(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)=(e+f)<% Ejecutado>(h)=(g/c*100)(i)(j)(k)=(d+i+j)<% Comprometido
a la fecha>(l)=(d/c*100)<% de
Comprometido
anual>(m)=(k/b*100)(n)=(c-d)(¤)=(b-k)
*** TOTAL3910321391032112735321012034.1955529.98643480.82699010.8<% Ejecutado>0.548875725233647.74107320.991353002.92<% Comprometido
a la fecha>0.794667264<% de
Comprometido
anual>0.346008146154176.822557318.08
** 0 FUNCIONAMIENTO3910321391032112735321012034.1955529.98643480.82699010.8<% Ejecutado>0.548875725233647.74107320.991353002.92<% Comprometido
a la fecha>0.794667264<% de
Comprometido
anual>0.346008146154176.822557318.08
* 0 SERVICIOS PERSONALES26849362662086703201576910.7528135.8548774.95576910.75<% Ejecutado>0.8204066120-27750.9549159.85<% Comprometido
a la fecha>0.820406612<% de
Comprometido
anual>0.206289297154041.152112926.15
001 PERSONAL FIJO18343201830370454630409649.980409649.98409649.98<% Ejecutado>0.9010623580-29525380124.98<% Comprometido
a la fecha>0.901062358<% de
Comprometido
anual>0.20767657974505.021450245.02
002 PERSONAL TRANSITORIO024450244500000<% Ejecutado>0000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>02445024450
003 PERSONAL CONTINGENTE54000000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
030 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS138000138000345003450003450034500<% Ejecutado>10034500<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>0.250103500
040 SOBRETIEMPOS016951695529.18166.67362.51529.18<% Ejecutado>0.3122005901165.821695<% Comprometido
a la fecha>0.31220059<% de
Comprometido
anual>100
050 XIII MES1573601596665478848579.67048579.6748579.67<% Ejecutado>0.8866844930048579.67<% Comprometido
a la fecha>0.886684493<% de
Comprometido
anual>0.3042580766208.33111086.33
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL2651412693357049063424.4319454.7543969.6863424.43<% Ejecutado>0.8997649310063424.43<% Comprometido
a la fecha>0.899764931<% de
Comprometido
anual>0.2354852887065.57205910.57
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO283252882275906609.32209.724399.586609.3<% Ejecutado>0.870790514006609.3<% Comprometido
a la fecha>0.870790514<% de
Comprometido
anual>0.229314413980.722212.7
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL283253007288407126.82382.224744.587126.8<% Ejecutado>0.806199095007126.8<% Comprometido
a la fecha>0.806199095<% de
Comprometido
anual>0.2369912211713.222945.2
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO5665576115211315.51438.12877.391315.51<% Ejecutado>0.864898093001315.51<% Comprometido
a la fecha>0.864898093<% de
Comprometido
anual>0.228347509205.494445.49
091 SUELDOS112800112210276092581.672181.674002581.67<% Ejecutado>0.093508276002581.67<% Comprometido
a la fecha>0.093508276<% de
Comprometido
anual>0.02300748625027.33109628.33
094 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO250002500085000000<% Ejecutado>0000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0850025000
095 SOBRETIEMPO6000610026001061.88228.53833.351061.88<% Ejecutado>0.4084153850608.281670.16<% Comprometido
a la fecha>0.408415385<% de
Comprometido
anual>0.273796721929.844429.84
096 XIII MES50005465965874.87416.66458.21874.87<% Ejecutado>0.90660103600874.87<% Comprometido
a la fecha>0.906601036<% de
Comprometido
anual>0.16008600290.134590.13
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL25000251405023657.46657.460657.46<% Ejecutado>0.13088990600657.46<% Comprometido
a la fecha>0.130889906<% de
Comprometido
anual>0.0261519494365.5424482.54
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES845595883467421920331105.7913108.6987040.02100148.71<% Ejecutado>0.237364216233647.7490752.65655506.18<% Comprometido
a la fecha>0.784759646<% de
Comprometido
anual>0.74197019261.56227960.82
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES3050003050007625163685.381209.121228.4622437.56<% Ejecutado>0.294259223191056.1412565.62267307.14<% Comprometido
a la fecha>0.835207145<% de
Comprometido
anual>0.876416852037692.86
102 DE EQUIPO ELECTRàNICO10000750100000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>007501
