(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)=(e+f)<% Ejecutado>(h)=(g/c*100)(i)(j)(k)=(d+i+j)<% Comprometido
a la fecha>(l)=(d/c*100)<% de
Comprometido
anual>(m)=(k/b*100)(n)=(c-d)(¤)=(b-k)
*** TOTAL3930642393064227576461905648.64146588.061573669.871720257.93<% Ejecutado>0.62381390976143.92502693.092484485.65<% Comprometido
a la fecha>0.691041794<% de
Comprometido
anual>0.632081388349304.271446156.35
** 0 FUNCIONAMIENTO3930642393064227576461905648.64146588.061573669.871720257.93<% Ejecutado>0.62381390976143.92502693.092484485.65<% Comprometido
a la fecha>0.691041794<% de
Comprometido
anual>0.632081388349304.271446156.35
* 0 SERVICIOS PERSONALES2205568232716615782561226156.0893958.391132197.691226156.08<% Ejecutado>0.776905698001226156.08<% Comprometido
a la fecha>0.776905698<% de
Comprometido
anual>0.526888103352099.921101009.92
001 PERSONAL FIJO165336017480321196912954902.0169460885442.01954902.01<% Ejecutado>0.79780469200954902.01<% Comprometido
a la fecha>0.797804692<% de
Comprometido
anual>0.546272614242009.99793129.99
002 PERSONAL TRANSITORIO0000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
003 PERSONAL CONTINGENTE5400054000360000000<% Ejecutado>0000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>03600054000
030 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJOS138000138000920008050008050080500<% Ejecutado>0.8750080500<% Comprometido
a la fecha>0.875<% de
Comprometido
anual>0.5833333331150057500
040 SOBRETIEMPO0255525552552.33950.021602.312552.33<% Ejecutado>0.99895499002552.33<% Comprometido
a la fecha>0.99895499<% de
Comprometido
anual>0.998954992.672.67
050 XIII MES45514499141957315033.06015033.0615033.06<% Ejecutado>0.7680508860015033.06<% Comprometido
a la fecha>0.768050886<% de
Comprometido
anual>0.3011792284539.9434880.94
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL230950243343166366128765.518459.44110306.06128765.5<% Ejecutado>0.77398927700128765.5<% Comprometido
a la fecha>0.773989277<% de
Comprometido
anual>0.52915226737600.5114577.5
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO25611270711853514361.822087.8512273.9714361.82<% Ejecutado>0.7748486650014361.82<% Comprometido
a la fecha>0.774848665<% de
Comprometido
anual>0.5305241774173.1812709.18
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL25611270711853515569.322260.3513308.9715569.32<% Ejecutado>0.8399956840015569.32<% Comprometido
a la fecha>0.839995684<% de
Comprometido
anual>0.5751291052965.6811501.68
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO5122541437102810.28414.2823962810.28<% Ejecutado>0.757487871002810.28<% Comprometido
a la fecha>0.757487871<% de
Comprometido
anual>0.519076468899.722603.72
091 SUELDOS1700017779132816578.1706578.176578.17<% Ejecutado>0.495306829006578.17<% Comprometido
a la fecha>0.495306829<% de
Comprometido
anual>0.3699966256702.8311200.83
094 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO7000700046680000<% Ejecutado>0000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>046687000
095 SOBRETIEMPO0342134213417.65116.883300.773417.65<% Ejecutado>0.999020754003417.65<% Comprometido
a la fecha>0.999020754<% de
Comprometido
anual>0.9990207543.353.35
096 XIII MES7007003341100110110<% Ejecutado>0.32934131700110<% Comprometido
a la fecha>0.329341317<% de
Comprometido
anual>0.157142857224590
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL2700286623661555.94209.571346.371555.94<% Ejecutado>0.657624683001555.94<% Comprometido
a la fecha>0.657624683<% de
Comprometido
anual>0.542896022810.061310.06
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES10685041042859728520463197.5519245.18299408.65318653.83<% Ejecutado>0.43739887776143.9284325.78823667.23<% Comprometido
