(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)=(e+f)<% Ejecutado>(h)=(g/c*100)(i)(j)(k)=(d+i+j)<% Comprometido
a la fecha>(l)=(d/c*100)<% de
Comprometido
anual>(m)=(k/b*100)(n)=(c-d)(¤)=(b-k)
*** TOTAL3910321391032121956311893551.81121175.31442847.471564022.77<% Ejecutado>0.712334072181726.02166841.412242119.24<% Comprometido
a la fecha>0.862418052<% de
Comprometido
anual>0.573384957135237.781668201.76
** 0 FUNCIONAMIENTO3910321391032121956311893551.81121175.31442847.471564022.77<% Ejecutado>0.712334072181726.02166841.412242119.24<% Comprometido
a la fecha>0.862418052<% de
Comprometido
anual>0.573384957135237.781668201.76
* 0 SERVICIOS PERSONALES2684936266240413248861182360.880523.261101837.541182360.8<% Ejecutado>0.892424556028933.661211294.46<% Comprometido
a la fecha>0.892424556<% de
Comprometido
anual>0.45496268113591.541451109.54
001 PERSONAL FIJO18343201852375935215880473.3229525850948.32880473.32<% Ejecutado>0.9414662080-44642.34835830.98<% Comprometido
a la fecha>0.941466208<% de
Comprometido
anual>0.45122125999384.021016544.02
002 PERSONAL TRANSITORIO000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
003 PERSONAL CONTINGENTE54000000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
030 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS138000138000690006900006900069000<% Ejecutado>10069000<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>0.5069000
040 SOBRETIEMPOS0379537952125.021595.84529.182125.02<% Ejecutado>0.55995256901669.983795<% Comprometido
a la fecha>0.559952569<% de
Comprometido
anual>100
050 XIII MES1573601596665478848703.4123.7348579.6748703.4<% Ejecutado>0.88894283406084.654788<% Comprometido
a la fecha>0.888942834<% de
Comprometido
anual>0.3431413070104878
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL265141269612137049126941.6621455.23105486.43126941.66<% Ejecutado>0.92625017300126941.66<% Comprometido
a la fecha>0.926250173<% de
Comprometido
anual>0.47083089810107.34142670.34
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO28325288531470013281.212255.1711026.0413281.21<% Ejecutado>0.9034836730013281.21<% Comprometido
a la fecha>0.903483673<% de
Comprometido
anual>0.4603060341418.7915571.79
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL28325301031595014316.212427.6711888.5414316.21<% Ejecutado>0.8975680250014316.21<% Comprometido
a la fecha>0.897568025<% de
Comprometido
anual>0.4755741951633.7915786.79
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO5665576729422631.13433.922197.212631.13<% Ejecutado>0.894333787002631.13<% Comprometido
a la fecha>0.894333787<% de
Comprometido
anual>0.456238946310.873135.87
091 SUELDOS1128001124105932319395.6818995.6840019395.68<% Ejecutado>0.326950424039926.3259322<% Comprometido
a la fecha>0.326950424<% de
Comprometido
anual>0.52772885153088
094 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO2500025000125000000<% Ejecutado>001250012500<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.5012500
095 SOBRETIEMPO6000617536751161.881001061.881161.88<% Ejecutado>0.31615782301848.953010.83<% Comprometido
a la fecha>0.316157823<% de
Comprometido
anual>0.487583806664.173164.17
096 XIII MES500054652965874.87416.66458.21874.87<% Ejecutado>0.29506576702090.132965<% Comprometido
a la fecha>0.295065767<% de
Comprometido
anual>0.54254345802500
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL2500025183129843456.423194.36262.063456.42<% Ejecutado>0.266206109456.0212912.44<% Comprometido
a la fecha>0.2662061<% de
Comprometido
anual>0.51274431271.5612270.56
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES845595935380666546551303.5919170.11287760.01306930.12<% Ejecutado>0.460478527181726.0293766.86826796.47<% Comprometido
a la fecha>0.827105091<% de
Comprometido
anual>0.88391506121475.55108583.53
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES305000284058131560106142.3086122.9486122.94<% Ejecutado>0.654628611148599.224189.24258930.76<% Comprometido
a la fecha>0.806797659<% de
Comprometido
anual>0.91154186821228.4625127.24
102 DE EQUIPO ELECTRàNICO10000333600000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>003336
103 DE EQUIPO DE OFICINA9000150000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>001500