103 DE EQUIPO DE OFICINA9000337500000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>003375
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE2500125000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>001250
109 OTROS ALQUILERES35000463222632326315.58437.635141.355578.98<% Ejecutado>0.21194316807.4226323<% Comprometido
a la fecha>0.999718117<% de
Comprometido
anual>0.568261301-1.74616E-1219999
112 ASEO400400400360000<% Ejecutado>000360<% Comprometido
a la fecha>0.9<% de
Comprometido
anual>0.94040
114 ENERGÖA ELCTRICA6600066000165003584.7303584.733584.73<% Ejecutado>0.21725636401291516499.73<% Comprometido
a la fecha>0.217256364<% de
Comprometido
anual>0.2499959090.2749500.27
115 TELECOMUNICACIONES10001000500103.0317.18017.18<% Ejecutado>0.034360396.05499.08<% Comprometido
a la fecha>0.20606<% de
Comprometido
anual>0.499080.92500.92
116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS70642706423532118204.488181921.249102.24<% Ejecutado>0.25770051801711635320.48<% Comprometido
a la fecha>0.515401036<% de
Comprometido
anual>0.4999926390.5235321.52
117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR1500015000150005359.08893.180893.18<% Ejecutado>0.05954533309640.2814999.36<% Comprometido
a la fecha>0.357272<% de
Comprometido
anual>0.9999573330.640.64
120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS13500113251200377.030197.95197.95<% Ejecutado>0.1649583330822.951199.98<% Comprometido
a la fecha>0.314191667<% de
Comprometido
anual>0.1059584990.0210125.02
131 ANUNCIOS Y AVISOS0700700284.4443.76240.68284.44<% Ejecutado>0.4063428570415.32699.76<% Comprometido
a la fecha>0.406342857<% de
Comprometido
anual>0.9996571430.240.24
132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD0760760467.060195.28195.28<% Ejecutado>0.2569473680292.22759.28<% Comprometido
a la fecha>0.614552632<% de
Comprometido
anual>0.9990526320.720.72
141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS115004369436939816382398<% Ejecutado>0.091096361039714369<% Comprometido
a la fecha>0.091096361<% de
Comprometido
anual>100
142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR2721927719277192760002760027600<% Ejecutado>0.995706916011927719<% Comprometido
a la fecha>0.995706916<% de
Comprometido
anual>100
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS127501263074661658.063601298.061658.06<% Ejecutado>0.22208143605797.47455.46<% Comprometido
a la fecha>0.222081436<% de
Comprometido
anual>0.59029770410.545174.54
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR1350012599125997722.5000<% Ejecutado>004876.512599<% Comprometido
a la fecha>0.612945472<% de
Comprometido
anual>100
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS5500550000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>005500
154 TRANSPORTE DE BIENES210019253505110.540.551<% Ejecutado>0.1457142860298.5349.5<% Comprometido
a la fecha>0.145714286<% de
Comprometido
anual>0.1815584420.51575.5
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS100010002504004040<% Ejecutado>0.160210250<% Comprometido
a la fecha>0.16<% de
Comprometido
anual>0.250750
163 GASTOS JUDICIALES0490049004900000<% Ejecutado>0004900<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
164 GASTOS DE SEGUROS153001690016001169000<% Ejecutado>004311600<% Comprometido
a la fecha>0.730625<% de
Comprometido
anual>0.094674556015300
165 SERVICIOS COMERCIALES658202731238591160.7215.12123.05138.17<% Ejecutado>0.03580461302696.553857.27<% Comprometido
a la fecha>0.300782586<% de
Comprometido
anual>0.1412298621.7323454.73
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS82732830368303669774.421880.223726.225606.44<% Ejecutado>0.067518185013260.5883035<% Comprometido
a la fecha>0.840291199<% de
Comprometido
anual>0.99998795711
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS575921235058031079685.705099.95099.9<% Ejecutado>0.06350267742591.6623.5122900.8<% Comprometido
a la fecha>0.992226373<% de
Comprometido
anual>0.995107890.8604.2
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.150001500062502891.8401951.861951.86<% Ejecutado>0.312297603357.766249.6<% Comprometido
a la fecha>0.4626944<% de
Comprometido