a la fecha>0.635806224<% de
Comprometido
anual>0.789816485-19003.33219191.77
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES300000300000143548106601.4614019.687735391372.68<% Ejecutado>0.63653049976143.960764.01243509.37<% Comprometido
a la fecha>0.742618915<% de
Comprometido
anual>0.8116979-23817.4756490.63
103 DE EQUIPO DE OFICINA4400535044702709.0301625.41625.4<% Ejecutado>0.363624161016004309.03<% Comprometido
a la fecha>0.60604698<% de
Comprometido
anual>0.805426168160.971040.97
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE10000600040000000<% Ejecutado>0040004000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.66666666702000
109 OTROS ALQUILERES8631043172265419524.0707659.067659.06<% Ejecutado>0.288574658014425.823949.87<% Comprometido
a la fecha>0.358843676<% de
Comprometido
anual>0.5547547022591.1319222.13
112 ASEO500500500360000<% Ejecutado>000360<% Comprometido
a la fecha>0.72<% de
Comprometido
anual>0.72140140
114 ENERGÖA ELCTRICA62000574623491828861.2028861.228861.2<% Ejecutado>0.8265421850028861.2<% Comprometido
a la fecha>0.826542185<% de
Comprometido
anual>0.5022658456056.828600.8
115 TELECOMUNICACIONES450043553005103.03051.5351.53<% Ejecutado>0.01714808700103.03<% Comprometido
a la fecha>0.03428619<% de
Comprometido
anual>0.0236578652901.974251.97
116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS27500405604056040558.161793.5817233.719027.28<% Ejecutado>0.4691143980040558.16<% Comprometido
a la fecha>0.999954635<% de
Comprometido
anual>0.9999546351.841.84
117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR15000150001500011170.68529.635055.655585.28<% Ejecutado>0.3723520011170.68<% Comprometido
a la fecha>0.744712<% de
Comprometido
anual>0.7447123829.323829.32
120 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS1747016470135273242.420289.22289.22<% Ejecutado>0.0213809420969412936.42<% Comprometido
a la fecha>0.23969986<% de
Comprometido
anual>0.785453552590.583533.58
131 ANUNCIOS Y AVISOS250025001750656.421.88634.52656.4<% Ejecutado>0.375085714010461702.4<% Comprometido
a la fecha>0.375085714<% de
Comprometido
anual>0.6809647.6797.6
132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD10000180001800015041.0204442.854442.85<% Ejecutado>0.2468250295517996.02<% Comprometido
a la fecha>0.835612222<% de
Comprometido
anual>0.9997788893.983.98
141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS1800021800187601704501704517045<% Ejecutado>0.908582090165218697<% Comprometido
a la fecha>0.90858209<% de
Comprometido
anual>0.85766055633103
142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR3500046000460003230003230032300<% Ejecutado>0.70217391301370046000<% Comprometido
a la fecha>0.702173913<% de
Comprometido
anual>100
143 VIµTICOS A OTRAS PERSONAS100011008003160316316<% Ejecutado>0.3950484800<% Comprometido
a la fecha>0.395<% de
Comprometido
anual>0.7272727270300
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS120001200096006889.271556734.276889.27<% Ejecutado>0.717632292020288917.27<% Comprometido
a la fecha>0.717632292<% de
Comprometido
anual>0.743105833682.733082.73
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR20000310003100013319.36013319.3613319.36<% Ejecutado>0.42965677401768030999.36<% Comprometido
a la fecha>0.429656774<% de
Comprometido
anual>0.9999793550.640.64
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS4500400026501001010<% Ejecutado>0.003773585026402650<% Comprometido
a la fecha>0.003773585<% de
Comprometido
anual>0.662501350
154 TRANSPORTE DE BIENES50004200270025028.5221.5250<% Ejecutado>0.092592593020002250<% Comprometido
a la fecha>0.092592593<% de
Comprometido
anual>0.5357142864501950