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE2500000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
109 OTROS ALQUILERES35000612034536928926.3855.6420359.9620415.6<% Ejecutado>0.449990081021257.6250184<% Comprometido
a la fecha>0.637580286<% de
Comprometido
anual>0.819959806-481511019
112 ASEO4004004003600150150<% Ejecutado>0.375040400<% Comprometido
a la fecha>0.9<% de
Comprometido
anual>100
114 ENERGÖA ELCTRICA66000660003300026113.063896.7822216.2826113.06<% Ejecutado>0.79130484806886.9433000<% Comprometido
a la fecha>0.791304848<% de
Comprometido
anual>0.5033000
115 TELECOMUNICACIONES100010001000103.038.5934.3642.95<% Ejecutado>0.042950896.971000<% Comprometido
a la fecha>0.10303<% de
Comprometido
anual>100
116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS70642706427064257147.241842.4817283.2419125.72<% Ejecutado>0.270741485013434.0570581.29<% Comprometido
a la fecha>0.808969735<% de
Comprometido
anual>0.99914059660.7160.71
117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR1500015000150008207.64683.971786.362470.33<% Ejecutado>0.16468866706592.9214800.56<% Comprometido
a la fecha>0.547176<% de
Comprometido
anual>0.986704199.44199.44
120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS1350074992624673.90379.65379.65<% Ejecutado>0.14468368901950.12624<% Comprometido
a la fecha>0.256821646<% de
Comprometido
anual>0.34991332204875
131 ANUNCIOS Y AVISOS012501250700.1665.64634.52700.16<% Ejecutado>0.5601280549.841250<% Comprometido
a la fecha>0.560128<% de
Comprometido
anual>100
132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD0576057605753.5564.2467.06531.26<% Ejecutado>0.09223263906.455760<% Comprometido
a la fecha>0.998880208<% de
Comprometido
anual>1-1.82077E-130
141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS11500984298425604056045604<% Ejecutado>0.569396464041769780<% Comprometido
a la fecha>0.569396464<% de
Comprometido
anual>0.9937004676262
142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR2721933619336193360003360033600<% Ejecutado>0.99943484301933619<% Comprometido
a la fecha>0.999434843<% de
Comprometido
anual>100
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS127501263087575396.583404542.264882.26<% Ejecutado>0.5575265503360.428757<% Comprometido
a la fecha>0.616258993<% de
Comprometido
anual>0.69334916903873
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR13500190991909916322.5016322.516322.5<% Ejecutado>0.85462589702776.519099<% Comprometido
a la fecha>0.854625897<% de
Comprometido
anual>100
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS5500000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
154 TRANSPORTE DE BIENES2100192587512114107121<% Ejecutado>0.1382857140754875<% Comprometido
a la fecha>0.138285714<% de
Comprometido
anual>0.45454545501050
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS100010005002700270270<% Ejecutado>0.540230500<% Comprometido
a la fecha>0.54<% de
Comprometido
anual>0.50500
163 GASTOS JUDICIALES0490049004900000<% Ejecutado>0004900<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
164 GASTOS DE SEGUROS153001690016001372013721372<% Ejecutado>0.857502281600<% Comprometido
a la fecha>0.8575<% de
Comprometido
anual>0.094674556015300
165 SERVICIOS COMERCIALES65820505625056239627.17307.16846.121153.28<% Ejecutado>0.022809224010934.7350561.9<% Comprometido
a la fecha>0.783734227<% de
Comprometido
anual>0.9999980220.10.1
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS82732908649086481135.381024.7419119.4420144.18<% Ejecutado>0.22169594109728.690863.98<% Comprometido
a la fecha>0.892932074<% de
Comprometido
anual>0.999999780.020.02
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS575921274769867893944.7910449.536740.5947190.09<% Ejecutado>0.47822300833126.80127071.59<% Comprometido
a la fecha>0.952033787<% de
Comprometido
anual>0.996827564733.21404.41
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.150001650090006039.05331.813866.354198.16<% Ejecutado>0.46646222202960.959000<% Comprometido
a la fecha>0.671005556<% de
Comprometido
anual>0.54545454507500
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN1540160851531512523.280214214<% Ejecutado>0.01397322902790.5115313.79<% Comprometido
a la fecha>0.817713353<% de
Comprometido
anual>0.9520540881.21771.21
