70620.00 70620.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC. 0 0 22952 22952 22952 0.00 22951.50 22951.50 0.50 0.50 0 0.00 22951.50 1.00 1.00 1.00 102 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 76800 0 -60930 15870 15870 0.00 0.00 0.00 15870.00 15870.00 0 22951.50 -22951.50 0.00 0.00 0.00 103 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0 0 23824 23824 23824 0.00 23823.00 23823.00 1.00 1.00 0 6877.97 16945.03 1.00 1.00 1.00 105 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106 314 TERRESTRE 80000 0 145054 225054 225054 0.00 71583.00 71583.00 153471.00 153471.00 0 0.00 71583.00 0.32 0.32 0.32 107 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 0 15700 15700 15700 0.00 13384.63 13384.63 2315.37 2315.37 0 8549.30 4835.33 0.85 0.85 0.85 108 331 EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO 0 0 780 780 780 0.00 780.00 780.00 0.00 0.00 0 0.00 780.00 1.00 1.00 1.00 109 340 EQUIPO DE OFICINA 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110 350 MOBILIARIO 40000 0 10000 50000 50000 0.00 9995.94 9995.94 40004.06 40004.06 0 0.00 9995.94 0.20 0.20 0.20 111 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 0 0 16000 16000 16000 0.00 0.00 0.00 16000.00 16000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112 380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 995978 0 100037 1096015 1096015 397820.85 516007.32 913828.17 580007.68 182186.83 0 340765.62 175241.70 0.83 0.47 0.83 113 624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114 722 APORTES AL EXTERIOR 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00