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS100010007004350435435<% Ejecutado>0.6214285710160595<% Comprometido
a la fecha>0.621428571<% de
Comprometido
anual>0.595105405
164 GASTOS DE SEGUROS8500106491064910019.8107912.847912.84<% Ejecutado>0.743059442062910648.81<% Comprometido
a la fecha>0.940915579<% de
Comprometido
anual>0.9999821580.190.19
165 SERVICIOS COMERCIALES80917173917160736106054.04041973.2541973.25<% Ejecutado>0.261131607054063.32160117.36<% Comprometido
a la fecha>0.659802658<% de
Comprometido
anual>0.920653875618.6413799.64
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS1394071066077408133199.231937.7821321.9623259.74<% Ejecutado>0.313977133039892.6473091.87<% Comprometido
a la fecha>0.448147703<% de
Comprometido
anual>0.6856198989.1333515.13
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS2300025192100000000<% Ejecutado>0025191.0125191.01<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.999960702-15191.010.99
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.6000038550245509304.21207.025101.85308.82<% Ejecutado>0.21624521401483324137.21<% Comprometido
a la fecha>0.378990224<% de
Comprometido
anual>0.626127367412.7914412.79
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN9000042400214008477.13552.112760.513312.62<% Ejecutado>0.15479532701287421351.13<% Comprometido
a la fecha>0.39612757<% de
Comprometido
anual>0.50356438748.8721048.87
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES30000801420140000<% Ejecutado>0020142014<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.25131020706000
192 SERVICIOS BµSICOS0462846284537.9804537.984537.98<% Ejecutado>0.980548833004537.98<% Comprometido
a la fecha>0.980548833<% de
Comprometido
anual>0.98054883390.0290.02
194 INFORMACIàN Y PUBLICIDAD0222221.88021.8821.88<% Ejecutado>0.9945454550021.88<% Comprometido
a la fecha>0.994545455<% de
Comprometido
anual>0.9945454550.120.12
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES0190190189.60189.6189.6<% Ejecutado>0.99789473700189.6<% Comprometido
a la fecha>0.997894737<% de
Comprometido
anual>0.9978947370.40.4
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS0202120211801.5701801.571801.57<% Ejecutado>0.891425037001801.57<% Comprometido
a la fecha>0.891425037<% de
Comprometido
anual>0.891425037219.43219.43
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIàN02002002000200200<% Ejecutado>100200<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS35207032321826280499766.6415306.7667808.5683115.32<% Ejecutado>0.3162635270155964.58255731.22<% Comprometido
a la fecha>0.37962375<% de
Comprometido
anual>0.7912035227072.7867486.78
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO4107034270256567477.662317246.667477.66<% Ejecutado>0.291458528017602.5825080.24<% Comprometido
a la fecha>0.291458528<% de
Comprometido
anual>0.731842428575.769189.76
203 BEBIDAS7000700064003411.5307.22579.32886.5<% Ejecutado>0.451015625027906201.5<% Comprometido
a la fecha>0.533046875<% de
Comprometido
anual>0.885928571198.5798.5
212 CALZADO1000200018001371.830671.83671.83<% Ejecutado>0.37323888903281699.83<% Comprometido
a la fecha>0.762127778<% de
Comprometido
anual>0.849915100.17300.17
214 PRENDAS DE VESTIR12000303003030029598.0610581.0210297.0720878.09<% Ejecutado>0.689045875070030298.06<% Comprometido
a la fecha>0.976833663<% de
Comprometido
anual>0.9999359741.941.94
221 DISEL2300023000207008112.081079.987032.18112.08<% Ejecutado>0.39188792301258720699.08<% Comprometido
a la fecha>0.391887923<% de
Comprometido
anual>0.899960.922300.92
223 GASOLINA2700025346226461778.77206.921571.851778.77<% Ejecutado>0.07854676302086722645.77<% Comprometido
a la fecha>0.078546763<% de
Comprometido
anual>0.8934652410.232700.23