191 ALQUILERES0000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
192 SERVICIOS BµSICOS6000104921049210490.7010490.710490.7<% Ejecutado>0.99987609601.310492<% Comprometido
a la fecha>0.999876096<% de
Comprometido
anual>1-7.2764E-130
195 VIµTICOS0000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES04424424350435435<% Ejecutado>0.98416289602437<% Comprometido
a la fecha>0.984162896<% de
Comprometido
anual>0.98868778355
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS0539653965394.8885.64795.684881.28<% Ejecutado>0.90461082300.725395.6<% Comprometido
a la fecha>0.999792439<% de
Comprometido
anual>0.9999258710.40.4
* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS1829101223377672159860.783508.0435130.0438638.08<% Ejecutado>0.503618045016690.3276551.1<% Comprometido
a la fecha>0.78023983<% de
Comprometido
anual>0.625739555169.945785.9
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO10400884858484179.89524.543655.354179.89<% Ejecutado>0.71475547201500.465680.35<% Comprometido
a la fecha>0.714755472<% de
Comprometido
anual>0.641992541167.653167.65
203 BEBIDAS4500450022502031.1641.561539.61581.16<% Ejecutado>0.7027377780218.842250<% Comprometido
a la fecha>0.902737778<% de
Comprometido
anual>0.502250
211 ACABADO TEXTIL0940940896.530896.53896.53<% Ejecutado>0.953755319043.47940<% Comprometido
a la fecha>0.953755319<% de
Comprometido
anual>100
212 CALZADO90011711171690.4136.37654.04690.41<% Ejecutado>0.5895900940480.591171<% Comprometido
a la fecha>0.589590094<% de
Comprometido
anual>100
214 PRENDAS DE VESTIR300642064205597.4101825.021825.02<% Ejecutado>0.2842710280822.596420<% Comprometido
a la fecha>0.871870717<% de
Comprometido
anual>100
221 DISEL33000156301563015630304544.094574.09<% Ejecutado>0.2926481130015630<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
223 GASOLINA2400048004800480001052.551052.55<% Ejecutado>0.21928125004800<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
224 LUBRICANTES400034341432814.850814.85814.85<% Ejecutado>0.569029330617.151432<% Comprometido
a la fecha>0.56902933<% de
Comprometido
anual>0.41700640702002
229 OTROS COMBUSTIBLES0303012.81012.8112.81<% Ejecutado>0.427017.1930<% Comprometido
a la fecha>0.427<% de
Comprometido
anual>100
231 IMPRESOS1600160016001034.47440594.471034.47<% Ejecutado>0.646543750565.531600<% Comprometido
a la fecha>0.64654375<% de
Comprometido
anual>100
232 PAPELERÖA900061751675640.070479.57479.57<% Ejecutado>0.28631044801034.931675<% Comprometido
a la fecha>0.382131343<% de
Comprometido
anual>0.27125506104500
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN110011005500000<% Ejecutado>00550550<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.50550
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS496017201720797.44356.73440.71797.44<% Ejecutado>0.4636279070922.561720<% Comprometido
a la fecha>0.463627907<% de
Comprometido
anual>100
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES3000350020001133.401133.41133.4<% Ejecutado>0.56670866.62000<% Comprometido
a la fecha>0.5667<% de
Comprometido
anual>0.57142857101500
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS2001001000000<% Ejecutado>00100100<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS30002237737381.270381.27381.27<% Ejecutado>0.5173270010355.73737<% Comprometido
a la fecha>0.517327001<% de
Comprometido
anual>0.32945909701500
254 MATERIAL DE FONTANERÖA100085034841.6918.1623.5341.69<% Ejecutado>0.1197988510306.31348<% Comprometido
a la fecha>0.119798851<% de
Comprometido
anual>0.4094117650502
255 MATERIAL ELCTRICO30001950450113.0953.8359.26113.09<% Ejecutado>0.2513111110335.99449.08<% Comprometido
a la fecha>0.251311111<% de
Comprometido
anual>0.2302974360.921500.92
256 MATERIAL METµLICO100085034872.882.0270.8672.88<% Ejecutado>0.2094252870275.12348<% Comprometido
a la fecha>0.209425287<% de
Comprometido
anual>0.4094117650502
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN16001400598422.692.08420.61422.69<% Ejecutado>0.7068394650175.31598<% Comprometido
a la fecha>0.706839465<% de
Comprometido
anual>0.4271428570802
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS16001600798396.390396.39396.39<% Ejecutado>0.4967293230401.61798<% Comprometido
a la fecha>0.496729323<% de
Comprometido
anual>0.498750802