anual>0.416640.48750.4
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN1540154000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>001540
191 ALQUILERES0000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
192 SERVICIOS BµSICOS6000113401134010420.46010420.4610420.46<% Ejecutado>0.918911817091911339.46<% Comprometido
a la fecha>0.918911817<% de
Comprometido
anual>0.9999523810.540.54
195 VIµTICOS0000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES044244244045395440<% Ejecutado>0.99547511300440<% Comprometido
a la fecha>0.995475113<% de
Comprometido
anual>0.99547511322
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS0447544754453.2804453.284453.28<% Ejecutado>0.9951463690214474.28<% Comprometido
a la fecha>0.995146369<% de
Comprometido
anual>0.9998391060.720.72
* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS1829101369345372838924.185736.196046.9211783.11<% Ejecutado>0.219310415014747.5253671.7<% Comprometido
a la fecha>0.724467317<% de
Comprometido
anual>0.39195305856.383262.3
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO10400990032001252.3400852.31252.3<% Ejecutado>0.3913437501936.73189<% Comprometido
a la fecha>0.39134375<% de
Comprometido
anual>0.322121212116711
203 BEBIDAS450045001125701.260386.26386.26<% Ejecutado>0.3433422220423.241124.5<% Comprometido
a la fecha>0.623342222<% de
Comprometido
anual>0.2498888890.53375.5
211 ACABADO TEXTIL0940940748.25374.5373.75748.25<% Ejecutado>0.7960106380180.13928.38<% Comprometido
a la fecha>0.796010638<% de
Comprometido
anual>0.98763829811.6211.62
212 CALZADO9001171721431.530431.53431.53<% Ejecutado>0.598515950289.13720.66<% Comprometido
a la fecha>0.59851595<% de
Comprometido
anual>0.6154227160.34450.34
214 PRENDAS DE VESTIR300182018201536.120521.09521.09<% Ejecutado>0.2863131870278.081814.2<% Comprometido
a la fecha>0.844021978<% de
Comprometido
anual>0.9968131875.85.8
221 DISEL33000156001560015600000<% Ejecutado>00015600<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
223 GASOLINA24000480048004800000<% Ejecutado>0004800<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
224 LUBRICANTES400036676660000<% Ejecutado>00666666<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.18161985303001
231 IMPRESOS160016001600758.47160.25388548.25<% Ejecutado>0.342656250841.221599.69<% Comprometido
a la fecha>0.47404375<% de
Comprometido
anual>0.999806250.310.31
232 PAPELERÖA90009075575431.80142.95142.95<% Ejecutado>0.2486086960129.98561.78<% Comprometido
a la fecha>0.750956522<% de
Comprometido
anual>0.06190413213.228513.22
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN1100110000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>001100
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS49605400440433.23363.6369.6433.23<% Ejecutado>0.98461363600433.23<% Comprometido
a la fecha>0.984613636<% de
Comprometido
anual>0.0802277786.774966.77
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES30003000750458.41173.88284.53458.41<% Ejecutado>0.6112133330291749.41<% Comprometido
a la fecha>0.611213333<% de
Comprometido
anual>0.2498033330.592250.59
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS20020000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>00200
249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS30002900650196.1179.7616.34196.1<% Ejecutado>0.3016923080453.9650<% Comprometido
a la fecha>0.301692308<% de
Comprometido
anual>0.22413793102250
254 MATERIAL DE FONTANERÖA100010002490000<% Ejecutado>00249249<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.2490751
255 MATERIAL ELCTRICO3000275050012.8312.83012.83<% Ejecutado>0.025660487499.83<% Comprometido
a la fecha>0.02566<% de
Comprometido
anual>0.1817563640.172250.17
256 MATERIAL METµLICO100010002498.1308.138.13<% Ejecutado>0.0326506020240.87249<% Comprometido
a la fecha>0.032650602<% de
Comprometido
anual>0.2490751
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN1600160039914.96014.9614.96<% Ejecutado>0.0374937340383.15398.11<% Comprometido
a la fecha>0.037493734<% de
Comprometido
anual>0.248818750.891201.89
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS1600160039927.58027.5827.58<% Ejecutado>0.0691228070370.72398.3<% Comprometido