224 LUBRICANTES10001000800111.28111.280111.28<% Ejecutado>0.13910588699.28<% Comprometido
a la fecha>0.1391<% de
Comprometido
anual>0.69928100.72300.72
231 IMPRESOS2400021850170501146.5601039.61039.6<% Ejecutado>0.06097360701495016096.56<% Comprometido
a la fecha>0.067246921<% de
Comprometido
anual>0.736684668953.445753.44
232 PAPELERÖA3100028000218006976.96157.834929.495087.32<% Ejecutado>0.23336330301480021776.96<% Comprometido
a la fecha>0.320044037<% de
Comprometido
anual>0.77774857123.046223.04
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN300030002400410.7818.3392.48410.78<% Ejecutado>0.171158333016872097.78<% Comprometido
a la fecha>0.171158333<% de
Comprometido
anual>0.69926302.22902.22
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS7000700056001316.64313.721002.921316.64<% Ejecutado>0.235114286041985514.64<% Comprometido
a la fecha>0.235114286<% de
Comprometido
anual>0.78780571485.361485.36
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES200020001600299.560299.56299.56<% Ejecutado>0.187225010751374.56<% Comprometido
a la fecha>0.187225<% de
Comprometido
anual>0.68728225.44625.44
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS0757536.25036.2536.25<% Ejecutado>0.48333333303874.25<% Comprometido
a la fecha>0.483333333<% de
Comprometido
anual>0.990.750.75
249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS110008775657550.74050.7450.74<% Ejecutado>0.00771711060006050.74<% Comprometido
a la fecha>0.00771711<% de
Comprometido
anual>0.68954302524.262724.26
254 MATERIAL DE FONTANERÖA022522523.53023.5323.53<% Ejecutado>0.1045777780200223.53<% Comprometido
a la fecha>0.104577778<% de
Comprometido
anual>0.9934666671.471.47
255 MATERIAL ELCTRICO9000900072001321.6301321.631321.63<% Ejecutado>0.183559722053876708.63<% Comprometido
a la fecha>0.183559722<% de
Comprometido
anual>0.745403333491.372291.37
256 MATERIAL METµLICO5005004004.7604.764.76<% Ejecutado>0.01190300304.76<% Comprometido
a la fecha>0.0119<% de
Comprometido
anual>0.6095295.24195.24
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN30003000240031.25031.2531.25<% Ejecutado>0.013020833021002131.25<% Comprometido
a la fecha>0.013020833<% de
Comprometido
anual>0.710416667268.75868.75
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS200020001600476.490476.49476.49<% Ejecutado>0.29780625010101486.49<% Comprometido
a la fecha>0.29780625<% de
Comprometido
anual>0.743245113.51513.51
263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI200020001800465.450465.45465.45<% Ejecutado>0.258583333013341799.45<% Comprometido
a la fecha>0.258583333<% de
Comprometido
anual>0.8997250.55200.55
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN7000700056002602.03861953.032039.03<% Ejecutado>0.3641125029325534.03<% Comprometido
a la fecha>0.464648214<% de
Comprometido
anual>0.79057571465.971465.97
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS2800022000164005825.44135.712079.552215.26<% Ejecutado>0.1350768290993015755.44<% Comprometido
a la fecha>0.355209756<% de
Comprometido
anual>0.716156364644.566244.56
271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR350035002800642.81101.01541.8642.81<% Ejecutado>0.229575019252567.81<% Comprometido
a la fecha>0.229575<% de
Comprometido
anual>0.73366232.19932.19
273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA1000010000100005976.7505879.385879.38<% Ejecutado>0.587938040179993.75<% Comprometido
a la fecha>0.597675<% de
Comprometido
anual>0.9993756.256.25
274 éTILES Y MAT. MDICOS, DE LAB. Y FARMACEUTICOS0505018.53018.5318.53<% Ejecutado>0.370603149.53<% Comprometido
a la fecha>0.3706<% de
Comprometido
anual>0.99060.470.47