263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI7502502500000<% Ejecutado>00250250<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN7500747537251672.7501672.751672.75<% Ejecutado>0.44906040302052.23724.95<% Comprometido
a la fecha>0.449060403<% de
Comprometido
anual>0.498321070.053750.05
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS10000930042983359.76726.221152.661878.88<% Ejecutado>0.4371521640938.244298<% Comprometido
a la fecha>0.781703118<% de
Comprometido
anual>0.46215053805002
271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR2000121421064.5121.3643.1564.51<% Ejecutado>0.3071904760145.49210<% Comprometido
a la fecha>0.307190476<% de
Comprometido
anual>0.17298187801004
273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA12000770017001520.37587.63932.741520.37<% Ejecutado>0.8943352940179.631700<% Comprometido
a la fecha>0.894335294<% de
Comprometido
anual>0.22077922106000
275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA20000517051704161.51203.33958.214161.51<% Ejecutado>0.80493423601008.495170<% Comprometido
a la fecha>0.804934236<% de
Comprometido
anual>100
279 OTROS éTILES Y MATERIALES94005448750222.3821.12201.26222.38<% Ejecutado>0.2965066670527.62750<% Comprometido
a la fecha>0.296506667<% de
Comprometido
anual>0.13766519804698
280 REPUESTOS115001429085386551.16443.125552.475995.59<% Ejecutado>0.70222417401986.848538<% Comprometido
a la fecha>0.767294448<% de
Comprometido
anual>0.59748075605752
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS0966966956.020956.02956.02<% Ejecutado>0.98966873709.98966<% Comprometido
a la fecha>0.989668737<% de
Comprometido
anual>11.77636E-140
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1600113011301128.7201128.721128.72<% Ejecutado>0.998867257001128.72<% Comprometido
a la fecha>0.998867257<% de
Comprometido
anual>0.9988672571.281.28
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO0225225224.270224.27224.27<% Ejecutado>0.99675555600.73225<% Comprometido
a la fecha>0.996755556<% de
Comprometido
anual>1-1.02141E-140
297 PRODUCTOS VARIOS0294294293.650293.65293.65<% Ejecutado>0.99880952400.35294<% Comprometido
a la fecha>0.998809524<% de
Comprometido
anual>12.27596E-140
298 éTILES Y MATERIALES DIVERSOS0202019.23019.2319.23<% Ejecutado>0.961500.7720<% Comprometido
a la fecha>0.9615<% de
Comprometido
anual>10
* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE74950779987599873128.417672.9712449.5520122.52<% Ejecutado>0.26477696802869.5975998<% Comprometido
a la fecha>0.962241243<% de
Comprometido
anual>0.974358317-1.16529E-122000
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES1500623554854879.23905.503905.5<% Ejecutado>0.7120328170605.85485<% Comprometido
a la fecha>0.889553327<% de
Comprometido
anual>0.8797113070750
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO250017004500000<% Ejecutado>00450450<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.26470588201250
350 MOBILIARIO DE OFICINA43700496349633813.053350.17462.883813.05<% Ejecutado>0.76829538601149.954963<% Comprometido
a la fecha>0.768295386<% de
Comprometido
anual>100
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS2000300030002368.4402368.442368.44<% Ejecutado>0.789480631.563000<% Comprometido
a la fecha>0.78948<% de
Comprometido
anual>100
380 EQUIPO DE COMPUTACIàN25250621006210062067.72417.39618.2310035.53<% Ejecutado>0.161602738032.2862100<% Comprometido
a la fecha>0.999480193<% de
Comprometido
anual>1-1.16529E-120
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES1219301122025148026898.2310300.925670.3315971.25<% Ejecutado>0.310241841024580.9851479.21<% Comprometido
a la fecha>0.52249864<% de
Comprometido
anual>0.458808310.7960722.79
614 BONIFICACIàN POR ANTIGUEDAD6500059772272688921.255800.923120.338921.25<% Ejecutado>0.327169209018345.9627267.21<% Comprometido
a la fecha>0.327169209<% de
Comprometido
anual>0.4561870110.7932504.79
624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS56430519302371217476.98450020506550<% Ejecutado>0.27623144406235.0223712<% Comprometido
a la fecha>0.737052126<% de
Comprometido
anual>0.456614674028218
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES5005005005000500500<% Ejecutado>100500<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100