a la fecha>0.069122807<% de
Comprometido
anual>0.24893750.71201.7
263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI75075000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>00750
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN7500750018751001.84494.88506.961001.84<% Ejecutado>0.5343146670873.161875<% Comprometido
a la fecha>0.534314667<% de
Comprometido
anual>0.2505625
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS10000100002499678.7613.32260.71274.03<% Ejecutado>0.10965586201819.562498.32<% Comprometido
a la fecha>0.271612645<% de
Comprometido
anual>0.2498320.687501.68
271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR200020004980000<% Ejecutado>00498498<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.24901502
273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA12000107001700554.79554.520.27554.79<% Ejecutado>0.32634705901145.211700<% Comprometido
a la fecha>0.326347059<% de
Comprometido
anual>0.15887850509000
275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA20000917041723801.912929.6657.982987.64<% Ejecutado>0.716116970370.094172<% Comprometido
a la fecha>0.911291946<% de
Comprometido
anual>0.45496183204998
279 OTROS éTILES Y MATERIALES94007748148457.0214.9642.0657.02<% Ejecutado>0.03842318101426.941483.96<% Comprometido
a la fecha>0.038423181<% de
Comprometido
anual>0.1915281360.046264.04
280 REPUESTOS115001279041643917.720224.75224.75<% Ejecutado>0.0539745440245.464163.18<% Comprometido
a la fecha>0.940854947<% de
Comprometido
anual>0.3255027370.828626.82
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS0984984964.0264900.02964.02<% Ejecutado>0.979695122018.98983<% Comprometido
a la fecha>0.979695122<% de
Comprometido
anual>0.9989837411
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1600113011300000<% Ejecutado>0011301130<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO0225225224.270224.27224.27<% Ejecutado>0.99675555600224.27<% Comprometido
a la fecha>0.996755556<% de
Comprometido
anual>0.9967555560.730.73
297 PRODUCTOS VARIOS0294294293.650293.65293.65<% Ejecutado>0.99880952400293.65<% Comprometido
a la fecha>0.998809524<% de
Comprometido
anual>0.9988095240.350.35
298 éTILES Y MATERIALES DIVERSOS0202019.23019.2319.23<% Ejecutado>0.96150019.23<% Comprometido
a la fecha>0.9615<% de
Comprometido
anual>0.96150.770.77
* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE749501111326905763783.478549.31068.939618.23<% Ejecutado>0.13927958105255.7269039.19<% Comprometido
a la fecha>0.923635113<% de
Comprometido
anual>0.62123591817.8142092.81
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES150012501250000<% Ejecutado>00125125<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.101125
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO250021008500000<% Ejecutado>00850850<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.40476190501250
350 MOBILIARIO DE OFICINA437004208233820000<% Ejecutado>0033823382<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.080366903038700
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS2000400030002133.05000<% Ejecutado>00849.842982.89<% Comprometido
a la fecha>0.711016667<% de
Comprometido
anual>0.745722517.111017.11
380 EQUIPO DE COMPUTACIàN25250617006170061650.428549.31068.939618.23<% Ejecutado>0.155887034048.8861699.3<% Comprometido
a la fecha>0.999196434<% de
Comprometido
anual>0.9999886550.70.7
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES1219301167022562613100550550<% Ejecutado>0.02146257702431625626<% Comprometido
a la fecha>0.051119956<% de
Comprometido
anual>0.219584926091076
614 BONIFICACIàN POR ANTIGUEDAD6500059772110200000<% Ejecutado>001102011020<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.184367262048752
624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS56430564301410681005050<% Ejecutado>0.00354459101329614106<% Comprometido
a la fecha>0.057422373<% de
Comprometido
anual>0.249973418042324
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES5005005005000500500<% Ejecutado>100500<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100