275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA37000310002360012519.371840.910614.2712455.17<% Ejecutado>0.5277614410989322412.37<% Comprometido
a la fecha>0.53048178<% de
Comprometido
anual>0.7229796771187.638587.63
279 OTROS éTILES Y MATERIALES3500021385143851646.3501451.351451.35<% Ejecutado>0.10089329201259514241.35<% Comprometido
a la fecha>0.114449079<% de
Comprometido
anual>0.665950433143.657143.65
280 REPUESTOS2500015000100003174.49135.892858.62994.49<% Ejecutado>0.299449061009274.49<% Comprometido
a la fecha>0.317449<% de
Comprometido
anual>0.618299333725.515725.51
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS0991991990.50990.5990.5<% Ejecutado>0.99949545900990.5<% Comprometido
a la fecha>0.999495459<% de
Comprometido
anual>0.9994954590.50.5
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES0165416541653.5901653.591653.59<% Ejecutado>0.999752116001653.59<% Comprometido
a la fecha>0.999752116<% de
Comprometido
anual>0.9997521160.410.41
295 PRODUCTOS QUÖMICOS Y CONEXOS0221221220.330220.33220.33<% Ejecutado>0.99696832600220.33<% Comprometido
a la fecha>0.996968326<% de
Comprometido
anual>0.9969683260.670.67
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO0242423.53023.5323.53<% Ejecutado>0.9804166670023.53<% Comprometido
a la fecha>0.980416667<% de
Comprometido
anual>0.9804166670.470.47
298 éTILES Y MATERIALES DIVERSOS0525251.14051.1451.14<% Ejecutado>0.9834615380051.14<% Comprometido
a la fecha>0.983461538<% de
Comprometido
anual>0.9834615380.860.86
* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE19600014611511838266414.5613997.1949535.8663533.05<% Ejecutado>0.536678296051501.73117916.29<% Comprometido
a la fecha>0.561019074<% de
Comprometido
anual>0.807010163465.7128198.71
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES1000176815681467.4502.9964.51467.4<% Ejecutado>0.93584183701001567.4<% Comprometido
a la fecha>0.935841837<% de
Comprometido
anual>0.8865384620.6200.6
314 TERRESTRE70000350003500025196.54025196.5425196.54<% Ejecutado>0.7199011430980034996.54<% Comprometido
a la fecha>0.719901143<% de
Comprometido
anual>0.9999011433.463.46
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO7000649757974812.914812.9104812.91<% Ejecutado>0.83024150409845796.91<% Comprometido
a la fecha>0.830241504<% de
Comprometido
anual>0.8922441130.09700.09
350 MOBILIARIO1500015000115002932.831371.081561.752932.83<% Ejecutado>0.2550286960811611048.83<% Comprometido
a la fecha>0.255028696<% de
Comprometido
anual>0.736588667451.173951.17
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS3000461546154072.9504072.954072.95<% Ejecutado>0.88254604605404612.95<% Comprometido
a la fecha>0.882546046<% de
Comprometido
anual>0.9995557962.052.05
380 EQUIPO DE COMPUTACIàN100000832355990227931.937310.317740.1225050.42<% Ejecutado>0.418190044031961.7359893.66<% Comprometido
a la fecha>0.46629378<% de
Comprometido
anual>0.7195730168.3423341.34
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES108500912846968450113.814080.5424719.1128799.65<% Ejecutado>0.4132892770.021090161014.83<% Comprometido
a la fecha>0.719158056<% de
Comprometido
anual>0.6684066218669.1930269.17
612 INDEMNIZACIONES LABORALES280001425986590000<% Ejecutado>0000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0865914259
624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS80000765256052549613.814080.5424219.1128299.65<% Ejecutado>0.4675695990.021090160514.83<% Comprometido
a la fecha>0.819724246<% de
Comprometido
anual>0.79078510310.1916010.17
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES5005005005000500500<% Ejecutado>100500<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
693 BECAS DE ESTUDIOS0000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00